上海浦東新區(qū)第二少年兒童體育學(xué)校2016年單位決算

1、 上海市浦東新區(qū)第二少年兒童體育學(xué)校2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)第二少年兒童體育學(xué)校概況一、主要職能一）貫徹執(zhí)行有關(guān)教育、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合本校的實際情況，擬定、執(zhí)行年度計劃、具體實施辦法和有關(guān)補充規(guī)定。（二）學(xué)校作為體育學(xué)校，秉承奧運體育文化傳承精神，堅持培養(yǎng)體育后備人才，代表浦東新區(qū)組隊，參加市級體育競賽。（三）學(xué)校按照依法治校、規(guī)范辦學(xué)、自主發(fā)展的要求，定期訂制三年發(fā)展規(guī)劃，并形成和健全自評機制，促進(jìn)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展。（四）根據(jù)教育行政部門的有關(guān)規(guī)定，制訂學(xué)校的課程方案和教學(xué)計劃，設(shè)置開發(fā)校本課程，確定教學(xué)進(jìn)度，選用教材，組織教學(xué)活動，對教師和學(xué)生進(jìn)行考

2、核評價。（五）按財務(wù)制度和教育行政部門的有關(guān)規(guī)定，對上級的撥款、學(xué)費返還留成和社會贊助等各種收入以及校舍設(shè)施、儀器設(shè)備等，合理安排使用。（六）組織領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)，保證、監(jiān)督教育方針的全面貫徹執(zhí)行。（七）組織協(xié)調(diào)學(xué)校與政府、社區(qū)、家庭等方面的關(guān)系，為學(xué)校創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。二、機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)第二少年兒童學(xué)校設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：競賽訓(xùn)練處。負(fù)責(zé)學(xué)校日常業(yè)務(wù)和競賽訓(xùn)練全方位的工作，做好上傳下達(dá)的渠道溝通。分工合作，提升管理效能，確保各項工作圓滿完成。第二部分 上海市浦東新區(qū)第二少體校2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)

3、項目決算數(shù)一、財政撥款收入1683.07一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入22.00七、文化體育與傳媒支出1512.33八、社會保障和就業(yè)支出108.87九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.53十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出26.34二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出16.84本年收

4、入合計1705.07本年支出合計1699.91用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.16總計1705.07總計1705.07212016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1705.071683.0722.00207文化體育與傳媒1,512.331,512.3320703體育1,512.331,512.332070304運動項目管理1,512.331,512.33208社會保障和就業(yè)支出108.87108.8720805行政事業(yè)單位離退休108.87108.87 208

5、0502 事業(yè)單位離退休2.652.652080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.8775.872080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.3530.35210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.5335.5321005醫(yī)療保障35.5335.532100502事業(yè)單位醫(yī)療35.5335.53221住房保障支出26.3426.3422102住房改革支出26.3426.342210201住房公積金26.3426.34229其他支出22.0022999其他支出22.002299901其他支出22.0022.002016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)

6、營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1699.911283.13416.78207文化體育與傳媒1512.331112.39399.9420703體育1512.331112.39399.942070304運動項目管理1512.331112.39399.94208社會保障和就業(yè)支出108.87108.8720805行政事業(yè)單位離退休108.87108.872080502 事業(yè)單位離退休2.652.652080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.8775.872080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.3530.35210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.5335.

7、5321005醫(yī)療保障35.5335.532100502事業(yè)單位醫(yī)療35.5335.53221住房保障支出26.3426.3422102住房改革支出26.3426.342210201住房公積金26.3426.34229其他支出16.8416.8422999其他支出16.8416.842299901其他支出16.8416.842016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1683.07一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)

8、支出七、文化體育與傳媒支出1512.331512.33八、社會保障和就業(yè)支出108.87108.87九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.5335.53十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出26.3426.34二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1683.07本年支出合計年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款總計1683.07總計1683.071683.072016年度一般公共預(yù)算財

9、政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項207文化體育與傳媒1512.331112.39399.9420703體育1512.331112.39399.942070304運動項目管理1512.331112.39399.94208社會保障和就業(yè)支出108.87108.8720805行政事業(yè)單位離退休108.87108.872080502 事業(yè)單位離退休2.652.652080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.8775.872080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.3530.35210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35

10、.5335.5321005醫(yī)療保障35.5335.532100502事業(yè)單位醫(yī)療35.5335.53221住房保障支出26.3426.3422102住房改革支出26.3426.342210201住房公積金26.3426.34合計1683.071283.13399.942016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出765.65765.6530101 基本工資145.55145.5530102 津貼補貼18.2018.2030103 獎金15.0015.0030104 其他社會保障繳

11、費52.1352.1330106 伙食補助費30107 績效工資330.68330.6830108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.8775.8730109職業(yè)年金繳費56.5856.5830199 其他工資福利支出71.6471.64302商品和服務(wù)支出211.68211.6930201 辦公費4.054.0530202 印刷費30203 咨詢費0.100.1030204 手續(xù)費0.250.2530205 水費7.007.0030206 電費9.009.0030207 郵電費0.560.5630208 取暖費30209 物業(yè)管理費8.808.8030211 差旅費0.280.2830212

12、因公出國（境）費用 30213 維修（護）費16.7916.7930214 租賃費4.964.9630215 會議費30216 培訓(xùn)費0.020.0230217 公務(wù)接待費0.960.9630218 專用材料費5.215.2130224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費2.122.1230227 委托業(yè)務(wù)費94.8394.8330228 工會經(jīng)費16.8516.8530229 福利費11.5211.5230231 公務(wù)用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出28.3928.39303對個人和家庭的補助282.07282.0

13、730301 離休費30302 退休費2.652.6530303 退職（役）費30304 撫恤金6.146.1430305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學(xué)金246.64246.6430309 獎勵金30311 住房公積金26.3426.3430312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出0.300.30310其他資本性支出23.7223.7231002 辦公設(shè)備購置15.5615.5631003 專用設(shè)備購置8.168.1631007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計1283.13

14、1047.72235.412016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)1.51.011.51.012016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)第二少年兒童體育學(xué)校2016年

15、度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為1705.07萬元、支出總計為1699.91萬元。與2015年度相比，收入增加224.57萬元，支出增加219.41萬元。主要原因：基本工資增長、績效增資、社保和公積金繳費基數(shù)增加及增加了其他收入部分。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計1705.70元，其中：財政撥款收入1683.07萬元，占99.00%；其他收入22.00萬元，占1.00%；三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計1699.91萬元，其中：基本支出1283.13萬元，占75.48%；項目支出

16、416.78萬元，占24.52%；四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算1683.07萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加202.57萬元，增長13.68%。主要原因：基本工資增長、績效增資、社保和公積金繳費基數(shù)增加。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1683.07萬元，占本年支出合計的99%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加（或減少、持平）202.57萬元，增長（或降低）13.68%。主要原因：基本工資增長、績效增

17、資、社保和公積金繳費基數(shù)增加。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1683.07萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出1512.33萬元，占90.00%；社會保障和就業(yè)支出108.87萬元，占6.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.53萬元，占2.00%;住房保障支出26.34萬元，占2.00%（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1721.88萬元，支出決算為1683.07萬元，完成年初預(yù)算的98.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算測算超量及公用、項目支出厲行節(jié)約原則。其中

18、：1、文化體育與傳媒（類）體育（款）運動項目管理（項）1512.33萬元。主要用于：體育運動訓(xùn)練保障支出。年初預(yù)算為1541.95元，支出決算為1512.33萬元，完成年初預(yù)算的98.00%。決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費預(yù)算測算超量、公用經(jīng)費支出和項目支出歷行節(jié)約。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2.65萬元。主要用于：退休人員保障支出。年初預(yù)算為6.53萬元，支出決算為2.65萬元，完成年初預(yù)算的41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算測算超量。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）75.

19、87萬元。主要用于：在職職工單位養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算為75.87萬元，支出決算為75.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。 4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位年金繳費支出（項）30.35萬元。主要用于：在職職工單位部分年金繳費支出。年初預(yù)算為30.35萬元，支出決算為30.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。 5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）35.53萬元。主要用于：職工醫(yī)療保障支出。年初預(yù)算為39.61萬元，支出決算為35.53萬元，完成年初預(yù)算的89.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算測算超量。6、住房保障支出（類）住房

20、改革支出（款）住房公積金（項）26.34萬元。主要用于：職工住房公積金保障支出。年初預(yù)算為27.56萬元，支出決算為26.34萬元，完成年初預(yù)算的95.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算測算超量。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1283.13萬元，包括人員經(jīng)費1047.72萬元，公用經(jīng)費235.41萬元。基本支出中：1、工資福利支出765.65萬元，主要用于：基本工資145.55萬元、津貼補貼18.20萬元、獎金15.00萬元、績效工資330.68萬元、其他社會保障費52.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75

21、.87萬元，職業(yè)年金繳費56.58萬元、其他工資福利支出71.64萬元。2、商品和服務(wù)支出211.69萬元，主要用于：辦公費4.05萬元、咨詢費0.10萬元、手續(xù)費0.25萬元、水費7.00萬元、電費9.00萬元、郵電費0.56萬元、物業(yè)管理費8.80萬元、差旅費0.28萬元、維修費16.79萬元、租賃費4.96萬元、培訓(xùn)費0.02萬元、公務(wù)接待費0.96萬元、專用材料費5.21萬元、勞務(wù)費2.12萬元、委托業(yè)務(wù)費94.83萬元、工會經(jīng)費16.85萬元、福利費11.52萬元、其他商品和服務(wù)支出28.39萬元。3、對個人和家庭補助支出282.07萬元，主要用于：退休費2.65萬元、撫恤金6.14

22、萬元、助學(xué)金246.64萬元、住房公積金26.34萬元、其他對個人和家庭補助支出0.30萬元。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的67%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為1.01萬元

23、，完成預(yù)算的67%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：“三公”經(jīng)費歷行節(jié)約。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加0.08萬元，增長9.00%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（或減少、持平）0萬元，增長（或降低）0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加（或減少、持平）0.00萬元，增長（或降低）0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.08萬元，增長（或降低）9.00%。 公務(wù)接待費支出增加的主要原因是增加接待人次。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元

24、，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算1.01萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0.00萬元。主要用于公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運行維護支出0.00萬元。主要用于無。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛（待調(diào)配，無預(yù)算支出）。3、公務(wù)接待費支出1.01萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.01萬。主要用于開展業(yè)務(wù)招待費，列明公務(wù)接待18批次、70人次 .八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。