成都食用菌深加工項目年度總結報告

1、成都食用菌深加工項目年度總結報告一、食用菌宏觀環(huán)境分析二、2018年度經營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx投資公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入5713.79萬元，同比增長23.11%。其中，主營業(yè)業(yè)務食用菌生產及銷售收入為4598.33萬元，占營業(yè)總收入的80.48%。一、食用菌

2、宏觀環(huán)境分析（一）產業(yè)背景分析食用菌是集營養(yǎng)、保健于一體的綠色健康食品，具有較高的食用和藥用價值。食用菌B族維生素含量高于肉類，蛋白質和氨基酸含量是一般水果蔬菜的幾倍到幾十倍，脂肪含量較低，且其中74%83%是對人體健康有益的不飽和脂肪酸。以金針菇、杏鮑菇為代表的食用菌具有一定保健功效，符合現(xiàn)代快節(jié)奏生活方式下科學飲食、平衡營養(yǎng)的消費需求。2015年，國內每人食用菌日均消費量約70克（濕品），與營養(yǎng)學家建議的250克仍有較大差距。可以預計在科學飲食、健康消費的趨勢下，我國食用菌行業(yè)未來發(fā)展空間仍然十分廣闊。食用菌行業(yè)高速擴張。參考食用菌行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2005至2015年間，食用菌產量增長2.6

3、倍，年復合增長率10.04%；產值增長4.3倍，年復合增長率15.7%。到2015年，食用菌產量已達3476萬噸，年產值2516億元。2011年我國食用菌產值已超過棉花，成為我國糧油果菜之后的第五大農作物。行業(yè)進入平穩(wěn)增長時期，未來5年仍有望保持產值增長。我國人口基數(shù)大，現(xiàn)估計是世界上最大的食用菌生產國和消費國（2016年出口額約153億人民幣，進口額極小）。食用菌總行業(yè)經歷了爆發(fā)階段，進入平穩(wěn)增長時期。行業(yè)產量2003年增長率最高達到18.6%，2014年由于整體經濟低迷下降至3.2%，2015年回升至6.3%。而從產值來看也由爆發(fā)期每年20%以上增長放慢到10%左右。近五年居民收入和餐飲需

4、求復合增速均在10%以上，近兩年增速雖有下滑，但考慮消費升級，食用菌行業(yè)產值仍將保持正增長。食用菌行業(yè)產品集中度較高，前三大品種占比57%，前七大品種占比84%。自2009年以來，我國產量最大的3種食用菌產品一直穩(wěn)定為香菇、平菇、黑木耳，2015年三者產量均接近或超過600萬噸，相加占當年食用菌總產量的57%；年產量超過100萬噸的還有金針菇、雙孢菇、毛木耳、杏鮑菇，前7種產品占當年總產量的84%，產品集中度較高。近年來雙孢菇、毛木耳增速較高，香菇、平菇、黑木耳、杏鮑菇產量穩(wěn)中有增，金針菇產量除2012年出現(xiàn)小幅下滑外，整體上仍處上升通道。新產品開發(fā)地處藍海，行業(yè)有望迎來新增長點。統(tǒng)計表明我國

5、已發(fā)現(xiàn)的食用菌超過900種，已栽培的種類有70-80種，形成商品的僅50種，新產品開發(fā)潛力巨大。新產品問世或創(chuàng)造新的消費需求，為行業(yè)帶來新增長點。食用菌上游行業(yè)為農作物種植業(yè)，相關產品價格下降有利于降低成本。食用菌種植主要以米糠、玉米芯、麩皮等農作物下腳料作為原材料，不但實現(xiàn)了資源的循環(huán)利用，還有利于環(huán)境保護。以金針菇為例，主要原材料為米糠、玉米芯。原材料在食用菌種植成本中所占的比例較高，一般在35%至50%之間。2014年后我國稻谷和玉米增產明顯，原材料供給充足；同時，稻谷和玉米價格出現(xiàn)不同程度的下降，有利于降低種植成本，提高利潤。食用菌下游行業(yè)為餐飲業(yè)，居民收入和餐飲業(yè)增長是需求端的有力支

6、撐。食用菌產品主要通過經銷商銷往酒樓、飯店和食堂，以及通過農貿市場或超市銷往千家萬戶，少部分經深加工后出售給終端消費者。餐飲業(yè)快速增長直接推動產品需求。2005至2015年全國餐飲業(yè)營業(yè)額規(guī)模增長超過3.8倍，復合增長率14.5%，與食用菌行業(yè)產值增長正相關；消費升級支持需求增長。收入提高在拉動食品消費的同時，居民消費理念進化，對綠色健康食品的需求不斷上升，間接支持行業(yè)發(fā)展。2005至2015年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長接近3倍，年復合增長率11.45%。受宏觀經濟影響，近幾年餐飲業(yè)和居民收入增速下滑，但仍保持正增長，從需求端持續(xù)利好食用菌行業(yè)增長。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進工業(yè)節(jié)能，優(yōu)化

7、工業(yè)結構是根本，優(yōu)化能源消費結構是關鍵?！笆濉逼陂g，結構節(jié)能對工業(yè)節(jié)能的貢獻率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%，隨著供給側結構性改革力度的加大，預計“十三五”時期結構節(jié)能的貢獻率將達到28.9%。因此，“十三五”時期，工業(yè)內部結構優(yōu)化將是實現(xiàn)工業(yè)節(jié)能目標的主要途徑。結構優(yōu)化包括產業(yè)結構優(yōu)化、產品結構優(yōu)化和能源消費結構優(yōu)化，“十三五”時期我國工業(yè)將圍繞上述領域推動結構節(jié)能。首先，推進產業(yè)結構優(yōu)化，一方面提高高耗能行業(yè)準入門檻，嚴控新增產能，積極淘汰落后和化解過剩產能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技術含量高的綠色產業(yè)發(fā)展。其次，推進產品結構優(yōu)化，積極開發(fā)高附加值、低能源消

8、耗、低排放的產品。最后，推進能源消費結構優(yōu)化，一方面降低化石能源使用，推動工業(yè)企業(yè)分布式可再生能源或清潔能源中心建設，另一方面，提高煤炭清潔高效利用水平。2015年，我部與財政部聯(lián)合發(fā)布了工業(yè)領域煤炭清潔高效利用行動計劃，“十三五”時期，我部將繼續(xù)深入推進焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等重點用煤領域實施煤炭清潔高效利用技術改造，推進煤炭清潔、高效、分質利用。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃隨著戰(zhàn)略性新興產業(yè)的進一步加速發(fā)展，順應經濟轉型需要的新興產業(yè)，正在成為中國經濟蓄勢前行的新動力。發(fā)展新興產業(yè)能夠完善國民經濟產業(yè)體系，增加有效供給，在創(chuàng)造經濟價值的同時又能促進經濟發(fā)展。新興產業(yè)大都為技術、資金

9、、知識密集型產業(yè)，其發(fā)展能夠轉變經濟增長方式，促進經濟的可持續(xù)發(fā)展。此外，新興產業(yè)又能為傳統(tǒng)產業(yè)提供技術支持，有利于促進傳統(tǒng)產業(yè)的升級改造，優(yōu)化產業(yè)結構。到2020年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展要實現(xiàn)以下目標：產業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，成為經濟社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重達到15%，形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個產值規(guī)模10萬億元級的新支柱，并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點，平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展近年來，國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”

10、、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。從促進產業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)

11、中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。在我國國民經濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。（五）產業(yè)環(huán)境分析食用菌是可供人類食用的大型真菌，人工培育以木腐菌和草腐菌為主。目前所知的食用菌種類超過1000種，

12、約100種左右可實現(xiàn)人工培育，實現(xiàn)商業(yè)化約有60種左右，規(guī)?；募s10種。木腐菌：以闊葉樹的木屑和棉籽殼作為主要營養(yǎng)來源，包括香菇、金針菇、杏鮑菇、木耳、平菇、滑子菇、灰樹花、靈芝和猴頭菇等；草腐菌：以禾草秸稈（如稻草、麥草等）腐草中的有機質作為主要營養(yǎng)來源，主要包括雙孢菇、棕菇、松茸、草菇、大球蓋菇和雞腿菇等。食用菌口感上佳，富含維生素B、C、D及鉀、磷、鈣、鎂、鐵、銅等礦物質，是高質量蛋白的優(yōu)質來源（蛋白質含量在19%-35%之間），根據(jù)報告，食用菌的營養(yǎng)指數(shù)區(qū)間在6-31之間，僅低于雞肉、牛肉及豬肉，部分食用菌多糖具有提高機體免疫力、降血壓、降血脂等藥用價值，目前約有6%的食用菌已知具有

13、藥用價值，如香菇。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球食用菌（包括洋蘑菇、牛肝菌、羊肚菌、塊菌及松露）產量統(tǒng)計，2000-2016年底全球食用菌產量由2000年419萬噸到2016年1079萬噸，CAGR約6%；截止16年底，前五大生產國分別為中國、意大利、美國、荷蘭及波蘭，產量占比依次為72%、6%、4%、3%及2%；歐美國家近年來產量基本穩(wěn)定，全球食用菌產量增量主要來自于中國產量的快速增長。與亞洲國家以香菇、金針菇、平菇等為主要食用菌種類不同，歐美消費食用菌種類比較單一，以雙孢菇為主。根據(jù)統(tǒng)計，2017年美國年產蘑菇42.1萬噸（9.29億磅），雙孢菇約41萬噸（9.03億磅），占比97.4%。自二戰(zhàn)后雙孢菇工

14、業(yè)化進一步發(fā)展，歐美雙孢菇產量迅速增長，08年后產量增長主要來自歐洲，意大利食用菌產能顯著擴張，其他歐美主產國整體產量穩(wěn)定。隨著健康意識的提升，鮮菇的消費比例在美國市場持續(xù)上升，2016/2017年美國鮮菇消費比例接近90%。我國居民人均可支配收入逐年增長，以城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為例，2000年底為6000元/人，2017年底為36396元/人，CAGR為11%。除了正常的家庭飲食，食用菌也是餐飲業(yè)中不可缺少的菜肴，比如冬季火鍋中的金針菇，2018年來我國餐飲業(yè)高速增長，2017年餐飲收入33393億元，較2016年增長了10.8%。隨著健康飲食觀念“一葷一素一菌”的普及，更寬裕的人均可支配

15、收入及高速增長的下游餐飲業(yè)意味著食用菌消費將會繼續(xù)增長。二、2018年度經營情況總結2018年xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入5713.79萬元，同比增長23.11%（1072.69萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務食用菌生產及銷售收入為4598.33萬元，占營業(yè)總收入的80.48%。2018年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1199.901599.861485.591428.455713.792主營業(yè)務收入965.651287.531195.571149.584598.332.1食用菌(A)318.66424.89394.54379.361517.452.2食用菌(B)2

16、22.10296.13274.98264.401057.622.3食用菌(C)164.16218.88203.25195.43781.722.4食用菌(D)115.88154.50143.47137.95551.802.5食用菌(E)77.25103.0095.6591.97367.872.6食用菌(F)48.2864.3859.7857.48229.922.7食用菌(.)19.3125.7523.9122.9991.973其他業(yè)務收入234.25312.33290.02278.871115.46根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額1568.81萬元，較去年同期相比增長351.05萬元

17、，增長率28.83%；實現(xiàn)凈利潤1176.61萬元，較去年同期相比增長148.82萬元，增長率14.48%。2018年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元5713.79完成主營業(yè)務收入萬元4598.33主營業(yè)務收入占比80.48%營業(yè)收入增長率（同比）23.11%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1072.69利潤總額萬元1568.81利潤總額增長率28.83%利潤總額增長量萬元351.05凈利潤萬元1176.61凈利潤增長率14.48%凈利潤增長量萬元148.82投資利潤率27.76%投資回報率20.82%財務內部收益率26.58%企業(yè)總資產萬元22026.96流動資產總額占比萬元30.45%

18、流動資產總額萬元6707.72資產負債率42.13%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析食用菌下游行業(yè)為餐飲業(yè)，居民收入和餐飲業(yè)增長是需求端的有力支撐。食用菌產品主要通過經銷商銷往酒樓、飯店和食堂，以及通過農貿市場或超市銷往千家萬戶，少部分經深加工后出售給終端消費者。進入21世紀以來，隨著城鎮(zhèn)居民可支配收入的增加，整體生活節(jié)奏的加快，人們在餐館就餐的機會越來越多，我國餐飲業(yè)也得以迅速發(fā)展，營業(yè)額從2000年的528.5億元增長到2015年的4864億元，增長了9倍。隨著以食用菌為烹飪主輔料的菜品逐年增加和餐飲業(yè)零售額的增長，餐飲業(yè)已經成為食用菌銷售的重要渠道。另外，餐飲業(yè)為了滿足客戶需求，必須達到

19、飲食安全的標準，對原料在安全環(huán)保等方面要求逐漸加強，由此也會逐漸推動食用菌工廠化生產的發(fā)展，以滿足快速增長的食用菌需求量。我國食用菌產量年年持續(xù)增長，目前總產值在我國種植業(yè)中的排名僅次于糧、棉、油、菜、果，居第六位。從1997年開始，食用菌生產量的增長速度遠遠超過了世界平均增長，2000年至2016年，我國食用菌的產量翻了5倍多。2005至2016年間，食用菌產量由1334.6萬噸增長到3596.7萬噸，年復合增長率9.4%；產值由585億元增長到2516.4億元，年復合增長率14.2%。我們認為中國食用菌的市場規(guī)模未來還有望繼續(xù)保持10%左右的高速增長。金針菇是我國前五大食用菌之一，產量僅次

20、于香菇、平菇、黑木耳和雙孢菇，它味道鮮美，營養(yǎng)豐富，氨基酸含量高于一般菇類。金針菇在中國、日本、韓國等地都是十分受歡迎的食用菌種類，尤其是在吃火鍋時，是必不可少的一道食材。正是因為市場需求大，而且人工栽培技術相對比較簡單，金針菇成為了最早進行工廠化種植的食用菌，也是工廠化生產技術最成熟的種類。在金針菇的工廠化栽培技術上，我國已經達到國際領先水平，與日、韓沒有太大差異。國內金針菇工廠化種植龍頭雪榕生物2015年金針菇1100毫升培養(yǎng)瓶的生物轉化率即已達到151.9%，單瓶產量400克。中國工廠化金針菇日產量由2010年的988.9噸短短7年內快速增長到2017年日產量3280.3噸，增長了231

21、.7%。由于金針菇人工栽培技術門檻不高，且國內外市場非常廣闊，導致國內金針菇工廠化生產的市場競爭十分激烈，中國食用菌商務網(wǎng)統(tǒng)計顯示2017年全國有142家企業(yè)開展金針菇的工廠化生產。2017年金針菇工廠化生產企業(yè)日產能大于等于50噸的有15家，此部分日產能合計2360噸，占統(tǒng)計數(shù)據(jù)中各企業(yè)總日產能的72%；另外，日產能大于200噸的企業(yè)有5家，這五家日產能合計1527噸，占統(tǒng)計數(shù)據(jù)中各企業(yè)總日產能的47%。2017年全國食用菌工廠化規(guī)模企業(yè)生產食用菌的日產能達到73225噸，其中金針菇3280噸/日，杏鮑菇2705噸/日，雙孢菇435噸/日，蟹味菇和白玉菇318噸/日，海鮮菇268噸/日。近年

22、來，這些食用菌的日產能均呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢。2017年工廠化雙孢菇日產量達435噸，比2010年增加371噸，年復合增速高達31.6%。（一）市場預測2012年我國食用菌工廠化生產企業(yè)達到歷史高峰，全國共有788家，隨后逐年遞減，據(jù)中國食用菌商務網(wǎng)調查統(tǒng)計，2017年已減少至529家。企業(yè)減少的原因主要有以下幾個方面：經營不善、資金鏈斷裂等因素而倒閉；因環(huán)保指標不達標、生產品種轉型等原因而停產整改；將原有工廠化周年生產改建轉型為香菇、黑木耳等菌包季節(jié)性生產。另外，目前，我國食用菌工廠化企業(yè)已經基本形成以大型生產企業(yè)為主導，中小型企業(yè)并存的格局，小型企業(yè)大多不能生存。根據(jù)中國食用菌商務網(wǎng)的調查，

23、當前國內單品種日產量達50萬噸以上的食用菌工廠化企業(yè)包括上海雪榕生物、天水眾興菌業(yè)和如意情等。自2013年我國食用菌工廠化企業(yè)數(shù)量達到頂峰以來，企業(yè)數(shù)量雖然一年比一年少，但是產能不減反增，我們認為這是各地政府、行業(yè)同仁和投資者在工廠化發(fā)展過程中的適時自我調整。另外，這幾年工廠化食用菌產品的銷售價格也有所波動，我們認為經過短期價格的洗禮，產業(yè)正在逐漸走向成熟。很多工廠化生產企業(yè)正在調整發(fā)展思路，在市場流通方面追求升級加速。2017年529家食用菌生產企業(yè)中，杏鮑菇生產企業(yè)為189家，金針菇為142家，海鮮菇為54家，雙孢菇為47家，秀珍菇為34家，真姬菇為33家。其中杏鮑菇、金針菇企業(yè)數(shù)量總和占

24、全部企業(yè)數(shù)量的62.6%，仍為工廠化生產的兩大主力軍。近年來，中國食用菌工廠化生產能力不斷提升，技術水平不斷提高，日產量從2010年的1712.8噸上升到2016年的7504.3噸，增產338%。根據(jù)對2016年10月-2017年9月跨年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總，全國食用菌工廠化生產日產總量為7322.5噸，比2016年的7504.3噸下降了2.4%，這主要是受部分企業(yè)調整的影響。從總體而言，我國食用菌工廠化日產能正大步邁向較高水平的程度，呈現(xiàn)生產能力和效率不斷攀升的新態(tài)勢。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展實踐證明，穩(wěn)中求進工作總基調是我們治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。要

25、清醒看到，我國經濟運行仍存在不少突出矛盾和問題，世界經濟仍處于緩慢復蘇的進程中。越是面對復雜的國內國際經濟形勢，就越要認識到明年貫徹好穩(wěn)中求進工作總基調具有特別重要的意義。穩(wěn)是主基調，穩(wěn)是大局，在穩(wěn)的前提下才能在關鍵領域有所進取，才能在把握好度的前提下奮發(fā)有為。新一輪科技產業(yè)革命孕育突破，智能化綠色化服務化成為制造業(yè)發(fā)展新趨勢。當前，新一輪科技革命和產業(yè)變革正在興起，其突出特點就是信息技術的全面突破和與其他產業(yè)領域的滲透融合，尤其是互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)的深度融合，正在引發(fā)影響深遠的產業(yè)變革。在新技術革命驅動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等快速發(fā)展，推動全球制造業(yè)發(fā)展模式加快向智能、綠色、服務方向發(fā)展

26、。成都，簡稱蓉，別稱蓉城、錦城，是四川省省會、副省級市、特大城市、成都都市圈核心城市，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的高新技術產業(yè)基地、商貿物流中心和綜合交通樞紐。截至2018年，全市下轄11個區(qū)、4個縣，代管5個縣級市，總面積14335平方千米。2019年末，建成區(qū)面積949.6平方公里，常住人口1658.10萬人，城鎮(zhèn)人口1233.79萬人，城鎮(zhèn)化率74.41%。成都地處中國西南地區(qū)、四川盆地西部、成都平原腹地，境內地勢平坦、河網(wǎng)縱橫、物產豐富、農業(yè)發(fā)達，屬亞熱帶季風性濕潤氣候，自古有天府之國的美譽；是西部戰(zhàn)區(qū)機關駐地，作為全球重要的電子信息產業(yè)基地，有國家級科研機構

27、30家，國家級研發(fā)平臺67個，高校56所，各類人才約389萬人；2019年世界500強企業(yè)落戶301家。成都是國家歷史文化名城，古蜀文明發(fā)祥地。境內金沙遺址有3000年歷史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7個割據(jù)政權在此建都；一直是各朝代的州郡治所；漢為全國五大都會之一；唐為中國最發(fā)達工商業(yè)城市之一，史稱揚一益二；北宋是汴京外第二大都會，發(fā)明世界上第一種紙幣交子。擁有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名勝古跡，是中國優(yōu)秀旅游城市。成都先后獲世界最佳新興商務城市、中國內陸投資環(huán)境標桿城市、國家小微企業(yè)雙創(chuàng)示范基地城市、中國城市綜合實力十強、中國十大創(chuàng)業(yè)城市、中國外貿百強城市排名第18等榮譽

28、，正加快建設具有全國引領力、全球競爭力的世界文創(chuàng)名城。食用菌下游行業(yè)為餐飲業(yè)，居民收入和餐飲業(yè)增長是需求端的有力支撐。食用菌產品主要通過經銷商銷往酒樓、飯店和食堂，以及通過農貿市場或超市銷往千家萬戶，少部分經深加工后出售給終端消費者。進入21世紀以來，隨著城鎮(zhèn)居民可支配收入的增加，整體生活節(jié)奏的加快，人們在餐館就餐的機會越來越多，我國餐飲業(yè)也得以迅速發(fā)展，營業(yè)額從2000年的528.5億元增長到2015年的4864億元，增長了9倍。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展到2020年，在單位產品能耗水耗限額、產品能效水效、節(jié)能節(jié)水評價、再生資源利用、綠色制造等領域制修訂300項重點標準，基本建立工業(yè)節(jié)能與

29、綠色標準體系;強化標準實施監(jiān)督，完善節(jié)能監(jiān)察、對標達標、階梯電價政策;加強基礎能力建設，組織工業(yè)節(jié)能管理人員和節(jié)能監(jiān)察人員貫標培訓2000人次;培育一批節(jié)能與綠色標準化支撐機構和評價機構。推進工業(yè)節(jié)能，優(yōu)化工業(yè)結構是根本，優(yōu)化能源消費結構是關鍵?！笆濉逼陂g，結構節(jié)能對工業(yè)節(jié)能的貢獻率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%，隨著供給側結構性改革力度的加大，預計“十三五”時期結構節(jié)能的貢獻率將達到28.9%。因此，“十三五”時期，工業(yè)內部結構優(yōu)化將是實現(xiàn)工業(yè)節(jié)能目標的主要途徑。結構優(yōu)化包括產業(yè)結構優(yōu)化、產品結構優(yōu)化和能源消費結構優(yōu)化，“十三五”時期我國工業(yè)將圍繞上述領域推動結構節(jié)能。首先，

30、推進產業(yè)結構優(yōu)化，一方面提高高耗能行業(yè)準入門檻，嚴控新增產能，積極淘汰落后和化解過剩產能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技術含量高的綠色產業(yè)發(fā)展。其次，推進產品結構優(yōu)化，積極開發(fā)高附加值、低能源消耗、低排放的產品。最后，推進能源消費結構優(yōu)化，一方面降低化石能源使用，推動工業(yè)企業(yè)分布式可再生能源或清潔能源中心建設，另一方面，提高煤炭清潔高效利用水平。2015年，我部與財政部聯(lián)合發(fā)布了工業(yè)領域煤炭清潔高效利用行動計劃，“十三五”時期，我部將繼續(xù)深入推進焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等重點用煤領域實施煤炭清潔高效利用技術改造，推進煤炭清潔、高效、分質利用。（三）抓住機遇實現(xiàn)產業(yè)轉型升級“

31、十二五”期間，全省制造業(yè)累計完成技術改造投資4.9萬億元，年均增長19.3%，一批高水平重大項目集群式落地，企業(yè)裝備水平大幅提升，產業(yè)和產品結構明顯優(yōu)化。傳統(tǒng)產業(yè)先進產能比重進一步上升。水泥行業(yè)結束了機立窯時代，鋼鐵行業(yè)1000立方以上煉鐵高爐產能占比達到50%，120噸以上煉鋼轉爐產能占比達到47%，造紙企業(yè)產業(yè)集中度達到71.5%。高新技術產業(yè)占比提高。2015年，全省新口徑高新技術產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)的32.5%，較“十二五”初期提高5.2個百分點；裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重達到28.8%，比“十一五”末提高2.3個百分點；工業(yè)總集成總承包、合同能源管理、工業(yè)研發(fā)設計等一大批新

32、興服務業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，全省生產性服務業(yè)增加值占服務業(yè)的比重超過50%。企業(yè)組織體系呈現(xiàn)新格局。截至2015年，共有51家企業(yè)入圍中國企業(yè)500強，我省能源集團、魏橋集團進入世界500強，營業(yè)收入過百億元的工業(yè)企業(yè)達到135家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企業(yè)戶數(shù)、年銷售收入過百億元的產業(yè)集群數(shù)量均較“十一五”末翻了一番。食用菌是可供人類食用的大型真菌，人工培育以木腐菌和草腐菌為主。目前所知的食用菌種類超過1000種，約100種左右可實現(xiàn)人工培育，實現(xiàn)商業(yè)化約有60種左右，規(guī)?；募s10種。五、2019主要經營目標2019年xxx投資公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入1142.758萬元，同比增長20%

33、。六、重點工作安排2019年xxx投資公司將重點推進成都食用菌深加工項目實施。（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“成都食用菌深加工項目”主要從事食用菌項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。2012年我國食用菌工廠化生產企業(yè)達到歷史高峰，全國共有788家，隨后逐年遞減，據(jù)中國食用菌商務網(wǎng)調查統(tǒng)計，2017年已減少至529家。企業(yè)減少的原因主要有以下幾個方面：經營不善、資金鏈斷裂等因素而倒閉；因環(huán)保指標不達標、生產品種轉型等原因而停產整改；將原有工廠化周年生產改建轉型為香菇、黑木耳等菌包季節(jié)性生產。另外，目前，我國食用菌工廠化企業(yè)已經基本形成以大型生產企業(yè)為主導，中小型企業(yè)并存的格局，小

34、型企業(yè)大多不能生存。根據(jù)中國食用菌商務網(wǎng)的調查，當前國內單品種日產量達50萬噸以上的食用菌工廠化企業(yè)包括上海雪榕生物、天水眾興菌業(yè)和如意情等。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性成都食用菌深加工項目選址于某某工業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：成都食用菌深加工項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)?/p>

35、飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。（三）項目選址某某工業(yè)示范區(qū)成都，簡稱蓉，別稱蓉城、錦城，是四川省省會、副省級市、特大城市、成都都市圈核心城市，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市

36、，國家重要的高新技術產業(yè)基地、商貿物流中心和綜合交通樞紐。截至2018年，全市下轄11個區(qū)、4個縣，代管5個縣級市，總面積14335平方千米。2019年末，建成區(qū)面積949.6平方公里，常住人口1658.10萬人，城鎮(zhèn)人口1233.79萬人，城鎮(zhèn)化率74.41%。成都地處中國西南地區(qū)、四川盆地西部、成都平原腹地，境內地勢平坦、河網(wǎng)縱橫、物產豐富、農業(yè)發(fā)達，屬亞熱帶季風性濕潤氣候，自古有天府之國的美譽；是西部戰(zhàn)區(qū)機關駐地，作為全球重要的電子信息產業(yè)基地，有國家級科研機構30家，國家級研發(fā)平臺67個，高校56所，各類人才約389萬人；2019年世界500強企業(yè)落戶301家。成都是國家歷史文化名城，

37、古蜀文明發(fā)祥地。境內金沙遺址有3000年歷史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7個割據(jù)政權在此建都；一直是各朝代的州郡治所；漢為全國五大都會之一；唐為中國最發(fā)達工商業(yè)城市之一，史稱揚一益二；北宋是汴京外第二大都會，發(fā)明世界上第一種紙幣交子。擁有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名勝古跡，是中國優(yōu)秀旅游城市。成都先后獲世界最佳新興商務城市、中國內陸投資環(huán)境標桿城市、國家小微企業(yè)雙創(chuàng)示范基地城市、中國城市綜合實力十強、中國十大創(chuàng)業(yè)城市、中國外貿百強城市排名第18等榮譽，正加快建設具有全國引領力、全球競爭力的世界文創(chuàng)名城。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積35204.26平方米（折合約52.78畝

38、）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)65.29%，建筑容積率1.14，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.90%，固定資產投資強度179.42萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積35204.26平方米，建筑物基底占地面積22984.86平方米，總建筑面積40132.86平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程25158.36平方米，項目規(guī)劃綠化面積3172.15平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1210075.15千瓦時，折合148.72噸標準煤。2、項目年總用水量6175.89立方米，折合0.53噸標準煤。3、“成都食用菌深加工項目投資建設項目”，年用電量1210075.15千瓦時，年總用水量61

39、75.89立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）149.25噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量44.58噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.16%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資10794.30萬元，其中：固定資產投資9469.79萬元，占項目總投資的87.73%；流動資金1324.51萬元，占項目總投資的12.27%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)

40、自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入11352.00萬元，總成本費用8628.22萬元，稅金及附加185.90萬元，利潤總額2723.78萬元，利稅總額3285.37萬元，稅后凈利潤2042.84萬元，達產年納稅總額1242.54萬元；達產年投資利潤率25.23%，投資利稅率30.44%，投資回報率18.93%，全部投資回收期6.78年，提供就業(yè)職位203個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米35204.2652.78畝1.1容積率1.141.2建筑系數(shù)65.29%1.3投資強度萬元/畝179.421.4基底面積平方米22984.861.5總建筑面積平方米40132.861.6綠化面積平方米3172.15綠化率7.90%2總投資萬元10794.302.1固定資產投資萬元9469.792.1.1土建工程投資萬元3258.222.1.1.1土建工程投資占比萬元30.18%2.1.2