材料倉(cāng)庫(kù)管理制度文章

1、材料倉(cāng)庫(kù)管理制度文章 1.原料入庫(kù) 1.1原材料到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后，庫(kù)管員按采購(gòu)部門(mén)下發(fā)的采購(gòu)收料通知單和供應(yīng)商提供的原料供貨單核對(duì)進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。 驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員提交采購(gòu)收料通知單報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn) 1.2庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，編制原料入庫(kù)單，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，

2、應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到不合格品評(píng)審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。 1.3產(chǎn)品入庫(kù)后，儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員必須及時(shí)將原料入庫(kù)單與電腦中的采購(gòu)收料通知單進(jìn)行審核，倉(cāng)庫(kù)主管簽章確認(rèn)。同時(shí)按要求做好原料庫(kù)存卡（入庫(kù)后二小時(shí)完成）。 1.4采購(gòu)收料通知單和原料入庫(kù)單交車(chē)間，財(cái)務(wù)，采購(gòu)，庫(kù)管各一聯(lián)。 2.原料出庫(kù) 2.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑領(lǐng)料單到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料。 2.2原料庫(kù)庫(kù)員每天按領(lǐng)料單原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。 在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。 實(shí)行批次的原料，庫(kù)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在領(lǐng)料單上填寫(xiě)該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。

3、2.3原料庫(kù)庫(kù)管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單發(fā)放原材料發(fā)放時(shí)應(yīng)做到： 認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放； 發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放； 發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單編制或原料出庫(kù)單并與電腦內(nèi)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，倉(cāng)庫(kù)主管簽章確認(rèn)。并及時(shí)更新原料庫(kù)存卡； 發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放； 同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。 2.5領(lǐng)料單和原料出庫(kù)單交車(chē)間，財(cái)務(wù)，采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。 3.在庫(kù)保管 1.1根據(jù)特性特性和要求選擇合適的存儲(chǔ)場(chǎng)所，保持庫(kù)房的干燥通風(fēng)、清潔干凈。 1.2 不得與酸

4、、堿、鹽、水泥等對(duì)原料有侵蝕性的材料堆放在一 第2 / 3頁(yè) 起，做好防腐、防潮、防損壞工作。 1.3 原料必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的鋼材須定期打掃塵土，鋼材上不許放置任何與原料無(wú)關(guān)的物品。 1.4根據(jù)原料的形狀、大小和質(zhì)量，確定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品種的鋼材應(yīng)分別堆放，防止混淆。 1.5 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)布局合理堆放入庫(kù)原料，盡量減少原料的二次轉(zhuǎn)運(yùn)。入庫(kù)原料必須分類(lèi)、分批次堆放，做到按產(chǎn)品性能進(jìn)行分堆標(biāo)示，確保堆放合理，標(biāo)示明確。 1.6 垛與垛之間應(yīng)留有一定的通道，檢查道一般為0.5M，出入通道視材料大小和運(yùn)輸機(jī)械而定，一般為1.52M。 2、盤(pán)點(diǎn) 2.1 所有的原料每個(gè)月必須大盤(pán)一

5、次。遵循ABC分類(lèi)法，對(duì)A類(lèi)原料須每周盤(pán)一次。B類(lèi)半個(gè)月盤(pán)一次，C類(lèi)每月一次。 2.2 盲盤(pán)：針對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)，接單人員打印原料盤(pán)點(diǎn)表，不包括鋼材數(shù)量，交給盤(pán)點(diǎn)人員。至少兩名盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在空白處，盤(pán)點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將原料盤(pán)點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量輸入計(jì)算機(jī)內(nèi)，與計(jì)算機(jī)內(nèi)庫(kù)存數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印盤(pán)點(diǎn)比對(duì)差異單，進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn)，二次盤(pán)點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)，按照事故處理程序辦理。 2.3原料盤(pán)點(diǎn)表交車(chē)間，財(cái)務(wù)，采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。 原材料倉(cāng)庫(kù)管理xx-11-09 15:47 |

6、#2樓 一、目的： 為了健全公司倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理，防范倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)中的差錯(cuò)和舞弊，保護(hù)存貨的安全、完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，特制定本內(nèi)控管理制度。 二、管理工作范圍： 外購(gòu)及自制存貨的收入、發(fā)出、保管。 三、管理原則： （一）貨隨單走，所有出入庫(kù)必須有相應(yīng)的出、入庫(kù)單，單據(jù)必須有相關(guān)經(jīng)辦人和審批人的簽名； （二）帳單相符，倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)出、入庫(kù)單記帳，每筆帳必須有單可查； （三）管理權(quán)限，倉(cāng)庫(kù)出、入庫(kù)都應(yīng)按照流程，由相應(yīng)部門(mén)指令進(jìn)行； （四）貨物發(fā)出應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則； 四、出、入庫(kù)工作流程： （一）外購(gòu)存貨入庫(kù)流程 1、外購(gòu)存貨到達(dá)公司后，由保管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)。然后，保管員根據(jù)發(fā)票、發(fā)

7、貨單及相關(guān)單證進(jìn)行到貨驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。 2、經(jīng)驗(yàn)證合格的，保管員報(bào)質(zhì)檢部門(mén)或相關(guān)責(zé)任人檢驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)證不合 1 格的，通知采購(gòu)人員進(jìn)行交涉或辦理退貨。主要材料和輔料由質(zhì)檢部檢驗(yàn)，包裝材料由陳金水檢驗(yàn)，五金材料由周勇檢驗(yàn)。材料經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)人員填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（表樣附后）。保管員開(kāi)具入庫(kù)單，檢驗(yàn)人員須在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。若相關(guān)的檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人不在，應(yīng)當(dāng)先不辦理入庫(kù)手續(xù)，等檢驗(yàn)合格后再辦理入庫(kù)。 3、材料入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)交財(cái)務(wù)部，三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)員保管聯(lián)。填寫(xiě)時(shí)應(yīng)當(dāng)連號(hào)填列，并且三聯(lián)復(fù)寫(xiě)，字跡要清晰，不得涂改。存貨名稱

8、和規(guī)格的使用要規(guī)范，須采用全廠通用的名稱和規(guī)格。財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫(kù)單和供貨單位發(fā)票付貨款或沖銷(xiāo)預(yù)付款。保管員對(duì)經(jīng)驗(yàn)證合格的材料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放， （二）產(chǎn)成品入庫(kù)流程 1、生產(chǎn)部門(mén)將檢驗(yàn)合格、包裝完畢的產(chǎn)成品填制產(chǎn)品入庫(kù)單，到倉(cāng)庫(kù)辦理產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈，入庫(kù)單是否加蓋質(zhì)檢部合格章等，符合要求的方可入庫(kù)。 2、入庫(kù)后庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。 3、對(duì)于特殊規(guī)格的產(chǎn)品，保管員應(yīng)當(dāng)按生產(chǎn)計(jì)劃核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等要求，對(duì)

9、于數(shù)量超過(guò)計(jì)劃10%以內(nèi)的，準(zhǔn)予辦理入庫(kù)手續(xù)。超計(jì)劃10%以上的，需有銷(xiāo)售總監(jiān)簽字方可辦理入庫(kù)。 4、產(chǎn)成品退回辦理入庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)退貨單中產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期（或產(chǎn)品批號(hào)）與產(chǎn)品是否相符，相關(guān)負(fù)責(zé)人的審 第2 / 5頁(yè) 核意見(jiàn)和流程是否完整。對(duì)符合規(guī)定的產(chǎn)品應(yīng)立即通知檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格且包裝完好的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的產(chǎn)品移入不合格區(qū)，建議返工處理 _車(chē)間提取產(chǎn)品作返工處理，返工處理后按正常產(chǎn)品入庫(kù)存手續(xù)辦理。對(duì)建議報(bào)報(bào)廢的產(chǎn)品填寫(xiě)“不合格品處置報(bào)告單”，并辦理相關(guān)手續(xù)。 （三）材料出庫(kù)流程 由生產(chǎn)部填寫(xiě)出庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)交財(cái)務(wù)部，三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)員保管

10、聯(lián)，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后，至倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。保管員根據(jù)審核無(wú)誤后的出庫(kù)單，辦理材料出庫(kù)手續(xù)，并登記保管賬。 （四）產(chǎn)成品出庫(kù)流程 1、銷(xiāo)售出庫(kù)，由銷(xiāo)售部門(mén)出具發(fā)貨通知單，發(fā)貨通知單一式五份，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、客戶各一份，銷(xiāo)售部門(mén)留存兩份。倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)發(fā)貨通知單，準(zhǔn)備發(fā)貨。銷(xiāo)售人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)行發(fā)貨復(fù)核，保證發(fā)出商品名稱、規(guī)格、數(shù)量相符，并且外部包裝良好。商品發(fā)出后，保管員在發(fā)貨通知單上簽字后，按發(fā)貨通知單逐筆登記保管賬。財(cái)務(wù)部依據(jù)發(fā)貨通知單和客戶資料向客戶開(kāi)具發(fā)票，收貨款或沖銷(xiāo)預(yù)收款。 2、非銷(xiāo)售出庫(kù)，由領(lǐng)用部門(mén)開(kāi)具出庫(kù)單，依次由領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售總監(jiān)簽字后，由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理出庫(kù)手續(xù)。 五、存

11、貨貯存 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保持庫(kù)房的整齊、清潔，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)做到防火、防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防塵等防護(hù)工作。每天應(yīng)進(jìn)行不定時(shí)的巡查工作，并作好巡查記錄，發(fā)現(xiàn)不良情況及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)反映并采取合理措施。 第3 / 5頁(yè) 貨物擺放應(yīng)合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)存放，當(dāng)情況所限必須混放時(shí)，則應(yīng)使產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)說(shuō)明朝向外面，并按生產(chǎn)日期或產(chǎn)品批號(hào)的先后順序碼放。 六、存貨盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)要求見(jiàn)盤(pán)點(diǎn)制度。 七、違規(guī)處罰 （一）當(dāng)保管員出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，處以5元罰款： 1、各項(xiàng)表、單填列不規(guī)范，金額不正確； 2、因?yàn)橛涃~不及時(shí)，在盤(pán)點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)數(shù)量差異； 3、發(fā)貨時(shí)未按照先進(jìn)先出原則； 4、未按

12、規(guī)定進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)巡視和記錄； 5、出現(xiàn)貨物收發(fā)錯(cuò)誤。 （二）由于個(gè)人原因，存貨保管不善或貨物收發(fā)錯(cuò)誤給公司造成損失的，按損失額的20%80%進(jìn)行賠償。 原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度xx-11-09 13:46 | #3樓 一、目的 本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。 二、適用范圍 適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)（待處理品）的管理。 三、內(nèi)容 1、職責(zé) 原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)、管工作。 成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。 待處理品由成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。 2、入庫(kù) 2.1原材料的入庫(kù)。 2.1.

13、1原材料到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。大宗的貨物可以在沒(méi)有卸貨前，由庫(kù)管員按過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。 驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員提交采購(gòu)收料通知報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。 2.1.2庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到不合格品評(píng)審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。 2.1.3采購(gòu)部開(kāi)具“采購(gòu)收料通知單”交庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證。 2.2成品入庫(kù) 2.2.1檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開(kāi)具入庫(kù)單到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。 2.2.2成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。 2.3待處理品入庫(kù) 成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。 2.3.1產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)