1材物料采購管理辦法(涉及多個(gè)部門

1、材物料采購管理辦法一 總則第一條 為加強(qiáng)對(duì)材物料采購工作的監(jiān)督管理，規(guī)范材物料采購行為，配合成本預(yù)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量，切實(shí)保障公司利益。根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法規(guī)，特制訂本辦法。第二條 本辦法是指本公司各部門、單位按實(shí)際需要采購產(chǎn)品，從采購的決策、申報(bào)程序、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量驗(yàn)收等全過程的控制。第三條 本辦法適用于公司工程建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)人璧母鞣N原材料、構(gòu)（零） 配件、燃料、輔料、設(shè)備、固定資產(chǎn)及其他物資的采購管理。二采購計(jì)劃第四條下屬單位要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要制訂年度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃必須在每年的十二月上報(bào)給經(jīng)營(yíng)管理部備案，次年的七月份可對(duì)全年的采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)通知各有關(guān)部門實(shí)施；

2、月度采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)年度的采購計(jì)劃（包括調(diào)整計(jì)劃）進(jìn)行制定并提前一個(gè)月上報(bào)給公司經(jīng)營(yíng)管理部備案。第五條采購部門根據(jù)采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)需要，分別制訂材料采購實(shí)施期限。遇有變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正。第六第采購管理是成本預(yù)控的重要組成部分，也是產(chǎn)品質(zhì)量保證的前提，公司經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)全公司采購的監(jiān)督管理（包括審價(jià)、合同和程序等的審核），各下屬單位負(fù)責(zé)采購工作的具體實(shí)施和日常管理工作。三采購申請(qǐng)第七條采購申請(qǐng)的提出：1、生產(chǎn)性材料：由生產(chǎn)管理部門（工程部、機(jī)務(wù)部）提出申請(qǐng)，詢價(jià)員進(jìn)行詢價(jià)，采購部門（物供部或采購經(jīng)辦人員）辦理采購，由物料管理部門（倉庫） 進(jìn)行物料管理或直接送至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。2、非生產(chǎn)性材料如固

3、定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、招待紀(jì)念品等，由使用部門提出申請(qǐng)，交所屬辦公室統(tǒng)一辦理采購。3、對(duì)于重要材料和特殊服務(wù)性的單位的采購，各下屬單位總經(jīng)理可指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購業(yè)務(wù)。第八條 公司所有的采購活動(dòng)，均須由申請(qǐng)部門經(jīng)辦人員根據(jù)材料庫存量、用料計(jì)劃、服務(wù)要求等，填寫申請(qǐng)表。申請(qǐng)表中應(yīng)注明材物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、服務(wù)內(nèi)容、要求、需求日期及注意事項(xiàng)，按申請(qǐng)審批權(quán)限經(jīng)各級(jí)審核后交采購部門采購（各部門分別編號(hào)），并將申請(qǐng)表送采購部門。第九條緊急需要材料，由申請(qǐng)部門在申請(qǐng)表中注明原因，并加蓋“緊急采購” 章，以急件卷宗遞送審核。第十條凡國(guó)家規(guī)定的控購商品，還須國(guó)家有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。第十一

4、條凡具有共性的材料，需以集中計(jì)劃辦理采購的，按申請(qǐng)核準(zhǔn)程序核定材料項(xiàng)目后，通知各申請(qǐng)部門按計(jì)劃提出申請(qǐng)，采購部門定期集中辦理采購。凡經(jīng)常性使用，且使用量大的材料，采購部門應(yīng)事先選定采購對(duì)象，議定長(zhǎng)期 的供應(yīng)價(jià)格，經(jīng)核準(zhǔn)后通知各申請(qǐng)部門按需要提出申請(qǐng)。第十二條 采購申請(qǐng)的核準(zhǔn)：一、下列額度的材物料采購申請(qǐng)，經(jīng)所在單位審核后，由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)：1、固定資產(chǎn)及控購商品的采購：按公司財(cái)務(wù)收支審批制度有關(guān)規(guī)定核準(zhǔn)；2、非生產(chǎn)性材料購置，申請(qǐng)總金額在五萬元以上（含五萬元）的；3、項(xiàng)目建設(shè)所需各種材物料、設(shè)備、機(jī)械等（指甲供、甲定），申請(qǐng)金額在十萬元以上（含十萬元）的；4、其他生產(chǎn)性材物料、機(jī)配件、燃油料等

5、，申請(qǐng)金額在三十萬元以上（含三十萬元）的。二、不屬于上述范圍的材物料采購申請(qǐng)，均由各單位，按審核程序，由單位法人代表或法人代表授權(quán)人核準(zhǔn)。三、具備招投標(biāo)條件的須進(jìn)行招標(biāo)，招投辦法參照建設(shè)工程招投標(biāo)管理（暫行）規(guī)定。四、財(cái)務(wù)開支仍按中昌字（2000）20 號(hào)文件執(zhí)行。第十三條采購項(xiàng)目的撤銷一、采購項(xiàng)目的撤銷應(yīng)立即由申購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)，在申 請(qǐng)表上加蓋紅色“撤銷”戳記及注明撤銷原因。二、采購部門辦妥撤銷后，按下列規(guī)定辦理：1、采購部門在原申請(qǐng)表加蓋“撤銷”章后，返回原申請(qǐng)部門；2、原申請(qǐng)表已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門將原申請(qǐng)表退回原申請(qǐng)部門；3、

6、原申請(qǐng)表不能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原申請(qǐng)部門。四詢價(jià)、議價(jià)第十四條采購第一責(zé)任人責(zé)任：1、采購經(jīng)辦人員為第一責(zé)任人。2、采購第一責(zé)任人必須對(duì)采購對(duì)象的選擇、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、采購程序以及考察報(bào)告的真實(shí)性和時(shí)效性負(fù)有主要責(zé)任。第十五條采購管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：?jiǎn)挝徊少徆芾淼姆止茴I(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購對(duì)象的選擇、采購的申請(qǐng)、考察報(bào)告以及采購價(jià)格負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十六條采購經(jīng)辦人員接到申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)申購材料的緩急，參考市場(chǎng)行情，本單位采購記錄或廠商、供應(yīng)商（以下統(tǒng)稱采購對(duì)象）的資料，對(duì)符合要求的采購對(duì)象進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行信息發(fā)布。第十七條采購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)對(duì)采購對(duì)象的各項(xiàng)資料進(jìn)行全面收集，并會(huì)同申請(qǐng)部門的有關(guān)人員

7、進(jìn)行篩選，提交資料報(bào)告。對(duì)采購對(duì)象收集的資料主要包括：1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、銀行出具的資信證明、資質(zhì)證明、制造廠家的授權(quán)書等；2、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲得過的國(guó)優(yōu)、部?jī)?yōu)等的榮譽(yù)證書和國(guó)家有關(guān)部門的推薦證書；3、產(chǎn)品的說明書、報(bào)價(jià)單（交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式等）以及產(chǎn)品組成的材料清單；4、社會(huì)信譽(yù)、使用的技術(shù)設(shè)備情況、技術(shù)人員配備情況、企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè) 置及管理情況、規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債情況、生產(chǎn)能力、近三年的年?duì)I業(yè)額等；5、產(chǎn)品（服務(wù)）使用情況、售后服務(wù)情況、保修情況等；6、最近三年涉及的主要訴訟案件；7、其他需要收集的資料。第十八條 采購經(jīng)辦人員在詢價(jià)時(shí)，應(yīng)向采購對(duì)象詳細(xì)說明所需產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量

8、要求、服務(wù)內(nèi)容、交貨日期、地點(diǎn)、交貨方式、付款辦法等。第十九條 詢價(jià)可以采用信函、電話、傳真、電子郵件（應(yīng)有書面確認(rèn)）或直接面談的方式進(jìn)行。第二十條 根據(jù)詢價(jià)情況，采購經(jīng)辦人員精選三家以上的采購對(duì)象進(jìn)行議價(jià)。第二十一條 采購部門在議價(jià)時(shí)，必須設(shè)定議價(jià)目標(biāo)，由預(yù)結(jié)算、工程技術(shù)、采購經(jīng)辦等有關(guān)人員（必須二人以上）共同與采購對(duì)象進(jìn)行洽談，根據(jù)采購對(duì)象的供應(yīng)能力、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量保證能力、付款辦法、價(jià)格等內(nèi)容，選擇二家采購對(duì)象。第二十二條 采購對(duì)象的報(bào)價(jià)單中的規(guī)格要求與申購材料略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)在“采購詢價(jià)單”上予以說明。第二十三條 采購部門接到緊急采購的口頭通知后，部門經(jīng)理應(yīng)指定經(jīng)辦

9、人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到“申請(qǐng)表”后，按采購程序優(yōu)先辦理。第二十四條 對(duì)于大宗原燃料的采購、工程建設(shè)的主要原材料的采購以及其他金額較大的采購等，符合招標(biāo)采購條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。第二十五條 有條件的企業(yè)可有專職或兼職詢價(jià)員，但不能同時(shí)擔(dān)任采購員、保管員。五驗(yàn)證與索賠第二十六條 由采購經(jīng)辦人員組織申請(qǐng)部門及使用部門等有關(guān)人員，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證要求：認(rèn)真檢查其品種、規(guī)格、型號(hào)、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量等是否與實(shí)際相符，產(chǎn)品的合格證、檢測(cè)報(bào)告、材質(zhì)證明等是否與要求一致，其他的要求是否與合同條款相符。第二十七條 對(duì)有異疑的產(chǎn)品，須抽樣送國(guó)家有關(guān)檢測(cè)部門重新檢驗(yàn)。在進(jìn)行產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證或檢驗(yàn)時(shí)，對(duì)可能

10、影響公證檢驗(yàn)的部第二十八條 門和單位應(yīng)予回避。第二十九條當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品不符合合同要求時(shí)，即應(yīng)由采購部門提供書面依據(jù)，通知采購對(duì)象，令其限期退貨或退換。第三十條采購部門在接到收貨異常報(bào)告（如不合格的“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”、“公正報(bào)告”等）時(shí)，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”，收集齊全索賠資料，進(jìn)行索賠。第三十一條索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)按原采購申請(qǐng)批準(zhǔn)權(quán)限經(jīng)核準(zhǔn)后歸檔。六 采購評(píng)審第三十二條 每年年底對(duì)履行完畢的合同，由采購經(jīng)辦人員填報(bào)采購評(píng)審表， 經(jīng)部門經(jīng)理審核后，組織由申請(qǐng)和使用部門、所屬單位的分管副總等有關(guān)人員參加的評(píng)審活動(dòng)，形成評(píng)審意見。第三十三條 采購部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合格采購對(duì)象編制名

11、錄，建立采購管理臺(tái)帳。第三十四條 對(duì)嚴(yán)重違約的采購對(duì)象，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可立即從合格采購對(duì)象名冊(cè)中除名，除名后三年內(nèi)不得介入本公司采購業(yè)務(wù)。第三十五條 采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)行情和本單位采購實(shí)際數(shù)量、價(jià)格，建立廠商資料，每月底向公司經(jīng)營(yíng)管理部上報(bào)，作為公司“內(nèi)部?jī)r(jià)格信息”發(fā)布的主要依據(jù)。第三十六條采購部門應(yīng)對(duì)詢價(jià)、采購、交貨這三個(gè)階段進(jìn)行進(jìn)度控制。采購經(jīng)辦人員未按要求完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)填寫情況說明及預(yù)定完成日期，經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管副總審簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送申請(qǐng)部門，再根據(jù)申請(qǐng)部門意見制訂相應(yīng)的處理對(duì)策。七考核第三十七條 公司將對(duì)以下人員按員工獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)： 一、降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員；二、嚴(yán)格履行職責(zé)成績(jī)顯著的詢價(jià)員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員； 三、對(duì)違反本辦法采購行為并經(jīng)查證屬實(shí)的舉報(bào)人員； 四、為降低采購成本作出貢獻(xiàn)的其他人員。第三十八條對(duì)有下列行為之一者，公司將視情對(duì)第一責(zé)任人處以 50010000 元的經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以 1005000 元的經(jīng)濟(jì)處罰并視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的行政處分：一、謊報(bào)、無計(jì)劃亂報(bào)及不符合規(guī)定要求進(jìn)行申報(bào)的；二、在詢價(jià)、議價(jià)時(shí)，有意欺騙領(lǐng)導(dǎo)，損害集團(tuán)公司利益的； 三、選定采購對(duì)象時(shí)，弄虛作假，假公濟(jì)私的；四、在產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)，不負(fù)責(zé)任，敷衍了事，給集團(tuán)公司造成損失的；五、各部門在申