康鑫陽光科技公司肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 可行性研究報(bào)告洞庭肉牛養(yǎng)殖基地湖南康鑫陽光科技發(fā)展有限責(zé)任公司 二0一二年二月 洞庭肉牛養(yǎng)殖基地 可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：洞庭肉牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目單位：湖南康鑫陽光科技發(fā)展有限責(zé)任公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙桂保項(xiàng)目可行性研究單位：湖南康鑫陽光科技發(fā)展有限責(zé)任公司可行性研究總負(fù)責(zé)人：許先經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：王志軍技術(shù)負(fù)責(zé)人：譚建平可行性報(bào)告編寫人員:王志軍 譚建平 譚丁華 周靜波目 錄第一章 總論1.1 項(xiàng)目提出背景1.2 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)必要性評(píng)價(jià)1.3 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理可行性分析第二章 項(xiàng)目產(chǎn)品及市場(chǎng)需求分析2.1 市場(chǎng)前景分析2.2 牛肉市場(chǎng)需求第三章 項(xiàng)目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計(jì)3.1 項(xiàng)目建設(shè)地及條

2、件評(píng)價(jià)3.2 項(xiàng)目建設(shè)主要工程設(shè)計(jì)第四章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模第五章 項(xiàng)目建設(shè)期及分期實(shí)施計(jì)劃第六章 項(xiàng)目投資概算及資金籌措6.1 投資概算6.2 資金籌措第七章 項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià)第八章 項(xiàng)目實(shí)施組織與管理第九章 結(jié)論第一章 總 論1.1 項(xiàng)目提出的背景湖南康鑫陽光科技發(fā)展有限責(zé)任公司隸屬于湖南鑫牛資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司，位于洞庭之濱，湖南省湘陰縣白泥湖鄉(xiāng)，距長(zhǎng)沙市45公里，芙蓉北路直達(dá)湘陰，交通便利。目前，緊鄰公司北面的湘江與資江交匯處有一四面環(huán)水小島，汛期面積約2000畝的天然牧場(chǎng)，牧草豐富，有良好的飼養(yǎng)條件和防動(dòng)物疫病屏障。我公司為充分利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢(shì)，面向市場(chǎng)，發(fā)展肉牛養(yǎng)

3、殖。有利于為康復(fù)人員提供就業(yè)途徑，鞏固戒毒康復(fù)效果，具有重要的社會(huì)效應(yīng)。為此，建立股份制養(yǎng)殖場(chǎng)，實(shí)施股份制經(jīng)營(yíng)形式的畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是我公司畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產(chǎn)方式和措施，加速肉牛生產(chǎn)是我公司畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。1.2 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)必要性評(píng)價(jià)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，畜產(chǎn)品的消費(fèi)需求還將繼續(xù)增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較大的消費(fèi)潛力，與此同時(shí)，隨著人們對(duì)食品安全意識(shí)的增強(qiáng)，人們對(duì)畜產(chǎn)品質(zhì)量的要求也越來越高，傳統(tǒng)的一家一戶飼養(yǎng)模式在畜產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量上已不能適應(yīng)市場(chǎng)的需要，規(guī)?；B(yǎng)殖成為畜牧業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。為此，大力發(fā)展畜牧業(yè)是加速我公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)是實(shí)現(xiàn)粗放經(jīng)營(yíng)的自然經(jīng)

4、濟(jì)型農(nóng)業(yè)向商品經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。建立以現(xiàn)代畜牧科技進(jìn)行生產(chǎn)的畜牧產(chǎn)業(yè)化道路建設(shè)是我公司畜牧業(yè)產(chǎn)品適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的必然趨勢(shì)。1.3 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理可行性分析項(xiàng)目建設(shè)以股份制方式實(shí)施，技術(shù)以湖南農(nóng)大動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院支撐，我公司現(xiàn)有畜牧技人員5人，其中：畜牧專業(yè)研究生1名，均具有十多年的畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。以現(xiàn)代畜牧科學(xué)技術(shù)手段實(shí)施肉牛生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造一個(gè)有機(jī)綠色“洞庭湖”肉牛品牌。是現(xiàn)階段進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)較為先進(jìn)的科學(xué)管理方式，技術(shù)有保證，產(chǎn)品有市場(chǎng)，有較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。第二章 項(xiàng)目產(chǎn)品及市場(chǎng)需求分析2.1 市場(chǎng)前景分析肉牛產(chǎn)業(yè)化前景分析：肉牛產(chǎn)業(yè)化是一個(gè)新興而具有廣泛前景的畜牧產(chǎn)業(yè)

5、化項(xiàng)目，全國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)化每年都以兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度發(fā)展。湖南肉牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的制約瓶頸是肉牛的品質(zhì)問題，湖南省2010年出欄肉牛約260萬頭，出欄牛中95%以上是未經(jīng)育肥直接上市的老?；蚣茏优?，通過項(xiàng)目的示范和推廣，可建立一批育肥場(chǎng)，將可提高肉牛的出肉量和肉產(chǎn)品質(zhì)量，提高肉牛的飼養(yǎng)效益，據(jù)調(diào)查經(jīng)育肥（60天）后一頭牛可多產(chǎn)肉30kg以上，直接經(jīng)濟(jì)效益500元以上。因此通過項(xiàng)目的建設(shè)和推廣可促進(jìn)湖南肉牛產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。2.2 牛肉市場(chǎng)需求2010年，我國(guó)牛肉進(jìn)出口量合計(jì)45849.4噸，進(jìn)出口貿(mào)易額合計(jì)19338.3萬美元，凈進(jìn)口（進(jìn)口量-出口量）牛肉1554.6噸，貿(mào)易赤字2478.9萬美元。2010

6、年進(jìn)口牛肉23702.0噸，進(jìn)口額8429.7萬美元。進(jìn)口牛肉主要來自澳大利亞、新西蘭、美國(guó)、巴拉圭和烏拉圭。2010年進(jìn)口牛肉的?。ㄊ校┕?4個(gè)。其中：年進(jìn)口量合計(jì)（噸）超過2000噸的省（市）有4個(gè)，分別是廣東（10978.5）、天津（5557.2）、上海（2880.7）、遼寧（2157.4）。2010年出口牛肉22147.4噸，出口額10908.6萬美元。牛肉主要出口到香港和中東等伊斯蘭國(guó)家。2010年出口牛肉的?。ㄊ校┕?5個(gè)。其中：年出口量合計(jì)（噸）超過1000噸的?。ㄊ校┯?個(gè)，分別是湖南（4346.2）、吉林（3044.8）、內(nèi)蒙（2490.6）、遼寧（1463.9）、黑龍江（1

7、238.1）。值得注意的是，2010年的牛肉出口量是2009年的1.7倍，增加8750.1噸，牛肉進(jìn)口量是2009年的12.4倍，增加21783.1噸。進(jìn)口量的劇增反映了我國(guó)肉類消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)牛肉，特別是高檔牛肉的強(qiáng)勁需求。第三章 項(xiàng)目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計(jì)3.1 項(xiàng)目建設(shè)地及條件評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施地在湘陰縣白泥湖鄉(xiāng)，洞庭湖濱，水陸交通方便，位于縣城西北，距縣城10km，京珠高速15公里。3.1.1 資源條件：可開發(fā)利用用于肉牛養(yǎng)殖的草場(chǎng)面積5000多畝,土質(zhì)為壤土，保水、保肥性能較好。3.1.2 氣候條件：年平均氣溫16.8-16.9,極端最高氣溫35,極端最低氣溫0,年平均降雨量1330mm,無霜

8、期270天,適宜各種農(nóng)作物和家畜的生長(zhǎng)繁殖。3.1.3 交通條件：距離長(zhǎng)沙45公里，交通條件較為便利，有利于產(chǎn)品的運(yùn)輸。3.1.4 電力通訊：通過柴油自行發(fā)電，移動(dòng)通訊已覆蓋。3.2 項(xiàng)目建設(shè)主要工程設(shè)計(jì)3.2.1 利用現(xiàn)有條件進(jìn)行改造，建設(shè)青貯窖、圈舍，圈舍內(nèi)設(shè)料槽、牛床和排糞溝、給飼道等。3.2.1.1 青貯窖：利用現(xiàn)有溝渠改造成青貯窖3.2.1.2 圈舍：利用島上原有樹木做樁，用南竹木料、彩條布、蘆葦?shù)却钤O(shè)牛棚。3.2.1.3 水料槽：建在牛舍內(nèi)牛床前面，高出牛床10厘米，建設(shè)“U”型結(jié)構(gòu),前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口內(nèi)寬60厘米,下底內(nèi)寬40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料沖洗,

9、前壁用鐵管埋欄。3.2.1.4 牛床：每頭牛床長(zhǎng)1.8米，寬1.2米，防滑，向后斜。3.2.1.5 排糞溝：內(nèi)寬40厘米，深15厘米，斜向一方以利清掃。3.2.1.6 給飼道：水料槽前寬1米，水泥地面。3.2.2 利用現(xiàn)有房屋改造，修繕辦公生活用房，飼料倉(cāng)庫(kù)和獸醫(yī)室。3.2.2.1 辦公、生活、飼料獸醫(yī)室用房1幢，上層為辦公生活用房，下層為飼料倉(cāng)庫(kù)和獸醫(yī)室用房，中間樓梯前面道，辦公生活用房5間，飼料用房1間，獸醫(yī)用房1間。3.2.2.2 育肥牛圈舍，6棟，每棟長(zhǎng)25米，寬6.2米，高3米，鐘樓式屋頂，封閉式建設(shè)，對(duì)頭雙列式牛床布置，中間給飼道，內(nèi)設(shè)牛床、牛欄、水槽、排糞溝。3.2.2.3 水、

10、電、路三通。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、利用現(xiàn)有小島面積2000畝左右；2、辦公生活用房200m2；3、育肥牛圈舍建設(shè)800m2； 4、水、電架設(shè)500m； 5、年育肥出欄肉牛200頭。第五章 項(xiàng)目建設(shè)期及分期實(shí)施計(jì)劃第一階段：宣傳發(fā)動(dòng)。由干警和康復(fù)學(xué)員從事肉牛養(yǎng)殖。第二階段：技術(shù)培訓(xùn)。由技術(shù)人員完成，包括養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)培訓(xùn)。第三階段：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。按技術(shù)要求建設(shè)養(yǎng)殖圈舍、青貯窖建設(shè)。第四階段：育肥示范場(chǎng)選址建設(shè)。第五階段：項(xiàng)目生產(chǎn)管理。制定疫病防治制度、育肥計(jì)劃，建立疫病死亡保險(xiǎn)，鑒定技術(shù)服務(wù)合同。第六章 項(xiàng)目投資概算及資金籌措6.1 投資概算115.71萬。6.1.1

11、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7.5萬元6.1.1.1 工作用房維護(hù)修繕費(fèi)用 2萬元6.1.1.2 育肥圈舍800平方米37.5元/ 3萬元6.1.1.3 電力安裝 0.5萬元6.1.1.4 飲水設(shè)施 2萬元6.1.2 肉牛周轉(zhuǎn)金200頭300斤/頭11元/斤66萬元6.1.3 飼料周轉(zhuǎn)金22萬元 牛犢150kg/頭至成牛400kg/頭，以每天增重0.6-1.7 kg平均值1.15 kg計(jì)，預(yù)計(jì)喂飼料天數(shù) =（400-150）/1.15 kg /天，約220天左右6.1.3.1 精飼料: 200頭220天4元/天17.6萬元6.1.3.2 粗飼料：200頭220天1元/天=4.4萬元6.1.4 獸醫(yī)防治0.2萬

12、元200頭10元/頭.年0.2萬元6.1.5 水電費(fèi) 3.5萬元（電費(fèi)、柴油費(fèi)、生活用水）6.1.6 人員工資全年總計(jì)：9.05萬元飼養(yǎng)人員工資2人 12000元/年.人+24000元/年.人3.6萬元 管理人員工資1人 100元/天.人300天=3萬 康復(fù)人員工資 2人 1000元/月.人10個(gè)月2=2萬元 督查值班費(fèi) 1人 50元2次/星期45個(gè)星期=0.45萬元6.1.7 交通費(fèi) 25/趟4趟/星期45個(gè)星期=0.45萬元6.1.8 運(yùn)輸費(fèi) 2萬元6.1.9 其它費(fèi)用 5萬元6.2 資金籌措項(xiàng)目投資概算115.7萬（每股5000元，共計(jì)231.4股）。用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、牧草種植、犢牛購(gòu)入

13、、場(chǎng)地建設(shè),飼料周轉(zhuǎn),獸藥疫苗、水電費(fèi)和人員工資等。其中公司項(xiàng)目投資74.7萬元（每股5000元，共計(jì)149.4股，占股64.56%），自籌資金41萬元（每股5000元，共計(jì)82股，占股35.44%。其中61名干警職工占61股、13名管理層占13股、養(yǎng)殖人員2股、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1股、長(zhǎng)期值班人員5股）。第七章 項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益綜合評(píng)價(jià)。項(xiàng)目實(shí)施后，不但可以提高干警職工的收入和生活水平有所提高，物質(zhì)和文化生活得以改善，同時(shí)做到公司資產(chǎn)的增值保值。以股份制的方式建立洞庭湖區(qū)肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項(xiàng)目實(shí)施中，以放養(yǎng)進(jìn)行肉牛養(yǎng)殖。同時(shí)牛糞培植草，建立良性生態(tài)循環(huán)，符合國(guó)家環(huán)保

14、政策，以此拉開洞庭肉牛產(chǎn)業(yè)化的序幕，后期建設(shè)相應(yīng)的肉牛加工廠、骨粉廠、食品廠等，使肉牛產(chǎn)業(yè)系列化，形成我公司新的財(cái)稅之源，更好地增加康復(fù)人員社會(huì)就業(yè)面。第八章 項(xiàng)目實(shí)施組織與管理8.1 建立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，確定示范場(chǎng)選址，對(duì)牛品的質(zhì)量進(jìn)行選擇。8.2 責(zé)任到人，按技術(shù)指標(biāo)建設(shè)飼料地，按技術(shù)要求完成圈舍建造。8.3 選擇技術(shù)人員，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)育肥場(chǎng)建設(shè)圖紙，選定施工人員按合同要求進(jìn)行建設(shè)。8.4 按項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，落實(shí)人員，分工明確，責(zé)任到人，分解任務(wù)，在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段進(jìn)行考核。第九章 結(jié) 論通過以上項(xiàng)目可行性分析，肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小，社會(huì)效益好，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益大。加強(qiáng)組織管

15、理措施，落實(shí)技術(shù)承包責(zé)任制，通過建設(shè)肉牛生態(tài)園區(qū)，有利于推動(dòng)我公司肉牛產(chǎn)業(yè)化的建設(shè)。附表1： 固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程建設(shè)費(fèi)用名 稱投 資 估 算備 注單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）1工程建設(shè)7.51.1工作用房修繕M221.2牛舍M280037.5元/ M231.3電力安裝0.51.4飲水設(shè)施22預(yù)備費(fèi)用100.752.1肉牛周轉(zhuǎn)金頭2003300662.2飼料周轉(zhuǎn)金222.3獸醫(yī)防治頭200100.22.4水電費(fèi)3.52.5工人工資人9.053其它費(fèi)用7.45合計(jì)115.7附表2: 投資來源與支出估算表序號(hào)科 目合計(jì)（萬元）備 注1投資額115.71.1項(xiàng)目專項(xiàng)資金74.71.2自籌（職工入股）412支出估算115.72.1工程費(fèi)用7.5基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2.2預(yù)備費(fèi)用100.75育肥場(chǎng)周轉(zhuǎn)資金2.3其他費(fèi)用7.45附表3： 單位生產(chǎn)成本表序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注1直接材料375375基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)用1.1預(yù)購(gòu)費(fèi)用頭1300033001.2精料kg4340048801.3粗料kg4340012201.