質(zhì)量手冊(cè)及程序文件[研究材料]

1、質(zhì)量手冊(cè)及程序文件景泰寶泰商砼有限責(zé)任公司目 錄 第1章 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件第2章 崗位責(zé)任制第1節(jié) 生產(chǎn)操作人員責(zé)任制第2節(jié) 設(shè)備維護(hù)人員責(zé)任制第3節(jié) 綜合辦崗位責(zé)任制第4節(jié) 財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制第5節(jié) 出納員崗位責(zé)任制第6節(jié) 試驗(yàn)檢測(cè)中心崗位責(zé)任制第7節(jié) 檢測(cè)人員崗位責(zé)任制第8節(jié) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制第9節(jié) 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第10節(jié) 保管員崗位責(zé)任制第11節(jié) 罐車(chē)司機(jī)崗位責(zé)任制第12節(jié) 門(mén)衛(wèi)崗位責(zé)任制第13節(jié) 攪拌站操機(jī)員崗位職責(zé)第14節(jié) 攪拌站裝載機(jī)司機(jī)崗位職責(zé)第15節(jié) 車(chē)輛管理制度第16節(jié) 車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第17節(jié) 調(diào)度崗位職責(zé)第18節(jié) 調(diào)度執(zhí)行規(guī)章制度第19節(jié) 材料負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第3

2、章 制度及操作規(guī)程第1節(jié) 公司質(zhì)量目標(biāo)及部門(mén)分目標(biāo)第2節(jié) 設(shè)備管理制度第3節(jié) 安全管理制度第4節(jié) 攪拌站作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第5節(jié) 攪拌站安全操作規(guī)程第6節(jié) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度第7節(jié) 預(yù)拌商品混凝土冬施生產(chǎn)措施第8節(jié) 混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施第9節(jié) 商品混凝土試塊制作管理規(guī)定第10節(jié) 預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程第11節(jié) 預(yù)拌混凝土使用說(shuō)明第12節(jié) 預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度第一章質(zhì)量手冊(cè)及程序文件目 錄01 批準(zhǔn)頒布令 02 任命書(shū) 03 質(zhì)量方針和目標(biāo)04 公司概況 05 公司組織機(jī)構(gòu)圖 06 質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序圖 1 質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 2 質(zhì)量手冊(cè)的管理 3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分

3、配 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1總責(zé)4.2.2 文件控制-文件控制程序4.2.3 記錄控制-記錄控制程序5 管理職責(zé) 5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6 質(zhì)量管理體系評(píng)審 6 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源的提供和控制 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 6.4 工作環(huán)境的改善和管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)-采購(gòu)過(guò)程控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的

4、控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客滿意評(píng)價(jià) 8.2.2 內(nèi)部審核-內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不合格產(chǎn)品控制-不合格產(chǎn)品控制程序8.4 數(shù)據(jù)收集 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施-糾正措施控制程序8.5.3 預(yù)防措施-預(yù)防措施控制程序9 附錄 -程序文件編號(hào)和名稱01 批準(zhǔn)頒布令 我公司依據(jù)GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系要求編制的質(zhì)量手冊(cè)，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)

5、公司整體業(yè)績(jī)需長(zhǎng)期遵循的文件。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實(shí)施。即日起生效。 總經(jīng)理： 年 月 日02 任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系-要求。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 站長(zhǎng)為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求；3、 確保在公司內(nèi)部提高滿足客戶要求的意識(shí)；4、 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日03 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格率100% 生

6、產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到100% 顧客滿意度95% 合同履行率100% 設(shè)備完好率95% 總經(jīng)理： 年 月 日公司概況 公司地處甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)條山農(nóng)場(chǎng)，地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)，臨近營(yíng)雙高速、705國(guó)道，是從事建材生產(chǎn)的最佳之地，廠區(qū)占地面積30000。 我公司是在這個(gè)理想基礎(chǔ)上崛起的一個(gè)從事混凝土行業(yè)集科研生產(chǎn)銷售為一體的專業(yè)化企業(yè)，設(shè)有商品混凝土攪拌站。為社會(huì)各界人士提供整體的立體式的服務(wù)。公司現(xiàn)有高級(jí)工程師1人、工程師1人，會(huì)計(jì)師1人、經(jīng)濟(jì)師1人。各類高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)名。嚴(yán)格把關(guān)，市場(chǎng)穩(wěn)步拓展，產(chǎn)品質(zhì)量居同行業(yè)先進(jìn)之列，集眾家之長(zhǎng)，勇于探索、勇于領(lǐng)先、銳意創(chuàng)新。 商品混凝土公司擁

7、有臂長(zhǎng)52m汽車(chē)泵一輛、47m汽車(chē)泵一輛，拖式泵一臺(tái)，車(chē)載泵一臺(tái)，混凝土運(yùn)輸車(chē)十二輛和配套的50裝載機(jī)一輛，配有國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的120/h攪拌站二座，年產(chǎn)混凝土能力為30萬(wàn)，能夠生產(chǎn)從C10C60強(qiáng)度等級(jí)的各種性能的混凝土，從事各種強(qiáng)度等級(jí)的混凝土試配工作和開(kāi)展綠色高性能混凝土的開(kāi)發(fā)、研制工作。 公司試驗(yàn)室通過(guò)甘肅省建設(shè)廳的考核，確定為混凝土預(yù)拌三級(jí)檢測(cè)單位，并通過(guò)甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計(jì)量認(rèn)證的考評(píng)。試驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備齊全，擁有從原材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品中間檢驗(yàn)到混凝土物理力學(xué)試驗(yàn)的全套檢測(cè)設(shè)備，保證生產(chǎn)的混凝土產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%。 創(chuàng)今朝新型品牌，鑄就未來(lái)企業(yè)輝煌。我公司憑借現(xiàn)代化科學(xué)管理手

8、段和強(qiáng)有力的科研隊(duì)伍，加上雄厚的資金作后盾，遵循“以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全”的質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)和管理業(yè)績(jī)，為顧客提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 董事長(zhǎng)胡廣斌先生攜公司全體員工恭候廣大行業(yè)賢能、客戶朋友來(lái)我公司考察指導(dǎo)，真誠(chéng)合作，攜手并進(jìn)，為我國(guó)混凝土事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖股 東 大 會(huì) 總 經(jīng) 理 綜合辦站 長(zhǎng) 副站長(zhǎng) 法 律 顧 問(wèn) 總工程師 總會(huì)計(jì)師 車(chē)隊(duì)長(zhǎng) 試驗(yàn)檢測(cè)中心 財(cái) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 車(chē) 隊(duì)設(shè)備部 攪 拌 站 質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序圖 與顧客有關(guān)過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量原輔材料供應(yīng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)

9、量裝備的控制 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格產(chǎn)品控制 數(shù) 據(jù) 分 析 改 進(jìn) 1 質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)1、 質(zhì)量手冊(cè)適用范圍 質(zhì)量手冊(cè)用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。質(zhì)量管理體系覆蓋商品混凝土生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程。質(zhì)量手冊(cè)包含質(zhì)量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、 刪減 本公司生產(chǎn)依據(jù)國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)文件，行業(yè)指定的使用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的文件及客戶對(duì)產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行生產(chǎn)。質(zhì)量管理體系 要求GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款均適用于本公司，不存在刪減。3、 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、定義 質(zhì)量手冊(cè)引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2

10、000中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)按照質(zhì)量管理體系 要求GB/T19001-2008編制。2 質(zhì)量手冊(cè)的管理1、 質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)與頒布 質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)頒布。2、 質(zhì)量手冊(cè)的日常管理 質(zhì)量手冊(cè)由公司綜合辦統(tǒng)一管理。應(yīng)保證需要質(zhì)量手冊(cè)的人員能及時(shí)獲得有效版本。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放等管理工作要符合“質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制程序”的規(guī)定。3、 質(zhì)量手冊(cè)持有者資格3.1、質(zhì)量手冊(cè)持有者資格公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系覆蓋部門(mén)的相關(guān)人員。3.2、質(zhì)量手冊(cè)持有者責(zé)任遵守公司機(jī)密，不向外界泄漏質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容。妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，不丟失，不外借。按要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)及時(shí)修改。調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量管理體系無(wú)關(guān)的崗位

11、時(shí)，及時(shí)將質(zhì)量手冊(cè)退還發(fā)放部門(mén)。4、 質(zhì)量手冊(cè)的修訂4.1、質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)別內(nèi)容，文稿需修改時(shí)，由綜合辦組織修改。4.2、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表組織修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。5、 質(zhì)量手冊(cè)受控文本和非受控文本。5.1、用于指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核和外部質(zhì)量管理體系審核的質(zhì)量手冊(cè)是受控文本。5.2、用于質(zhì)量管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案的、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場(chǎng)顧客或其代表及其他目的發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)是非受控文本。5.3、非受控文本的首頁(yè)上應(yīng)有“非受控”字樣。3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章

12、節(jié)號(hào)和名稱質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)和名稱、程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表（站長(zhǎng)）綜合部車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)部實(shí)驗(yàn)中心攪拌站4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.1總則4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4記錄控制4.2.4記錄5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理體系5.1管理體系5.2以顧客為關(guān)注交點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理

13、評(píng)審6資源管理6資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.2人力資源的提供和控制6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境的改善和管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)和名稱、程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表（站長(zhǎng)）綜合部車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)部試驗(yàn)檢測(cè)中心攪拌站7.1產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)過(guò)程控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量

14、裝備控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝備控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意度評(píng)價(jià)8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)收集、分析和利用、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施控制程序4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求 公司依據(jù)質(zhì)量管理體系

15、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008，以過(guò)程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，建立有效的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。公司將：1） 對(duì)照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程及過(guò)程間的相互作用確定過(guò)程的順序。見(jiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序示圖。識(shí)別的過(guò)程及過(guò)程順序在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持文件中描述。2） 對(duì)這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則、方法在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持文件中描述。3） 公司提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源并確保獲得對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的信息，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。4） 對(duì)過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析，按本手冊(cè)“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排執(zhí)行。5） 通過(guò)公

16、司、部門(mén)對(duì)各過(guò)程的考核、檢查，確保過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)糾正（必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施）以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6） 識(shí)別公司提供產(chǎn)品和服務(wù)中的外包過(guò)程。本公司沒(méi)有外包過(guò)程。4.2文件要求4.2.1總則公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)；公司編制描述質(zhì)量管理體系過(guò)程和過(guò)程相互作用的質(zhì)量手冊(cè)；公司編制質(zhì)量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過(guò)程有效地識(shí)別、策劃、運(yùn)行和控制的支持文件；公司建立證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)的記錄。4.2.2文件的控制公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫(xiě)、審批、評(píng)價(jià)和更改等文件控制的程序文件，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)

17、、名稱：4.2.3文件控制主管部門(mén)：綜合辦程序文件編號(hào)和名稱：XX/C4.2.3-2016文件控制程序版本：A/O1、 目的 規(guī)定文件的編制、評(píng)審（必要時(shí)）、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等文件控制過(guò)程并實(shí)施管理，防止使用失效或作廢文件。2、 使用范圍 適用于質(zhì)量管理體系過(guò)程有關(guān)文件的管理。3、 職責(zé)3.1管理者代表對(duì)文件控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的策劃和審核；負(fù)責(zé)對(duì)支持性文件的批準(zhǔn)。3.2綜合辦是文件管理的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫(xiě)工作。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)、采購(gòu)、供方評(píng)價(jià)、選擇管理過(guò)程所使用

18、文件的編寫(xiě)、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門(mén)的實(shí)施。3.4攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程所使用文件的編寫(xiě)、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門(mén)的實(shí)施。3.5試驗(yàn)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)。檢驗(yàn)/試驗(yàn)。計(jì)量測(cè)試方面文件的編寫(xiě)、審核和更改等工作。3.6車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)車(chē)輛和運(yùn)輸管理方面文件的編寫(xiě)，審核工作，并組織質(zhì)量管理體系文件在本部門(mén)的實(shí)施。4、工作程序4.1文件包括 a)質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量管理手冊(cè)程序文件等。 b)產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件，如：公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料驗(yàn)證依據(jù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度、計(jì)量測(cè)試及量值傳遞、對(duì)比校準(zhǔn)方面的文件

19、等。 c)外來(lái)文件指：相關(guān)的法律法規(guī)。國(guó)家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。4.2文件的編號(hào) 外來(lái)文件執(zhí)行原編號(hào)。 公司文件按下述規(guī)定編號(hào)。1） 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)XX/C-XXXX質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布年份質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司代號(hào)2） 程序文件的編號(hào)XX/C T.T.TXXXX程序文件發(fā)布年份程序文件對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)程序文件代號(hào)公司代號(hào)3） 支持性文件的編號(hào)XX/W-XX-XX-XXXX文件發(fā)布年份文件的序號(hào)支持性文件對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)支持性文件代號(hào)4.3文件的審批 公司代號(hào)4.3.1各部門(mén)在編寫(xiě)文件時(shí)，要考慮文件內(nèi)容的充分性、適宜性。在文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要對(duì)文件的充分性和適宜性開(kāi)展審

20、定并批準(zhǔn)。4.3.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件由試驗(yàn)檢測(cè)中心審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.4外來(lái)文件由總工程師對(duì)其適宜性、有效性進(jìn)行審批。4.3.5文件名稱、編號(hào)、編制部門(mén)、編寫(xiě)人、審批人、編制日期、發(fā)放序號(hào)等文件標(biāo)識(shí)，在所有工作和使用場(chǎng)所的文件上都應(yīng)能夠被看到。4.4文件清單4.4.1綜合辦通過(guò)每年初編寫(xiě)公司文件控制清單，對(duì)文件實(shí)施控制。4.4.2綜合辦每年初向各部門(mén)發(fā)放公司“文件控制清單”，視文件變動(dòng)情況可按時(shí)或延遲發(fā)放。各部門(mén)在公司文件控制清單發(fā)放后新產(chǎn)生的文件，應(yīng)向綜合辦上報(bào)。4.5文件的發(fā)放和回收文件的控制部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作。發(fā)

21、放的文件要填寫(xiě)“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號(hào)、名稱、接收部門(mén)、數(shù)量和序號(hào)、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。文件換版或作廢，應(yīng)當(dāng)及時(shí)回收。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載回收日期。存留文件的序號(hào)等。文件的接收人應(yīng)及時(shí)傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。4.6文件的更改和再批準(zhǔn)4.6.1通常12年文件控制部門(mén)要對(duì)所管轄的文件進(jìn)行一次評(píng)審，確保文件的適宜性和充分性。遇情況變化（如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化）時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)評(píng)審。填寫(xiě)“文件評(píng)審記錄”，記載所評(píng)審文件的編號(hào)和名稱，評(píng)審意見(jiàn)（可以是：適用、需修改、需換版等）、評(píng)審日期等。需修改或換版時(shí)，編寫(xiě)“文件更改通知單”，說(shuō)明文

22、件更改的內(nèi)容，發(fā)放有關(guān)部門(mén)。文件持有者按“文件更改通知單”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插寫(xiě)方式。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。通常一頁(yè)內(nèi)容改動(dòng)累計(jì)1/3左右時(shí)可以換頁(yè)。一份文件改動(dòng)頁(yè)數(shù)累計(jì)達(dá)1/3（較厚文件）或1/2（較薄文件）時(shí)可以換版?！拔募耐ㄖ獑巍绷舸?。質(zhì)量手冊(cè)程序文件的更改還要附“文件更改頁(yè)”記載更改內(nèi)容。4.6.2通常文件更改由文件管轄部門(mén)批準(zhǔn)。需要其他部門(mén)審批時(shí)，應(yīng)提供原審批的相關(guān)背景資料。4.7文件的銷毀對(duì)失效或作廢的文件，由文件控制部門(mén)填寫(xiě)文件銷毀清單，經(jīng)文件控制部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，撤出作廢和（或）失效文件。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫(xiě)“作廢留存”字

23、樣隔離存放，其他銷毀。銷毀一般采取粉碎和焚毀方式。5相關(guān)文件文件控制程序 XX/C1.2.3-20056質(zhì)量記錄文件評(píng)審記錄 XX/JL4.2.3-01文件發(fā)放、回收記錄 XX/JL4.2.3-02文件控制清單 XX/JL4.2.3-03文件更改通知單 XX/JL4.2.3-.04文件銷毀清單 XX/JL4.2.3-054.2.4記錄控制公司編制了記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、保管、檢索和控制過(guò)程，以有效控制記錄。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱：4.2.4記錄控制主管部門(mén)：綜合辦程序文件編號(hào)和名稱：XX/C4.2.4-2016記錄控制程序版本：A/O1、 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有

24、效運(yùn)行和產(chǎn)品過(guò)程符合要求提供證據(jù)。2. 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的記錄控制。3. 職責(zé) 3.1管理者代表對(duì)記錄控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。 3.2綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄控制工作，并建立人力資源方面的記錄。 3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立采購(gòu)供方評(píng)價(jià)選擇記錄和產(chǎn)品交付、與顧客溝通過(guò)程形成的記錄。 3.4攪拌站負(fù)責(zé)建立并保存生產(chǎn)組織管理過(guò)程、設(shè)施設(shè)備管理、安全管理方面的記錄。 3.5試驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、管理評(píng)審方面的記錄。 3.6車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)方面的記錄。 4工作程序4.1以下所列都需記錄：1） 生產(chǎn)過(guò)程中的

25、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告、倉(cāng)儲(chǔ)方面的記錄；生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視記錄和管理過(guò)程監(jiān)視記錄、產(chǎn)品要求識(shí)別、合同與顧客溝通記錄等。2） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的審核計(jì)劃、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、簽到表、糾正、預(yù)防措施等記錄。3） 來(lái)自供方的原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告、供方評(píng)價(jià)結(jié)果、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告。檢測(cè)設(shè)備儀器的檢定和校準(zhǔn)記錄等。4） 撤出使用場(chǎng)所的留存文件。4.2記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1記錄的編號(hào)1） 公司記錄：XX/JL XX-XX 記錄的序號(hào) 記錄對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 記錄代號(hào) 公司代號(hào)2）地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編號(hào)。4.2.2綜合辦每年初編制公司“記錄控制清單”，下發(fā)到各部門(mén)。各部門(mén)每年初編寫(xiě)一次本部門(mén)的“記錄控制

26、清單”明確記錄的名稱、編號(hào)、保存日期等。4.2.3記錄都應(yīng)有名稱、編號(hào)、填寫(xiě)人、審批人（需要時(shí)）、填寫(xiě)日期、頁(yè)碼等標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和檢索。記錄用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆填寫(xiě)。記錄出現(xiàn)筆誤，個(gè)別欄目名稱更改（杠改）后要加蓋更改人名章。4.2.4記錄生產(chǎn)部門(mén)按適用的類別、產(chǎn)品批號(hào)、月份等分類裝訂、編序以便識(shí)別、檢索和查閱。4.3記錄的收集和保存4.3.1記錄的產(chǎn)生部門(mén)分別收集、保存各自生產(chǎn)和收到的記錄。4.3.2按“公司記錄清單”規(guī)定的保存期限保存記錄，根據(jù)追朔需要，記錄保存期限為2-5年。4.3.3程序文件要求的與質(zhì)量活動(dòng)或質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的記錄，由相應(yīng)的部門(mén)收集保存。5管理職責(zé)5.1管理承諾

27、 總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾：a) 帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過(guò)程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。b) 通過(guò)開(kāi)展一下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)承諾并提供證據(jù)：1） 帶領(lǐng)員工，開(kāi)展確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客的溝通；測(cè)量顧客滿意程度等活動(dòng)落實(shí)承諾；2） 組織制定，實(shí)施質(zhì)量方針，組織策劃，改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)；3） 組織評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測(cè)量過(guò)程是否有能力提供滿足要求的產(chǎn)品，是否增強(qiáng)了顧客的滿意；4） 確保質(zhì)量管理體系建立、與顧客溝通、測(cè)量顧客滿意度等活動(dòng)的記錄及證實(shí)實(shí)現(xiàn)承諾的依據(jù)。5.2以

28、顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。總經(jīng)理致力于帶領(lǐng)員工不斷識(shí)別顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望；確保目標(biāo)直接與顧客的需求和期望所需的知識(shí)和技能。為此總經(jīng)理將：1） 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；2） 確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價(jià)格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭(zhēng)公司各項(xiàng)目標(biāo)能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客需求和期望在整個(gè)公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施滿足顧客要求。3） 系統(tǒng)地測(cè)量顧客滿意程度并采取改進(jìn)措施；4） 引導(dǎo)全體員工處理好與顧客的關(guān)系，增強(qiáng)顧客滿意；5） 確保兼顧相關(guān)方利益以使公司得到持續(xù)

29、發(fā)展；通過(guò)與顧客溝通，評(píng)價(jià)顧客滿意度等相關(guān)過(guò)程實(shí)現(xiàn)上述要求。5.3質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿足要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的質(zhì)量方針并發(fā)布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達(dá)到使顧客滿意的目的。 總經(jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評(píng)審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變化。質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量方針的含義： 根據(jù)市場(chǎng)需求，依靠公司強(qiáng)大的技術(shù)力量和雄厚的資金運(yùn)用科學(xué)的管理方法，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，采用誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng)理念，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和管理業(yè)績(jī)，不斷滿足顧客的需求和期望。5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃5.4

30、.1質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方針框架下，總經(jīng)理組織建立質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)滿足顧客需求和期望的目的。 公司制定質(zhì)量目標(biāo)文件，規(guī)定總質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)職能層次的分目標(biāo)、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)頻度、統(tǒng)計(jì)部門(mén)等。每年管理評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性并實(shí)施改進(jìn)。日常統(tǒng)計(jì)當(dāng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)單位要制定糾正措施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)有策劃質(zhì)量管理體系責(zé)任?？偨?jīng)理將： 運(yùn)用過(guò)程方法，組織識(shí)別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定相關(guān)過(guò)程的質(zhì)量管理體系范圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃。 市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機(jī)構(gòu)等變化時(shí)，總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系范圍的變更開(kāi)展策劃并有效實(shí)施。這種策

31、劃及實(shí)施應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整。質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果體現(xiàn)在質(zhì)量手冊(cè)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程等質(zhì)量管理體系文件中。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限 為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將：設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到溝通。 公司通過(guò)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職能分配表的形式，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位對(duì)職能、職責(zé)權(quán)限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質(zhì)量管理體系有效。 總經(jīng)理為下列崗位規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、綜合辦主任、業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)、攪拌站站長(zhǎng)、試驗(yàn)檢測(cè)中心主任、車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、

32、保管人員、內(nèi)審員、檢查員試驗(yàn)員。 職責(zé)和權(quán)限：（總經(jīng)理）a) 組織制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施以文件行駛批準(zhǔn)頒布。通過(guò)增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)，參與質(zhì)量管理體系活動(dòng)的積極性，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b) 對(duì)質(zhì)量管理體系有影響的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并文件化；c) 確保公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d) 確保一下不斷滿足顧客要求為目標(biāo)的措施得到落實(shí)；e) 任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供必要條件；f) 定期評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以保證持續(xù)地滿足顧客要求和質(zhì)量方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；g) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分、適宜的資源；h) 決定改進(jìn)質(zhì)量管理體

33、系的措施。（2） 管理者代表a) 承擔(dān)質(zhì)量管理體系的策劃，確保策劃的質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；c) 促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；（3） 副總經(jīng)理a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)境資源等進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。c) 組織相關(guān)人員對(duì)建筑物設(shè)施、供水、供電、供氣、運(yùn)輸、辦公、通訊設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，確保滿足生產(chǎn)和工作需求。（4） 總工程師a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的策劃和產(chǎn)品的策劃工作；c) 負(fù)責(zé)試驗(yàn)測(cè)試中心的領(lǐng)導(dǎo)

34、工作；d) 確保培訓(xùn)過(guò)程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評(píng)審程序的實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。（5） 業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)a) 以滿足顧客的需求為目標(biāo)，組織與顧客的溝通，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，負(fù)責(zé)收集顧客信息及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)反饋；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求識(shí)別、項(xiàng)目投標(biāo)和供銷合同（協(xié)議）洽談、簽訂、實(shí)施；c) 根據(jù)銷售合同（協(xié)議）統(tǒng)籌下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)工作和對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇工作。（6） 公司保管員a) 負(fù)責(zé)原輔材料和成品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)/試驗(yàn)工作；b) 負(fù)責(zé)按相關(guān)檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)量，并做好記錄，確保記錄齊全。清晰準(zhǔn)確。c) 負(fù)責(zé)將

35、檢查/試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)向主任及總工程師報(bào)告。d) 承擔(dān)監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制和檢定/校準(zhǔn)記錄的管理工作；e) 承擔(dān)顧客所需樣品的制作；（8） 試驗(yàn)檢測(cè)中心主任a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃、建立、執(zhí)行和重大質(zhì)量決策；b) 組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢查；并根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)配比表。c) 組織部門(mén)人員對(duì)原輔材料、成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作；d) 確保監(jiān)視測(cè)量裝置、過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，適時(shí)改進(jìn)過(guò)程；e) 負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器檢定、校準(zhǔn)工作，建立公司檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器總臺(tái)張；f) 協(xié)助總

36、經(jīng)理做好管理評(píng)審工作，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系審核工作。（9） 攪拌站a) 負(fù)責(zé)建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作和安全管理工作，以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)整，使過(guò)程在受近代狀態(tài)下進(jìn)行。（10） 綜合辦主任a) 利用多種渠道和形式，促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)與員工、部門(mén)員工之間的溝通和理解，收集員工的建議和意見(jiàn)；b) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工培訓(xùn)，監(jiān)視部門(mén)的培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程；c) 負(fù)責(zé)對(duì)管理人員、操作人員的能力評(píng)價(jià)，為公司人力資源的選用提出建議；d) 確保培訓(xùn)過(guò)程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評(píng)審程序的實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作

37、。g) 承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果及時(shí)向總工程師、試驗(yàn)測(cè)試中心主任報(bào)告。（11） 車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸交付工作，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安全送達(dá)指定地點(diǎn)；c) 負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛的維修、檢修、保養(yǎng)工作，編制維修、檢修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。（12） 內(nèi)審員a） 根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，按內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序?qū)举|(zhì)量管理體系開(kāi)展內(nèi)部審核；b） 學(xué)習(xí)掌握ISO9000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，提高審核技巧和水平，正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；c） 對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施提出建議，并實(shí)施驗(yàn)證，將審核記錄移交試驗(yàn)檢測(cè)中心。5.5.2

38、管理者代表 由總警任命管理者代表，代表公司高層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn)等工作。5.5.3內(nèi)部溝通 為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_(kāi)展部門(mén)和層次間人員的信息交流，以增進(jìn)理解和溝通； 綜合辦組織專題會(huì)，收集員工書(shū)面建議意見(jiàn)等形式，傳達(dá)各級(jí)管理者的意圖和部門(mén)人員之間的溝通； 部門(mén)間以會(huì)議、文件、告示板等形式開(kāi)展產(chǎn)品生產(chǎn)、過(guò)程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等信息的溝通，確保過(guò)程有效，保存開(kāi)展溝通的文件和記錄； 參與溝通的人員都應(yīng)建立工作記錄，記在內(nèi)部溝通的時(shí)間、對(duì)象、內(nèi)容要點(diǎn)、結(jié)果，為有效開(kāi)展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。5.6質(zhì)量管理評(píng)審過(guò)程5.6.1管理評(píng)審過(guò)程 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持對(duì)

39、質(zhì)量管理體系的評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，識(shí)別各種變化，并評(píng)價(jià)產(chǎn)品、過(guò)程、體系、方針目標(biāo)的改進(jìn)機(jī)會(huì)和可能的變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。 通常每年末進(jìn)行一次全面的管理評(píng)審。兩次評(píng)審的間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)顧客的要求、市場(chǎng)、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時(shí)，總經(jīng)理可以決定增加管理評(píng)審頻次。 試驗(yàn)檢測(cè)中心組織管理評(píng)審，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和重要崗位人員參加管理評(píng)審。 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行?？偨?jīng)理主持。會(huì)議召開(kāi)前10天，試驗(yàn)測(cè)試中心做出管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括：評(píng)審目的、評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)，參加評(píng)審的部門(mén)和人員，參加評(píng)審部門(mén)按本節(jié)5.6.

40、2的要求提供評(píng)審信息。 評(píng)審結(jié)果，試驗(yàn)檢測(cè)中心編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)，并對(duì)改進(jìn)的措施進(jìn)行驗(yàn)證。 需更改的文件，綜合辦組織實(shí)施更改，整理并保存評(píng)審記錄。記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃，簽到表，有關(guān)報(bào)告及證實(shí)材料，會(huì)議記錄等。5.6.2評(píng)審的輸入管理者代表提出質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，闡明內(nèi)、外部審核情況、質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施及改進(jìn)的效果；質(zhì)量a) 方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；說(shuō)明質(zhì)量體系和對(duì)內(nèi)部、外部環(huán)境的適宜性；質(zhì)量管理體系變更情況；以往質(zhì)量管理體系的跟蹤結(jié)果；當(dāng)前質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b) 試驗(yàn)檢測(cè)中心提出產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量和復(fù)合型報(bào)告，闡明總

41、體質(zhì)量測(cè)量結(jié)果及分析，總體產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)量趨勢(shì)分析；顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化情況，相關(guān)工作達(dá)到預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施建議等。c) 攪拌站、車(chē)隊(duì)提出生產(chǎn)提供過(guò)程、基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程報(bào)告，闡明依據(jù)產(chǎn)品的特性和要求對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)和控制效果的情況，執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文件要求，設(shè)備的保證能力和維護(hù)情況；工作場(chǎng)所及水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施的保證能力和維護(hù)情況。d) 綜合辦提出人力資源管理工作報(bào)告，闡明人力資源的配置和管理對(duì)公司質(zhì)量管理體系和過(guò)程的適宜性；開(kāi)展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)結(jié)果；公司管理人員和崗位操作人員能力意識(shí)提高情況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性；人力資源活

42、動(dòng)方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果；e) 業(yè)務(wù)部提出與顧客溝通和顧客滿意評(píng)價(jià)工作報(bào)告。闡明對(duì)合同評(píng)審過(guò)程和執(zhí)行過(guò)程情況；與顧客溝通的過(guò)程和結(jié)果；顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施的情況；顧客對(duì)樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提出對(duì)供方評(píng)價(jià)選擇、產(chǎn)品采購(gòu)、驗(yàn)證防護(hù)過(guò)程的報(bào)告。闡明對(duì)供方評(píng)價(jià)的過(guò)程、產(chǎn)品的采購(gòu)，驗(yàn)證和防護(hù)情況； 所有報(bào)告均要闡明相關(guān)工作過(guò)程達(dá)到的預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施的建議，形成文件并提供相關(guān)的證實(shí)材料。5.6.3評(píng)審的輸出 依據(jù)評(píng)審的結(jié)果，試驗(yàn)檢測(cè)中心編制管理評(píng)審報(bào)告，闡明質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論；提出與質(zhì)量管理體

43、系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方面的決定和措施；有關(guān)當(dāng)前和未來(lái)的資源需求的改進(jìn)措施。 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和分部門(mén)。6資源管理6.1資源提供 公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，增強(qiáng)顧客的滿意度。6.2人力資源的提供和控制 綜合辦負(fù)責(zé)人力資源控制活動(dòng)和過(guò)程改進(jìn)。1） 公司選配具備混凝土行業(yè)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗(yàn)的高層領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專業(yè)勞動(dòng)技能的操作工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。2） 公司根據(jù)實(shí)

44、現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。綜合辦制定崗位人員任職資格準(zhǔn)則，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評(píng)價(jià)記錄”。3） 綜合辦根據(jù)公司概況的變化，對(duì)現(xiàn)有人員的評(píng)價(jià)結(jié)果和培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。規(guī)定培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容（包括能力和意識(shí)）、教材、時(shí)間、方式、培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的要求和對(duì)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)方式（如面試交談、筆試、評(píng)語(yǔ)、實(shí)際操作測(cè)定等）使人力資源持續(xù)滿足質(zhì)量管理體系要求；使每位員工都能意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，以促進(jìn)員工知識(shí)技能的提高和質(zhì)量意識(shí)的增強(qiáng)。

45、經(jīng)評(píng)價(jià)，確認(rèn)不能勝任工作的，提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。若需要，領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)可提出培訓(xùn)建議，綜合辦收集培訓(xùn)要求，安排培訓(xùn)實(shí)施。按年度培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)時(shí)，每次培訓(xùn)前應(yīng)編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。4） 綜合辦建立保存人力資源方面的文件和記錄，這些文件和記錄一般包括：培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考試、成績(jī)表等。6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車(chē)輛、水、氣、電供應(yīng)設(shè)施，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量處所、辦公場(chǎng)所；適時(shí)維護(hù)這些設(shè)施以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 攪拌站建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號(hào)、所在部門(mén)、維修周期、種類等。按設(shè)施、設(shè)備管理要求，攪拌站對(duì)

46、管轄的設(shè)施、設(shè)備開(kāi)展維修和保養(yǎng)，并編制維修、保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維修和保養(yǎng)。車(chē)隊(duì)建立運(yùn)輸車(chē)輛臺(tái)賬，并編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境的改善和管理6.4.1生產(chǎn)環(huán)境的管理 根據(jù)混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，攪拌站制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度，明確生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境控制內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。6.4.2工作環(huán)境的改善和管理 公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營(yíng)造員工滿意的工作環(huán)境。a） 根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司需不斷投入資金，逐步改善基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。b） 公司倡導(dǎo)員工之間。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語(yǔ)禮貌，文明辦工；誠(chéng)信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品格受到尊

47、重；勤奮、努力工作得到認(rèn)可。公司不斷為員工提供發(fā)展的機(jī)會(huì)。各種文件力求簡(jiǎn)單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán)境不斷改善和提高。 綜合辦要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見(jiàn)和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)話溝通，達(dá)到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一，在“工作記錄”上記載收集到的意見(jiàn)、建議和抱怨及處置情況。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 根據(jù)每批訂單的具體情況開(kāi)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，以訂貨單、合同或口頭、電話訂單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)混凝土配合比通知書(shū)、混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄等文件表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的策劃結(jié)果。7.1.1基本生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃 業(yè)務(wù)部編制產(chǎn)品的“生產(chǎn)任務(wù)單”，試驗(yàn)檢測(cè)中心編制“混凝土配合比通知單”作為

48、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃，向攪拌站下達(dá)。7.1.2質(zhì)量計(jì)劃不能滿足某個(gè)特定產(chǎn)品要求時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)中心需編制針對(duì)該特定產(chǎn)品的工藝要求文件。7.1.3生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程的指導(dǎo) 業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂單，按照顧客要求編制生產(chǎn)任務(wù)單，通常應(yīng)當(dāng)明確：1） 產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時(shí)間、產(chǎn)品批號(hào)；2） 生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件；7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過(guò)程的策劃和實(shí)施。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)員通過(guò)合同洽談、市場(chǎng)調(diào)整、銷售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶溝通過(guò)程，識(shí)別客戶對(duì)產(chǎn)品的要求。針對(duì)具體合同，產(chǎn)品要求通常包括：a) 明示要求1） 提供產(chǎn)品、樣品依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客對(duì)若干項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)的修訂或要求；2） 規(guī)格、數(shù)量；3） 所用原輔料規(guī)格、來(lái)源與要求；4） 檢驗(yàn)的依據(jù)或約定；5） 運(yùn)輸及特殊標(biāo)識(shí)要求；6） 價(jià)格、付款方式及交付要求；7） 其他需要的明示要求；8） 隱含要求、法律法規(guī)要求；9） 產(chǎn)品用途或預(yù)期用途；10） 技術(shù)文件提供（顧客提供或公司提供）及保密要求；11） 使用、存放要求；12） 適用的法律法規(guī)要求；13） 其他需確定的要求。根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時(shí)可曲射。 經(jīng)識(shí)別和確定的要求，要在合同文件中予以明確。在合同接受前，對(duì)已識(shí)別、擬確定的要求，業(yè)務(wù)部編制“合同評(píng)審表”會(huì)簽或以會(huì)議形式開(kāi)展評(píng)