管理體系認(rèn)證審核現(xiàn)場問卷調(diào)查表(2013-9-16)

1、XQCCB208-1/3A 2013年10月首次發(fā)布 2013-10-08第0次修改 管理體系認(rèn)證審核現(xiàn)場問卷調(diào)查表(由審核組指導(dǎo)受審核方如實填寫)項目號: 審核類型：初審/再認(rèn)證 第 次監(jiān)督 受審核方填表人： 審核組長簽字：一. 獲證組織基本情況組織名稱法人代表組織地址 郵編組織類型 生產(chǎn)； 經(jīng)營； 其他： 管理者代表姓名聯(lián)系電話/傳真組織性質(zhì) 國有企業(yè)； 集體企業(yè)； 個體； 股份公司； 其他： 。主導(dǎo)產(chǎn)品名稱所屬行業(yè) 管理體系覆蓋員工人數(shù)主導(dǎo)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) 國家強制性； 國家非強制：其中含有強制條款： 是。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：已向質(zhì)監(jiān)部門備案： 是； 否。主導(dǎo)產(chǎn)品行政許可 是； 否許可證名稱

2、/號碼 許可范圍二.認(rèn)證基本情況檢查內(nèi)容檢查重點及事實情況描述（不合格詳見匯總表）2.1認(rèn)證合同1.合同簽訂日期: 2.合同簽署人員姓名和職務(wù):3.是否明確了監(jiān)督審核時機和要求2.2 公正性1.是否了解認(rèn)證咨詢不能一條龍（認(rèn)證咨詢?nèi)藛T和認(rèn)證機構(gòu)無關(guān)）: 是； 否；2.3審核管理1.是否提前收到了此次審核的計劃安排: 是； 否2.是否保存了上次審核計劃: 是； 否3. 是否保存了上次不符合項報告及其整改材料: 是； 否4. 是否保存了上次審核報告: 是； 否2.4 認(rèn)證的主要目的 為提高管理績效; 市場活動的需要; 表明履行了社會責(zé)任; 上級的要求2.5 組織主要變更情況 1.最近一年或兩次審核

3、期間發(fā)生過下列情況： 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事件、產(chǎn)品召回、嚴(yán)重違反國家產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/安全生產(chǎn)等管理相關(guān)法律法規(guī)行為； 顧客及相關(guān)方重大的申投訴； 受到有關(guān)執(zhí)法監(jiān)管部門或消協(xié)組織的處罰和通報； 法律地位、經(jīng)營狀況、組織狀態(tài)或所有權(quán)發(fā)生變化； 組織和管理層、經(jīng)營地址及場所發(fā)生變化； 獲證管理體系覆蓋的運作范圍、管理體系和過程發(fā)生重大變更； 其他變更： 。2.組織發(fā)生上述變更能及時向認(rèn)證機構(gòu)通報： 是； 否。 2.6體系文件1.基本按照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和自身實際編制體系文件： 是； 否; 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)： 是； 否。2.最高管理層對目標(biāo)方針進(jìn)行分解： 是； 否；體系運行資源基本得到滿足： 是；

4、 否。3.組織的質(zhì)量目標(biāo)得到實現(xiàn)： 是； 否。管理手冊現(xiàn)行版次發(fā)布時間年 月 日實施時間年 月 日程序文件現(xiàn)行版次發(fā)布時間 年 月 日實施時間年 月 日2.7內(nèi)審和管理評審 1. 管理體系內(nèi)審和管理評審依據(jù)計劃進(jìn)行： 是； 否。最近一次管理評審時間: 提出的改進(jìn)建議數(shù):最近一次內(nèi)部審核時間: 發(fā)現(xiàn)不符合項報告數(shù): 2.最高管理者組織管理評審，按規(guī)定對管理體系進(jìn)行評價，對目標(biāo)績效進(jìn)行考核并形成報告： 是； 否。3.內(nèi)審、管理評審報告、記錄客觀真實，與組織實際運行一致： 是； 否。 2.8證書及標(biāo)志 了解認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用規(guī)定, 能確保產(chǎn)品、包裝、說明書和宣傳材料上正確使用認(rèn)證證書或標(biāo)志： 是；

5、 否三.質(zhì)管理體系認(rèn)證調(diào)查內(nèi)容 情況描述 3.1 過程控制 1.制定了有關(guān)工藝文件： 是； 否。 重要工序或關(guān)鍵特性是: 對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量風(fēng)險控制點： 是； 否。2. 關(guān)鍵質(zhì)量風(fēng)險控制點制定了操作控制程序： 是； 否。關(guān)鍵質(zhì)量控制點記錄完整： 是； 否。3.2 特種設(shè)備和特種崗位1.主要的特種設(shè)備有(填種類):2.特種設(shè)備按要求進(jìn)行了備案登記、安全鑒定: 是； 否3.主要的特殊工種和特種作業(yè)有(填種類):4. 特種設(shè)備操作人員和特種作業(yè)人員是否均持證上崗: 是； 否3.3產(chǎn)品監(jiān)測1.檢驗檢測能力符合法定要求： 是； 否； 質(zhì)檢人員是否有授權(quán)： 是； 否 計量器具是否按要求檢定

6、: 是； 否,存在的問題是: 2.產(chǎn)品監(jiān)測按照規(guī)定執(zhí)行： 是； 否。不合格品處置符合有關(guān)規(guī)定要求： 是； 否。2.縣級以上質(zhì)量監(jiān)督抽查合格： 是； 否。3.4 質(zhì)量意識1. 管理人員、員工了解組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)： 是； 否。2. 員工了解本崗位的質(zhì)量控制、質(zhì)量目標(biāo)要求： 是； 否。四.環(huán)境管理體系認(rèn)證調(diào)查內(nèi)容 情況描述 4.1環(huán)境因素組織的“環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單”包括以下內(nèi)容： 覆蓋了四種狀態(tài)、三種時態(tài)和八個方面（ “四種狀態(tài)”指正常、異常、關(guān)閉和啟動、緊急；“三種時態(tài)”指現(xiàn)在、過去（包括遺留的問題）和將來；“八個方面”指向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源的使用

7、、能源使用（如電、煤、油等）、能量釋放（如熱、輻射、振動等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性：如大小、形狀、顏色和外觀等）。 信息基本齊全（包括日期、審批人等信息）； 體現(xiàn)組織的典型污染問題； 考慮了供方和合同方在給組織提供產(chǎn)品和服務(wù)時產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.2法律法規(guī)1.組織的“適用法律法規(guī)及其他要求清單”包括以下內(nèi)容： 法律、法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)要求等； 組織收集的法律、法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等為現(xiàn)行有效文本。2.組織建立了獲取和更新適用法規(guī)的職責(zé)、權(quán)限、時機、方法和頻次制度規(guī)定： 是； 否。3.新、擴、改建項目辦理了“環(huán)評”手續(xù)（適用時）： 是； 否。4.3環(huán)保設(shè)施 1. 具有滿足要求的環(huán)保設(shè)備及場所： 是

8、； 否。 環(huán)保設(shè)備符合法定要求： 是； 否。2. 相應(yīng)環(huán)保設(shè)施、裝置處在正常運行狀態(tài)： 是； 否。3. 建立了應(yīng)急預(yù)案并能定期進(jìn)行演練： 是； 否。4. ?；穾旆抗芾頎顩r符合要求： 是； 否4.4運行控制1.組織對重要環(huán)境因素有關(guān)的運行活動定期進(jìn)行策劃： 是； 否。2.組織對主要污染源控制情況良好： 是； 否。有關(guān)污染控制設(shè)施運行記錄符合要求： 是； 否。4.5監(jiān)測測量1. 環(huán)境監(jiān)測、測量結(jié)果符合預(yù)期： 是； 否。2. 沒有縣級以上環(huán)保部門監(jiān)測不合格的情況： 是； 否。五. 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證調(diào)查內(nèi)容 情況描述 5.1法律法規(guī)1.“適用法律法規(guī)及其他要求清單”包括以下內(nèi)容：危化品、有毒

9、物作業(yè)場所、特種設(shè)備和消防等法律法規(guī)： 是； 否。組織收集的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等為現(xiàn)行有效文本： 是； 否。2. 辦理了安全生產(chǎn)許可證： 是； 否, 原因: 5.2危險源辨識1.組織的“危險源/重大危險源清單”包括的信息基本齊全： 是； 否。 清單包括了典型職業(yè)健康安全問題： 是； 否。 清單考慮了供方和合同方在給組織提供產(chǎn)品和服務(wù)時產(chǎn)生的危險源： 是； 否。2.危險源識別覆蓋了體系范圍內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)的活動、所有進(jìn)入工作場所的人員、所有的設(shè)備： 是； 否。5.3風(fēng)險評價和風(fēng)險控制1. 組織定期進(jìn)行風(fēng)險評價，對風(fēng)險采取了控制措施： 是； 否。2. 組織的風(fēng)險評價記錄和風(fēng)險控制措施及內(nèi)容充分： 是

10、； 否。 5.4現(xiàn)場管理1.有關(guān)通風(fēng)、防爆照明、防曬、調(diào)溫消防設(shè)施和器材、防泄漏的設(shè)施和器材滿足要求： 是； 否。2.化學(xué)危險品配備了專業(yè)技術(shù)人員實施管理： 是； 否。 化學(xué)危險品有標(biāo)志、標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書（MSDS）： 是； 否。5.5績效測量1.按行業(yè)和職業(yè)健康安全管理部門的要求對有關(guān)噪聲、粉塵、有毒有害氣體進(jìn)行了監(jiān)測： 是； 否,原因: 2.對化學(xué)品、特種設(shè)備、特殊工種、職業(yè)病進(jìn)行了監(jiān)控： 是； 否, 原因: 對事故處理情況進(jìn)行了記錄： 是； 否。3.沒有縣級以上職業(yè)健康安全管理部門監(jiān)測不合格情況： 是； 否。下面是贈送的勵志文檔需要的朋友可以好好欣賞，不需要的朋友可以下載后編輯刪除！

11、謝謝！不想窮，就好好讀懂這些話！一言驚醒夢中人！ 1、成功的人，就是那種能用別人扔向他的石頭來鋪設(shè)路基的人。2、批評你的人是你今天的敵人，明天的朋友；吹捧你的人是你今天的朋友，明天的敵人。3、Nothing is impossible、只要選擇了目標(biāo)，不要再想太遠(yuǎn)，每天腳踏實地，風(fēng)雨兼程。生命不息，戰(zhàn)斗不止。4、你和你的朋友會一起在將來打造一個可能很輝煌的事業(yè)。很好聽是嗎？記住，你們都要努力。 5、后悔是一種耗費精神的情緒，后悔是比損失更大的損失，比錯誤更大的錯誤，所以不要后悔。6、別怕丟人，追求丟人是一種成功的嘗試，至于為此笑話你的人，你可以把他們從你將來人生對手的名單中排除了，你也要為每一

12、位上臺唱歌的人鼓掌。7、人生在世，需要不斷地為心靈除塵，自省、自責(zé)、自悟、自重。8、永遠(yuǎn)不要對可能是壞事的事好奇，否則可能要了你的命。永遠(yuǎn)不要在痛苦的時候做決定，否則你以后一定會后悔。9、別為你自己和別人下定論，你所看到聽到的可能只是一面。10、如果周圍有人嫉妒你，那么你可以把他從你的競爭者之列排除了。11、很多事情別人通知你了，要說謝謝，沒有通知你，不要責(zé)怪，因為那些事你其實應(yīng)該自己弄清楚。12、一個人最大的痛苦，莫過于被圈在自己設(shè)定的圈子里出不來。就像一只蠶，絲吐的越多，對自己捆綁得越緊，直到最后完全把自己包上，想出也出不來。13、善良是一種智慧，是一種遠(yuǎn)見，一種自信，一種精神力量，是一種

13、文化，一種快樂。14、一個人的腳步再大，也永遠(yuǎn)無法丈量完腳下的道路。人生有限，道路無限，要想在有限的生命中多走一程，就時刻別停下腳步，別浪費分秒時間。15、遇到再大困難的時候，不要驚慌，千萬要學(xué)會冷靜；不要去想著求別人，以前有家人幫你，現(xiàn)在需要你一個人面對挑戰(zhàn)，從絕望中尋找希望，人生終將輝煌。16、學(xué)會說謝謝，但謝謝并不是隨便敷衍，是對別人幫助的肯定和回報；更要學(xué)會說對不起，但對不起不是借口，是對自己過錯的彌補和內(nèi)疚。17、處事不必求功，無過便是功；為人不必感德，無怨便是德。18、有時你的快樂是你的微笑之源，但是有時候你的微笑卻可能是你的快樂之源。19、不論男人還是女人，如果還把容貌當(dāng)作重要的

14、東西而過分重視的話，可能不會吃虧，但是早晚會吃虧、可能，很可能。20、放假的時候，要么留在家里多陪陪父母，幫他們做點事，遠(yuǎn)走高飛的你能像以前天天守在他們身旁的時間已不多；要么多去社會中體驗生活，因為你不但要懂得生活，還要學(xué)會如何去生活。21、心煩意亂或者無聊閑著的時候，多到圖書館去泡泡，書中有現(xiàn)實中難得的純明和清靜；多看些書，生活會漸漸少一些迷茫，多一些追求。22、一個人如果心中時刻能夠想著別人，別人也一定會時刻想著你。多替別人著想，就等于給自己鋪設(shè)一條道路。你付出的越多，你得到的也會越多，這就叫做感情投資或感情積累。23、你可輸給任何人，但不能輸給自己。24、經(jīng)常給家里打個電話，即使嘴上都說

15、不想對方，其實內(nèi)心早已情動于中；有了女（男）朋友，也不能忘了爹和娘。25、多笑笑，會慢慢讓自己真的快樂起來。26、好好利用公開場合鍛煉、展示自我，哪怕只是一次課堂上的發(fā)言，別怕尷尬，更別怕丟人，也不要笑話在公眾面前丟臉的人。27、小的眼睛里沒有君子，君子的眼睛卻可以識破小人。28、屈原說：“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索?！边@種精神可貴，但在現(xiàn)實之中卻很少有人能這樣執(zhí)著了。如果有人能夠做到，他一定會是最成功的人。29、永遠(yuǎn)別渴望做個任何人都不得罪的人，有人反對有人支持然后自己做出決定是精彩的人生。30、一個生命完結(jié)，另一個生命誕生，世界就是在這種循環(huán)中得到永恒。用不著為死去的過于悲哀，也用不著

16、為新生的過分高興。生命都是一種相同的過程，關(guān)鍵在于能否使它輝煌。如果一個人能活得無愧無悔，坦坦蕩蕩，雖未轟轟烈烈，但這仍可算作是偉大的一生。31、后悔是一種耗費精神的情緒、后悔是比損失更大的損失，比錯誤更大的錯誤、所以不要后悔。32、你的確要學(xué)的有心計，但是記住，永遠(yuǎn)記住，在社會上要勝利的唯一的方法永遠(yuǎn)只是一個，那就是實力，永遠(yuǎn)不用懷疑。34、人生百態(tài)，不要對新的看不慣的東西生氣，無所謂的。35、我們確實活得艱難，一要承受種種外部的壓力，更要面對自己內(nèi)心的困惑。在苦苦掙扎中，如果有人向你投以理解的目光，你會感到一種生命的暖意，或許僅有短暫的一瞥，就足以使我感奮不已，所以我們要學(xué)會感激。36、冷

17、靜，有大事時，能安靜并能快速想出辦法的人，很厲害。37、社會充滿競爭，贏得競爭靠的是自己的實力。38、一種對工作和學(xué)習(xí)的沖擊力及持久力會讓你有特殊的魅力和個人實力。39、父母給我們生命，生活給我們智慧。智慧產(chǎn)生于社會實踐，這是千真萬確的真理。因此，不僅要珍惜生命，珍視生活，更要重視社會實踐。不經(jīng)歷風(fēng)雨就無法見到彩虹，沒有實踐就無法得到智慧。40、積水成淵，積土成山。不積跬步無以致千里，做事萬不可心急，必須從一點一滴做起，必須從每一件小事做起?，F(xiàn)在的人常是小事不做，大事做不來，到頭來空活一場，空耗一生。41、水漲船高，勿怕他人強于己。水落石出，別羨烏云壓枝低。42、你可以選擇堅持，也可以選擇放棄

18、。沒有對錯。我是說對愛情來說，但是重要的是堅持你的選擇。43、如果老是去琢磨哪些人你討厭，哪些人與你志趣相投，那么你就大錯了，要想著如何讓別人接納你，而不是你能接受什么樣的人。44、對陌生人，或者把對方當(dāng)做一張白紙，或者把對方當(dāng)你的朋友，總之別當(dāng)做敵人，即使你聽到再多的關(guān)于他（她）的不好的傳聞。45、愛你的人，不管你接不接受，你都應(yīng)該感謝對方，這是對他們的尊重。46、堅持在背后說別人好話，別擔(dān)心這好話傳不到當(dāng)事人耳朵里，有人在你面前說某人壞話時，你只微笑。47、抽時間出來鍛煉身體。48、不管現(xiàn)在你對未來多困惑，多迷茫，都不要忘了樹立一個目標(biāo)。一個人過去或現(xiàn)在的情況并不重要，將來想要獲得什么成就

19、才最重要。除非你對未來有理想，否則做不出什么大事來。49、不要把過去的事全讓人知道，尊敬不喜歡你的人。50、成大事的方法多種多樣 ，別不接受你看不慣的方法。51、一切以健康為中心,遇事瀟灑一點，看世事糊涂一點。52、氣不鼓不能前進(jìn)，氣太足可能爆胎。53、三個忘記：忘記年齡，忘記過去，忘記恩怨。54、樂觀的人看見問題后面的機會，悲觀的人只看見機會后面的問題，機會是從來不會主動敲響你的門，無論你等待多少年。它也只會如一陣風(fēng)一樣拂面而過，需要你的反應(yīng)能力和追隨速度。朝著一個目標(biāo)前進(jìn)，盡量使用你的潛能，才華橫溢的你會發(fā)現(xiàn)機會的存在。風(fēng)雖然沒有顏色，可是拂過之后卻是綠意一片。55、很多事情當(dāng)你再回憶時會

20、發(fā)現(xiàn)其實沒什么。所以，不管當(dāng)時你多么生氣都告訴自己不必這樣，你會發(fā)現(xiàn)事實真的沒啥大不了。56、人生唯一不會落空的等待是注定的死亡，世間唯一保持恒久不變的就是變化。57、最難戰(zhàn)勝的敵人，是自己；最可怕的敵人，是朋友；最防不勝防的敵人，是欲望；最迷惑人的敵人，是感情。58、生活是一種經(jīng)歷，也是一種體驗；生活是一種感受，也是一種積累。生活沒有答案，生活不需要答案。當(dāng)生活即將不屬于你時，你才會發(fā)現(xiàn):生活僅僅是一個過程，而這個過程無論多么復(fù)雜，最終結(jié)局都是一樣的。生活注重的是過程，而不是結(jié)局。59、奮斗人生的訣竅就是經(jīng)營自己的長處。經(jīng)營自己的長處能給你的人生增值。經(jīng)營自己的短處必然使你的人生貶值。自己的

21、路自己走自己的路自己走，誰都無法代替你，無論別人如何成功你如何失敗。即使是一個失敗的自己你也要好好的珍重自己的失敗，因為這是你人生的經(jīng)驗，是你來到這世界上的你全部的報償和收獲。我們也可以說適合自己的就是最好的，你之所以這樣做之所以這樣走到今天，一定是有你的理由和依據(jù)。人與人沒有可比性關(guān)鍵是要找到自己。我曾經(jīng)以為自己已經(jīng)找到了自己卻發(fā)現(xiàn)尋找的工作還是要一直繼續(xù)下去，活一天就得去尋找一天。追求是要追求的哪怕這樣的追求顯得是很虛弱很無力很無奈，甚至它像是一塊遮羞布但是我仍然需要它，因為只有這樣才能看見自己感覺到自己。人生的路曲曲彎彎已經(jīng)走成了這樣，墓志銘已經(jīng)提前寫就。失敗已經(jīng)注定但追求的腳步并沒有停

22、下，內(nèi)心的不屈漸漸已成為一種信念，成為自己人生的支撐。孤獨人生里，無盡天涯路，始終不放棄自己的努力，自己的路走成了自己，這或許也是值得自己自豪的嗎?或許也不敢這樣說，因為現(xiàn)實是殘酷的，生存是艱難的，我們身上的力量也是有限的，不會無止境的揮灑下去，總有油燈熬過的一天。唯一能告慰自己的就是沒有放棄自己，一直以來堅守了自己，哪怕是一個晦暗的失敗的自己。努力可以，但已看不到成功的希望了，內(nèi)心的欲望也在漸漸變得虛無。在平凡的生活中，走完自己平凡的一生，風(fēng)雨中，小草也可以紀(jì)念自己，因為你曾經(jīng)為自己的生命不屈歌吟過，你也為自己的人生努力拼搏過，在你的身上留有傷痛的記憶和烙印，在你的眼神里有沉郁和悲傷，在你的

23、心志里還有不屈的火種，自己的生命隨時準(zhǔn)備為它點燃。精神越孤寂，就越需要支撐，需要理想、熱情、力量和信念的支持。別無選擇，既然生活這樣選擇了你，你也只能成就這樣的自己。別無退路，只有堅持往前走，哪怕是把失敗當(dāng)作一條人生的出路。有的時候，失敗也是一種力量，激發(fā)人斗志的力量，你要向上拼搏才有希望，才有前途。為自己的夢想而奮斗年輕人總是會有各種各樣的想法，青春的誓言總是會掛在嘴邊。不管是在哪里都能夠體現(xiàn)出我們年輕人的朝氣，而大學(xué)是一個年輕人最聚集的地方。這里面發(fā)生的事情會更多，而里面的想法會更加的豐富。來到大學(xué)，我們總是會有太多的想法，每天都是在匆匆忙忙中度過?？雌饋硎悄菢拥拿β担墒钱?dāng)自己靜下來的時候，卻會發(fā)現(xiàn)自己也不知道在忙一些什么。