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1、泓域咨詢/充電設(shè)備項(xiàng)目初步方案充電設(shè)備項(xiàng)目初步方案泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析摘要中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,充電樁配置已成為客戶在購(gòu)買電動(dòng)汽車時(shí)考慮的第三大綜合因素;在電池性能、續(xù)駛里程短期不能顯著提高的情況下,作為新能源汽車重要“補(bǔ)給站”的充電樁布局情況很大程度上影響了整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2018年12月,中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(充電聯(lián)盟)聯(lián)內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁299,752臺(tái),較2017年增加85,849臺(tái)。當(dāng)然,國(guó)內(nèi)充電樁的快速發(fā)展更離不開(kāi)相關(guān)政策的大力促進(jìn)。2015年9月,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn),首次明確了充電樁行業(yè)的政

2、策方向。此后,國(guó)家針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力接入、充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)布多項(xiàng)鼓勵(lì)政策,鼓勵(lì)范圍涵蓋居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域等多種類型區(qū)域。該充電設(shè)備項(xiàng)目計(jì)劃總投資7733.73萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資6047.45萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的78.20%;流動(dòng)資金1686.28萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的21.80%。本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入11841.00萬(wàn)元,總成本費(fèi)用9364.66萬(wàn)元,稅金及附加124.84萬(wàn)元,利潤(rùn)總額2476.34萬(wàn)元,利稅總額2942.74萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)1857.26萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1085.49萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率32.02%,投資利稅率38.05%,投資回報(bào)率24.02

3、%,全部投資回收期5.66年,提供就業(yè)職位183個(gè)。充電設(shè)備項(xiàng)目初步方案目錄第一章 基本情況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項(xiàng)目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項(xiàng)目提出的理由五、項(xiàng)目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)備購(gòu)置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項(xiàng)目能耗分析十一、環(huán)境保護(hù)十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析十五、報(bào)告說(shuō)明十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景一、項(xiàng)目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況六、項(xiàng)目必要性分析第三章 產(chǎn)品規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第四章 選址分析一、項(xiàng)

4、目選址原則二、項(xiàng)目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運(yùn)輸組成九、選址綜合評(píng)價(jià)第五章 土建工程分析一、建筑工程設(shè)計(jì)原則二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第六章 項(xiàng)目工藝原則一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料采購(gòu)及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案四、設(shè)備選型方案第七章 環(huán)境保護(hù)說(shuō)明一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)三、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)四、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔

5、生產(chǎn)八、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響九、環(huán)境保護(hù)綜合評(píng)價(jià)第八章 職業(yè)保護(hù)一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全標(biāo)志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施九、勞動(dòng)安全保障措施十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動(dòng)安全預(yù)期效果評(píng)價(jià)第九章 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)說(shuō)明一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析九、社會(huì)影響評(píng)估第十章 項(xiàng)目節(jié)能方案分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分

6、析二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)四、節(jié)能措施第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、建設(shè)周期二、建設(shè)進(jìn)度三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)四、人力資源配置五、員工培訓(xùn)六、項(xiàng)目實(shí)施保障第十二章 投資方案說(shuō)明一、項(xiàng)目估算說(shuō)明二、項(xiàng)目總投資估算三、資金籌措第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜述二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算二、項(xiàng)目盈利能力分析第十四章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)和范圍二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會(huì)的組織設(shè)立四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布第十五章 評(píng)價(jià)結(jié)論附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表5:人力資源配置

7、一覽表附表6:固定資產(chǎn)投資估算表附表7:流動(dòng)資金投資估算表附表8:總投資構(gòu)成估算表附表9:營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費(fèi)用估算一覽表附表12:利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 基本情況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項(xiàng)目名稱充電設(shè)備項(xiàng)目(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目,依托某開(kāi)發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì),全力打造以充電設(shè)備為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達(dá)12000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx科技公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx集團(tuán)四、項(xiàng)目提出的理由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,充電樁配置已成為客戶在購(gòu)買電動(dòng)汽車時(shí)

8、考慮的第三大綜合因素;在電池性能、續(xù)駛里程短期不能顯著提高的情況下,作為新能源汽車重要“補(bǔ)給站”的充電樁布局情況很大程度上影響了整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2018年12月,中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(充電聯(lián)盟)聯(lián)內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁299,752臺(tái),較2017年增加85,849臺(tái)。當(dāng)然,國(guó)內(nèi)充電樁的快速發(fā)展更離不開(kāi)相關(guān)政策的大力促進(jìn)。2015年9月,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn),首次明確了充電樁行業(yè)的政策方向。此后,國(guó)家針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力接入、充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)布多項(xiàng)鼓勵(lì)政策,鼓勵(lì)范圍涵蓋居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域等多種類型區(qū)域。五、項(xiàng)

9、目選址及用地綜述(一)項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于某開(kāi)發(fā)區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,建設(shè)條件良好。(二)項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積20963.81平方米(折合約31.43畝),土地綜合利用率100.00%;項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照充電設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局,符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e20963.81平方米,建筑物基底占地面積16014.25平方米,總建筑面積29349.33平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程18649.53平方米,項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1489.48平方米。七、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備

10、共計(jì)63臺(tái)(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1659.81萬(wàn)元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為:充電設(shè)備xxx單位/年。綜合考xxx科技公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx科技公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素,項(xiàng)目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx

11、科技公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料,供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)所需要的原輔材料供應(yīng),同時(shí)能夠滿足xxx科技公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項(xiàng)目能耗分析1、項(xiàng)目年用電量418302.61千瓦時(shí),折合51.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤,滿足充電設(shè)備項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項(xiàng)目年總用水量8320.00立方米,折合0.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由某開(kāi)發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、充電設(shè)備項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量418302.61千瓦時(shí),年總用水量8320.00立方米,項(xiàng)目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)52.12噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量17.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤/

12、年,項(xiàng)目總節(jié)能率22.43%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應(yīng)用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國(guó)家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“充電設(shè)備項(xiàng)目”主要從事充電設(shè)備項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng),其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)

13、目錄(2011年本)(2013年修正)有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。(二)項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性充電設(shè)備項(xiàng)目選址于某開(kāi)發(fā)區(qū),項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項(xiàng)目建設(shè)前后,未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后,可確保污染物達(dá)標(biāo)排放,滿足某開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線:充電設(shè)備項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)

14、境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單:該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單,項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會(huì)產(chǎn)生二次污染。十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。科學(xué)組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊,忙而不亂。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析(一)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資7733.73萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)

15、投資6047.45萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的78.20%;流動(dòng)資金1686.28萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的21.80%。(二)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入11841.00萬(wàn)元,總成本費(fèi)用9364.66萬(wàn)元,稅金及附加124.84萬(wàn)元,利潤(rùn)總額2476.34萬(wàn)元,利稅總額2942.74萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)1857.26萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1085.49萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率32.02%,投資利稅率38.05%,投資回報(bào)率24.02%,全部投資回收期5.66年,提供就業(yè)職位183個(gè)。十五、報(bào)告說(shuō)明對(duì)于初步確立投資意向的項(xiàng)目,在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,對(duì)市場(chǎng)、

16、投資、政策、企業(yè)等方面進(jìn)行客觀的機(jī)會(huì)分析,重點(diǎn)在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷,并提供項(xiàng)目提案和投資建議。包括:對(duì)投資環(huán)境的客觀分析(市場(chǎng)分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財(cái)政政策);對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析(技術(shù)能力、管理能力、外部建設(shè)條件);項(xiàng)目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢(shì)分析等。作為投資決策前必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié),報(bào)告是在前一階段的報(bào)告獲得審批通過(guò)的基礎(chǔ)上,主要對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精.確系統(tǒng)、完備無(wú)遺的分析,完成包括市場(chǎng)和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計(jì)劃、投資與成本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評(píng)價(jià),選

17、定最佳方案,依此就是否應(yīng)該投資開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目以及如何投資,或就此終止投資還是繼續(xù)投資開(kāi)發(fā)等給出結(jié)論性意見(jiàn),為投資決策提供科學(xué)依據(jù),并作為進(jìn)一步開(kāi)展工作的基礎(chǔ)。十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某開(kāi)發(fā)區(qū)及某開(kāi)發(fā)區(qū)充電設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某開(kāi)發(fā)區(qū)充電設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求,擬建“充電設(shè)備項(xiàng)目”,本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會(huì)提供就業(yè)職位183個(gè),達(dá)產(chǎn)年納稅總額1085.49萬(wàn)元,可以促進(jìn)某開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定,為地方財(cái)政收入做

18、出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率32.02%,投資利稅率38.05%,全部投資回報(bào)率24.02%,全部投資回收期5.66年,固定資產(chǎn)投資回收期5.66年(含建設(shè)期),項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底,我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬(wàn)戶,私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶,廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè),是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出,毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),毫不動(dòng)搖

19、鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn),圍繞中國(guó)制造2025,明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,在支撐增長(zhǎng)、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收,推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度完善等

20、方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全,先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任缺乏,難以適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國(guó)的基本經(jīng)濟(jì)制度;毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展,是黨和國(guó)家的大政方針。今天,我們對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一,人們?cè)谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來(lái)的激情也澎湃如昨。綜上所述,項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一

21、覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米20963.8131.43畝1.1容積率1.401.2建筑系數(shù)76.39%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝192.411.4基底面積平方米16014.251.5總建筑面積平方米29349.331.6綠化面積平方米1489.48綠化率5.07%2總投資萬(wàn)元7733.732.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6047.452.1.1土建工程投資萬(wàn)元2599.812.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元33.62%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1659.812.1.2.1設(shè)備投資占比21.46%2.1.3其它投資萬(wàn)元1787.832.1.3.1其它投資占比23.12%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.

22、20%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1686.282.2.1流動(dòng)資金占比21.80%3收入萬(wàn)元11841.004總成本萬(wàn)元9364.665利潤(rùn)總額萬(wàn)元2476.346凈利潤(rùn)萬(wàn)元1857.267所得稅萬(wàn)元1.408增值稅萬(wàn)元341.569稅金及附加萬(wàn)元124.8410納稅總額萬(wàn)元1085.4911利稅總額萬(wàn)元2942.7412投資利潤(rùn)率32.02%13投資利稅率38.05%14投資回報(bào)率24.02%15回收期年5.6616設(shè)備數(shù)量臺(tái)(套)6317年用電量千瓦時(shí)418302.6118年用水量立方米8320.0019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.1220節(jié)能率22.43%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤17.3722員工數(shù)量人183第

23、二章 項(xiàng)目建設(shè)背景一、項(xiàng)目承辦單位背景分析(一)公司概況在本著“質(zhì)量第一,信譽(yù)至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨,高瞻遠(yuǎn)矚的經(jīng)營(yíng)方針,不斷創(chuàng)新,全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵,強(qiáng)化公司形象,立志成為全國(guó)知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。公司研發(fā)試驗(yàn)的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)自知名的外企,具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),公司還聘用多名外籍專家長(zhǎng)期擔(dān)任研發(fā)顧問(wèn)。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障,公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過(guò)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè),使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化;通過(guò)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心的建設(shè),不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),提高專業(yè)檢測(cè)能力,提升產(chǎn)品可靠性。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體,依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員,組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)

24、團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人,均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。undefined(二)公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8238.47萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.71%(1524.61萬(wàn)元)。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)充電設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為7807.08萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的94.76%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1730.082306.772142.002059.628238.472主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1639.492185.982029.841951.777807.082.1充電設(shè)備(A)541.03721.37669.85644.082576.342.

25、2充電設(shè)備(B)377.08502.78466.86448.911795.632.3充電設(shè)備(C)278.71371.62345.07331.801327.202.4充電設(shè)備(D)196.74262.32243.58234.21936.852.5充電設(shè)備(E)131.16174.88162.39156.14624.572.6充電設(shè)備(F)81.97109.30101.4997.59390.352.7充電設(shè)備(.)32.7943.7240.6039.04156.143其他業(yè)務(wù)收入90.59120.79112.16107.85431.39根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1636.11萬(wàn)元,較去年

26、同期相比增長(zhǎng)158.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)率10.70%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1227.08萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)126.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)率11.46%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元8238.47完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元7807.08主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比94.76%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(同比)22.71%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量(同比)萬(wàn)元1524.61利潤(rùn)總額萬(wàn)元1636.11利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率10.70%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元158.14凈利潤(rùn)萬(wàn)元1227.08凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.46%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元126.13投資利潤(rùn)率35.22%投資回報(bào)率26.42%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.00%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元14888.80流動(dòng)資產(chǎn)總

27、額占比萬(wàn)元34.84%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元5187.94資產(chǎn)負(fù)債率33.36%二、充電設(shè)備項(xiàng)目背景分析1、地補(bǔ)調(diào)整利好充電樁發(fā)展,政策規(guī)劃助推行業(yè)遠(yuǎn)行完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系是電動(dòng)汽車普及的重要保障,中央支持政策不斷出臺(tái)。2018年國(guó)補(bǔ)政策明確未來(lái)各地地補(bǔ)將陸續(xù)轉(zhuǎn)為支持基礎(chǔ)充電設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng),而早在2015年10月,國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn),到2020年,基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。國(guó)家發(fā)改委2015年11月印發(fā)的電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)指出,到2020年,新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座,分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè),

28、以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到2017年11月,全國(guó)累計(jì)建設(shè)公共類充電樁20.5萬(wàn)個(gè),私人類充電樁19.9萬(wàn)個(gè),合計(jì)40.4萬(wàn)個(gè),增長(zhǎng)潛力可觀。為進(jìn)一步推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),國(guó)家與地方多維度出臺(tái)扶持行業(yè)發(fā)展。土地政策+設(shè)施建設(shè)+互聯(lián)互通,中央政策多維度破解充電設(shè)施建設(shè)實(shí)際困境。指導(dǎo)意見(jiàn)中指出,充電設(shè)施建設(shè)納入城市規(guī)劃,完善獨(dú)立占地的充電基礎(chǔ)設(shè)施布局,明確各類停車場(chǎng)充電設(shè)施建設(shè)比例或預(yù)留安裝條件。為推進(jìn)居民小區(qū)、企事業(yè)單位內(nèi)部、停車場(chǎng)等區(qū)域充電設(shè)施建設(shè),國(guó)家能源局先后發(fā)布系列文件,大力推動(dòng)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2016年12月,發(fā)改委等聯(lián)合發(fā)布關(guān)于電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施接

29、口新國(guó)標(biāo)實(shí)施方案,2017年1月1日起,新安裝的充電基礎(chǔ)設(shè)施、新生產(chǎn)的電動(dòng)汽車必須符合新國(guó)標(biāo)。充電服務(wù)費(fèi)+扶持性電價(jià)+補(bǔ)貼三管齊下,資金層面助力充電設(shè)施建設(shè)。2014年7月,國(guó)家發(fā)改委等部委發(fā)布國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知,充換電設(shè)施經(jīng)營(yíng)企業(yè)可向電動(dòng)汽車用戶收取電費(fèi)及充換電服務(wù)費(fèi)。2014年8月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知,對(duì)電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電實(shí)行扶持性電價(jià)政策。2016年1月,財(cái)政部等部委印發(fā)關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知,2016-2020年對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營(yíng)給予獎(jiǎng)補(bǔ),根據(jù)新能源汽車推廣情況

30、分區(qū)域?qū)嵭胁煌莫?jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)補(bǔ)資金最高封頂2億元。分區(qū)域設(shè)立充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),隨著時(shí)間的推進(jìn),不同區(qū)域的獎(jiǎng)補(bǔ)門檻不斷提高,獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)也隨之提高。根據(jù)新能源汽車推廣的實(shí)際需求與現(xiàn)狀,分為大氣污染區(qū)域、中部省份和福建省、其他地區(qū),各區(qū)域的獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)補(bǔ)門檻成正比。大氣污染區(qū)域獎(jiǎng)補(bǔ)門檻最高,但獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)也最高;其次是中部省份和福建省;其他地區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)門檻最低,獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)也最低。大氣污染區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高、環(huán)境污染較嚴(yán)重,獎(jiǎng)補(bǔ)門檻及獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)最高,彰顯了我國(guó)治理環(huán)境污染、大力推廣新能源汽車的決心。為落實(shí)中央指導(dǎo)意見(jiàn),地方政策紛紛出臺(tái),積極推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)展指南中提到,在北京、天津、河北、遼寧、山東、上海、

31、江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、海南等電動(dòng)汽車發(fā)展基礎(chǔ)較好,霧霾治理任務(wù)較重,為條件較優(yōu)越的加快發(fā)展地區(qū),預(yù)計(jì)到2020年,推廣電動(dòng)汽車規(guī)模將達(dá)到266萬(wàn)輛。上述12省市大多已制定相關(guān)規(guī)劃,其中廣東省規(guī)劃集中式充電站1490座,充電樁35萬(wàn)個(gè),為全國(guó)之最。除加快發(fā)展地區(qū)之外,亦有大量省市已制定相關(guān)規(guī)劃。地方政策緊跟中央政策,通過(guò)補(bǔ)貼、充電服務(wù)費(fèi)、土地政策等方法助力充電設(shè)施建設(shè)。地方補(bǔ)貼包括定額補(bǔ)貼、按總投資額比例補(bǔ)貼、按設(shè)備投資額比例補(bǔ)貼等多種形式,有效降低建設(shè)單位建設(shè)成本,如唐山市按照基礎(chǔ)設(shè)施總投資20%給予一次性補(bǔ)貼。各地充電服務(wù)費(fèi)政策陸續(xù)出臺(tái),包括規(guī)定最高價(jià)、按照公里計(jì)費(fèi)、按照電價(jià)計(jì)費(fèi)、按

32、照燃油價(jià)格計(jì)費(fèi)等形式,提高了相關(guān)單位積極性,其中最高的江西省達(dá)到1.723元/kWh。部分地區(qū)亦出臺(tái)了相關(guān)土地政策,包括免收土地費(fèi)用、將土地納入充電設(shè)施規(guī)劃、劃撥充電建設(shè)用地等形式,破解充電設(shè)施落地難題。地補(bǔ)調(diào)整背景下,地方補(bǔ)貼由直接購(gòu)車補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移至支持充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施,充電樁建設(shè)后勁更足。以舟山市為例,2016年12月,舟山市財(cái)政局印發(fā)舟山市2016年新能源汽車推廣應(yīng)用地方配套補(bǔ)助辦法,對(duì)共用和公用充換電設(shè)備(站、樁、裝置,不含土地)按實(shí)際投資額酌情給予5%-10%的補(bǔ)助。2017年10月新發(fā)布的舟山市新能源汽車推廣應(yīng)用地方配套補(bǔ)助辦法中,將該比例提升至不超過(guò)20%。補(bǔ)貼扶持力度加強(qiáng)將進(jìn)一步激

33、發(fā)企業(yè)參與充電樁建設(shè)與投資的積極性,充電樁板塊或成18年新一輪投資熱點(diǎn)。2、新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求迫切我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷自2014年起大規(guī)模增長(zhǎng)。14年至16年,新能源汽車總產(chǎn)量分別為9.3、37.4、51.7萬(wàn)輛,16年底總保有量達(dá)102.3萬(wàn)輛。根據(jù)我們的預(yù)測(cè),2017年至2020年,總產(chǎn)量將增至81.0、110.0、158.6、233.2萬(wàn)輛,新能源汽車總保有量將達(dá)170.8、267.5、403.5、605.1萬(wàn)輛。新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)將從根本上刺激充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需求,保有量高速增長(zhǎng)亦使充電站和充電樁的配套建設(shè)愈加緊迫。我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保持快速發(fā)展勢(shì)頭。根

34、據(jù)數(shù)據(jù),2013年至2017年(截止11月),我國(guó)公共類充電樁從2.12萬(wàn)個(gè)高速增長(zhǎng)至20.47萬(wàn)個(gè),僅16年一年就建設(shè)近10萬(wàn)個(gè)公共類充電樁,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)76.28%。同時(shí),我國(guó)充電設(shè)施保有量位居世界前列。截止至2016年12月,公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量為14.1萬(wàn)個(gè),高于歐洲的10.6萬(wàn)個(gè),位居世界第一。充電樁保有量偏低,車樁比過(guò)高,未來(lái)充電樁建設(shè)仍有廣闊空間。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),截止到2017年11月,全國(guó)累計(jì)建設(shè)公共類充電樁204729個(gè),私人類充電樁199061個(gè),合計(jì)40.37萬(wàn)個(gè)。另?yè)?jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2016年我國(guó)新能源汽車保有量102.3萬(wàn)輛,2017年1月至11月累計(jì)生產(chǎn)

35、新能源汽車63.9萬(wàn)輛,新能源汽車目前保有量合計(jì)166.2萬(wàn)輛。綜合來(lái)看,截止到2017年11月末,我國(guó)車樁比為4.12。目前較高的車樁比以及未來(lái)新能源汽車的持續(xù)增長(zhǎng)客觀上要求加快充電樁建設(shè)進(jìn)程。電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)指出,到2020年,新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座,分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè),以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。目前全國(guó)充電樁保有量?jī)H為40萬(wàn)個(gè),距離480萬(wàn)的要求仍差440萬(wàn)個(gè),缺口巨大。4倍的車樁比距離1:1的目標(biāo)也存在可觀的改進(jìn)空間。假設(shè)2020年我國(guó)累計(jì)建成充電樁480萬(wàn)個(gè),完成指南規(guī)劃的目標(biāo)。則未來(lái)三年CAGR為128.94%。假設(shè)

36、未來(lái)幾年,我國(guó)充電樁保有量按此速度逐年遞增,則2018年至2020年我國(guó)充電樁保有量可達(dá)40.4、92.4、211.6、484.4萬(wàn)個(gè)。結(jié)合我們之前對(duì)新能源汽車保有量的預(yù)測(cè),2018年至2020年的車樁比為4.1、2.9、1.9、1.2。隨著充電樁建設(shè)速度加快,車樁比逐步向1靠攏,新能源汽車充電便利度不斷提升。2017年充電樁建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期,2018年建設(shè)速度有望加快。2017年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)中要求:“積極推進(jìn)充電樁建設(shè),年內(nèi)計(jì)劃建成充電樁90萬(wàn)個(gè)。其中,公共充電樁10萬(wàn)個(gè),私人充電樁80萬(wàn)個(gè)?!倍鴵?jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),2017年1月至11月,我國(guó)新增公共充電樁6.3萬(wàn)個(gè),新增私人充電樁13.6

37、萬(wàn)個(gè),合計(jì)新增充電樁約20萬(wàn)個(gè)。充電樁實(shí)際建設(shè)數(shù)量與規(guī)劃目標(biāo)差距巨大,而加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)卻勢(shì)在必行。我們預(yù)計(jì),政府2018年將加大資金投放力度,加速充電樁建設(shè)步伐,以順利完成2020年建成480萬(wàn)個(gè)分散式充電樁的目標(biāo)。3、充電設(shè)備市場(chǎng)潛力巨大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈政策扶持,規(guī)劃助力,需求牽引,充電設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)巨大商機(jī)。2018年地補(bǔ)有望逐步調(diào)整從購(gòu)車端向充電端傾斜,充電設(shè)備提供商將直接受益于充電基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)從補(bǔ)貼中分羹。同時(shí),政府規(guī)劃至2020年新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座,分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)。至2017年11月,我國(guó)充電樁保有量?jī)H為40萬(wàn)個(gè),440萬(wàn)個(gè)充電樁的缺口為充電設(shè)備

38、建設(shè)打開(kāi)可觀的市場(chǎng)空間。目前4:1的車樁比不能滿足新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)下消費(fèi)者日常充電需要,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度的逐步加快將從根本上帶動(dòng)充電設(shè)備需求,為相關(guān)企業(yè)提供強(qiáng)勁的利潤(rùn)增長(zhǎng)動(dòng)力。根據(jù)我們的預(yù)測(cè),未來(lái)三年充電樁市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)387億元,設(shè)備廠商利潤(rùn)增長(zhǎng)可期。我們首先延續(xù)前文對(duì)未來(lái)三年我國(guó)充電樁保有量和新建總量的測(cè)算結(jié)果。同時(shí)依據(jù)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南中,至2020年需要建設(shè)分散式公共充電樁50萬(wàn)個(gè),公務(wù)車和私家車用戶專用充電樁430萬(wàn)個(gè)的規(guī)劃,假設(shè)50萬(wàn)個(gè)公共充電樁都是直流樁,430萬(wàn)個(gè)專用充電樁都是交流樁,并進(jìn)一步假設(shè)每年新建直流和交流樁的比例為1:9。同時(shí)結(jié)合國(guó)網(wǎng)17年招標(biāo)情況,假設(shè)

39、17年直流樁和交流樁單價(jià)分別為7.6、0.6萬(wàn)元/個(gè),并以每年15%的速度遞減。最終測(cè)算出,未來(lái)三年直流充電樁市場(chǎng)規(guī)模為226億元,交流充電樁市場(chǎng)規(guī)模為161億元。充電設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散,尚未形成壟斷企業(yè)。從2017年國(guó)網(wǎng)三批的招標(biāo)結(jié)果來(lái)看,中標(biāo)的企業(yè)直流充電設(shè)備總數(shù)并沒(méi)有較大差距。中標(biāo)最多的許繼電氣占比僅為8.29%,中標(biāo)前五家企業(yè)占比僅為30.85%,中標(biāo)套數(shù)最少的五家企業(yè)占比也有6.17%。同時(shí),今年國(guó)網(wǎng)共計(jì)招標(biāo)5916套交流充電設(shè)備,許繼電氣、國(guó)電南瑞、北京華商三優(yōu)新能源三家企業(yè)分享全部招標(biāo)額度。但是考慮到單套交流充電設(shè)備價(jià)格不足單套直流充電設(shè)備價(jià)格的1/10,交流樁中標(biāo)結(jié)果并未

40、改變整體競(jìng)爭(zhēng)格局。充電設(shè)備價(jià)格下行助漲運(yùn)營(yíng)商投資熱情,有利于進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)需求。中央及各地方強(qiáng)有力的政策扶持疊加新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng),充電設(shè)備市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展空間十分可觀。不斷看漲的行情吸引新玩家陸續(xù)進(jìn)場(chǎng),愈漸激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,充電設(shè)備價(jià)格逐步下行調(diào)整。同時(shí),技術(shù)儲(chǔ)備及研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的華為等企業(yè)進(jìn)軍充電模塊,或進(jìn)一步降低直流樁生產(chǎn)成本,進(jìn)而帶動(dòng)直流樁價(jià)格逐步降低。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)網(wǎng)充電樁招標(biāo)價(jià)格已經(jīng)從2016年第一批的1.55元/w降至2017年第二批1.08元/w。價(jià)格下調(diào)趨勢(shì)下,不斷升級(jí)技術(shù),降低成本,綁定下游設(shè)備運(yùn)營(yíng)企業(yè)的設(shè)備商將逐漸脫穎而出,并形成規(guī)模效應(yīng)。同時(shí),在政策加大對(duì)充電樁補(bǔ)貼扶持力度的背景

41、下,設(shè)備價(jià)格下調(diào)也使得充電樁運(yùn)營(yíng)商建設(shè)成本降低,盈利空間更為廣闊,從而助漲運(yùn)營(yíng)商投資熱情,有利于進(jìn)一步打開(kāi)設(shè)備市場(chǎng)需求。4、充電樁運(yùn)營(yíng)短期受益于政策補(bǔ)貼,長(zhǎng)期寄望于經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新充電樁運(yùn)營(yíng)業(yè)依舊處于起步期。由于充電站建設(shè)前期投資成本較高、部分充電樁運(yùn)營(yíng)商缺少科學(xué)的建設(shè)布局致使充電樁利用率較低,以及運(yùn)營(yíng)商盈利模式不清晰等問(wèn)題,現(xiàn)階段企業(yè)盈利存在一定難度。新一輪補(bǔ)貼政策加大對(duì)充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的扶持力度,加之各地政府密集出臺(tái)充電樁建設(shè)規(guī)劃,短期內(nèi)運(yùn)營(yíng)商有望依靠政策補(bǔ)貼扭虧為贏。2018年2月12日發(fā)布的新版政策補(bǔ)貼通知明確從2018年起將地方購(gòu)置補(bǔ)貼資金逐漸轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、新能源汽車使

42、用和運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)。以上海市2016年出臺(tái)的充電設(shè)備補(bǔ)貼政策為例。運(yùn)營(yíng)商建設(shè)一個(gè)7kw的公共交流充電樁,為社會(huì)車輛服務(wù),充電樁價(jià)格以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)6000元計(jì)算。則依據(jù)設(shè)備補(bǔ)貼政策,建設(shè)充電樁最高可獲得補(bǔ)貼2100元。若該運(yùn)營(yíng)商選址合理,可以保證該充電樁每天平均至少2.74個(gè)小時(shí)工作時(shí)間(如此一年工作總量可達(dá)1000小時(shí))。則該運(yùn)營(yíng)商當(dāng)年可獲得以0.2元/千瓦時(shí)計(jì),1000千瓦時(shí)/千瓦年共計(jì)1400元的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。如此,理想的情況下,運(yùn)營(yíng)商可在第一年總計(jì)獲得3500元的政策補(bǔ)貼。三年內(nèi)僅靠補(bǔ)貼就可收回充電樁初始設(shè)備投資。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,充電設(shè)備運(yùn)營(yíng)商能否盈利則取決于是否有科學(xué)的設(shè)備建設(shè)布局,合理的運(yùn)營(yíng)模式,

43、穩(wěn)定且多元化的盈利方式以及能否借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)。充電樁現(xiàn)有多種運(yùn)營(yíng)模式的嘗試,主要分為五種:政府主導(dǎo)模式、企業(yè)主導(dǎo)模式、用戶主導(dǎo)模式、混合模式、眾籌模式。國(guó)外運(yùn)用成熟的運(yùn)營(yíng)模式搶占充電樁市場(chǎng)。我國(guó)的充電市場(chǎng)還在起步期,很多模式依然處于試驗(yàn)階段,國(guó)外市場(chǎng)則相對(duì)成熟。以美國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)龍頭ChargePoint為例。ChargePoint依托其出眾的充電樁,為用戶提供優(yōu)質(zhì)可靠安全的充電服務(wù);并以手機(jī)APP為基礎(chǔ),基于全美范圍內(nèi)電動(dòng)汽車充電位置共享信息,為用戶提供充電站查找服務(wù),同時(shí)提供充電時(shí)間、充電預(yù)約提醒、故障報(bào)警等信息。通過(guò)“充電樁+APP”這種“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式,并與地圖運(yùn)營(yíng)商、電動(dòng)

44、汽車公司和互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作,ChargePoint建立了充電服務(wù)的生態(tài)鏈。未來(lái),增值服務(wù)將成為運(yùn)營(yíng)商盈利的重要來(lái)源。隨著電動(dòng)汽車和充電樁的規(guī)?;茝V,充電樁運(yùn)營(yíng)在整條產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位將進(jìn)一步凸顯。不僅僅是充電服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)的收入,未來(lái)的增值服務(wù)收入包括廣告收入、4S維修保養(yǎng)收入、交通工具租賃、新能源汽車銷售、汽車工業(yè)大數(shù)據(jù)以及金融增值服務(wù)等。當(dāng)前充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)參與者眾多,整體競(jìng)爭(zhēng)格局分散,市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),截止到17年11月底,特來(lái)電,國(guó)網(wǎng)公司,星星充電,中國(guó)普天,上汽安悅擁有的充電樁居于國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商前列,且數(shù)量均超6000個(gè)。雖然運(yùn)營(yíng)商擁有的充電樁數(shù)目差距很大,但由于我國(guó)充電樁建

45、設(shè)剛剛起步,各家擁有的充電樁規(guī)模與2020年480萬(wàn)的規(guī)劃目標(biāo)相比依舊相距甚遠(yuǎn),市場(chǎng)潛在空間巨大,尚未形成壟斷格局。預(yù)計(jì)伴隨新能源汽車保有量的持續(xù)提升和市場(chǎng)化進(jìn)程逐步加快,充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈,未來(lái)行業(yè)洗牌不可避免。最終將形成少數(shù)幾家大型平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo),大量中小型運(yùn)營(yíng)商依附大平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局。依托充電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、交通網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)商將更有可能脫穎而出。第三章 產(chǎn)品規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品放方案項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為充電設(shè)備,具體

46、品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定,同時(shí),把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算,根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的充電設(shè)備產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況,確定年產(chǎn)量為xxx,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值11841.00萬(wàn)元。(二)營(yíng)銷策略采取靈活的定價(jià)辦法,項(xiàng)目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價(jià)格、加工內(nèi)容、需求對(duì)象和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)原則,以盈利為目標(biāo),經(jīng)過(guò)科學(xué)測(cè)算,確定項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格,為了迅速進(jìn)入市場(chǎng)并保持競(jìng)爭(zhēng)能力,項(xiàng)目產(chǎn)品一上市,可以采取靈活的價(jià)格策略,迅速提升項(xiàng)目承辦單位的知名度和項(xiàng)目產(chǎn)品的美譽(yù)度。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成,相關(guān)行業(yè)

47、的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,要想在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟、求得突破,就要聘請(qǐng)有營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營(yíng)銷隊(duì)伍,創(chuàng)新機(jī)制建立起一套行之有效的營(yíng)銷策略。產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1充電設(shè)備A單位xx5328.452充電設(shè)備B單位xx2960.253充電設(shè)備C單位xx1776.154充電設(shè)備D單位xx947.285充電設(shè)備E單位xx592.056充電設(shè)備F單位xx236.82合計(jì)單位xxx11841.00二、建設(shè)規(guī)模(一)用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積20963.81平方米(折合約31.43畝),其中:凈用地面積20963.81平方米(紅線范圍折合約31.43畝)。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積2934

48、9.33平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程18649.53平方米,計(jì)容建筑面積29349.33平方米;預(yù)計(jì)建筑工程投資2599.81萬(wàn)元。(二)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)63臺(tái)(套),設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1659.81萬(wàn)元。(三)產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資7733.73萬(wàn)元;預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11841.00萬(wàn)元。第四章 選址分析一、項(xiàng)目選址原則所選場(chǎng)址應(yīng)避開(kāi)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地理?xiàng)l件較好,基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求,為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方

49、面的因素,根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況,該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策,因地制宜合理布置。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某開(kāi)發(fā)區(qū)。園區(qū)是市政府于1996年批準(zhǔn)成立的市級(jí)經(jīng)濟(jì)園區(qū),當(dāng)時(shí)批準(zhǔn)的建設(shè)用地為6平方公里。圍繞做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),突出扶大引強(qiáng),實(shí)施龍頭帶動(dòng),引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局、錯(cuò)位發(fā)展,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整合與集群式發(fā)展。依托當(dāng)?shù)爻鞘腥Πl(fā)展,推進(jìn)東進(jìn)東接,力爭(zhēng)到2020年,全

50、市工業(yè)規(guī)模進(jìn)一步壯大,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng),發(fā)展水平進(jìn)一步提升?!笆濉逼陂g,全市規(guī)??偖a(chǎn)值年均增速在11.3%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3500億元,力爭(zhēng)達(dá)到4000億元。全市規(guī)模工業(yè)增加值年均增速在11%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)增加值力爭(zhēng)達(dá)到1000億元。三、建設(shè)條件分析隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項(xiàng)目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺(tái),目前,很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式,僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨,而是充分加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)在市場(chǎng)營(yíng)銷的應(yīng)用,這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間;憑著公司產(chǎn)品良好的性價(jià)比和穩(wěn)定的質(zhì)量,通過(guò)開(kāi)展網(wǎng)上銷售,完善電子商務(wù)會(huì)進(jìn)一步增加企業(yè)的市場(chǎng)份額。un

51、defined四、用地控制指標(biāo)投資項(xiàng)目占地產(chǎn)出收益率完全符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào))中規(guī)定的行業(yè)產(chǎn)品制造行業(yè)占地產(chǎn)出收益率5000.00萬(wàn)元/公頃的規(guī)定;同時(shí),滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“占地產(chǎn)出收益率6000.00萬(wàn)元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)76.39%,建筑容積率1.40,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.07%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度192.41萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積()基底面積()建筑面積()計(jì)容面積()投資(萬(wàn)元)1主體生產(chǎn)工程11322.0711322.0718649.5318649.531817.

52、211.1主要生產(chǎn)車間6793.246793.2411189.7211189.721126.671.2輔助生產(chǎn)車間3623.063623.065967.855967.85581.511.3其他生產(chǎn)車間905.77905.771081.671081.67109.032倉(cāng)儲(chǔ)工程2402.142402.146954.876954.87492.862.1成品貯存600.53600.531738.721738.72123.222.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1249.111249.113616.533616.53256.292.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)552.49552.491599.621599.62113.363供配電工程12

53、8.11128.11128.11128.1110.213.1供配電室128.11128.11128.11128.1110.214給排水工程147.33147.33147.33147.339.144.1給排水147.33147.33147.33147.339.145服務(wù)性工程1521.351521.351521.351521.35107.815.1辦公用房620.66620.66620.66620.6650.675.2生活服務(wù)900.69900.69900.69900.6952.836消防及環(huán)保工程429.18429.18429.18429.1834.226.1消防環(huán)保工程429.18429.1

54、8429.18429.1834.227項(xiàng)目總圖工程64.0664.0664.0664.0680.307.1場(chǎng)地及道路硬化4088.54816.18816.187.2場(chǎng)區(qū)圍墻816.184088.544088.547.3安全保衛(wèi)室64.0664.0664.0664.068綠化工程1373.1548.06合計(jì)16014.2529349.3329349.332599.81六、節(jié)約用地措施投資項(xiàng)目建設(shè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過(guò)程和關(guān)鍵工序由項(xiàng)目承辦單位實(shí)施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購(gòu))的方式,從而減少重復(fù)建設(shè),節(jié)約了資金、能源和土地資源。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,項(xiàng)目承辦單位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地的總體規(guī)劃以及項(xiàng)目建設(shè)地對(duì)投資項(xiàng)目地塊的控制性指標(biāo),本著“經(jīng)濟(jì)適宜、綜合利用”的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。采用大跨度連跨廠房,方便生產(chǎn)設(shè)備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉(cāng)庫(kù)采用簡(jiǎn)易貨架,提高了庫(kù)房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計(jì)原則同時(shí)考慮用地少、施工

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