內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表

1、受審核部門(mén)行政部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長(zhǎng)1相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表要素審核結(jié)果審核記錄4.4.14.3.1審核項(xiàng)目審核方法2查看文件，是否有明確規(guī)定查看文件，是否有明確規(guī)定查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表詢(xún)問(wèn)部分員工內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表3如何評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重 大環(huán)境因素是否有遺漏5產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生 變化時(shí)環(huán)境因素是否更改4部門(mén)的員工是否清楚本 崗位的環(huán)境因素1.與行政部主

2、管交談詢(xún)問(wèn)環(huán)境 因素評(píng)價(jià)的方法1.與行政部主管交談，關(guān)于行政 部的職責(zé)與活動(dòng)情況2查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表 現(xiàn)場(chǎng)查看重大環(huán)境因素是否有 遺漏查看環(huán)境因素更新記錄與評(píng)價(jià) 記錄行政部是否清楚該部門(mén)在 環(huán)境管理中所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé) 及作用1是否建立環(huán)境因素識(shí)別 與評(píng)價(jià)控制程序2環(huán)境因素識(shí)別是否考慮 七大類(lèi)型、三種時(shí)態(tài)、三 種狀態(tài)及可施加影響的相 關(guān)方I受審核部門(mén)行政部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO14001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長(zhǎng)11相關(guān)程序文件I環(huán)境管理程

3、序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄14.3.2111.是否建立法律法規(guī)及其 它要求識(shí)別與登記控制 程序查看文件，是否有明確規(guī)定2.如何收集法律法規(guī)及 其它要求與行政部主管交談詢(xún)問(wèn)法律法 規(guī)及其它要求收集的渠道3.是否收集與環(huán)境因素有 關(guān)法律法規(guī)及其它要求查看法律法規(guī)及其它要求登記表4.行政部的環(huán)境因素跟哪 些法律法規(guī)及其它要求與行政部主管或部分員工交談111有關(guān)，法律法規(guī)及其它要 求大致要求是怎樣的5是如何確認(rèn)所收集的法 律法規(guī)及其它要求是最 新的版本與行政部主管交談詢(xún)問(wèn)確認(rèn)法 律法規(guī)及其它要求是最新版本的方 法6.是如何發(fā)放新的法律 法規(guī)及其它要求及回收 作廢的法律法規(guī)及

4、其它 要求的查看法律法規(guī)及其它要求的發(fā) 放與回收記錄III 11內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)行政部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長(zhǎng):相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄i4.3.31.是否對(duì)本部門(mén)的重大環(huán) 境因素建立環(huán)境目標(biāo)與 指標(biāo).查看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得 到有效的實(shí)施，效果如何查看相關(guān)的檢測(cè)與測(cè)量有關(guān)記錄1.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指 際建立環(huán)境管理方

5、案查看環(huán)境管理方案一覽表14.3.42.環(huán)境管理方案實(shí)施及完 成情況怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況13.部門(mén)員工是否清楚本部 門(mén)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理萬(wàn)案詢(xún)問(wèn)部分員工對(duì)環(huán)境因素如何 管理，怎樣來(lái)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)4.4.21.是否明確各崗位培訓(xùn)的 需求查看相關(guān)的文件1II11內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)行政部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO14001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長(zhǎng)U相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)

6、果審核記錄2是否根據(jù)崗位培訓(xùn)的需 求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃查看年度培訓(xùn)計(jì)劃13各部門(mén)是否按年度培訓(xùn) 計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)抽查相關(guān)部門(mén)的培訓(xùn)記錄及考 核記錄14.重點(diǎn)崗位員工針對(duì)某 程序（或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）是 否知道如何操作1.現(xiàn)場(chǎng)抽查員工觀察操作的步 驟、方式是否止確。1 14.4.25化學(xué)品使用員工是否知 道所使用化學(xué)品的特性，是否知道緊急情況下的職 責(zé)和應(yīng)急措施.2.現(xiàn)場(chǎng)抽查化學(xué)品使用的員工16員工是否知道違反程序 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)將產(chǎn)生的后果3.現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)17.員工是否知道自己工作 的改進(jìn)將產(chǎn)生什么環(huán)境效4.現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)益III 11內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)行政部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)|IS014001 : 200

7、4|編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3|審核員審核組長(zhǎng)O相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄14.4.311.是否接到相關(guān)方環(huán)境信 息詢(xún)問(wèn)行政部主管2.接受信息后是否發(fā)行環(huán)境信息接收及處理報(bào)告書(shū)傳遞給環(huán)境管理委員會(huì)查看環(huán)境信息接收及處理報(bào) 告書(shū)與環(huán)境信息一覽表3.是否對(duì)接收到的環(huán)境信 息作出相應(yīng)的處理查看環(huán)境信息接收及處理報(bào) 告書(shū)14.4.611.是否對(duì)重大環(huán)境因素有 關(guān)的活動(dòng)制定相應(yīng)的文件查看相關(guān)的文件2.對(duì)廢水噪音廢氣如何控 制詢(xún)冋

8、行政部主管，查看相關(guān)的 記錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行.3.化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品標(biāo)識(shí) 是否清楚現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)1 11 11. II!1 In1 1內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)行政部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素431 432 433 434 442 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長(zhǎng)相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄114464.廢棄物是如何分類(lèi)的詢(xún)問(wèn)行政部主管，查看文件的 規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)查看分類(lèi)情況5般廢棄物是如何處理 的詢(xún)問(wèn)行政部主管，查看處理記 錄及處理商的資格證書(shū)及與其簽定的 協(xié)議

9、6危險(xiǎn)廢棄物是如何處理 的詢(xún)問(wèn)行政部主管，查看處理記 錄及處理商的資格證書(shū)及與其簽定的 協(xié)議17廢棄物倉(cāng)是否有相應(yīng)的 應(yīng)急設(shè)備，設(shè)備是否有效現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)118廢棄物倉(cāng)廢棄物標(biāo)識(shí)是 否清楚現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)9危險(xiǎn)廢棄物放置區(qū)是否 有防滲漏/防揮發(fā)的設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)III 11內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)行政部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO14001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長(zhǎng)11相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄14.4.6

10、110.食堂產(chǎn)生的廢水是如 何處理詢(xún)問(wèn)行政部主管11.食堂產(chǎn)生的油煙是如 何處理詢(xún)問(wèn)行政部主管12.油煙處理裝置是否有 相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是否按作詢(xún)冋行政部主管，查看運(yùn)行記錄111業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作13.如何節(jié)約資源詢(xún)冋行政部主管，查看相關(guān)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行14.與重大環(huán)境因素有關(guān) 的運(yùn)行控制程序是否通 報(bào)承包方等查看文件發(fā)放記錄L 11受審核部門(mén)行政部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長(zhǎng)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄

11、14.5.11.是否對(duì)法律法規(guī)的遵循 進(jìn)行檢測(cè)與測(cè)量查看相關(guān)記錄2.是否對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的 達(dá)成情況進(jìn)行檢測(cè)與測(cè) 量查看相關(guān)記錄13.是否對(duì)重大環(huán)境因素有 關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行檢測(cè) 與測(cè)量查看相關(guān)記錄環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相關(guān)程序文件內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)行政部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長(zhǎng)U相關(guān)程序文件:環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄114.4.7111.是否識(shí)別出本

12、部門(mén)的緊 急情況詢(xún)問(wèn)部門(mén)主管2.對(duì)緊急情況是否制定應(yīng) 急措施查看相關(guān)的文件3.應(yīng)急設(shè)備是否齊備與有 效現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（如滅火器消防栓等）4.員工是否清楚發(fā)生緊急 （火災(zāi)、化學(xué)品泄漏）情況 后應(yīng)采取措施詢(xún)問(wèn)部分員工5.是否實(shí)施應(yīng)急演習(xí)查看演習(xí)記錄1 ,11， -III 1I內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表4.5.211對(duì)檢測(cè)與測(cè)量出現(xiàn)的不 符合制定糾正措施與實(shí)施查看糾正措施報(bào)告2如糾正與預(yù)防措施引起 文件修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄nnU4.產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生 變化時(shí)環(huán)境因素是否更改査看環(huán)境因素更新記錄與評(píng)價(jià) 記錄IILIIU11g二內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)物控部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)IS014001 :

13、 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.44.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長(zhǎng)相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果1審核記錄4.3.2物控部的環(huán)境因素跟哪些 法律法規(guī)及其它要求有關(guān)，法聿法規(guī)及其它要求大致要求是 怎樣的與物控部主管或部分員工交談43.31.是否對(duì)本部門(mén)的重大環(huán) 境因素建立環(huán)境目標(biāo)與指 標(biāo).査看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得 到有效的實(shí)施，效果如何査看相關(guān)的檢測(cè)與測(cè)量有關(guān)記 錄14.3.411.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指 示建立環(huán)境管

14、理方案查看環(huán)境官理方案一覽表2.環(huán)境管理方案實(shí)施及完 成情兄怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況3.部門(mén)員工是否清楚本部 門(mén)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管 理方案詢(xún)問(wèn)部分員工對(duì)環(huán)境因素如何 管理,怎樣來(lái)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)OL-II1 1二 1|1內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)物控部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)|lS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.44.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長(zhǎng)|1相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.31.米用何種

15、溝通方式，是 否接到相關(guān)方，好環(huán)境彳言 息接受信息后是否發(fā)行詢(xún)問(wèn)物控部主管，查看環(huán)境信 息接收及處理報(bào)告書(shū)與環(huán)境信息1 1環(huán)境信息接收及處理報(bào) 告書(shū)傳遞給環(huán)境管理委員會(huì)一覽 表2.是否對(duì)接收到的環(huán)境信 息作出相應(yīng)的處理査看環(huán)境信息接收及處理報(bào)告 書(shū)4461.是否對(duì)重大環(huán)境因素有 關(guān)的活動(dòng)制定相應(yīng)的文件查看相關(guān)的文件3對(duì)化學(xué)品采購(gòu)如何控制詢(xún)問(wèn)物控部主管，查看相關(guān)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行4對(duì)廢棄物如何控制詢(xún)問(wèn)物控部主管，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否 按文件執(zhí)行1 :丄 JL內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)物控部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)|lS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4

16、.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4442 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長(zhǎng)|相關(guān)程序文件|環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)|要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.5.211.對(duì)檢測(cè)與測(cè)量出現(xiàn)的不 符合制定糾正措施與實(shí)施查看糾正措施報(bào)告2.如糾正與預(yù)防措施引起 文件修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄14.5.311.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存 期查看相關(guān)的規(guī)定2.環(huán)境記錄字跡是否清楚， 有無(wú)簽名、日期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄3.環(huán)境記錄是否有檢索，保 存是否適合有無(wú)變質(zhì)與損 壞.現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄IIL1 1內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表審核要素4.3.1 4.3

17、.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員1II1審核組長(zhǎng)相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.3.2生產(chǎn)部的環(huán)境因素跟哪些法律法規(guī)及其它要求有關(guān)，法律法規(guī)及其它要求大致要求是 怎樣的與生產(chǎn)部主管或部分員工交談i4.3.31.是否對(duì)本部門(mén)的重大環(huán) 境因素建立環(huán)境目標(biāo)與指 標(biāo).查看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得 到有效的實(shí)施，效果如何查看相關(guān)的檢測(cè)與測(cè)量有關(guān)記 錄14.3.411.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指 示建立環(huán)境管理方案查看環(huán)境官理方案一覽表2.環(huán)境管理方案

18、實(shí)施及完 成情兄怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況3.部門(mén)員工是否清楚本部 門(mén)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管 理方案詢(xún)問(wèn)部分員工對(duì)環(huán)境因素如何 管理，怎樣來(lái)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)LmJ1受審核部門(mén)生產(chǎn)部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)IIS014001 : 2004審核要素4.3.1 4.3.2 433 4.3.4 4.4.2 443 4464.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長(zhǎng)編制日期2005-要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄14.4.311.米用何種溝通方式，是否 接到相關(guān)方環(huán)境信息詢(xún)冋生產(chǎn)部主管2.接受信息后是否發(fā)行環(huán)境信息接收及處理報(bào)告書(shū)傳遞給環(huán)境管理委員會(huì)查看環(huán)境信息接收及處

19、理報(bào)告 書(shū)與環(huán)境信息一覽表3.是否對(duì)接收到的環(huán)境信查看環(huán)境信息接收及處理報(bào)告環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相關(guān)程序文件內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表1息作出相應(yīng)的處理書(shū)144611.是否對(duì)重大環(huán)境因素有 關(guān)的活動(dòng)制定相應(yīng)的文件查看相關(guān)的文件2對(duì)廢氣如何控制詢(xún)冋生產(chǎn)部主管，查看相關(guān)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行3對(duì)化學(xué)品采購(gòu)如何控制詢(xún)冋生產(chǎn)部主管，查看相關(guān)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行-llL 11J內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)生產(chǎn)部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.64.4.7 4.

20、5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長(zhǎng)j相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果1審核記錄4.4.64.對(duì)廢棄物如何控制詢(xún)冋生產(chǎn)部主管，查看相關(guān)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行5.如何節(jié)約資源詢(xún)冋生產(chǎn)部主管，查看相關(guān)的記錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行6.與重大環(huán)境因素有關(guān)的 運(yùn)行控制程序是否通報(bào)承 包方等査看文件發(fā)放記錄4471.是否識(shí)別出本部門(mén)的緊 急情況詢(xún)問(wèn)部門(mén)主管2.對(duì)緊急情況是否制定應(yīng) 急措施査看相關(guān)的文件3.員工是否清楚發(fā)生緊急（火災(zāi)、化學(xué)品泄漏）情況 后應(yīng)采取措施詢(xún)問(wèn)部分員工LIIO1 1H1|內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)生產(chǎn)部環(huán)境管理體

21、系標(biāo)準(zhǔn)|lSO14001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長(zhǎng)相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.5.211.對(duì)檢測(cè)與測(cè)量出現(xiàn)的不 符合制定糾正措施與實(shí)施査看糾正措施報(bào)告2.如糾正與預(yù)防措施引起 文件修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄14.5.311.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存 期查看相關(guān)的規(guī)定2.環(huán)境記錄字跡是否清楚， 有無(wú)簽名、日期等現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄J3.環(huán)境記錄是否有檢索，保 存是否適合有無(wú)變質(zhì)與損壞

22、.現(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境記錄1 1III 11 IJ丄丄jl內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)品管部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)|lS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.44.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長(zhǎng)|1相關(guān)程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.11品管部是否清楚該部門(mén)在 環(huán)境管理中所擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé) 及作用1.與品管部主管交談，關(guān)于品管 部的職責(zé)與活動(dòng)情況.2.查看文件，是否有明確規(guī)定114.3.1111.環(huán)境因素識(shí)別是否考慮 七大類(lèi)型、三種時(shí)

23、態(tài)、三 種狀態(tài)及可施加影響的相1、/ -、關(guān)方.査看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表2.如何評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重 大環(huán)境因素是否有遺漏1.與品管部主管交談詢(xún)冋環(huán)境 因素評(píng)價(jià)的方法2.查看環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，現(xiàn)場(chǎng)查看重大環(huán)境因素是否有 遺漏3.部門(mén)的員工是否清楚本 崗位的環(huán)境因素詢(xún)問(wèn)部分員工4.產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生 變化時(shí)環(huán)境因素是否更改査看環(huán)境因素更新記錄與評(píng)價(jià) 記錄1=11111O1 |J11I內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)品管部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)|lS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.44.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1

24、 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長(zhǎng)|1相關(guān)程序文件1環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄432品管部的環(huán)境因素跟哪些 法律法規(guī)及其它要求有 關(guān)，法聿法規(guī)及其它要求大致要 求是怎樣的與品管部主管或部分員工交談43.31.是否對(duì)本部門(mén)的重大環(huán) 境因素建立環(huán)境目標(biāo)與指 標(biāo).査看環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一覽表2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)是否得 到有效的實(shí)施，效果如何查看相關(guān)的檢測(cè)與測(cè)量有關(guān)記 錄14.3.411.是否針對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指 示建立環(huán)境管理方案查看環(huán)境官理方案一覽表2.環(huán)境管理方案實(shí)施及完 成情兄怎樣現(xiàn)場(chǎng)查看境管理方案完成情況3.部門(mén)員工是否清楚本部 門(mén)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及

25、環(huán)境管 理方案詢(xún)問(wèn)部分員工對(duì)環(huán)境因素如何 管理,怎樣來(lái)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)1 1|III 11 11 11內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)品管部環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO14001:編制日I2005-2004期11審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員|審核組1件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果審核記錄4.4.31.米用何種溝通方 式,是否接到相關(guān) 方環(huán)境信息詢(xún)問(wèn)品管部主管2.接受信息后是否 發(fā)行環(huán)境信息接收及處理報(bào) 告書(shū)傳遞給環(huán)境管理委員 會(huì)查看環(huán)境信息接收及處理報(bào)告書(shū)與環(huán)境信息一覽表環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)編制日期2005-IIS014001 : 2004審核員審核組長(zhǎng)內(nèi)部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門(mén)審核要素品管部4.3.1 4.3.2 433 4.3.44.4.2 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1要素審核項(xiàng)目審核方法審核結(jié)果1審核記錄4.4.65.如何節(jié)約資源詢(xún)冋品管部主管，查看相關(guān)的記 錄，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否按文件執(zhí)行6.與重大環(huán)境因素有關(guān)的 運(yùn)行控制程序是否通報(bào)承 包方等査看文件發(fā)放記錄14.4.711.是否識(shí)別出本部門(mén)的緊 急情況詢(xún)問(wèn)部門(mén)主管2.對(duì)緊急情況是