三標一規(guī)范迎審要點(2016)

1、三標一規(guī)范：（附電子版文本）GB/T19001-2008質量管理體系 要求-Q； GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范-C標準條款名稱內容有效法律法規(guī)清單分類統(tǒng)計（質量、安全、環(huán)境）編制、審核、批準、日期項目部管理制度分類匯編，編制、審核、批準、日期項目工程概況施工組織設計中Q:5.5.1（C:4.3.3；10.2.1）職責和權限1.項目部人員及項目班子崗位職責、項目班子任命書、組織機構。2.各部門及人員崗位職責3.各專業(yè)工程處及人員崗位職責項目部項目部各部室各專業(yè)工程處、試驗室Q:5.4.1（C:3.2.3；3.2.4）質量目標1.項目部質量目標及完成情況（目標以施工組織

2、設計及合同中的質量、進度、安全目標為準；目標完成情況以每月、半年工作完成情況匯報為依據(jù)）2.各部門質量目標及完成情況3.各專業(yè)工程處、試驗室質量目標及完成情況項目部項目部各部室各專業(yè)工程處、試驗室Q:6.2.2（C: 5.3.2）能力、培訓和意識1.項目部培訓計劃（編審批、日期）。培訓計劃內容：包括三標一規(guī)范、公司管理體系文件等培訓內容，項目部各部室培訓的內容）2.各專業(yè)工程處培訓計劃（編審批、日期）。培訓計劃內容：新版管理體系文件培訓，標準規(guī)范、施工工藝培訓等內容）3.培訓實施記錄。包括：培訓日程安排、簽到表、培訓效果評價記錄）4.人員資質證書。（項目經(jīng)理、質檢員、安全員、特種作業(yè)人員）項目

3、部綜合辦各專業(yè)工程處、試驗室Q:6.3（C: 6.2.1；6.2.2-6.2.3；基礎設施1.機械設備配置計劃。2.施工機具臺賬（包括分包方在用機械）3.施工機具的進場驗收。（包括分包方在用機械）4.特種設備作業(yè)人員臺賬及資格證書。5.施工機具報驗。6.機械設備檢查記錄。7.機械設備、施工機具維護保養(yǎng)記錄。8.特種設備管理情況。9.施工機械管理制度、施工機具安全操作規(guī)程。10、辦公設施臺賬。項目部各專業(yè)工程處、試驗室Q:6.4（C:10.5.1-5 ）工作環(huán)境1.對施工作業(yè)環(huán)境控制（如：混凝土養(yǎng)護環(huán)境、焊接作業(yè)環(huán)境等）Q:7.1（C: 10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；1

4、0.2.5）策劃1.項目施工組織設計（編審批）報驗記錄，及動態(tài)管理情況，是否有調整并保存記錄；施總交底記錄。3.各專業(yè)施工方案/作業(yè)指導書（編審批）報驗記錄及動態(tài)管理情況，是否有調整并保存記錄，方案交底記錄。3.圖紙接收、發(fā)放臺賬。4.圖紙會審記錄。項目部各專業(yè)工程處、試驗室Q:7.2（C:7.3.1-7.3.4）Q:7.4（9.1；9.2 9.3）；合同管理分包管理1.本項目合格分包方名冊，均在公司備案。2.對分包方的評價。3.本項目分包合同臺賬。4.分包合同評審、會簽記錄。5.分包合同交底記錄。6.分包合同變更記錄。7.分包方合同履約情況評價記錄。 8.分包方招標過程資料。9.2016年上

5、半年經(jīng)營活動分析。（涵蓋合同履約情況、經(jīng)營目標完成情況）10.分包方人員造冊；分包方入場培訓、安全技術交底、對分包方的檢查、考核。11.經(jīng)營管理制度。項目經(jīng)營部門Q:7.2.3（C:10.6）顧客溝通1.工程聯(lián)系單2.會議紀要Q:7.4（C:8.2.1；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.4.2; 8.4.3; 8.4.4； 8.5.1; 8.5.2）采購建筑材料、構配件和設備管理1.關注材料分類：與公司認證范圍相關的材料。主要包括：建筑材料、機電設備材料、鋼結構材料、環(huán)保材料等。2.物資采購范圍、權限。3.物資采購流程。4.物資采購需求計劃，編、審、批、日期符合要求。5.供方評審記錄。6

6、.合格供貨方名錄清單。7.建立合同臺賬。8.合同簽訂及評審記錄，關注合同中有關職業(yè)健康安全、環(huán)保的要求。9.合格供貨方資質報驗記錄，及相關的資質、許可等證明材料。10.材料報驗記錄，及相關質量證明、復檢報告。（建筑材料、機電設備材料、鋼結構材料、環(huán)保材料等）11.物資出入庫手續(xù)齊全，簽字齊全，一一對應。12.材料的驗收記錄。13.不合格材料的處置。14.材料跟蹤臺賬。15.物質管理制度。項目物資部建筑工程處、試驗室Q:7.5.1（C:10.4.1；10.4.2；10.4.3；10.5.1；10.5.3-10.5.5；10.6.）施工準備施工過程質量控制1.項目部、專業(yè)工程處標準規(guī)范清單， 均為

7、有效版本。2.開工報告。3. 施工組織設計中關注關鍵工序、特殊過程，進行交底，并進行動態(tài)管理，（目標、進度等變化）技術補充。4.專項方案論證相關記錄。5.施工方案/作業(yè)指導書目錄清單，技術交底按分項工程、層層交底，（操作要求、質量標準、強條要求）。并保留交底記錄。6.各專業(yè)施工工序流程。7. 各專業(yè)人員配備、操作人員、特種作業(yè)人員有效證書。8.專業(yè)工程處機械配備。9.施工進度計劃。10.施工日志11.設計變更記錄。12.成品保護措施。13.采用的新材料、新工藝、新技術、新設備。項目工程質保部專業(yè)工程處、試驗室Q:7.5.2（C:10.5.2）特殊過程的確認1. 特殊過程確認記錄。（大體積混凝土

8、澆筑，.焊接， 熱處理，高強螺栓連接、屋面防水、防腐、鍋爐保溫砌筑等）2.確認記錄包括：對工藝標準和技術文件進行評審，并對造作人員上崗資格進行鑒定；對施工機具進行認可；定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設備發(fā)生變化時，重新進行確認。項目工程質保部建筑工程處焊接工程處金屬試驗室Q:7.5.3（C:10.5.3）標識和可追溯性1.項目劃分表。2.施工進度計劃。3.機械機械設備合格、退場等狀態(tài)標識、計量器具合格、封存、報廢標識。4.施工日志。5. 商品混凝土、鋼筋材料進場后，復驗時標明材料使用部位。相關單位Q:7.5.4（C:8.5.1;8.5.2） 顧客財產1.設備管理制度及流程。2.設備的檢查驗收記

9、錄。3.設備的搬運防護要求。4.設備發(fā)放記錄。5.設備缺陷統(tǒng)計、處置及報驗記錄。6.設備代保管協(xié)議。項目設備部Q:7.5.5（10.5.1-8 10.6.1）產品防護1.產品防護措施。（在施工組織設計、作業(yè)指導書中）2.收集現(xiàn)場產品防護圖片。項目工程質保部各專業(yè)工程處Q:7.6（C:11.1.2；11.5.1）監(jiān)視和測量設備1.項目部建立計量器具臺賬，并匯總各專業(yè)工程處計量器具。2. 計量檢測設備校準計劃。3.計量檢測設備的驗收。4.建立自校規(guī)程（塌落度筒、卷尺、鋼板尺等），及自校記錄。5.計量設備的維護保養(yǎng)記錄。6.計量檢測人員資質。7.計量設備檢定證書復印件。8.計量設備標識狀態(tài)。9.檢測

10、設備軟件使用的確認規(guī)定。項目工程質保部專業(yè)工程處、試驗室Q:8.2.1 （C:12.2.6）顧客滿意1.工程質量回訪記錄和顧客滿意度調查記錄。2.表揚信。Q:8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4; 12.2.5）施工過程的監(jiān)視和測量1.關鍵過程的確認與控制。2.項目質量檢查制度。3.項目質量檢查整改記錄。項目工程質保部Q:8.2.4（C: 11.2.1-；11.2.2；11.2.3；11.3.1；11.3.2；11.3.3；）產品的監(jiān)視和測量1.項目驗收劃分表。2.目前完成的驗收情況統(tǒng)計。（電力工程、房屋建

11、筑工程、土石方工程、高聳構筑物工程、鋼結構工程、環(huán)保工程、機電安裝工程）3.驗收記錄。（單位、分部、分項工程、檢驗批）項目工程質保部專業(yè)工程處、試驗室Q:8.3（C: 11.4.3；11.4.4 ）質量問題1.質量報表。2.質量問題臺賬。3.質量問題處理和驗收記錄。項目工程質保部專業(yè)工程處、試驗室Q:8.4數(shù)據(jù)分析項目2016年上半年質量情況分析。項目工程質保部Q:8.5.1 Q:8.5.2 Q:8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）持續(xù)改進糾正措施預防措施1.質量問題原因分析。2.創(chuàng)新記錄，QC、工法、科技成果等。3.施工組織設計/施工方案/作業(yè)指導書中查閱。項目工程質保

12、部專業(yè)工程處、試驗室巡視施工現(xiàn)場/與監(jiān)理座談確定施工現(xiàn)場查看路線、陪同人員。安排人員聯(lián)系監(jiān)理單位進行座談。項目工程質保部GB/T24001-2004環(huán)境管理體系-要求及使用指南-E； GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系-要求-SES: 4.4.1 資源、作用、職責和權限職責中要包涵安全、環(huán)境的內容。各專業(yè)工程處ES:4.3.1危險源辨識、風險評價和控制措施的確定環(huán)境因素1.危害辨識 風險評價與控制措施一覽表(2016)2.重大危險因素及控制措施清單（2016）3. 環(huán)境因素識別與評價一覽表(2016)4. 重要環(huán)境因素及控制措施清單（2016）項目部各專業(yè)工程處ES:4.3.3目標、指標和方案1.專項方案的編制與審批。2.職業(yè)健康安全、環(huán)境目標責任書。項目部各專業(yè)工程處ES:4.4.2能力、培訓和意識1.安全環(huán)境培訓計劃，編審批符合要求。2.三級安全教育培訓及效果評價記錄。3.安全三類人員、特種作業(yè)人員資格證書。項目部各專業(yè)工程處ES:4.4.6運行控制1. 安全例會記錄。2. 意外傷害保險的繳納。3. 勞保用品的發(fā)放及合格證書。4.安全培訓教育。5.安全技術交底。6.機械安全操作規(guī)程。7.危險化學品保管（油漆、氧氣、乙炔）8.電動工具絕緣電阻測試記錄。9.其中機械接地電阻試驗報告。10.食堂人員健康證。11.固體廢棄物的處置。（垃圾清運合同）12.生活及現(xiàn)場污水