供應商管理辦法

1、Q/QRD C008-2011供 應 商 管 理 辦 法作 成總務部2011年5月4 日確 認2011年5月4 日承 認2011年5月4 日大連乾瑞德精密模具制造有限公司 三級文件文件編號Q/QRD C008-2011文件名稱供應商管理辦法更改狀態(tài)A/0發(fā)行日：2011-5-4生效日：2011-5-4共4頁第 1 頁第一條 目的 選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為企業(yè)提供合格的產(chǎn)品與服務。第二條 適用范圍 本程序適用于給企業(yè)提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。第三條 職責1、 總務部負責組織評審工作，負責保存供應商評審記錄及相關文件。2、 質(zhì)量部負責供應商產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證能力評定。3、

2、技術部負責供應商技術能力評定。4、 合格供方名單由總經(jīng)理批準。第四條 作業(yè)程序1. 供應商初步評價（1） 由總務部、技術部及其他部門視企業(yè)實際之需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料（如質(zhì)量、服務、交貨期和價格）作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫供應商基本資料表。（2） 由總務部對供應商基本資料表進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門及質(zhì)量部和技術部的相關人員，對供應商進行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用供應商綜合審核表。（3） 總務部在對供應商進行初步評審時，需確定采購的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒、危險的物品，需要求供應商提供相應的證明文件。2.

3、 現(xiàn)場審核（1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對成品質(zhì)量的影響程序，將采購的材料分為關鍵、重要和普通材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。（2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，由總務部組織質(zhì)量部和技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并填寫供應商綜合審核表，總務部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達到70分。（3）對于普通材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。 三級文件文件編號Q/QRD C008-2011文件名稱供應商管理辦法更改狀態(tài)A/0發(fā)行日： 2011-5-4生效日：2011-5-4共 4 頁第 2 頁3.供應商質(zhì)量/環(huán)境保證協(xié)議的簽訂（1） 總務部負責與現(xiàn)場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普通材料的供應

4、商簽訂供應商質(zhì)量/環(huán)境保證協(xié)議。（2） 供應商質(zhì)量/環(huán)境保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料及對環(huán)境保護的一種契約。4. 樣件需求與供應商送樣 （1） 企業(yè)有樣件需求，由總務部采購人員通知供應商送交樣件，采購人員需對樣件提出詳細的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格和包裝方式等。 （2）樣件應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。5. 樣件的確認 （1） 樣件在送達企業(yè)后，由技術部和質(zhì)量部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸和外觀質(zhì)量等方面的檢驗，并填寫樣件確認表。 （2） 經(jīng)確認合格的樣件，需在樣件上貼“樣件標簽”，注明“合格”或“不合格”，并標識檢驗狀態(tài)。 （3） 合格的樣件至

5、少為兩件，一件返還供應商，作為供應商進行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部作為今后檢驗的依據(jù)。 6. 合格供方名錄（1） 在供方基本資料表、供應商現(xiàn)場審核表、供應商質(zhì)量/環(huán)境保證協(xié)議和樣件確認表四份資料完成后，營業(yè)部將供應商列入合格供方名錄，交企業(yè)最高管理者批準。 （2） 原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。 （3） 對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入合格供方名錄。 （4） 如果客戶提供供應商名單，營業(yè)部采購人員必須按客戶提供的供應商名單進行采購?？蛻籼峁┑墓堂麊沃苯恿腥牒细窆┓矫?，如需從非客戶提供的供應商處采購，必須事先得到客戶的同意。 （5）合格供方名錄在

6、每次的供應商考核結果得出后修訂，刪除不合格供應商。7. 采購 （1）對于重要材料、采購人員需先進行小批量的試訂單采購，如連續(xù)兩批合格，則可進行大批量采購。 （2）對于提供重要原材料的供應商，采購需明確其在第一批送貨交時提交產(chǎn)品資料，如供應商不能提交、質(zhì)量部有責任幫助培訓供應商，以使供應商的質(zhì)量管理水平與企業(yè)處于同一平臺。（3）對于提供重要材料的供應商，在時機成熟時逐步實施產(chǎn)品采購。三級文件文件編號Q/QRD C008-2011文件名稱供應商管理辦法更改狀態(tài)A/0發(fā)行日：2011-5-4生效日：2011-5-4共 4 頁第 3 頁 8. 供應商的考核（1）考核對象：列入合格供方名錄的所有供應商。

7、（2）考核方法：按供應商質(zhì)量/環(huán)境檢查表、供應商業(yè)績評價表供應商綜合審核表對供應商實行評分等級制度，滿分為100分。 90100分為一級供應商。 8089分為二級供應商。 7079分為三級供應商。 69分以下為不合格供應商。（3）計分項目和評分供貨質(zhì)量：60分（1-不合格批數(shù)/總交貨批數(shù)）。交付記錄：20分（1-遲交批數(shù)/總交貨批數(shù)）。糾正措施回復：4分（1-未回復次數(shù)/糾正措施發(fā)出總數(shù)）。糾正措施有效：4分（1-重復發(fā)生次數(shù)/糾正措施發(fā)出總數(shù)）。樣件送交及時性：2分。價格水平：偏高13分；居中46分；局下710分。（4）采購人員需要求供應商準時交貨，同時應記錄由于供應商原因引起分批發(fā)運造成的

8、超額費用。（5）考核頻率：關鍵材料、重要材料的供應商每年考核一次，普通材料的供應商每2年考核一次。（6）考核結果的處理。 考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。 考核結果在8089分的供應商，要求其對不足部分進行整改、并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。 考核結果在7079分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。并決定是否對其采購，還是減少采購量。 考核結果在69分以下的供應商，需從合格供方名錄中刪除，并終止對其采購。 考核標準和考核結果由采購人員以書面形式通知供應商。三級文件文件編號Q/QRD C008-2011文件名稱供應商管理辦法更改狀態(tài)A/0發(fā)行日：2011-5-4生效日：2011-5-4共 4 頁第4 頁 9. 對供應商質(zhì)量體系的開發(fā)（1）每年由總務部組織供應商學習質(zhì)量體系標準，并要求供應商制定質(zhì)量體系推行計劃，原則上要求供應商通過質(zhì)量體系認證，并逐步符合質(zhì)量體系的要求。 （2）供應商質(zhì)量/環(huán)境體系的評定 關鍵材料供應商每年評定一次，普通材料供應商兩年評定一次。 總務部制定審核計劃，按計劃（物控、質(zhì)量、環(huán)境）現(xiàn)場評定，或供應商自我評定的方法。 評定內(nèi)容按質(zhì)量/環(huán)境體系制定的供應商質(zhì)量/環(huán)境管理檢查表來確定。 如