食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表

1、附件2：食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表編號：企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)地址 自查日期 年 月 日自查項目序號自查情況自查不符合項說明企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）1.3實際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）1.4條件變化后報告情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）采購進(jìn)貨查驗落實情況2.1采購食品原料索證符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）2.2采購食品添加劑索證符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）2.4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的

2、品種符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）2.5存放、使用回收食品情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.6生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.8原料、半成

3、品、成品交叉污染情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.9設(shè)備、設(shè)施運行情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）食品出廠檢驗落實情況4.1用于檢驗的設(shè)備情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.2檢驗的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.3檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.4出廠檢驗項目情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.5出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記和檢驗報告符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.7自行進(jìn)行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.

4、8委托出廠檢驗情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）自查項目序號自查情況自查不符合項說明不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.2成分或者配料表符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.4保質(zhì)期符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6

5、.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.6貯存條件符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.7所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.8生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.9專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.10專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.11法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）食品銷售臺帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.2數(shù)量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.3

6、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.4檢驗合格證號符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.6銷售日期符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.7出貨日期符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.8地點符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況8.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）8.2收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）不安全食品召回記錄情況9.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.3不安全項目符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.4產(chǎn)生的原因符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）自查

7、項目序號自查情況自查判定自查不符合項說明不安全食品召回記錄情況9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.6召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.7整改措施的落實情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）從業(yè)人員10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）接受委托加工情況11.1生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案材料符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）11.2委托加工食品包裝標(biāo)識

8、符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）對消費者投訴登記及處理記錄12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.2食品名稱符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.3數(shù)量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.5投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.7處理結(jié)果符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息的記錄13.1收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）13.2企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)處置食品安全事故的情況14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定 （）不符合規(guī)