供應商及分包商管理程序

1、1概述 1.1目標供應商管理流程目標：確保服務供應商能夠提供高質量的服務，對服務供應商的服務提供過程進行監(jiān)控管理。 供應商管理流程主要步驟包括：供應商合同簽訂；供應商服務提供的監(jiān)測與控制；供應商服務成果評審。1.2范圍1.2.1流程適用范圍本流程適用于公司（以下簡稱“公司”）相關各部門。1.2.2流程管理范圍供應商；分包商。3角色和職責供應商管理流程涉及的角色包括：供應商管理流程負責人、供應商經(jīng)理、供應商管理 員等。供應商管理流程負責人和供應商經(jīng)理可以由同一人擔任。各角色職責如下:3.1 供應商管理流程負責人供應商管理流程負責人從宏觀上對流程運行情況進行監(jiān)控，確保供應商管理流程在各 部門間被正

2、確的執(zhí)行。 當流程不能夠適應公司實際情況時， 流程負責人必須啟動分析研究， 找到解決方案并進行改進，實現(xiàn)流程的穩(wěn)定運行和可持續(xù)提高。具體職責包括：1）確定供應商管理流程的衡量指標；2）確保供應商管理流程能夠取得管理層的參與和支持；3）確保供應商管理流程符合公司實際狀況和公司發(fā)展戰(zhàn)略；4）總體上管理和監(jiān)控流程，建立供應商管理流程實施、評估和持續(xù)優(yōu)化機制；5）確保供應商管理流程有效、正確地執(zhí)行，當流程不能夠適應公司的情況時，必須及時進行分析、找出缺陷、進行改進，從而實現(xiàn)可持續(xù)提高；6）保持與其他流程負責人的定期溝通。3.2 供應商經(jīng)理1）負責選擇合適的供應商；2）簽訂供應商合同；3）對分包進行控制

3、；4）進行供應商提供服務的評審；5）進行合同爭議處理;6）負責流程運行質量的監(jiān)控管理，向公司負責7）合同終結;3.3供應商管理員1）提出需求；2）參與合同談判；3）進行供應商的服務定義；4）對供應商提供服務的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和考核;5）參與對供應商的評審。3.4輸入編號輸入項來源周期產品或服務級別協(xié)議產品或服務服務級別管理每年3.5輸出編號輸出項去向周期編號輸出項去向周期供應商合同相關各部門需要時供應商提供產品服務的監(jiān)控記錄相關各部門每季度評審結果相關各部門每年監(jiān)控考核服務定義與合同簽訂監(jiān)測與控制回顧和改進供應商管警商步驟描述9輸出亠是否通過3服務定義審供應商管理經(jīng)理18供應商評審求需 務 供

4、應商否_ 簽訂合同”根據(jù)業(yè)務需求產生出具體的服務需求II10 爭議處理服務需求分包商5提供分包資料服務定義包括以下內容:2.服務定義1、服務范圍；服務2、角色和職責定義； 需求3、合同管理過程；4、約定的報告參數(shù)和需要實現(xiàn)的業(yè)績服務定義3.服務定服務判斷定義的服務內容是否準確，符合要求；如果審步驟輸入步驟描述輸出義審批定義批通過執(zhí)行步驟4。如果不通過重新進行服務定義。4.是否有分包？供應商需說明是否存在分包的情況。5.提供分包資料如有分包的情況，需向供應商管理經(jīng)理提供分包商 的資料。分包商資料6.簽訂合同根據(jù)服務定義，行政部和供應商簽訂合同，合同中 需要覆蓋以下內容：1、服務定義中的所有內容；

5、2、支付條款；3、合同爭議處理方法；4、合同終止計劃。5、從服務需求開始到合同執(zhí)行之間所有具備法律效用的文件。供應商合同7.監(jiān)控考核考核監(jiān)控指標在合同執(zhí)行過程中，相關部門需要對供應商進行定 期的監(jiān)控和考核工作，主要為服務級別協(xié)議完成情 況、項目進度情況。考核監(jiān)控記錄步驟輸入步驟描述輸出8.供應商評審考核監(jiān)控記錄根據(jù)考核指標及監(jiān)控記錄分別對供應商及分包商 進行評審。評審結果9.是否通過辦公室需要判斷供應商是否通過評審，如不通過執(zhí) 行8 （爭議處理），如果通過則繼續(xù)執(zhí)行合同。10.爭議處理評審結果與供應商及分包商就存在差異的地方進行爭議處 理，以解決供應商服務提供的過程中出現(xiàn)的問題； 爭議處理無法

6、解決問題，按照合同條款進行法律程 序。3.7表單和模板名稱版本負責人說明供應商合同模板A/0采購部負責人1.在現(xiàn)場響應承諾中，應包含修復時間承諾、備品承諾等內容；4供應商業(yè)績評定表供應商業(yè)績的評定包括以下內容:評定項目占百分比考核方式報告周期負責人質量得分60%產品合格批次/到貨總批次每年供應商管理經(jīng)理交貨得分20%按時到貨批次/到貨總批次每年供應商管理經(jīng)理其他情況20%包裝質量、售后服務、配合度等每年供應商管理經(jīng)理以上三個評定項目分數(shù)相加，如果總分高于 60分判定為合格供應商，可以繼續(xù)供貨 如果總分低于60分，判定為不合格供應商，要暫停供貨。如果不合格供應商要繼續(xù)供貨需 得到管理者代表和總經(jīng)

7、理的簽字批準方可供貨。5流程質量控制步驟輸入步驟描述輸出負責人1.現(xiàn)有流程評估KPI、流程執(zhí)行過程 中發(fā)現(xiàn)的 問題通過對KPI的完成程度等數(shù)據(jù)進行差距、 趨勢分析，定期對供應商管理流程的實施 有效性、服務質量進行回顧。差距分析 評估、趨 勢分析供應商管理經(jīng)理2.制定差距分析根據(jù)差距分析評估、趨勢分析總結待改進改進計劃供應商管步驟輸入步驟描述輸出負責人改進計劃評估、趨勢分析項，制定改進計劃，改進計劃中包括：流 程的待改進項和改進機會；改進收益；執(zhí) 行改進計劃可能帶來的影響和風險；所需 資源；測試和培訓計劃；相關的支持文檔 等內容。理經(jīng)理3.審批改進計劃改進計劃對改進計劃進行評估審批。審批后的改進

8、計劃供應商管理經(jīng)理4.執(zhí)行改進計劃被批準的改進計劃調動資源組織相關人員執(zhí)行被批準的改進計劃實施后的 改進計戈9、改進 效果供應商管理經(jīng)理5.回顧實施后的改進計劃、改進結果對改進后的結果進行回顧，評估改進計劃 是否成功，存在哪些待改進項。依據(jù)PDCA 方法論再次執(zhí)行步驟1對現(xiàn)有流程進行評 估，對流程進行持續(xù)改進，起到對流程質 量控制的作用?；仡櫧Y果供應商管理經(jīng)理6附則 6.1本管理辦法由辦公室負責組織制定、解釋和修改，各部門可根據(jù)本規(guī)定制定相應的實施 細則6.2本管理辦法自印發(fā)之日起實行。6.3相關文件：信息技術服務管理手冊服務報告流程管理辦法記錄控制管理規(guī)定附件記錄編號：QR-026供方業(yè)績評 定表供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應產品：進貨物資 質量控制方式（遠定標注V）:進貨檢驗（）;進貨外觀驗證（）;本公司到供方現(xiàn)場驗證（）;顧客到供方現(xiàn)場驗證（）顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質量得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）？0?6產品風險及控制措施：（如ROHS證書等是否齊全有效） 質量評分：按期