顧客財(cái)產(chǎn)管理程序

1、深圳市XXXX有限公司顧客財(cái)產(chǎn)管理程序|文件編號(hào)丨XXXX5j版本編號(hào)jA/0頁碼第2頁/共4頁生效日期20XX-01-01文件編號(hào)：XXXX5頁數(shù)：共3頁版次：A/0文件名稱顧客財(cái)產(chǎn)管理程序版號(hào)修訂內(nèi)容生效日期A/0初定文件會(huì)審分發(fā)號(hào)分發(fā)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽日期受控正本副本1副本2副本3副本4副本5副本6副本7副本8編制：審核：批準(zhǔn)：深圳市XXXX有限公司顧客財(cái)產(chǎn)管理程序文件編號(hào)XXXX5版本編號(hào)A/0頁碼第2頁/共4頁生效日期20XX-01-011.目的:對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、維護(hù)和保管，確保其得到有效控制，防止其被損壞、遺失、變質(zhì). 過期或不適用等情形發(fā)生。2. 范圍:本程序適

2、用于顧客向有限公司提供的原材料、輔助材料、產(chǎn)品（包括樣品）、工裝（包括工具、模具、刀具、夾具等）、機(jī)器設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如：規(guī)范、圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)指導(dǎo)、保密信息）等。3. 引用文件：3. 1 GHX/TS-P133. 2 GHX/TS-P143. 3 GHX/TS-P183. 4 GHX/TS-P194. 術(shù)語和定義;設(shè)備設(shè)施管理程序工裝管理程序文件控制程序記錄控制程序顧客財(cái)產(chǎn)：指顧客所擁有的，為滿足合同要求向公司提供的產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)物和信息資料等。5.職責(zé)：5.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品）的接收、登記。5.2 PMC部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)（包括原材料和輔助材料）的接收、登記。5.3工

3、程部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)（工裝）的接收.登記。5.4工程部負(fù)責(zé)所接收的顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收。5.5品管部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)（包括原材料和輔助材料）的驗(yàn)收。5.6相關(guān)部門負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)儲(chǔ)存、維護(hù)和保管。6.工作流程和內(nèi)容:工作流程工作內(nèi)容說明使用表單顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)廠6. 1顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)廠后，各接收權(quán)責(zé)部門根據(jù)顧客提 供的財(cái)產(chǎn)淸單進(jìn)行財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等核對(duì) 接收。6. 1.1根據(jù)提供財(cái)產(chǎn)的生產(chǎn)件批準(zhǔn)，及其標(biāo)準(zhǔn)范圍、工 藝條件、說明等，作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)。6. 1.2如接收有誤時(shí)，各接收權(quán)責(zé)部門以書而方式告知 市場(chǎng)部，并由市場(chǎng)部通知顧客，并按顧客方式進(jìn)行處理。6. 1.3如接收無誤后，各接收權(quán)責(zé)部門填寫

4、“顧客財(cái)產(chǎn) 管理表”建檔。顧客財(cái)產(chǎn)管理 表按收深圳市XXXX有限公司顧客財(cái)產(chǎn)管理程序文件編號(hào)XXXX5版本編號(hào)A/0頁碼第2頁/共4頁生效日期20XX-01-01工作流程工作內(nèi)容說明6. 2各驗(yàn)收權(quán)責(zé)部門根據(jù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)之相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并形成驗(yàn)收證據(jù)，交顧客財(cái)產(chǎn)的 保管部門歸檔保存（樣品由市場(chǎng)部保存：工裝由生產(chǎn)部 保存；原材料和輔助材料由PMC部保存：客供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 由文控中心保管）。6. 2.1檢驗(yàn)不合格的顧客財(cái)產(chǎn)或經(jīng)本公司防護(hù)不當(dāng)造 成的顧客財(cái)產(chǎn)不良，經(jīng)標(biāo)識(shí)后反慣市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部通 知顧客，按顧客方式處理。6. 2.2經(jīng)檢驗(yàn)后無法判左結(jié)果的顧客財(cái)產(chǎn)，驗(yàn)收權(quán)責(zé)部 門組織相關(guān)

5、部門共同判定。6. 2.3對(duì)無檢測(cè)手段和依據(jù)的顧客財(cái)產(chǎn)，市場(chǎng)部應(yīng)向顧 客索取相關(guān)資料，建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。6. 2.4檢驗(yàn)合格的顧客財(cái)產(chǎn)，保管單位填寫“顧客財(cái)產(chǎn) 標(biāo)識(shí)卡”，并保存。使用表單顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí) 卡顧客財(cái)產(chǎn)管理 表顧客財(cái)產(chǎn)管理統(tǒng)計(jì)表6. 3徐保管權(quán)責(zé)部門將經(jīng)檢驗(yàn)合格的顧客財(cái)產(chǎn)按公司相關(guān)管 理規(guī)定要求或自行規(guī)劃其貯存區(qū)域進(jìn)行儲(chǔ)存、保管及作好明 確標(biāo)識(shí)。6. 3.1各部門如因工作需要需使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，由使用單位 在顧客財(cái)產(chǎn)管理部門的“顧客財(cái)產(chǎn)管理表”上辦理簽字領(lǐng)用 手續(xù)。使用單位如對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)使用完畢后，應(yīng)對(duì)其進(jìn) 行維護(hù)和保養(yǎng)（例如：將其淸洗/擦洗干浄、上防銹油、作明 確標(biāo)識(shí)等），以防止其

6、被損壞或遺失，并將其移交至相關(guān)部門 再統(tǒng)一對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。6. 3.2生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)顧客提供的工裝（如：工具、夾具、模具、 測(cè)量器具）依顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行登記、集中貯存和保笛。6. 3.3如顧客提供的財(cái)產(chǎn)為工裝時(shí)，其使用及維護(hù)方法由使 用單位按工裝管理程序進(jìn)行維護(hù)和保管。6. 3. 4顧客財(cái)產(chǎn)各保管部門應(yīng)做好管理記錄每月統(tǒng)計(jì)完好率 并登記于顧客財(cái)產(chǎn)管理統(tǒng)計(jì)表中，市場(chǎng)部根據(jù)各部門提 交的顧客財(cái)產(chǎn)管理統(tǒng)計(jì)表每半年一次對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全 而淸點(diǎn)及檢查，以便掌控顧客提供的產(chǎn)品的使用、貯存、保 管、維護(hù)和標(biāo)識(shí)等狀況，以防止其損壞、遺失、變質(zhì)、不適 用、過期等，并對(duì)半年度所有顧客財(cái)產(chǎn)完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。6. 3

7、. 5經(jīng)檢驗(yàn)合格的顧客財(cái)產(chǎn)在生產(chǎn)使用過程中如發(fā)現(xiàn)有遺 失、損壞或不適合使用的情況發(fā)生時(shí)，由各使用部門以書而 形式通知顧客財(cái)產(chǎn)的保管部門和市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部以傳真方 式通知顧客，并按顧客方式處理。深圳市XXXX有限公司顧客財(cái)產(chǎn)管理程序文件編號(hào)XXXX5版本編號(hào)A/0頁碼第2頁/共4頁生效日期20XX-01-01工作流程工作內(nèi)容說明生產(chǎn)使用正常6.4如生產(chǎn)使用部門因工作不慎或維護(hù)、保管、儲(chǔ)存不當(dāng)或在 運(yùn)輸過程中造成顧客提供的財(cái)產(chǎn)被損壞、變質(zhì)、遺失、過期 或其他不適用情況時(shí)，使用部門或維護(hù)/保省7儲(chǔ)存部門應(yīng)詳細(xì) 記錄英事件的發(fā)生過程，并將英作好明確標(biāo)識(shí)（即做好苴目 前的使用狀態(tài)，正?；虍惓５龋┖?或記錄，并以書而形式通 知顧客財(cái)產(chǎn)各保管部門和市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部以傳真的方式將 其通知顧客，并按顧客方式處理。6.4.1對(duì)顧客提供的圖樣和技術(shù)資料或相關(guān)書籍，