11不合格品管理制度1

1、1.1.1.1.1.31 目的12適用范圍 13術(shù)語(yǔ)和定義14不合格品的分類 25不合格管理職責(zé) 36不合格品的管理 47不合格品的標(biāo)識(shí) 58不合格品處置 51.1.1.1.1.2不合格品管理制度1目的為了對(duì)不合格品進(jìn)出運(yùn)行有效控制，實(shí)施嚴(yán)格管理，建立并保持對(duì)不合格 的原材料、配件、外購(gòu)件、半成品、各工序和成品的有效控制，防止不合格的 非預(yù)期使用或出廠。2適用范圍適用于施工生產(chǎn)全過(guò)程中（從原材料進(jìn)場(chǎng)、半成品到成品）任何一個(gè)環(huán)節(jié)發(fā) 生不合格品的控制，也包括已交付及顧客所退貨的和倉(cāng)儲(chǔ)不合格品的控制。3術(shù)語(yǔ)和定義不合格：未滿足要求。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。（“通常隱含”是指

2、組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻 的。）嚴(yán)重不合格品：影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格品。缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。（注：1、區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因?yàn)槠渲杏蟹蓛?nèi)涵， 特別是與產(chǎn)品責(zé)任問(wèn)題有關(guān)。因此, 術(shù)語(yǔ)“缺陷”應(yīng)當(dāng)極其慎重。2、顧客希望的預(yù)期用途可能受供方信息的性質(zhì)影 響，如所提供的操作或維護(hù)說(shuō)明。）讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的變更。報(bào)廢：為

3、避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。4不合格品的分類凡在施工過(guò)程中發(fā)生工程施工不符合國(guó)家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，或不符合 設(shè)計(jì)要求，或施工偏差超過(guò)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，均列入不合格品。4. 1不合格品按嚴(yán)重程度分為以下三類：4.1.1 一般不合格品：指工序中出現(xiàn)的不合格和過(guò)程產(chǎn)品中雖未達(dá)到規(guī)定要 求但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格品；4.1.2重大不合格品：指構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品；4.1.3嚴(yán)重不合格品：影響使用性能，結(jié)構(gòu)缺陷、危及人身安全或處理后造 成永久影響的不合格品。4. 2不合格品按進(jìn)場(chǎng)物料類別和施工工序分為四類：不合格物料、不合格配 件、不合格工序、不合格產(chǎn)品。4.2.1不合

4、格物料是指進(jìn)廠驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格的物料與超過(guò)貯存期復(fù)檢不合格 的物料。不合格物料包括：預(yù)應(yīng)力鋼絞線、螺紋鋼、圓鋼、水泥、減水劑、中砂、碎石、粉煤灰、膨脹劑、管道壓漿劑、聚丙烯纖維網(wǎng)、水泥基膠、防水涂料、防 水卷材、泄水管、管蓋、橋牌、夾片、錨墊板、錨具和混凝土墊塊等主要原材 料。4.2.2不合格配件是達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的橋配件或外協(xié)件（產(chǎn)品）。不合格配件包括：支座板及螺栓、預(yù)埋 T鋼、不等邊角鋼、連接角鐵等橋配件或外協(xié)件（產(chǎn)品）。4.2.3不合格工序是指不符合本工序驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工序。不合格工序包括：鋼筋對(duì)焊、鋼筋制作、鋼筋骨架綁扎、立拆模、混凝土拌 合、混凝土灌注、養(yǎng)護(hù)、張拉、壓漿、封穴、橋面防水制

5、作、橋面保護(hù)層、起 移梁和裝車等各道工序。4.2.4不合格產(chǎn)品是指不符合橋梁成品驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格產(chǎn)品。不合格產(chǎn)品包括：成品橋梁。5不合格管理職責(zé)5. 1不合格物料（即原材料）由試驗(yàn)室依據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)，將不符合 標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告物資部及總工程師，由總工程師出具處理措施或不允許使 用通知，物資部辦理退貨等相關(guān)手續(xù)。5. 2不合格配件（即橋配件、外協(xié)件或外協(xié)產(chǎn)品等）由安全質(zhì)量部依據(jù)相應(yīng) 的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)制度進(jìn)行外形外觀檢驗(yàn)，將不符合要求結(jié)果報(bào)告總工程師，由總 工程師出具處理措施或不允許使用通知，物資部辦理退貨等相關(guān)手續(xù)。5. 3不合格工序要由各工班工班長(zhǎng)或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員報(bào)告工程部（嚴(yán)重的不合格工

6、序報(bào)告總工程師），由工程部出具具體處理措施（重大的不合格工序由總工 制定具體的處理措施），由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。5. 4不合格產(chǎn)品或?qū)赡苡绊懗休d力或剛度缺陷的情況出現(xiàn)時(shí)必須對(duì)梁體進(jìn) 行靜載彎曲試驗(yàn)判定，并由總工程師組織技術(shù)質(zhì)檢人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定。5. 5安質(zhì)部對(duì)不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證檢查，并制定糾正和預(yù)防措施。5. 6計(jì)財(cái)室負(fù)責(zé)不支付不合格品的貨款結(jié)算。6不合格品的管理6.1檢測(cè)出不合格品后，應(yīng)對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，以防止不合格 品的誤用或不合格事故的擴(kuò)大。6.2對(duì)于不合格品，經(jīng)過(guò)分析，分別采取“返工”、“返修”、“報(bào)廢”或“退貨”處理，進(jìn)行返工、返修的不合格品要填寫返工、返修通知單

7、，經(jīng)過(guò)返 工、返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，才能使用。并保存 好返工或返修的檢查驗(yàn)收記錄。6.3進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢各種材料或庫(kù)存超過(guò)貯存期復(fù)檢不合格的，由試驗(yàn)室檢驗(yàn)并出 具檢驗(yàn)報(bào)告。加蓋業(yè)務(wù)用章后，交由設(shè)備物資室辦理拒收、退貨或報(bào)廢等相關(guān) 事宜。6.4在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)過(guò)加工后形成的半成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員對(duì)半成品 不得簽字認(rèn)可，經(jīng)過(guò)返修處理驗(yàn)收合格后，才能進(jìn)行下道工序作業(yè)。不能返修 的出具不合格證明，將其放置于不合格區(qū)，設(shè)置不合格品臺(tái)帳并改作它用。6.5不合格的混凝土用作路面硬化或作它用，不得灌入梁體。6.6外協(xié)件或外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員出具不合格報(bào)告，交由 設(shè)備物資室退貨

8、處理或放置于不合格區(qū)。6.7出廠檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢， 復(fù)檢結(jié)果仍有不符合的項(xiàng)，則對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行逐個(gè)檢驗(yàn)，合格成品的方可出場(chǎng)； 不合格的成品嚴(yán)禁出場(chǎng)，并將其置于不合格區(qū)，設(shè)置不合格品臺(tái)帳。質(zhì)檢員驗(yàn) 證處理結(jié)果。6.8不合格產(chǎn)品的控制應(yīng)有記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位（供貨 單位）、規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)或生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格處理結(jié)果、驗(yàn)證日期、驗(yàn)證人員等；6.9嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，對(duì)于不按操作規(guī)程或責(zé)任心不強(qiáng)造成的質(zhì)量事故進(jìn)行處罰，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。7不合格品的標(biāo)識(shí)7.1在不合格品上掛不合格品警示牌；7.2在

9、不合格品上畫“X”，表示該批產(chǎn)品不合格；7.3在不合格品上寫“不合格品”、“返工”、“返修”等字樣。8.不合格產(chǎn)品的不合格項(xiàng)分類8.1混凝土強(qiáng)度不合格，混凝土彈性模量不合格。8.2成品梁梁長(zhǎng)超出規(guī)范要求，成品梁梁跨超出規(guī)范要求。8.3成品梁靜載試驗(yàn)不合格。8.4梁體存在重大缺陷。9不合格品處置9.1不合格品的處理，首先要求總工程師及相關(guān)職能部室對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行 原因分析，在查找到原因后通知有關(guān)生產(chǎn)班組（或者具體的操作工）進(jìn)行處理、改進(jìn)，并提出糾正預(yù)防措施，做到 不查到原因不放過(guò)，不糾正不放過(guò)”的原則。9.2不合格品的處理，由各部室負(fù)責(zé)人及時(shí)對(duì)不合格品處理措施進(jìn)行評(píng)審， 提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)上報(bào)

10、總工程師，并會(huì)同工程部、安質(zhì)部、物資部等相關(guān) 部室的負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品的處理措施進(jìn)行評(píng)審，并提出處置意見(jiàn)，由生產(chǎn)班組 按處置意見(jiàn)組織實(shí)施，安質(zhì)部派人對(duì)處理過(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督， 并驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果9.3不合格產(chǎn)品具體處理辦法9.3.1當(dāng)產(chǎn)品靜載試驗(yàn)不合格時(shí)： 當(dāng)曲線梁靜載試驗(yàn)不合格時(shí)，按直線梁再進(jìn)行試驗(yàn)，如合格向業(yè)主提出降 級(jí)使用申請(qǐng)，業(yè)主同意接收申請(qǐng)可按直線梁降級(jí)架設(shè)；業(yè)主不予以接收則按報(bào) 廢處理。 當(dāng)直線梁靜載試驗(yàn)不合格時(shí)，直接按報(bào)廢品處理。9.3.2當(dāng)產(chǎn)品混凝土強(qiáng)度或彈性模量不合格時(shí)：當(dāng)出現(xiàn)其中任意一項(xiàng)或兩項(xiàng) 同時(shí)出現(xiàn)時(shí)，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行靜載試驗(yàn)驗(yàn)證， 處理方案按照9.3.1進(jìn)行處理。9.3.3當(dāng)

11、成品梁梁長(zhǎng)、梁跨超出誤差范圍時(shí)： 當(dāng)梁長(zhǎng)正值超差+5c m以內(nèi)經(jīng)過(guò)處理后超出誤差范圍不大于 3cm時(shí)，可向業(yè)主提出讓步接收申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)主審批同意后方可架設(shè)，如業(yè)主不接收則直接按報(bào) 廢處理。當(dāng)梁長(zhǎng)負(fù)值超差-2cm但小于-3cm，可向業(yè)主提出讓步接收申請(qǐng)，經(jīng)業(yè) 主審批同意后方可架設(shè)，如業(yè)主不接收則直接按報(bào)廢處理；當(dāng)梁長(zhǎng)負(fù)值超差d大于-3cm直接按報(bào)廢處理。 當(dāng)梁跨超出標(biāo)準(zhǔn)誤差范圍w 3cm時(shí)，可向業(yè)主提出讓步接收申請(qǐng)，經(jīng)業(yè) 主審批同意后方可架設(shè)，如業(yè)主不接收則直接按報(bào)廢處理；當(dāng)梁跨超出標(biāo)準(zhǔn)誤 差范圍3cm時(shí)直接按報(bào)廢品處理。9.3.4當(dāng)梁體出現(xiàn)重大缺陷并經(jīng)過(guò)修補(bǔ)處理，進(jìn)行靜載試驗(yàn)驗(yàn)證，試驗(yàn)合格 后可按合格品驗(yàn)收；如果試驗(yàn)不合格則按照 9.3.1進(jìn)行處理。9.3.5其他關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)（預(yù)