培訓(xùn)費(fèi)用管理流程圖(doc 4頁(yè)).doc_第1頁(yè)
培訓(xùn)費(fèi)用管理流程圖(doc 4頁(yè)).doc_第2頁(yè)
培訓(xùn)費(fèi)用管理流程圖(doc 4頁(yè)).doc_第3頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

MP01.02.05 培訓(xùn)費(fèi)用1.風(fēng)險(xiǎn)（1）F1費(fèi)用開(kāi)支未經(jīng)過(guò)有效審批（2）F2費(fèi)用管理報(bào)表信息不準(zhǔn)確,不完整2.控制措施1）F:費(fèi)用開(kāi)支未經(jīng)過(guò)有效審批（1）F1.1M人才交流與培訓(xùn)中心培訓(xùn)科培訓(xùn)管理崗位對(duì)申請(qǐng)報(bào)銷的培訓(xùn)費(fèi)用相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核。（2）F1.2M人才交流與培訓(xùn)中心主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)報(bào)銷的培訓(xùn)費(fèi)用進(jìn)行審核。2）F:費(fèi)用管理報(bào)表信息不準(zhǔn)確,不完整（1）F2.1M人才交流與培訓(xùn)中心培訓(xùn)科培訓(xùn)管理崗位及時(shí)將培訓(xùn)人員的相關(guān)信息錄入吐哈油田人力資源系統(tǒng)，并據(jù)此于每季度末同財(cái)務(wù)資產(chǎn)處費(fèi)用核算科管理費(fèi)用核算崗編制的公司培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。3.流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述MP02.01.08.02 關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算01申請(qǐng)報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用吐哈油田 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén) 培訓(xùn)管理崗位屬公司培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用票據(jù)02審核培訓(xùn)用票據(jù)人才交流與培訓(xùn) 中心培訓(xùn)科 培訓(xùn)管理崗位03審核培訓(xùn)用票據(jù)吐哈油田 人才交流與培訓(xùn) 中心主管領(lǐng)導(dǎo)04將培訓(xùn)信息及時(shí)錄入吐哈油田人力資源系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，定期核對(duì)培訓(xùn)費(fèi)用表人才交流與培訓(xùn) 中心培訓(xùn)科 培訓(xùn)管理崗位4.流程接口MP02.01.08.02 關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論