發(fā)貨管理工作流程

1、伊莎貝拉發(fā)貨管理工作流程 1.目的 為確保公司發(fā)貨井然有序，同時保證公司財(cái)務(wù)安全，特定訂本工作流程。 2.適用范圍 本工作流程適用于伊莎貝拉ISBL。 3.權(quán)責(zé) 3.1 店柜、銷售部人員（銷售部客服、店長）負(fù)責(zé)發(fā)貨清單的制作和落實(shí)，并及時搜集客戶收貨信息。 3.2 財(cái)務(wù)部審查客戶貨款是否到賬或賒賬金額是否在信用額度范圍內(nèi)。 3.3 商品部經(jīng)理審批發(fā)貨，對超過信用額度范圍的發(fā)貨批準(zhǔn)，需營銷副總簽字審批。 3.4 倉管員、發(fā)貨員據(jù)發(fā)貨清單備貨、倉庫主管抽檢貨品數(shù)量。 4.工作流程圖 流程名稱 行為實(shí)施環(huán)節(jié) 發(fā)貨管理工作流程 倉庫 編碼 執(zhí)行者 店柜、銷售部、倉庫 監(jiān)控者 店柜/銷售部 財(cái)務(wù)部 商品

2、部經(jīng)理 商品部經(jīng)理 流程起始 審核訂單 NG NG 編制發(fā)貨清單 審核 OK 審批 OK 備貨 下達(dá)發(fā)貨清單 管 理 行 為 點(diǎn)貨 打包 通知貨運(yùn) 與貨運(yùn)交接 送貨 流程結(jié)束 發(fā)貨管理工作流程 5.流程說明 5.1 店柜/銷售部人員（銷售部客服、店長）5.1.1 店柜、銷售部人員根據(jù)客戶訂單，編制麗晶系統(tǒng)補(bǔ)貨單，補(bǔ)貨單須注明：貨號、尺寸、顏色、價格、數(shù)量和總金額。 5.2 財(cái)務(wù)部審核發(fā)貨清單。 5.2.1 財(cái)務(wù)部審查。 5.2.2 財(cái)務(wù)部確認(rèn)發(fā)貨客戶貨款支付情況、賒賬金額是否在信用額度內(nèi)，對超過信用額度的發(fā)貨單退回到商品部，由營銷總監(jiān)對超出信用額度的金額批注擔(dān)保意見后，再交財(cái)務(wù)部審核。 5.2

3、.3 財(cái)務(wù)部及時更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并做好應(yīng)收賬款跟蹤工作，督促營銷部，銷售部及時催款。 5.3 營銷副總對賒賬客戶或發(fā)貨客戶符合要求的發(fā)貨單簽字確認(rèn)，交由商品部落實(shí)發(fā)貨工作。 5.4 倉管主管，發(fā)貨員根據(jù)發(fā)貨單備貨，倉庫主管監(jiān)督點(diǎn)貨，抽檢確保商品種類和數(shù)量與發(fā)貨清單一致。 5.5 倉管員將清點(diǎn)好的商品打包提交貨運(yùn)，并按規(guī)定存檔發(fā)貨交運(yùn)單。 5.6 銷售部人員及時跟蹤客戶收貨情況，并督促賒賬客戶按時付款。 6.注意事項(xiàng) 6.1 批發(fā)銷貨單不得涂改，如有填寫錯誤，必須重新制作。 6.2 財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶以往信用記錄，協(xié)助營銷總監(jiān)編制客戶信用額度，財(cái)務(wù)部對營銷總監(jiān)擔(dān)保的超過信用額度的賒賬，必須進(jìn)行總量控制

4、，對未按期付款的客戶，取消其信用額度，并由營銷總監(jiān)承擔(dān)超過信用額度部分的壞賬金額。 6.3 發(fā)貨正確率納入倉庫主管、倉管員及該單發(fā)貨員的考核，對因錯誤發(fā)貨造成的損失由責(zé)任人均攤。 7.罰則 7.1 店柜、銷售部人員（銷售部客服、店長）應(yīng)嚴(yán)格按照客戶要求的貨品制定麗晶系統(tǒng)補(bǔ)貨單，若因疏忽造成補(bǔ)貨款號輸入錯誤而造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。并扣除該部門的工作績效7.2 商品部工作人員應(yīng)及時審核當(dāng)天的發(fā)貨單單據(jù)，若因商品部未能及時審核當(dāng)天發(fā)貨單而造成的發(fā)貨延誤由商品部承擔(dān)責(zé)任，并扣相應(yīng)的工作績效。7.3 發(fā)貨人員未按照本流程規(guī)定擅自發(fā)貨的，因此造成的損失由發(fā)貨人員全額承擔(dān)。7.4 倉庫必須發(fā)完當(dāng)天所有的發(fā)貨單據(jù)方可下班，否則扣除部門工作績效。7.5 財(cái)務(wù)部須認(rèn)真審查客戶賒賬，對因財(cái)務(wù)人員疏忽（如未認(rèn)真審查客戶賒賬是否超出信用額度）而造成的貨款不能收回的，由當(dāng)事人全額承擔(dān)損失。 8.附則 本管理工作流程經(jīng)公