倉儲帳物卡抽查管理規(guī)定PPT幻燈片

1、08.12.2020,1,倉儲帳物卡抽查管理規(guī)定,08.12.2020,2,目 錄,1 目的與適用范圍 2 職責(zé) 3 內(nèi)容 3.1 收貨處原包裝少數(shù)抽查 3.2 材料倉的帳物卡抽查 3.3 OEM外發(fā)電子件入倉抽查 3.4 注塑自制塑件的入倉抽查 3.5考核方式 4 相關(guān)文件 5 相關(guān)記錄,08.12.2020,3,目的與適用范圍,本標(biāo)準(zhǔn)適用于中山市歐普照明股份有限公司制造中心倉儲課對進(jìn)倉材料數(shù)量的管理；目的是確保倉庫帳物卡一致，避免生產(chǎn)異常。,08.12.2020,4,21收貨處原包裝抽查員 依原包裝少數(shù)管理規(guī)定，對外購物料進(jìn)行原包裝數(shù)量 抽查、記錄、扣數(shù)處理。 22倉儲課帳物卡稽查員 負(fù)責(zé)

2、對倉庫帳物卡的抽查、記錄、原因分析、總結(jié)、改善問題點。 23采購部 負(fù)責(zé)對經(jīng)常少數(shù)的供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)及考核。 24倉庫文員 對抽查記錄進(jìn)行統(tǒng)計。并在歐普CPC的協(xié)同管理內(nèi)共享,使倉庫帳物管理透明化。 25倉庫主管 負(fù)責(zé)帳物卡抽查改善結(jié)果的驗收，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。,職責(zé),08.12.2020,5,收貨處原包裝少數(shù)抽查（略）見原包裝少數(shù)管理規(guī)定,內(nèi)容,08.12.2020,6,材料倉的帳物卡抽查,倉庫備貨組長每人每天按計劃抽查20種以上的原材料，核對帳、物、卡是否一致，并對異常做出分析及相應(yīng)的改善措施。（未及時完成或推遲完成每次扣2分考核） 文員在接到抽查記錄表后，按規(guī)定格式將相關(guān)內(nèi)容以郵件的

3、形式發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核（當(dāng)天完成，一次沒完成扣考核2分）。,08.12.2020,7,OEM外發(fā)電子件入倉抽查,331同一批入庫電子件包裝箱要統(tǒng)一，不能同時有2個尾數(shù)箱。 332每一個包裝箱都要有生產(chǎn)流程卡，上面注明生產(chǎn)日期、物料代碼、物料描述、入庫數(shù)量，同時要有品質(zhì)部的檢驗合格章。 333交接時，完工入倉單要填寫完整，審核無誤，內(nèi)容與實物一致，否則拒收。 334每一批電子件入倉數(shù)量在100PCS內(nèi)的，倉管全點；入倉數(shù)量在100PCS至 2000PCS倉管應(yīng)抽查30%。,08.12.2020,8,3.4.1塑膠廠塑件入庫要求： 單據(jù)填寫規(guī)范，確保訂單號、物料描述、數(shù)量完整。 實物裝箱數(shù)量每箱一致

4、，尾數(shù)箱除外。且每箱都標(biāo)識清楚無誤。 且必須有品質(zhì)部的合格章。 3.4.2物料交接要求： 雙方當(dāng)面交接，確認(rèn)品名規(guī)格，數(shù)量，是否為合格品。 接收外貿(mào)訂單的塑件，對數(shù)量進(jìn)行全點。 接收常規(guī)訂單的塑件，對每批總數(shù)量進(jìn)行30的抽查。,注塑自制塑件的入倉抽查,08.12.2020,9,351原包裝抽查考核 庫存材料按原包裝標(biāo)識數(shù)量發(fā)料，現(xiàn)場生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)大批量原包裝少數(shù)，對抽查人員扣績效考核0.1系數(shù)分。 倉管員針對來料沒能及時抽查發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)的每次扣0.5分考核。 收貨處抽查員針對經(jīng)常少數(shù)物料的供應(yīng)商加大抽查比例或全檢，對多次未有改善的供應(yīng)商反饋給采購部進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 抽查員抽到原包裝少數(shù)時，私自沒有

5、按供應(yīng)商原包裝少數(shù)進(jìn)行扣數(shù)處理的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，抽查員記小過一次處理。超過三次，開除處理。,考核方式,08.12.2020,10,帳物卡抽查異常,3.5.2倉管、備貨員負(fù)責(zé)執(zhí)行備貨組長提出的合理有效的改善措施，若未在規(guī)定時間內(nèi)改善，第一次扣考核2分；第二次記警告一次，罰款50元；第三次罰款100元，記小過一次；第四次罰款200元，記大過一次并考慮是否辭退處理。 3.5.3電子件入倉異常 OEM電子件入庫若數(shù)量與入庫單數(shù)量不一致時，責(zé)任人每次應(yīng)罰款10元，責(zé)任部門并回復(fù)改善措施,08.12.2020,11,塑件交接責(zé)任及考核,在倉庫簽收之前，所發(fā)現(xiàn)的原包裝少數(shù)，單據(jù)錯誤異常責(zé)任在入庫部門的。倉庫發(fā)現(xiàn)少數(shù)，將單與實物退回塑膠廠進(jìn)行返工，返工后再次入庫。第一次少數(shù)責(zé)任人罰款10元，第二次入庫時獎罰單同入庫單一起遞到倉庫。返工后仍少數(shù)，責(zé)任人罰款50元；并進(jìn)行分析改善。獎罰單同第三次入庫單一起遞到倉庫。 倉庫物料在車間物料員領(lǐng)走前，發(fā)現(xiàn)少數(shù)為倉庫責(zé)任。倉庫立即補(bǔ)數(shù)，并依據(jù)少數(shù)數(shù)量進(jìn)行10元-50元的罰款因電子稱誤差的不在此列。 車間領(lǐng)料到車間后發(fā)現(xiàn)誤差以外的少數(shù)，為車間責(zé)任。如車間少數(shù)需補(bǔ)料只能簽管制卡進(jìn)行補(bǔ)料。,08.12.2020,1