家用電器質(zhì)量手冊

1、寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015質(zhì) 量 手 冊持 有 者： 受控狀態(tài)： 2015-01-01 發(fā)布 2015-01-05 實施寧波威菱電器有限公司 發(fā)布質(zhì) 量 手 冊編 制： 茅爾鈞 批 準(zhǔn)： 茅爾鈞 校 對： 林斌 發(fā) 布： 2015.01.01 審 核： 林斌 實 施： 2015.01.05 受控狀態(tài)： 版 號： A 質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.1 發(fā) 布 令第 1 頁共1頁本公司根據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系 要 求建立質(zhì)量管理體系，編制了本公司質(zhì)量手冊 QM/WL-A-2015。本質(zhì)

2、量手冊闡明了我公司以“科學(xué)管理、全員參與、精益求益、顧客滿意”的質(zhì)量方針，并描述了我公司的質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量手冊經(jīng)過審核，證實該質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)文件的要求，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)，適合本公司實際，現(xiàn)在我正式批準(zhǔn)發(fā)布于2015年01 月05日起實施。本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志 林斌 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系

3、所需的過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；4、與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；總經(jīng)理：茅爾鈞2015年 01 月01日質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.2 目 錄第 1 頁共1頁章節(jié)號名 稱頁數(shù)0. 1發(fā)布令10. 2目錄10. 3前言10. 4質(zhì)量手冊的管理20. 5質(zhì)量手冊修改控制11. 0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖12. 0質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表13. 0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)14. 0質(zhì)量管理體系55. 0管理職責(zé)86. 0資源管理27. 0產(chǎn)品實現(xiàn)78. 0測量、分析和改進

4、5質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.3 前 言第 1 頁共1頁寧波威菱電器有限公司坐落于有“塑料王國、模具之鄉(xiāng)”之稱的余姚，位于杭州灣跨海大橋連接線公路旁，距寧波市區(qū)40公里，距寧波櫟社機場45公里，距北侖港50公里。優(yōu)越的地理位置，已成為聚集工業(yè)經(jīng)濟最具活力的地方，發(fā)展空間無限。 “以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展” “信譽第一”是公司經(jīng)營理念，專業(yè)生產(chǎn)食物處理器、切菜機等廚房小家電。產(chǎn)品遠銷歐美等發(fā)達國家。公司生產(chǎn)產(chǎn)品已通過多國認證（CE+LVD/CETL），環(huán)保認證(ROHS)和食品級認證(FDA/LFGB)。 本公司全體員工熱忱歡迎社會各界新老客戶光臨。我

5、們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)惠的價格，全心全意為您服務(wù)。公司將用自己的心血，憑自己的實力與精神，打造出更高品質(zhì)的產(chǎn)品，開拓更為廣擴的市場，共創(chuàng)樂業(yè)事業(yè)的輝煌。企業(yè)法人：茅爾鈞聯(lián)系人：茅爾鈞電 話：傳 真：0574-地 址：浙江 寧波 浙江省余姚市低塘街道馮家閘88號質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.4 質(zhì)量手冊的管理第 1 頁共2頁1 質(zhì)量手冊的內(nèi)容本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司的實際編制而成的，包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用；c) 質(zhì)量管理體系過程之間相

6、互作用的表述。2 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用IS09000: 2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。3 質(zhì)量手冊的編制和審批本質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布后實施。4 質(zhì)量手冊的發(fā)放a) 本質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人和經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)人員，如需要可提供給認證機構(gòu)和顧客，手冊的發(fā)放需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 本質(zhì)量手冊分“受控”版本和“非受控”版本，公司內(nèi)發(fā)放的屬“受控”版本，對“受控”版本的有效性作跟蹤，并在質(zhì)量手冊封面上蓋紅色“受控”章作標(biāo)記。一般對外發(fā)放的質(zhì)量手冊屬“非受控”版本，當(dāng)質(zhì)量 手冊作修改或換版本時對其不作通知，發(fā)放時在其封面

7、上蓋上紅色“非受 控”章作標(biāo)記。c) 質(zhì)量手冊由辦公室負責(zé)發(fā)放，具體發(fā)放手續(xù)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5質(zhì)量手冊的持有者對質(zhì)量手冊需妥善保管，不得復(fù)制、涂改、外傳、外 借丟失，工作調(diào)動或離開企業(yè)須歸還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。6當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時，或總經(jīng)理認為需要時，可對手冊進行 修改或換版，新版本發(fā)放時，將舊版本作廢、回收，具體按文件控制程 序規(guī)定執(zhí)行。7 在質(zhì)量手冊使用期間如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.4 質(zhì)量手冊的管理第 2 頁共2頁饋到辦公室，辦公室應(yīng)定期對質(zhì)量手冊的適用性、有效性進行評審，必

8、要時應(yīng)對質(zhì)量手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.5 質(zhì)量手冊修改控制第 1 頁共1頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次1.0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖第 1 頁共1頁總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)部采購部品質(zhì)部銷售部辦公室車間倉庫質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次2.0質(zhì)量體系職責(zé)分配圖第 1 頁共1頁總經(jīng)理管理者代表主要領(lǐng)導(dǎo) 職能部門質(zhì)量職能（活動）辦公室技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購部銷售部4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4

9、.2.4 質(zhì)量記錄5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.3 內(nèi)部溝通 5.6 管理評審6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計與開發(fā)此條款刪減7.4 采購 7.5.1 生產(chǎn)服務(wù)提供控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認此條款刪減7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制 8.4

10、 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注：為主要職能部門，為相關(guān)職能部門。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次3.0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 1 頁共1頁為了滿足顧客和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)競爭力， 增進顧客滿意，特制定：本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、全員參與、精益求益、顧客滿意本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1、控制供方產(chǎn)品質(zhì)量，零部件進公司批次合格率達95%；2、強化生產(chǎn)過程管理，使產(chǎn)品一次交驗合格率達95%以上;3、顧客滿意率達到95%以上。總經(jīng)理：茅爾鈞2015年 01 月 01 日質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL

11、-A-2015修改狀態(tài)第0次4.0質(zhì)量管理體系第 1 頁共4頁4 質(zhì)量管理體系 目的說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責(zé) a )總經(jīng)理任命管理者代表批準(zhǔn)本公司質(zhì)量手冊、程序文件和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)； b)管理者代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 c )辦公室負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運行。d )各部門各部門按所建立的質(zhì)量管

12、理體系要求實施。要求和方法4. 1 總要求和方法4.1.1 本公司按照IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：a) 本公司對管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；b) 明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；c) 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次4.0質(zhì)量管理體系第 2 頁共4

13、頁d) 對過程進行監(jiān)視、測量按標(biāo)準(zhǔn)要求管理已識別的過程和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。e) 確?？色@得必要企業(yè)承諾按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理體系過程的資源和信息,以支持這此過程的運行和對這此過程的監(jiān)視；4.1. 2 本公司對質(zhì)量管理體系總要求具體措施如下： a )質(zhì)量管理體系范圍本公司質(zhì)量管理體系包括與絞肉切菜機、料理機、攪拌機和果汁機產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程、提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容；b )支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測量分析和改進等部分組成,它們分別對應(yīng)IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的第四、五、六、八章，并分別在本質(zhì)量手冊四

14、、五、六、八、十一章中表述；c ) 刪減的要求根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的具體情況，本公司沒有開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認，ISO9001：2008 的“7.3 設(shè)計和開發(fā)”“7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”條款予以刪減，刪減的理由見本質(zhì)量手冊“7.3、7.5.2”條款；刪減不影響法律、法規(guī)及相關(guān)要求；d )本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖。（具體產(chǎn)品的工藝流程圖詳見相應(yīng)產(chǎn)品的工藝文件）e) 本公司無外包過程。f) 本公司產(chǎn)品的工藝流程詳見工藝文件中的工藝流程圖。4.2 文件要求質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進4.2.1總則按照IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實際情況，在管

15、理者代表組織策劃下由辦公室具體組織編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運行，本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a )形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊；c )形成文件的程序23個，包括標(biāo)準(zhǔn)所要求的6個形成文件的程序及（詳見本質(zhì)量手冊第10章程序文件清單）d)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄（詳見本質(zhì)量手冊第11章質(zhì)量記錄清單）。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次4.0質(zhì)量管理體系第 3 頁共4頁4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 第一級文件程序文件 第二級文件 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件 第三級文件、表格及其它質(zhì)量文件 4.2.1.2本公司質(zhì)量

16、管理體系文件的層次分為三級，第一級為質(zhì)量手冊， 第二級為程序文件，共編制了 23個程序文件，第三級文件分為二類：a)管理體系標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗規(guī)范等)質(zhì)量記錄等。b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品項目或合同編制的質(zhì)量計劃、 技術(shù)文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動方式。4.2.2質(zhì)量手冊本公司由辦公室負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，并形成獨立的文件。其內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍（見4.1.2a)，包括任何刪減的細節(jié)與合理性 (見 4.1.2c)；b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ涞囊茫ㄒ姳举|(zhì)量手冊第9章）；c )質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述（

17、見本質(zhì)量手冊第7章）； d )質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（見本質(zhì)量手冊第3章）；e）組織結(jié)構(gòu)、人員職責(zé)（見本質(zhì)量手冊第1章、第2章和第5章中的 5.5.1 條款）；f）質(zhì)量手冊的管理（見本質(zhì)量手冊第0.4章）。4.2.3 文件控制質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次4.0質(zhì)量管理體系第 4 頁共4頁a) 文件的規(guī)定應(yīng)與實際運行保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。對外來文件要識別其適應(yīng)性，并控制分發(fā)以確保有效性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；b) 文件的詳略程度應(yīng)取決于我公司規(guī)模、產(chǎn)品

18、類型、過程復(fù)雜程度、 員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用；c )文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等， 都應(yīng)按照文件控制程序進行管理；d )本公司對4.2.1中的a)、b )、c )、d)四類文件的審批、更改、發(fā)放、回收、標(biāo)識、作廢等控制要求按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.4 記錄控制質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，它是質(zhì)量管理體系運行有效的證據(jù)， 本公司通過編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢 索、保存期限、處置以及保持清晰規(guī)定了控制要求。為實施上述要求本章形成的程序文件：Q/WL.G-4.2.3A-2015文件控制程序Q/WL.G-4.2.4A

19、-2015質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第 1 頁共8頁5 管理職責(zé) 目的規(guī)定了本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。范圍適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。職責(zé)總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系作出承諾并提供證據(jù)，以實現(xiàn)顧 客滿意為目標(biāo)。按質(zhì)量管理體系要求各部門各類人員為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)和實現(xiàn)持續(xù)改進必須提高質(zhì)量意識、法律法規(guī)意識，樹立讓顧客滿意是 最基本要求的觀念。要求和方法5.1 管理承諾本公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要

20、性：a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹 立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要 性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的認識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2總經(jīng)理負責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見本質(zhì)量手 冊第3章和管理策劃控制程序。5.1.3總經(jīng)理按計劃的時間（時間間隔不得超過個12月）主持管理評審， 執(zhí)行管理評審控制程序。5.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，

21、執(zhí)行資 源管理的規(guī)定。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第 2 頁共8頁5.2以顧客為關(guān)注焦點本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方面當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。5.2.2確定顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。5.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足：a)本公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)

22、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性認證和國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求 也會隨時間而修訂，因此，組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量方針（見本質(zhì)量手冊第3章）。5.3.2質(zhì)量方針在內(nèi)容上的制定要求：a)質(zhì)量方針應(yīng)有長遠觀點。應(yīng)是本公司經(jīng)過努力可以達到的中長期的 方向；b)應(yīng)與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，應(yīng)是本公司經(jīng)營方針的一 部分；c)應(yīng)從產(chǎn)品質(zhì)量要求及使顧客滿意角度出發(fā)作出承諾； d)應(yīng)對持續(xù)改進作出承諾；e)應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)相對應(yīng)， 且便于質(zhì)量目

23、標(biāo)依此需用逐層展開，逐層分解。5.4.3質(zhì)量方針實施要求質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第 3 頁共8頁a)由總經(jīng)理采用各種形式開展大力宣傳，要傳達本公司的管理、執(zhí)行、 驗證和作業(yè)等層次，使各層次都能理解及貫徹；b )總經(jīng)理應(yīng)不斷地對其進行適宜性評審（執(zhí)行管理評審程序），必要時對其修改，以適用公司內(nèi)外環(huán)境的改變。5.3.4對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修訂（或改進）都應(yīng)進行控制執(zhí) 行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負責(zé)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上按質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣芙①|(zhì)量目標(biāo)，本公司建立的質(zhì)量目標(biāo)（見本質(zhì)量手冊第3章）應(yīng)做到如

24、下要求：a)要求所建立的質(zhì)量目標(biāo)是可測量的；b)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括產(chǎn)品要求和滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，可涉及 滿足產(chǎn)品要求所需資源、過程、文件和活動等也包括持續(xù)改進的承諾；c)設(shè)定目標(biāo)的原則是不斷改進、提高質(zhì)量使顧客滿意；d)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到本公司中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門及層次中， 相關(guān)職能和層次的員工都應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a)為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理負責(zé)組織進行質(zhì)量管理體系策劃 活動，以達到建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保持并持續(xù)改進其有 效性的要求。策劃的內(nèi)容包括策劃質(zhì)量管理體系的過程，所建立的過程中應(yīng)投入的資源，對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)定期進行

25、評審，找出差距不斷地尋找改進的機會，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，包括變更已設(shè)定的過程，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件（質(zhì)量管理方案或質(zhì)量計劃等）。b )當(dāng)本公司質(zhì)量管理體系中某一過程作出更改時，如本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生變化時或資源、市場情況發(fā)生重大變化時，本公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃，對因此引起的其他過程的變化作出判定， 并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，具體按管理策劃控制程質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第 4 頁共8頁序執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。職5.5.1職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理

26、a).營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客 的要求；b).結(jié)合公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)實施質(zhì)量方針和目標(biāo),并確保：使方針、目標(biāo)與組織及其顧客的需求相適應(yīng)；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的思路；在整個組織內(nèi)理解，貫徹實施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進行管理;評審質(zhì)量方針，目標(biāo)持續(xù)的適宜性；c).對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系，并作為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源；d).負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、策劃與改進；e).定期對質(zhì)量管理體系進行管理評審，并任命管理者代表；f).負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負責(zé)人員的配置；g).對本公司產(chǎn)

27、品質(zhì)量負全責(zé)；h).負責(zé)組織協(xié)調(diào)公司的重大技術(shù)質(zhì)量問題，組織制定技術(shù)發(fā)展方向,認真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和 重大質(zhì)量事故負責(zé)；i).組織質(zhì)量策劃活動，主持制定產(chǎn)品升級創(chuàng)名牌計劃，各種質(zhì)量計劃； j).組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的攻關(guān)改進和預(yù)防措施的實施；k).裁定技術(shù)質(zhì)量問題；l).負責(zé)組織公司管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的制定，審批和發(fā)布，確保這些 標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的一致性；m).組織編制公司年度工作計劃，將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計劃，督促實施，并進行檢查，考核與獎懲；質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第 5 頁

28、共8頁n).督促各部門參與顧客要求的評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制和質(zhì)量文件,質(zhì)量記錄控制等體系要素規(guī)定的活動；o).負責(zé)組織市場調(diào)研，市場預(yù)測，市場開發(fā)，顧客要求的評審和籌劃營銷策略；p).組織銷售、服務(wù)系統(tǒng)的質(zhì)量改進和預(yù)防措施的實施； q).主持銷售、服務(wù)體系的建立，保證公司對顧客承諾的兌現(xiàn)。對銷售、服務(wù)過程的質(zhì)量管理能力負責(zé)；r).有權(quán)拒絕銷售不能滿足顧客需要的產(chǎn)品；5.5.1.2管理者代表a).確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b).向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c).在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；d).與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5.5.1.3

29、 技術(shù)部經(jīng)理a).負責(zé)產(chǎn)品文件、工藝文件和檢驗文件待等技術(shù)文件的編制管理；b).負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中有關(guān)技術(shù)的評定；c).配合采購部做好產(chǎn)品要求的評審工作；d).配合技質(zhì)部參與批量不合格品的評審：e).編制過程作業(yè)指導(dǎo)書。5.5.1.4 品質(zhì)部經(jīng)理a).負責(zé)產(chǎn)品過程中的質(zhì)量檢驗；b).負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制和管理；c).負責(zé)不合格產(chǎn)品的控制；d).執(zhí)行最終產(chǎn)品的出廠檢驗e).配合采購部做好產(chǎn)品評審工作；f).負責(zé)材料的進貨檢驗。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第 6 頁共8頁5.5.1.5 辦公室主任a).負責(zé)管理文件的控制；b).負責(zé)對質(zhì)量記

30、錄的控制；c).規(guī)定相關(guān)人員的資格要求；d).編制各類管理制度；e).采取有效的方法以激發(fā)員工的工作熱情；f).負責(zé)進行各類人員的培訓(xùn)并評審培訓(xùn)效果；g).負責(zé)對內(nèi)部質(zhì)量評定審核的組織工作；h).負責(zé)對質(zhì)量評定的各種數(shù)據(jù)的收集分析；i).對持續(xù)改進提出意義：j)負責(zé)提出糾正措施要求并進行跟蹤：k)負責(zé)提出預(yù)防措施要求并進行跟蹤。5.5.1.5 生產(chǎn)部經(jīng)理a).對生產(chǎn)設(shè)備和過程進行控制和管理；b).負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的組織；c).合理地進行生產(chǎn)安排；d).保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔、維護生產(chǎn)設(shè)備，確保生產(chǎn)能力；e).對產(chǎn)品進行標(biāo)識，使其具有可追溯性；f).負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的改進應(yīng)先期策劃；5.5.1.6 采

31、購部經(jīng)理a). 負責(zé)選擇和評定有資格的供方；b). 監(jiān)督評估供方；c). 負責(zé)采購滿足要求的物資；d). 負責(zé)原材料和元器件的貯存保管。e). 負責(zé)成品的管理并做好成品臺帳；5.5.1.7 銷售部經(jīng)理a). 負責(zé)產(chǎn)品防護的控制。b).市場調(diào)研，了解顧客的期望。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第 7 頁共8頁c).收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)；d).向顧客發(fā)運產(chǎn)品，并進行交付記錄；e).進行合同和訂單評審，對顧客有特殊要求的合同組織評審；f).向顧客聯(lián)系并向其提供服務(wù)；g).處理顧客的投訴意見。5.5.1.8 車間主任 a).認真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方

32、針、質(zhì)量目標(biāo)；b).合理安排和協(xié)調(diào)本車間的生產(chǎn)任務(wù)；c).協(xié)助總經(jīng)理抓好生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理等工作；d).對產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；5.5.2管理者代表 管理者代表由最高管理者指定一名本組織的管理者擔(dān)任。管理者代表可以是最高管理層成員，也可以是其他層次的管理者。重要的是管理者代表要真正承擔(dān)起質(zhì)量管理體系的管理和協(xié)調(diào)的責(zé)任，要有足夠的管理權(quán)限 去推動涉及到各相關(guān)職能的整個質(zhì)量管理體系的工作，要能夠向最高管理者 報告質(zhì)量管理體系的工作。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1本公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間、在不同職能部門之間、不 同的層次人員之間就質(zhì)量管理體系過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成 情

33、況以及實施的有效性應(yīng)建立縱向和橫向的聯(lián)系，進行溝通，達到相互了解、 相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通可采用小組簡報、各種會議、 布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理按策劃的時間間隔（每年進行一次管理評審，時間間隔不得超過12個月）評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審還將包括充分評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況以及與本公司質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第 8 頁共8頁為適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化尋求改進機會及變更的需要。5.6.2評審輸入

34、管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a )審核結(jié)果； b )顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)改進的建議。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c )資源需求。為實施上述要求，本章形成的程序文件：QM/WL-5.4A-2015管理策劃控制程序QM/WL-5.5A-2015 職責(zé)、權(quán)限與溝通QM/WL-5.6A-2015 管理評審控制程序質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀

35、態(tài)第0次6.0資源管理第 1 頁共2頁6 資源管理 目的確定并及時提供為建立和保持質(zhì)量管理體系所需的資源，以實現(xiàn)保持和 改進質(zhì)量管理體系，增強顧客對本公司產(chǎn)品與服務(wù)提供的滿意程度。范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的建立和保持其運行所需的資源配置活動。 職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)本公司的資源配置工作。辦公室負責(zé)對人力資源提出要求，并實施培訓(xùn)、教育生產(chǎn)部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。要求和方法6.1 資源的提供6.1.1 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a)實施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；b)通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。6.1.2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。6

36、.2 人力資源6.2.1 總則承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員也包括臨時雇用的人員，這些人員應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的本領(lǐng)，如不具備，則必須實施培訓(xùn)。完善的質(zhì)量管理體系需要有能力的人員來實施，在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)工作的人都應(yīng)該是有能力的，這種能力由崗位職責(zé)和相應(yīng)的工作內(nèi)容決定。直接從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員有：生產(chǎn)過程的操作人員、服務(wù)提供過程的服務(wù)人員、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員、材料采購管理人員、倉庫管理人員、售后服務(wù)人員、設(shè)備管理人員等；間接從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員有：內(nèi)審員、文件管理員、銷售人員、人力資源管理人員等。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員對其所需的教育、培訓(xùn)經(jīng)歷和技能

37、由辦公質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次6.0資源管理第 2 頁共2頁室提出要求，對不能滿足要求的人員提供培訓(xùn)，以滿足要求。辦公室負責(zé)對培訓(xùn)進行策劃，并評價所提供培訓(xùn)的有效性，除了技能培訓(xùn)以外，還必須接受意識方面的培訓(xùn)，保存教育培訓(xùn)技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄,具體按人力資源控制程序執(zhí)行。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的設(shè)施，生產(chǎn)部負責(zé)根據(jù)使用部門的 要求及本公司發(fā)展的需要，確定所需的設(shè)施，提出基礎(chǔ)設(shè)施的配置申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（如公司、車間、辦公場所）；相關(guān)設(shè)施（如水、氣、電供應(yīng)的設(shè)施）；硬件、軟件（如計算

38、機程序）；工具和設(shè)施：支持性服務(wù)（交付后的維護網(wǎng)點、配套用的運輸或通訊服務(wù)等）。對基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理，具體按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 執(zhí)行。6.4工作環(huán)境6.4.1生產(chǎn)部負責(zé)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，其工 作環(huán)境是指為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。6.4.2人的因素包括工作方法、安全規(guī)則和指南、人體工效學(xué)、員工使用的特殊設(shè)備。6.4.3物的因素是指熱、衛(wèi)生、濕度、光、噪聲、污染等，具體按基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序規(guī)定執(zhí)行。為實施上述要求本章形成的程序：QM/WL-6.2A-2015 人力資源控制程序QM/WL-6.36.4A-2015 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

39、控制程序質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第 1 頁共7頁7 產(chǎn)品實現(xiàn) 目的通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃以及其相關(guān)過程的控制，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品與 服務(wù)的提供符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，增強顧客對本公司各項工作的滿意程度。范圍適用于本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)活動。職責(zé)技術(shù)部組織對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與設(shè)計品質(zhì)部負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。銷售部負責(zé)產(chǎn)品的有關(guān)要求的確定和評審，并負責(zé)與顧客溝通生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供和產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制。采購部負責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的采購、供方的評審和產(chǎn)品的防護要求和方法 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1

40、.1產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程與子過程，這些產(chǎn)品 的實現(xiàn)過程，使本公司獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，在本手冊的第七章（7.2、7.4、7.5、7.6)中提供了這些過程的框架，本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程在本手冊（4.1.2)條款中也作了描述。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由技術(shù)部組織實施，在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中本公司確定了下述方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（詳見本質(zhì)量手冊第3章）；b)根據(jù)GB/T19001-2008 idtIS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求及本公司產(chǎn)品要求建立的過程和文件（詳見各部門的

41、過 程和文件目錄）。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第 2 頁共7頁c)為實現(xiàn)產(chǎn)品提供所需的資源和設(shè)施（詳見本手冊第6章節(jié)） d)產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3具體控制方法按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序規(guī)定執(zhí)行。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部負責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，從以下方面來確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，本公司必須滿足這些要求。a)顧客提出的訂貨要求，包括交付后的活動要求，要記錄在合同或定 單的草案上；b)對顧客雖然沒有作出規(guī)定，但屬規(guī)

42、定的用途，或已知的預(yù)期用途所 必需的要求，包括法律、法規(guī)要求；c)本公司確定的任何與之有關(guān)的附加要求。上述要求通過評審將用戶要求加以確定，由各部門負責(zé)實施。7.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2. 2. 1 銷售部對承接的每一份合同、定單之前，對已識別的顧客要求和自行確定的附加要求，作出本公司是否有能力承接的評審，包括接受合同或定單的更改，具體評審的過程方法按與顧客有關(guān)的過程控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)做到：a )產(chǎn)品的要求已得到明確規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決； c )本公司有能力滿足規(guī)定的要求；保存上述評審結(jié)果及所采取措施的記錄。7.2.3顧客溝通a)在產(chǎn)品銷售前和銷售過

43、程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品、質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第 3 頁共7頁回答顧客的咨詢、將顧客的需求予以記錄；b)在合同的執(zhí)行過程中，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況，隨合同進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與本公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致；c )產(chǎn)品售出后，要搜集顧客反饋意見，妥善處理顧客投訴，按顧客滿意度測量程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3 設(shè)計與開發(fā)由于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求生產(chǎn)，所以本公司將“7.3 設(shè)計與開發(fā)”條款予以刪減。7.4 采購7.4.1采購過程7.4.1.1本公司為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，根

44、據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度按其重要度，將采購產(chǎn)品分為A類關(guān)鍵物資、B類重要物資，C類一般物資，對其實施不同程度的控制方式。對這些物資的供方采用以下不同方式的評價和選擇：a)確認其質(zhì)量體系認證證書；b)供方現(xiàn)場調(diào)查，評價質(zhì)量保證能力；c)對本組織及供方其他顧客的滿意程度進行調(diào)查；d)對采購產(chǎn)品進行檢測或驗證。對供方選擇和評價具體按采購控制程序規(guī)定執(zhí)行。7.4.1.2經(jīng)評價后的供方中，符合要求者，由采購部報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后的供方由采購部負責(zé)編制合格供方名錄，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門作為采購及采購物資驗證的依據(jù)之一。7.4.1.3對合格供方的產(chǎn)品采用驗證的方法實施跟蹤控制，

45、規(guī)定一年對其 供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量進行跟蹤評價采用百分制打分，驗收情況與評價結(jié)果在供方業(yè)績評定表中登錄，評定總分低于60分（或質(zhì)量分低于48分），取消其合格供方資格。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第 4 頁共7頁7.4.2采購信息a)倉庫保管員每天收集車間的生產(chǎn)物資需求結(jié)合倉庫庫存情況，提出 采購申請，管理者代表或公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；b)采購文件應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的信息，明確采購產(chǎn)品的名稱、型號（圖號或標(biāo)準(zhǔn)號）、驗收標(biāo)準(zhǔn)、采購數(shù)量、到貨日期，需要時對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)施提出批準(zhǔn)要求，以及對人員資格和適用的質(zhì)量管理體系提出要求；

46、采購文件所述的采購要求是否充分與適宜，由相關(guān)負責(zé)人審批。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 品質(zhì)部負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證和放行，按采購文件中驗證與放行規(guī)定驗收采購產(chǎn)品。本公司對采購產(chǎn)品的驗證可采用以下幾種方式：a)由品質(zhì)部進行進貨驗證； b)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。7.4.3.2對后兩種方式，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。7.4.3.3驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明等 方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)運作的控制7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制，其他部門配合實施，

47、確保本公司生產(chǎn)和服務(wù)的提供在受控狀態(tài)下實施，適用時受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b)必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c)使用適宜的設(shè)備；d )獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第 5 頁共7頁e)實施監(jiān)視和測量；f)放行、交付和交付后活動的實施。上述條件的具體實施按生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序規(guī)定執(zhí)行。7.5.2 生產(chǎn)過程的確認當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，本公司應(yīng)對這樣的過程實施確認。包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。由于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品只存在裝配過程,無特殊過程要求,故本章節(jié)不適用,

48、“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”條款予以刪減.7.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1生產(chǎn)部負責(zé)在生產(chǎn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，品管部負責(zé)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，車間、倉庫負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的具體實施，技術(shù)部負責(zé)可追溯性產(chǎn)品的規(guī)定，執(zhí)行唯一性標(biāo)識及記錄7.5.3.2產(chǎn)品標(biāo)識方式a)進貨物資標(biāo)識方式采用“實物卡”b)生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識方式采用“領(lǐng)料單”“標(biāo)識卡” “區(qū)域”c)成品的標(biāo)識方式采用產(chǎn)品“銘牌”作標(biāo)識。7.5.3.3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識方式a)本公司產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識分為“待檢”“合格” “不合格”b)進貨物資狀態(tài)標(biāo)識采用“待檢區(qū)”“合格區(qū)”“不合格區(qū)”以及“標(biāo)識卡”c)生產(chǎn)過程產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)

49、識采用“標(biāo)識卡”“區(qū)域”d)成品狀態(tài)標(biāo)識采用“合格證”7.5.3.4產(chǎn)品的可追溯性要求追溯的產(chǎn)品及標(biāo)識由技術(shù)部作出規(guī)定，實施產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識進行控制并記錄，執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第 6 頁共7頁上述要求中具體的標(biāo)識方法、內(nèi)容、管理要求見標(biāo)識和可追溯 性程序規(guī)定。7.5.4 顧客財產(chǎn)本公司顧客財產(chǎn)分類為兩類，A類為顧客提供的器件、原材料等硬件；B類為顧客提供的圖樣、技術(shù)規(guī)范書及顧客信息是軟件，顧客財產(chǎn)控制執(zhí)行QM/WL-7.5.4 A-2015顧客提供財產(chǎn)控制程序。7.5.5產(chǎn)品防護a)采購部是產(chǎn)品防護的歸口管理部門

50、，負責(zé)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定 的地點期間對產(chǎn)品的符合性提供必要的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護措施,確保產(chǎn)品完好無損地交付給顧客；b)防護也適用于產(chǎn)品的組成部分；c)具體控制方法執(zhí)行QM/WL-7.5.5A-2015產(chǎn)品防護控制程序。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制技術(shù)部負責(zé)在設(shè)計、工藝、技術(shù)文件中明確監(jiān)視和測量要求以及相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備要求，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。7.6.2 品質(zhì)部是監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理部門，負責(zé)建立監(jiān)視和測量 設(shè)備控制程序以實施對測量設(shè)備的控制，確保滿足監(jiān)視和測量的要求，為確保結(jié)果有效，必要時測量設(shè)備應(yīng)：a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b )進行調(diào)整或必要時調(diào)整；c)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d )防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運維護和保存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時本公司應(yīng)對以往測量結(jié)果有效性進行評價和記錄，本公司應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄由品質(zhì)部保存。質(zhì)量手冊寧波威菱電器有限公司QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)