輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)管制作業(yè)辦法

1、 * 目 錄 * 項目ITEM 內(nèi) 容 DESCRIPTION 頁次PAGE 目 錄 1 修訂履歷 2 1 . 目 的 3 2 . 范 圍 3 3 . 參考文件 3 4 . 定 義 3 5 . 職 責(zé) 3-4 6 . 作業(yè)內(nèi)容 4-5 7 . 附 表 5 Approved Checked Prepared Issued By: By 羅晴霞 * 修 訂 履 歷 * 版次 REV.ECN NO. 修 訂 履 歷 備 注 A BC-02-54493 新版發(fā)行 1、 目的: 規(guī)范NWInG事業(yè)單位(以下簡稱本公司)輔助材料之環(huán)境質(zhì)量檢驗及其管制措施,以確保輔助材料之環(huán)境管理物質(zhì) 含量符合客戶之環(huán)保要

2、求,進(jìn)而確保產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量,促進(jìn)無公害工廠之推動. 2、 范圍: 除產(chǎn)品使用原物料(基材)和包材外,其它用于制造產(chǎn)品所需之直接或間接材料均屬之(不包括機臺使用之管件/零件及其備品), 如油墨、涂料、溶劑、助焊劑、清洗劑、添加劑(粉)、脫模劑(粉)等. 3、 參考文件: 3.1 環(huán)境不符合品管制作業(yè)辦法(SG-3B0-001) 3.2 NWInG重金屬管控標(biāo)示作業(yè)辦法(SG-3B0-007) 3.3 環(huán)境管理物質(zhì)管制及異常處理程序(SG-2B0-016) 3.4 產(chǎn)品及材料環(huán)境管理物質(zhì)規(guī)定(EPI12) 3.5 環(huán)境物質(zhì)采購管理程序(SG-2B0-015) 3.6 進(jìn)料品管操作系統(tǒng) (SAQQC1

3、030) 4、 定義: 焊料及,鍍鹽,涂料,如油墨,凡組成產(chǎn)品之印刷、涂層及鍍層之系列輔助材料:類輔助材料A 4.1 其配套使用之溶劑 （含稀釋劑,助焊劑）、添加劑等. 4.2 B類輔助材料:凡直接或間接接觸產(chǎn)品用于清洗、除垢、除銹、防銹、潤滑、分析、沖切等系列輔助材料,如 去漬油、脫模劑(粉)、紅丹（合模液）等. 4.3 C類輔助材料:與產(chǎn)品無接觸之輔助材料如液壓油、齒輪油、機臺用黃油、二硫化鉬等. 4.4 采購單位:負(fù)責(zé)生產(chǎn)用材料采購機能的部門(含采購部門,總務(wù)部門等). 5、 職責(zé): 5.1 管制組 5.1.1 規(guī)劃輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)之管制操作系統(tǒng) 5.1.2 輔助材料管制作業(yè)執(zhí)行之督

4、導(dǎo)與稽核 5.2 品保/品管單位 5.2.1 輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)異常分析處理,改善效果追蹤確認(rèn)及其記錄保存 5.2.2 實施各制程輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)管制之內(nèi)部作業(yè)稽核 5.2.3 負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)內(nèi)輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)送測及標(biāo)示管理,并作確實記錄 5.3 倉儲單位(含備品室) 5.3.1 輔助材料品名、數(shù)量、型號與包裝之確認(rèn)、點收與保管 5.3.2 依先進(jìn)先出作業(yè)分發(fā)、標(biāo)示與登記輔助材料的使用狀況 5.3.3 協(xié)助輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)的異常追溯、標(biāo)示與隔離 5.3.4 負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)內(nèi)輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)送測及標(biāo)示管理,并作確實記錄 5.4 采購單位 5.4.1 對供貨商進(jìn)行輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查并與

5、供貨商簽定“環(huán)保聲明書” 5.4.2 輔助材料進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)異常處理,并與供貨商聯(lián)絡(luò)及跟催改善對策 5.4.3 督促供貨商提供必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗和測試報告 5.4.4 負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)內(nèi)輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)送測及標(biāo)示管理,并作確實記錄 5.5 檢測單位 5.5.1 負(fù)責(zé)輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)之檢測或聯(lián)系委外檢測 5.5.2 每周匯總輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)測試之超標(biāo)記錄并知會相關(guān)單位 5.6 制造單位 5.6.1 確保所有作業(yè)者均能了解輔助材料的使用范圍、使用方法及管制措施并確實遵照執(zhí)行 5.6.2 負(fù)責(zé)現(xiàn)場輔助材料的內(nèi)部管理及輔助材料使用狀況之自主記錄與查核 5.6.3 輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)異常時

6、之標(biāo)示、層別及隔離 6、 作業(yè)內(nèi)容: 6.1 采購作業(yè): 6.1.1 采購單位依據(jù)已建立的輔助材料供貨商名冊進(jìn)行輔助材料采購. 6.1.2 采購前采購單位需確保供貨商簽定“環(huán)保聲明書”(同環(huán)境物質(zhì)采購管理程序窗體), 并向供貨商取得 有效之環(huán)境管理物質(zhì)重金屬測試結(jié)果,若供貨商無法提供有效之環(huán)境管理物質(zhì)重金屬測試結(jié)果, 則至少 需提供輔助材料組成成份表, 同時采購單位應(yīng)考慮通過費用轉(zhuǎn)嫁供貨商等方式采取廠內(nèi)配合測試環(huán)境 管理物質(zhì)重金屬含量. 6.1.3 未簽署“環(huán)保聲明書”的供貨商,采購單位應(yīng)要求其于每批進(jìn)貨附“環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明(量產(chǎn)用)”(同 環(huán)境管理物質(zhì)管制及異常處理程序窗體). 6.1

7、.4 輔助材料供貨商變更時, 采購單位應(yīng)嚴(yán)格按照6.1.2辦理相關(guān)作業(yè), 及時更新輔助材料供貨商名冊, 每 半年匯總呈核,未能符合6.1.2要求之供貨商不可進(jìn)行采購作業(yè). 6.1.5 涉及費用性之輔助材料, 供貨商應(yīng)提供商標(biāo)、品名、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期等并進(jìn)行適當(dāng)之標(biāo)示. 如在 溶劑瓶外標(biāo)簽上注明相關(guān)內(nèi)容或在其它窗體上注明. 6.2 抽檢項目計劃及標(biāo)準(zhǔn) 6.2.1 A類輔助材料針對每批進(jìn)料時抽測鎘含量,對于油墨,涂料和墨水及其配套使用之溶劑至少應(yīng)抽測鉛、 汞及六價鉻含量. 6.2.2 B類輔助材料對于同一供貨商的同一料號,一個月測一次環(huán)境管理物質(zhì)含量. 6.2.3 C類輔助材料列清單管理,免于

8、測試環(huán)境管理物質(zhì)含量. 6.2.4 判斷標(biāo)準(zhǔn)按照產(chǎn)品及材料環(huán)境管理物質(zhì)規(guī)定執(zhí)行. 6.2.5 對其它環(huán)境管理物質(zhì)項目,視客戶和使用單位特殊需求情形,應(yīng)遵照辦理. 6.3 進(jìn)貨檢驗作業(yè) 6.3.1 收料人員于收料時應(yīng)核對進(jìn)貨批之牌號、品名、規(guī)格/型號、量等與“進(jìn)貨驗收單”或“費用性請購 驗收單”是否一致, 包裝標(biāo)示數(shù)是否完整、清晰,收料人員需將所收之輔助材料明確區(qū)分放置. 6.3.2 A類輔助材料檢驗 A. 對于A類輔助材料,每批進(jìn)料需取樣并實施環(huán)境管理物質(zhì)含量測試,取樣時須于樣品上標(biāo)示品名、 牌號、規(guī)格/型號、供貨商、生產(chǎn)日期等,對于特殊之輔助材料(如易揮發(fā)性,易燃性物質(zhì)等),若檢 測單位有特

9、殊規(guī)定的,需遵照辦理. B. 環(huán)境管理物質(zhì)送測及標(biāo)示職責(zé)說明 B.1 若為走正式進(jìn)料驗收流程(即一般進(jìn)料品管流程,參考文件),由IQC執(zhí)行相關(guān)取樣送測標(biāo)示作業(yè); B.2 若為走非正式進(jìn)料檢驗流程(即不按一般進(jìn)料品管流程作業(yè),如費用轉(zhuǎn)稼方式幫供貨商送檢等),則由各采購單位負(fù)責(zé)送測標(biāo)示作業(yè);對于直接入備品室之輔助材料,由備品室人員負(fù)責(zé) 送測標(biāo)示作業(yè). C. 送測單位將測試結(jié)果記錄于附表“輔助材料重金屬含量測試記錄表(FG3B00041)”中. 對于環(huán)境管理物質(zhì)測試合格之輔助材料, 于每一包裝容器加以環(huán)保合格標(biāo)示, 如測試不合格, 則于每一包裝容器上張貼橘色環(huán)保不良品標(biāo)簽（參見NWInG重金屬管控標(biāo)

10、示作業(yè)辦法）, 并及時知會相關(guān)單位主管及采購人員處理, 倉儲單位人員須及時對不合格之輔助材料采取相應(yīng)之隔離措施,環(huán)境管理物質(zhì)不合格品應(yīng)與合格品有效區(qū)隔存放, 避免被誤用. 環(huán)境管理物質(zhì)不合格時得依環(huán)境不符合品管制作業(yè)辦法之要求實施. 采購單位人員須及時聯(lián)絡(luò)供貨商處理并追, 對于環(huán)境管理物質(zhì)不合格之輔助材料 D.蹤確認(rèn)其改善效 果, 若后續(xù)要繼續(xù)采購,須經(jīng)重新送樣檢驗環(huán)境管理物質(zhì)合格后方可實施. E. 相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)之異常須報備相關(guān)品保/品管單位及管制組備文件存查. 6.3.3 B類輔助材料檢驗 比照A類輔助材料環(huán)境管理物質(zhì)送測及標(biāo)示作業(yè)模式6.3.2B, 由職責(zé)單位需針對現(xiàn)有之B類輔助材料需

11、依不同類別、型號及供貨商等每月取樣實施環(huán)境管理物質(zhì)含量測試, 并將測試結(jié)果記錄于“輔助材料重金屬含量測試記錄表”中, 當(dāng)測試不合格, 應(yīng)于每一容器上張貼橘色環(huán)保不良品標(biāo)簽并加以隔離, 同時及時知會使用單位人員, 制造單位須針對使用該輔助材料之產(chǎn)出品實施追溯、標(biāo)示(hold或不合格)及隔離并依環(huán)境不符合品管制作業(yè)辦法之要求處理. 6.4 輔助材料使用管制作業(yè) 使用單位須明確標(biāo)示、區(qū)別及隔離不同型號/規(guī)格、類別之輔助材料, 以避免混用.A類輔助材料投入使用時使用者必須確認(rèn)其外包裝是否有環(huán)保合格標(biāo)簽, 確認(rèn)正確后方可投入制程使用, 并將A類輔助材料的名稱、型號/規(guī)格及測試報告編碼等記錄于附表“輔助材料使用狀況登記表(FG3B00042)”中以利使用追溯管制. 如有異常時須及時反應(yīng)給品管/品保人員及單位主管處理. 若從A類輔助材料原包裝容器中取出分散的小容器包裝零用時, 倉儲單位人員在發(fā)料