XX電纜廠標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、東莞市XX電纜廠標(biāo)識(shí)和可追朔性控制程序編號(hào)：G/HD 02.10 2018二o一八年二月二十六日發(fā)布二o八年三月一日實(shí)施東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程 序呈文件編號(hào)：G/HD- 02.10 2018版號(hào)：2018年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第1頁1.目的:防止不同類別、不同狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，確保在需要時(shí)能實(shí) 現(xiàn)可追溯性。2. 適用范圍：本程序適用于原材料（以下統(tǒng)稱材料）驗(yàn)收和產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、 包裝及交付全過程的產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)與追溯。3. 職責(zé)：3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作，并監(jiān)督、

2、檢查其執(zhí)行情況。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)式樣和標(biāo)識(shí)方法， 并監(jiān)督、檢查各部門標(biāo)識(shí)工作開展。3.3物控部倉庫負(fù)責(zé)在庫材料、成品的標(biāo)識(shí)。3.4車間負(fù)責(zé)車間在制品、半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。4. 工作程序：4.1供方提供材料的標(biāo)識(shí)：4.1.1生技部在原材料檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定具體材料標(biāo)識(shí)要求，必要 時(shí)由采購人員通知供方遵照?qǐng)?zhí)行。4.1.2對(duì)A類原材料的外包裝表面上或隨貨文件中應(yīng)有下列標(biāo)識(shí)內(nèi)容：a、供方（顧客）名稱；b、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期或批次；c、產(chǎn)品合格標(biāo)識(shí)（如產(chǎn)品合格證檢驗(yàn)員代號(hào)章等）或質(zhì)量保證書。4.1.3對(duì)于重要材

3、料生技部認(rèn)為有必要時(shí)，可要求供方提供其出廠檢 驗(yàn)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)報(bào)告。4.1.4倉管員應(yīng)對(duì)每批進(jìn)廠材料的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，如無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不 全者拒收，并上報(bào)質(zhì)量部，質(zhì)量部主任在接到通知后可采取以下 措施（不限于此）。a、調(diào)查該批材料；b、通知采購人員向供方（顧客）索取相關(guān)檢驗(yàn)證明及補(bǔ)全標(biāo)識(shí)；c、按不合格品控制程序處理。東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程 序呈文件編號(hào)：G/HD- 02.10 2018版號(hào)：2018年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第2頁4.1.5對(duì)無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全的材料作“特許放行”時(shí)，其倉管員應(yīng)在

4、 該批材料或其包裝上補(bǔ)全4.1.2條規(guī)定的標(biāo)識(shí)。4.2材料入倉標(biāo)識(shí)：4.2.1凡外來材料未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的均放置在物控部倉庫待檢區(qū)，并 由倉管放置“待檢”標(biāo)牌，特殊情況不能放入待檢區(qū)的物料也 要由倉管在該批物料上放置“待檢”標(biāo)牌以示“待檢”狀態(tài)。4.2.2經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的材料，由質(zhì)量部出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告單 并由質(zhì)量部主任簽名后交倉管員，倉管員根據(jù)原材料檢驗(yàn)報(bào) 告單確認(rèn)合格后，負(fù)責(zé)填寫庫存卡，在卡上注明材料生 產(chǎn)廠家、品名、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)（或進(jìn)貨）日期及批號(hào)。4.2.3經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的材料，由倉管員根據(jù)原材料檢驗(yàn)報(bào)告 單進(jìn)行不合格確認(rèn)，并掛不合格品證進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.4倉管員應(yīng)及時(shí)建立材料

5、臺(tái)帳，并應(yīng)注明其規(guī)格、型號(hào)、供應(yīng)廠 商的名稱，材料發(fā)出時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)登帳，并對(duì)余下材料重 新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3生產(chǎn)過程中在制品、半成品的標(biāo)識(shí)：4.3.1車間從物控部倉庫中領(lǐng)出的材料都要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由車間主機(jī)手負(fù)責(zé)班組 領(lǐng)用材料標(biāo)識(shí)工作，可利用材料原標(biāo)識(shí)或制作標(biāo)牌，標(biāo)識(shí)應(yīng)有品名、規(guī) 格型號(hào)、批號(hào)（或進(jìn)廠日期）、數(shù)量及質(zhì)量狀態(tài)等。對(duì)于車間領(lǐng)用的輔料 采用上貨架放置標(biāo)識(shí)或放在指定區(qū)域掛標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.2各車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)做好材料管理，檢查車間內(nèi)材料標(biāo)識(shí)。4.3.3生產(chǎn)過程中各加工工序可使用區(qū)域標(biāo)識(shí)放置在制品和半成品；4.3.4對(duì)電纜車間，用“生產(chǎn)過程卡”對(duì)拉絲序、退火序和由絞線直 接形成成品的

6、絞線序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其型號(hào)、規(guī)格、長度（重量）、 生產(chǎn)者、日期、加工工序等標(biāo)識(shí)由當(dāng)班主機(jī)手填寫；用“電纜 生產(chǎn)流程卡”對(duì)成纜序、擠塑序以及不能直接形成成品的絞線 序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其型號(hào)規(guī)格、顏色、長度、操作者、日期由當(dāng)班 主機(jī)手填寫，其檢驗(yàn)狀態(tài)、生產(chǎn)流程卡編號(hào)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)標(biāo) 識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)原則：東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程 序呈文件編號(hào)：G/HD- 02.10 2018版號(hào)：2018年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共4頁第3頁a、經(jīng)檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員必須在生產(chǎn)過程卡或電纜生產(chǎn)流程卡上蓋上合格印章后方可轉(zhuǎn)序；b、經(jīng)檢驗(yàn)

7、不合格，則掛不合格品單放置不合格品區(qū)；c、 生產(chǎn)過程卡或電纜生產(chǎn)流程卡上無質(zhì)檢員簽名或合格章，又無不合格品單，表示其狀態(tài)為待檢或待判定，不得轉(zhuǎn)序。435對(duì)電子線部標(biāo)識(shí)和可追溯工作按電子線生產(chǎn)計(jì)劃與過程控制 管理辦法執(zhí)行。4.4成品的標(biāo)識(shí)：4.4.1所有經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品由質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證 明書，并進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，合格品則由質(zhì)檢員簽發(fā)“產(chǎn)品合 格證”。產(chǎn)品合格證中內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品長度（重量）、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)人員、廠址等。質(zhì)量 證明書中內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日 期、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)主管、廠址、主要檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。4.4.2檢驗(yàn)出的不合格

8、品，由檢驗(yàn)人員在成品上掛上“不合格品證” 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由車間人員放置于不合格品區(qū)。4.5凡產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清的物品，由其所在部門負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行分析、判定， 做好補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。4.6檢驗(yàn)狀態(tài)分標(biāo)識(shí)為三種類型：待檢、合格、不合格。合格的由檢 驗(yàn)員蓋章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格由檢驗(yàn)員掛不合格品單進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 沒有合格與不合格標(biāo)識(shí)的，均作為“待檢”狀態(tài)由質(zhì)量部負(fù)責(zé) 處理。4.7實(shí)現(xiàn)可追溯性：4.7.1由市場(chǎng)部建立客戶發(fā)貨記錄，記錄客戶名稱或地址（電話、聯(lián) 系人）、發(fā)貨產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量（重量）以及客戶驗(yàn)收簽字等 資料，存檔備查。4.7.2由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織安排產(chǎn)品的電纜生產(chǎn)流程卡、生產(chǎn)過程卡、 質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄等質(zhì)量記錄的保存及歸檔工作，以便必要時(shí) 的追溯。東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程 序呈文件編號(hào)：G/HD- 02.10 2018版號(hào)：2018年第B版第0次修改