促卵泡素立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、促卵泡素項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、建設(shè)背景據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）發(fā)布，不孕癥在生育年齡婦女中的發(fā)病率上升至15%-20%，已成為繼癌癥和心腦血管疾病外的第三大疾病。全球每7對(duì)夫婦中就有一對(duì)存在生殖障礙，不孕夫婦約60008000萬(wàn)對(duì)，其中我國(guó)的不孕夫婦至少有1000萬(wàn)對(duì)，輔助生殖市場(chǎng)空間廣闊。目前女性平均生育年齡持續(xù)推后，也從一定程度上造成不孕癥發(fā)病率的提升，同時(shí)二胎政策的放開(kāi)更進(jìn)一步刺激了對(duì)輔助生殖的需求。在不孕率居高不下之際，全球輔助生殖服務(wù)行業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)規(guī)模由2013年的187億美元增長(zhǎng)至2019年的265億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)6.0%。促卵泡激素（FSH）是一種重要的輔助生殖用藥，是由

2、腦垂體前葉嗜喊性細(xì)胞合成與分泌的高度糖基化蛋白，通過(guò)與受體結(jié)合，促進(jìn)卵泡生長(zhǎng)和發(fā)育，刺激卵巢合成和分泌雌性激素，從而產(chǎn)生成熟卵泡。在重組人促卵泡激素（rh-FSH）成為市場(chǎng)主流之前，人們從絕經(jīng)女性尿液中提取分離得到尿促卵泡激素，直到1997年，默克雪蘭諾和歐加農(nóng)先后上市了重組人促卵泡激素，憑借更高的純化程度和更好的排卵效果，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。目前國(guó)外的尿促卵泡素已經(jīng)基本被重組人促卵泡激素所替代。我國(guó)促卵泡素市場(chǎng)規(guī)模較大，2019年樣本醫(yī)院銷售額達(dá)到10.49億元，預(yù)計(jì)終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到30億元。假設(shè)單次輔助生殖促卵泡素的用藥周期為10天，每天使用225IU重組促卵泡素，即每天使用3支，日用金額約為

3、700元，單次輔助生殖促卵泡激素用藥金額為7000元。目前我國(guó)不孕不育患者接近4000萬(wàn)人，其中女性占50%，約為2000萬(wàn)。以目前促卵泡素30億市場(chǎng)規(guī)模為基礎(chǔ)，假設(shè)輔助生殖成功率在50%，則每年使用輔助生殖的女性人數(shù)約為75萬(wàn)，占總?cè)藬?shù)的3.75%，滲透率仍然較低，未來(lái)拓展空間較大。重組人促卵泡素在生物活性、純化程度和安全性上都要高于尿促卵泡素，占據(jù)主要市場(chǎng)份額，但由于尿促卵泡素的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，仍占據(jù)一定市場(chǎng)份額。2019年我國(guó)重組人促卵泡素市場(chǎng)份額為71.77%，尿促卵泡素市場(chǎng)份額為28.23%。目前國(guó)內(nèi)促卵泡素廠家主要有默克、歐加農(nóng)、麗珠集團(tuán)和金賽藥業(yè)，歐加農(nóng)和默克的產(chǎn)品均為重組促卵泡素，麗

4、珠集團(tuán)的產(chǎn)品為尿促卵泡激素，金賽藥業(yè)的重組人促卵泡激素（金塞恒）于2015年上市，是唯一國(guó)產(chǎn)重組人促卵泡激素。麗珠集團(tuán)的麗申寶價(jià)格相對(duì)較低，金賽藥業(yè)的金塞恒與默克的果納芬價(jià)格接近，歐加農(nóng)的普利康價(jià)格最高。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2019年歐加農(nóng)的普利康市場(chǎng)份額為5.57%，下降較為明顯；默克雪蘭諾的果納芬2019年市場(chǎng)份額為55.40%，近幾年整體維持穩(wěn)定；麗珠集團(tuán)的麗申寶憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額也維持相對(duì)穩(wěn)定，2019年市場(chǎng)份額為30.83%；金賽藥業(yè)的金塞恒上市時(shí)間較晚，但市場(chǎng)份額快速擴(kuò)大，2019年市場(chǎng)份額達(dá)到8.21%。目前國(guó)內(nèi)在研促卵泡素產(chǎn)品較多，進(jìn)度最快的是LG，目前已經(jīng)處于申報(bào)上市階段

5、，齊魯制藥、輝凌醫(yī)藥和康寧杰瑞等均處于臨床期，預(yù)計(jì)距離上市仍需要一段時(shí)間，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望維持，金賽藥業(yè)有望在窗口期快速搶占市場(chǎng)。二、項(xiàng)目及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱促卵泡素項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xxx集團(tuán)有限公司（三）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建三、公司基本情況經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索

6、，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。四、投資原則1、需求導(dǎo)向。發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，注重需求側(cè)政策支持和引導(dǎo)，營(yíng)造公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，加快推進(jìn)新產(chǎn)品新服務(wù)的應(yīng)用示范，將潛在需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠切實(shí)盈利的現(xiàn)實(shí)供給，培育符合市場(chǎng)需求新消費(fèi)新業(yè)態(tài)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。2、機(jī)制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化部門協(xié)同，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科

7、學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx促卵泡素的經(jīng)營(yíng)能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積320059.06，其中：生產(chǎn)工程196283.00，倉(cāng)儲(chǔ)工程65924.61，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施31502.75，公共工程26348.70。六、項(xiàng)目方向及定位牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，明確重點(diǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。七、建設(shè)周期項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需12個(gè)月的時(shí)間。八、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資98

8、812.16萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款49696.06萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息1217.55萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為24881.91萬(wàn)元。（四

9、）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資124911.62萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資98812.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.11%；建設(shè)期利息1217.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.97%；流動(dòng)資金24881.91萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.92%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資124911.62萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款49696.06萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財(cái)務(wù)分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入268100.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用217789.08萬(wàn)元，稅金及附加1266.33萬(wàn)元，凈利潤(rùn)36783.44萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益

10、率22.87%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值46284.84萬(wàn)元，全部投資回收期5.39年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評(píng)價(jià)是完全可行的。十、實(shí)施建議(一)強(qiáng)化政策引導(dǎo)作用，完善規(guī)劃體系研究制定促進(jìn)規(guī)劃落實(shí)的工作制度和配套措施，根據(jù)工作職能和任務(wù)，立足區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，編制產(chǎn)業(yè)培育等專項(xiàng)規(guī)劃或計(jì)劃，出臺(tái)相關(guān)發(fā)展政策和指導(dǎo)意見(jiàn)。加大規(guī)劃指導(dǎo)調(diào)節(jié)力度，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和布局優(yōu)化。完善區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃體系。(二)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)評(píng)估加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施的年度監(jiān)測(cè)體系和制度建設(shè)，及時(shí)掌握規(guī)劃指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)度、任務(wù)部署和政策措施的落實(shí)情況。著力

11、完善創(chuàng)新基礎(chǔ)制度，加快建立報(bào)告制度和創(chuàng)新調(diào)查制度。建立健全規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)監(jiān)測(cè)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合技術(shù)新進(jìn)展和社會(huì)需求的變化，及時(shí)對(duì)規(guī)劃指標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。(三)深化產(chǎn)業(yè)體制改革推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綜合改革試點(diǎn)，形成一批有推廣價(jià)值的改革成果。加快推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域各項(xiàng)制度改革創(chuàng)新，形成有利于服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制度環(huán)境，做好產(chǎn)業(yè)升級(jí)試點(diǎn)的全面推開(kāi)工作。(四)加大招商引資力度、引進(jìn)綜合實(shí)力和創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)抓住世界范圍內(nèi)第三輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度加快、規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈條全球配置、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移層次提高，跨國(guó)公司在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的主導(dǎo)作用更加突出等特征，加強(qiáng)開(kāi)放和引資工作。加大對(duì)外宣傳力度，積極參加中國(guó)東西部合作

12、與投資貿(mào)易洽談會(huì)等國(guó)內(nèi)重大經(jīng)貿(mào)和會(huì)展活動(dòng)，增進(jìn)了解，擴(kuò)大合作。以各種專題對(duì)接洽談會(huì)、發(fā)展投資對(duì)接會(huì)、專題招商會(huì)等活動(dòng)為載體，開(kāi)展專題化的招商引資活動(dòng)。組織企業(yè)開(kāi)展廣泛的洽談對(duì)接，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，促成更多的項(xiàng)目簽約。創(chuàng)新招商機(jī)制，加強(qiáng)全省招商引資的協(xié)調(diào)工作，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。學(xué)會(huì)“選資招商”、“精細(xì)招商”，建立利用中介機(jī)構(gòu)代理招商的商業(yè)化運(yùn)作模式，利用中介機(jī)構(gòu)的特長(zhǎng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，開(kāi)辟更廣泛的招商渠道。(五)優(yōu)化投資環(huán)境優(yōu)化服務(wù)機(jī)制。完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務(wù)機(jī)制，優(yōu)化政策引導(dǎo)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)職能，提高管理和服務(wù)水平。優(yōu)化發(fā)展模式。根據(jù)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合園區(qū)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃的實(shí)施，積極引導(dǎo)產(chǎn)

13、業(yè)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目或企業(yè)向重點(diǎn)園區(qū)聚集，集群發(fā)展。加快編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃，優(yōu)化投資布局，落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)用地，促成產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地、成本洼地。優(yōu)化配套建設(shè)。落實(shí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)配套建設(shè)，利用多種合作模式，合作共建，推進(jìn)項(xiàng)目落地。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用41162.9439596.992295.0883055.0184.05%1.1建筑工程費(fèi)41162.9441162.9441.66%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)39596.9939596.9940.07%1.3安裝工程費(fèi)2295.082295.082.32%2工程建設(shè)其他費(fèi)用13864

14、.2113864.2114.03%2.1土地出讓金7358.587358.587.45%2.2其他前期費(fèi)用6505.636505.636.58%3預(yù)備費(fèi)1892.941892.941.92%3.1基本預(yù)備費(fèi)1021.021021.021.03%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)871.92871.920.88%4建設(shè)投資合計(jì)98812.16100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)126520.67136253.03165450.11194647.19194647.19194647.19194647.19194647.19194647.

15、191.1應(yīng)收賬款56934.3161313.8774452.5587591.2487591.2487591.2487591.2487591.2487591.241.2存貨44282.2447688.5657907.5468126.5268126.5268126.5268126.5268126.5268126.521.2.1原輔材料13284.6714306.5717372.2720437.9620437.9620437.9620437.9620437.9620437.961.2.2燃料動(dòng)力664.24715.33868.621021.901021.901021.901021.901021.9

16、01021.901.2.3在產(chǎn)品20369.8321936.7426637.4731338.2031338.2031338.2031338.2031338.2031338.201.2.4產(chǎn)成品9963.5110729.9313029.2015328.4715328.4715328.4715328.4715328.4715328.471.3現(xiàn)金10121.6610900.2513236.0115571.7815571.7815571.7815571.7815571.7815571.781.4預(yù)付賬款15182.4816350.3619854.0123357.6623357.6623357.662

17、3357.6623357.6623357.662流動(dòng)負(fù)債110347.43118835.70144300.49169765.28169765.28169765.28169765.28169765.28169765.282.1應(yīng)付賬款39725.0842780.8551948.1761115.5061115.5061115.5061115.5061115.5061115.502.2預(yù)收賬款70622.3676054.8592352.31108649.78108649.78108649.78108649.78108649.78108649.783流動(dòng)資金16173.2417417.3421149.

18、6224881.9124881.9124881.9124881.9124881.9124881.914流動(dòng)資金增加16173.241244.103732.293732.295鋪底流動(dòng)資金37956.2040875.9149635.0458394.1658394.1658394.1658394.1658394.1658394.16綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)114825.82123658.58150156.84176655.11176655.11176655.11176655.11176655.11176

19、655.112工資及福利費(fèi)11235.3411235.3411235.3411235.3411235.3411235.3411235.3411235.3411235.343修理費(fèi)3382.183382.183382.183382.183382.183382.183382.183382.183382.184其他費(fèi)用18869.0018869.0018869.0018869.0018869.0018869.0018869.0018869.0018869.004.1其他制造費(fèi)用1252.741252.741252.741252.741252.741252.741252.741252.741252.7

20、44.2其他管理費(fèi)用1339.751339.751339.751339.751339.751339.751339.751339.751339.754.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用16276.5116276.5116276.5116276.5116276.5116276.5116276.5116276.5116276.515經(jīng)營(yíng)成本148312.34157145.10183643.36210141.63210141.63210141.63210141.63210141.63210141.636折舊費(fèi)5065.175065.175065.175065.175065.175065.175065.175065.17

21、5065.177攤銷費(fèi)147.17147.17147.17147.17147.17147.17147.17147.17147.178利息支出2435.112435.112435.112435.112435.112435.112435.112435.112435.119總成本費(fèi)用155959.79164792.55191290.81217789.08217789.08217789.08217789.08217789.08217789.089.1其中：固定成本29898.6329898.6329898.6329898.6329898.6329898.6329898.6329898.6329898.

22、639.2可變成本126061.16134893.92161392.18187890.45187890.45187890.45187890.45187890.45187890.45利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入174265.00187670.00227885.00268100.00268100.00268100.00268100.00268100.00268100.002稅金及附加767.04838.371052.351266.331266.331266.331266.331266.331266.333總成本費(fèi)用155959.79164792.55191290.81217789.08217789.08217789.08217789.08217789.08217789.084補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額17538.1722039.0835541.8449044.5949044.5949044.5949044.5949044.5949044.596彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額17538.1722039.0835541.8449044.5949044.5949044.5949044.5949044.5949044.598所得稅438