不合格品控制程序

1、受控發(fā)放號(hào)上海氯堿機(jī)械有限公司不合格品控制程序QG/T2005（C版）發(fā)布日期：2005-09-01 實(shí)施日期：2005-09-01編寫：李世聞 審核：龔惠昌 批準(zhǔn)：曹稼斌1 目的和適用范圍1.1 為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、安裝不合格品，對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)價(jià)和處置，特制定本程序。1.2 適用于公司壓力容器制造、壓力管道施工全過程不合格品的控制。2 相關(guān)文件和術(shù)語2.1 相關(guān)文件2.1.1 材料檢驗(yàn)程序 QG/T20052.1.2 產(chǎn)品（項(xiàng)目）檢驗(yàn)程序 QG/T20052.1.3 糾正和預(yù)防措施控制程序 QG/T20052.2 術(shù)語2.2.1 不合格品：不能滿足規(guī)

2、定要求的產(chǎn)品（材料、中間品、最終產(chǎn)品）或施工項(xiàng)目，即不符合圖紙、工藝文件及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、零部件、外購件、外協(xié)件、產(chǎn)品、過程項(xiàng)或最終的施工項(xiàng)目。2.2.2 重要的不合格品：壓力容器主要受壓元件、重要部件，最終產(chǎn)品以及需方主要設(shè)備的主要零部件；壓力管道的主要受壓元件、重要部件、重要過程項(xiàng)、施工項(xiàng)目。2.2.3 一般的不合格品：除重要的不合格品“以外的不合格品”。2.2.4 回用品：不進(jìn)行返工仍能保證產(chǎn)品或項(xiàng)目的性能、安全、使用壽命的產(chǎn)品或項(xiàng)目。2.2.5 返修品：經(jīng)合理返工仍能保證產(chǎn)品或項(xiàng)目性能、安全、使用壽命的產(chǎn)品或項(xiàng)目。3 職責(zé)3.1 質(zhì)保工程師：批準(zhǔn)重要的不合格品的處理意見。3.2

3、 技術(shù)質(zhì)安全部：負(fù)責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離工作，并判定處置。3.4 施工部門：對(duì)本部門不合格品進(jìn)行評(píng)估，分析事故原因，提出處理意見。批準(zhǔn)“一般不合格品”的“回用”或“返修”。4 管理內(nèi)容和方法4.1 不合格材料的控制4.1.1 判別和隔離：材料檢驗(yàn)員按材料檢驗(yàn)程序?qū)Σ牧?、外購件?shí)施檢驗(yàn)時(shí)，如判別為“不合格”時(shí)，即通知倉庫管理員將該批材料隔離，做好隔離標(biāo)記；并填寫“不合格品評(píng)審處置單”交材料責(zé)任工程師，待處置。4.1.2 處置4.1.2.1 材料采購員或材料責(zé)任工程師根據(jù)“不合格”結(jié)論和采購來源情況，填寫“不合格品評(píng)審處置單”中評(píng)審意見，報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。4.1.2.2 由技術(shù)質(zhì)安部

4、做出回用、代用、返修、退貨、報(bào)廢或其它處理意見，并填入“不合格品處置單”。若評(píng)審結(jié)果作“退貨處置”，即填入“處置結(jié)果”欄中作為處置結(jié)論。4.1.2.3 讓步、回用（代用）的程序當(dāng)讓步不影響該批材料加工成零件或成品的要求時(shí)，必須辦理“回用”手續(xù)。a 由材料采購員或材料責(zé)任工程師填寫“回用申請(qǐng)單”，寫明材料名稱、規(guī)格、件號(hào)、數(shù)量、回用理由，一式二份，簽名，注明日期后，并與“不合格品評(píng)審處置單” 一起交工藝工程師。b 工藝工程師接到“回用單”和“不合格品評(píng)審處置單”后，根據(jù)回用材料用于產(chǎn)品部位的作用，提出“同意”或“不同意”的意見，必要時(shí)提出糾正措施意見，然后將“回用申請(qǐng)單”和“不合格品評(píng)審處置單”

5、一起交技術(shù)質(zhì)安部評(píng)審。c 技術(shù)質(zhì)安部根據(jù)上述意見及有關(guān)法規(guī)規(guī)定的要求，提出“同意”或“不同意”簽名、注明日期后，留存一份，一份交材料采購員或材料責(zé)任工程師。如此材料屬于“重要的不合格品”還須由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后才可實(shí)施。d 最后的“處置結(jié)果”由材料責(zé)任工程師填寫和處置，并保存“處置單”。4.1.3.2 工藝性外協(xié)件的不合格處置由技術(shù)質(zhì)安部按4.1.1和4.1.2規(guī)定辦理。4.2 中間品、零部件或過程項(xiàng)不合格控制4.2.1 檢出在檢驗(yàn)過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)零部件（或中間品）、過程項(xiàng)不符合圖樣和工藝文件要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即將不合格品與合格品分開，并在不合格品上作出標(biāo)記進(jìn)行隔離，隔離后填寫“檢驗(yàn)信息反饋單”一

6、式二份交部門質(zhì)量員（或技術(shù)經(jīng)理），部門填寫處理意見后，一份返回檢驗(yàn)員。4.2.2 處置4.2.2.1 對(duì)一般不合格品的處置 “一般不合格品”由部門處置4.2.2.2 對(duì)重要不合格品的處置a “重要不合格品”由技術(shù)質(zhì)安部處置。b 部門接到“不合格”的“檢驗(yàn)信息反饋單”后，由部門質(zhì)量員填寫“質(zhì)量事故報(bào)告單”，分析事故原因，對(duì)事故進(jìn)行評(píng)估，報(bào)部門負(fù)責(zé)人（一式四份）。c 部門負(fù)責(zé)人提出處置意見和補(bǔ)救措施后一份留存，三份交工藝工程師審核。d 工藝工程師接到部門處置意見和補(bǔ)救措施后，在一天內(nèi)分析偏離程度對(duì)下道工序或成品（項(xiàng)目）的影響程度，在“質(zhì)量事故報(bào)告單”上填寫“同意”或“不同意”的意見，必要時(shí)應(yīng)提出補(bǔ)

7、救措施的限制要求，并簽名、注明日期。保留一份，二份轉(zhuǎn)技術(shù)質(zhì)安部，如需落實(shí)補(bǔ)救措施才能滿足要求時(shí)，則由工藝工程師填寫“工藝更改通知單”下達(dá)執(zhí)行。e 技術(shù)質(zhì)安部接到“質(zhì)量事故報(bào)道單”后，在一天內(nèi)根據(jù)部門和工藝工程師的意見，對(duì)照有關(guān)圖樣、工藝文件的技術(shù)要求，用戶合同要求及有關(guān)上級(jí)部門的規(guī)定，分析判斷，由檢驗(yàn)責(zé)任工程師填寫“同意”或“不同意”的意見和理由，簽名、注明日期，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，一份留存，二份轉(zhuǎn)交部門執(zhí)行。如需返修或報(bào)廢的，一份轉(zhuǎn)交商務(wù)部核定損失。f 部門負(fù)責(zé)人接到技術(shù)質(zhì)安部簽署的意見后落實(shí)補(bǔ)救措施：若同意作讓步回用處理的將“質(zhì)量事故報(bào)告單”交檢驗(yàn)員核對(duì)，由其取消實(shí)物上“不合格”標(biāo)識(shí)，轉(zhuǎn)入

8、下道工序。若作返修處理的，按“返修”內(nèi)容返工，返工結(jié)束后交檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)，合格后檢驗(yàn)員簽名認(rèn)可，并填入相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表上，返工合格后轉(zhuǎn)入下道工序。若“不同意”，則作“報(bào)廢” 處置，并進(jìn)行相應(yīng)的事故責(zé)任追查。處置結(jié)束后，由部門負(fù)責(zé)人在“質(zhì)量事故報(bào)告單”備注欄中說明處置結(jié)束簽名注明日期。4.3 成品或施工項(xiàng)目不合格控制4.3.1 容器類成品或施工項(xiàng)目不合格的控制4.3.1.1 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)成品或施工項(xiàng)目不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)開具“檢驗(yàn)信息反饋單”交部門質(zhì)量員或技術(shù)經(jīng)理，并做出不合格標(biāo)識(shí)。4.3.1.2 部門接到不合格的“檢驗(yàn)信息反饋單”后，應(yīng)認(rèn)真復(fù)查，分析原因，提出“返修”或“回用”的意見，填寫“質(zhì)量事故單

9、”一式四份，一份自留，三份報(bào)工藝工程師評(píng)審（若“回用”，則同時(shí)填寫“回用申請(qǐng)單”，一式三份報(bào)工藝工程師）。4.3.1.3 工藝工程師接到“質(zhì)量事故單”和“回用申請(qǐng)單”在一天內(nèi)簽署“同意”或“不同意”的意見，必要時(shí)，應(yīng)提出補(bǔ)救措施的限制要求或“工藝更改通知單”，并在“質(zhì)量事故單”（一式四份）和“回用申請(qǐng)單”（一式三份）上簽名注明日期，自留一份，其余轉(zhuǎn)交技術(shù)質(zhì)安部。4.3.1.4 技術(shù)質(zhì)安部收到上述單據(jù)后，一天內(nèi)核對(duì)有關(guān)圖樣，工藝文件的技術(shù)要求，用戶合同要求，分析判斷，填寫“同意”或“不同意”的意見和理由，簽名和注明日期，并報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，一份自留，一份交部門執(zhí)行。4.3.1.5 凡同意“回用

10、”的成品或施工項(xiàng)目，必要時(shí)應(yīng)征得用戶同意。4.3.1.6 批準(zhǔn)回用的“申請(qǐng)單”到達(dá)部門后，部門交檢驗(yàn)員消除“不合格”標(biāo)識(shí)，予以放行。4.3.1.7凡批準(zhǔn)為返工的成品或施工項(xiàng)目，按“返修”內(nèi)容返工，返工結(jié)束并經(jīng)檢驗(yàn)合格。4.3.1.8 對(duì)“報(bào)廢”的不合格成品或施工項(xiàng)目，應(yīng)組織進(jìn)行事故分析和責(zé)任追查。 4.3.2 不合格金加工成品的控制評(píng)審按4.2.2.2程序執(zhí)行，但“回用品”必要時(shí)應(yīng)征得用戶確認(rèn)。返修或報(bào)廢的執(zhí)行程序按4.3.1.7和4.3.1.8執(zhí)行。5 報(bào)告和記錄表式5.1 QG/Z-01 質(zhì)量事故報(bào)告單5.2 QG/Z-02 不合格品評(píng)審處置單5.3 QG/Z-03 回用申請(qǐng)單5.4 QG

11、/Z-04 檢驗(yàn)信息反饋單上海氯堿機(jī)械有限公司質(zhì)量事故報(bào)告單QG/T-01 No.生產(chǎn)令號(hào)產(chǎn)品名稱責(zé)任者零件名稱圖號(hào)材料名稱數(shù)量重量事故原因見序號(hào)事故分析1、操作者粗心大意 6、工夾模具設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不正確 11、熱處理不當(dāng) 16、焊接不良2、違反工藝操作 7、機(jī)床設(shè)備不良 12、發(fā)錯(cuò)材料 17、鑄件毛坯缺陷3、車間行政不正確指導(dǎo)工作 8、量具磨損 13、探傷不合格 18、鑄件尺寸不符要求 4、設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)條件不正確9、外包材料、半成品不良 14、機(jī)械性能不合格19、制成品保管不妥，外表腐蝕嚴(yán)重5、施工工藝規(guī)程不正確 10、技術(shù)檢查錯(cuò)誤 15、裝配不良 20、機(jī)械損傷事故評(píng)估及處理意見 檢驗(yàn)員/日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人/日期：處理意見 工藝（焊接）責(zé)任工程師/日期： 檢驗(yàn)責(zé)任工程師/日期 質(zhì)保工程師/日期：損失工種車工合計(jì)累計(jì)累計(jì)備注上海氯堿機(jī)械有限公司不合格品評(píng)審處置單QG/T-02 No.部門：不合格品名稱產(chǎn)品名稱重要程度生產(chǎn)令號(hào)不合格內(nèi)容：檢驗(yàn)員： 日期：評(píng)審（ ）責(zé)任工程師： 日期：檢驗(yàn)責(zé)任工程師： 日期：技術(shù)質(zhì)安部： 日期：質(zhì)保工程師： 日期：處置結(jié)果驗(yàn)證人員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：備注上海氯堿機(jī)械有限公司回用申請(qǐng)