供應(yīng)商實(shí)地考察表-套表

1、供應(yīng)商實(shí)地考察表供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商地址： 供應(yīng)原料（輔料）品牌及名稱： 考察時(shí)間： 年 月 日考察人： 生 產(chǎn) 企 業(yè) 概 況企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)情況A 營(yíng)業(yè)執(zhí)照：年檢時(shí)間： 是否覆蓋所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品 請(qǐng)?zhí)峁I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋企業(yè)公章B 生產(chǎn)許可證：證書(shū)編號(hào)： 有效期至： 許可范圍 請(qǐng)?zhí)峁┥a(chǎn)許可證復(fù)印件并加蓋企業(yè)公章C 生產(chǎn)許可證：證書(shū)編號(hào)： 有效期至： 許可范圍 請(qǐng)?zhí)峁┥a(chǎn)許可證復(fù)印件并加蓋企業(yè)公章企業(yè)提供產(chǎn)品信息A 提供給克莉絲汀產(chǎn)品清單：（可另附頁(yè)）產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)品類型執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等級(jí)日產(chǎn)量(24H)B 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明情況：1) 型式檢驗(yàn)報(bào)告 份，檢驗(yàn)時(shí)間： （附產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告）；2

2、) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告樣本 份，附產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告樣本；3) 請(qǐng)?zhí)峁┊a(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件(當(dāng)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)時(shí))。企 業(yè) 質(zhì) 保 體 系 架 構(gòu) 情 況A 質(zhì)量保證部門名稱： 總?cè)藬?shù)： B 負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)的人數(shù)： C 檢驗(yàn)范圍： 1. 入廠檢驗(yàn) 有無(wú) 2. 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn) 有無(wú) 3. 出廠檢驗(yàn) 有無(wú)D 實(shí)驗(yàn)室成品檢驗(yàn)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目包括：E 本企業(yè)于 年 月通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證 本企業(yè)于 年 月通過(guò)ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證 本企業(yè)于 年 月通過(guò)HACCP質(zhì)量體系認(rèn)證 本企業(yè)于 年 月通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 其他認(rèn)證： 質(zhì) 量 控 制 情 況一）蟲(chóng)害防

3、治及異物控制情況（10分）A 是否有指定的蟲(chóng)害鼠害防治部門或蟲(chóng)害鼠害防治服務(wù)公司： 蟲(chóng)害鼠害防治部門 蟲(chóng)害鼠害防治服務(wù)公司B 是否能確保在生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)車間所有門窗不直接敞開(kāi)與外界相通（所有打開(kāi)的門窗均有紗窗隔離）： 有 無(wú) C 是否對(duì)捕鼠器、粘板、滅蠅燈等進(jìn)行標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理（包括蟲(chóng)害鼠害防治人員的簽名和檢查日期）： 有 無(wú)D 是否對(duì)所有進(jìn)廠原料采取異物控制措施： 有 無(wú)E 是否確保所有出廠成品均通過(guò)有效異物控制： 有 無(wú) 結(jié)論：二）倉(cāng)庫(kù)管理情況（10分）A 是否確保所有原輔料和成品均按照其貯存條件（包括冷藏、冷凍等）進(jìn)行貯存： 有 無(wú)B 是否對(duì)所有原輔料及成品進(jìn)行標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理（包括原輔料的名稱

4、、領(lǐng)料日期、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人簽名、庫(kù)存，成品的名稱、入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存）： 有 無(wú)C 是否確保定期對(duì)原輔料及成品進(jìn)行檢查，及時(shí)剔除破包、霉變、過(guò)期物料： 有 無(wú)D 是否將不合格原輔料及產(chǎn)品與合格品分開(kāi)隔離存放： 有 無(wú)E 是否有程序規(guī)定辦理入庫(kù)的手續(xù)并按照規(guī)定執(zhí)行 有 無(wú)結(jié)論：三）品質(zhì)管理部門管控情況（30分）原料管理：A 是否已建立了如何判斷和追溯進(jìn)入到產(chǎn)品中的原料和輔料的程序： 有 無(wú)B 是否保存所有原料和輔料的上游供應(yīng)商的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求并及時(shí)更新： 有 無(wú)C 對(duì)所有原料和輔料供應(yīng)商建立了審核批準(zhǔn)管理制度： 有 無(wú)D 是否對(duì)每批原輔料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)： 有 無(wú)E 是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察

5、： 有 無(wú)過(guò)程管理：A是否有書(shū)面的過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)以及過(guò)程不合格的控制規(guī)定 有 無(wú)B是否按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn) 有 無(wú) C對(duì)過(guò)程不合格是否按照規(guī)定執(zhí)行 有 無(wú)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)：A.是否有書(shū)面的對(duì)出廠的產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目及頻次等進(jìn)行規(guī)定。 有 無(wú)B.是否按照規(guī)定對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 有 無(wú)C.對(duì)于顧客的要求是否建立書(shū)面的規(guī)定以便執(zhí)行。 有 無(wú)化驗(yàn)室管理：A.是否按照QS要求建立符合條件的檢驗(yàn)室并進(jìn)行檢驗(yàn) 有 無(wú)B .檢驗(yàn)人員資質(zhì)是否符合要求 有 無(wú) C.是否有檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件作為檢驗(yàn)依據(jù) 有 無(wú)D.實(shí)驗(yàn)室所用計(jì)量器具是否經(jīng)過(guò)檢定，是否有效。 有 無(wú)質(zhì)量管理：A 是否有書(shū)面的不合格品處理程序。 有 無(wú)B 實(shí)際的不

6、合格品處理執(zhí)行嗎？ 有 無(wú)C 是否有書(shū)面的產(chǎn)品追溯系統(tǒng)說(shuō)明。 有 無(wú)D 實(shí)際產(chǎn)品追溯系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)嗎？ 有 無(wú) 結(jié)論：四）食品添加劑情況（20分）A 是否有食品添加劑管理程序： 有 無(wú)B 倉(cāng)庫(kù)對(duì)食品添加劑的管理是否按照規(guī)定進(jìn)行操作： 有 無(wú)C 配料間是否按照程序進(jìn)行管理： 有 無(wú)D 生產(chǎn)過(guò)程中是否按照規(guī)定進(jìn)行管理： 有 無(wú)E 是否有專人對(duì)食品添加劑的加入進(jìn)行核查： 有 無(wú)結(jié)論：五）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)食品安全衛(wèi)生情況（20分）A生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基本衛(wèi)生設(shè)施是否符合法律法規(guī)規(guī)定 有 無(wú)B生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況是否能夠保持 有 無(wú) C生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有書(shū)面的生產(chǎn)控制標(biāo)準(zhǔn) 有 無(wú)D生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合（特別是關(guān)鍵工序） 有 無(wú)E生產(chǎn)過(guò)程是否有過(guò)程標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分 有 無(wú)結(jié)論：六）綜合管理情況（10分）A對(duì)員工健康是否建立制度 有 無(wú)B是否按照制度對(duì)員工的健康狀況進(jìn)行管理 有 無(wú) C對(duì)于員工的培訓(xùn)是否有制度進(jìn)行規(guī)定 有 無(wú)D是否按照規(guī)定進(jìn)行員工培訓(xùn) 有 無(wú)E對(duì)于各崗位是否明確崗位職責(zé)并培訓(xùn) 有 無(wú)結(jié)論：?jiǎn)栴}點(diǎn)及追蹤表序號(hào)問(wèn)題描述及整改建議（考察人填寫）預(yù)定完成日期（供應(yīng)商填寫）追蹤結(jié)果描述（考察人填寫）