12.IATF16949采購(gòu)控制程序

1、1.0 目的本程序規(guī)定了對(duì)采購(gòu)過(guò)程控制的要求、方法和步驟，目的是確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2.0 適用范圍本程序適用于對(duì)公司原輔材料及零部件的采購(gòu)及供方的管理活動(dòng)的控制。3.0 職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)編定采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)采購(gòu)訂單，進(jìn)行采購(gòu)。3.2研發(fā)中心負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品材料清單及采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作以及異常的處置工作。3.4庫(kù)房負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、防護(hù)和出庫(kù)。4.0 術(shù)語(yǔ)4.1供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。4.2首批樣件：首批樣品是完全使用批量生產(chǎn)規(guī)定的設(shè)備和工藝，在批量生產(chǎn)條件下生產(chǎn)出的產(chǎn)品或材料。4.3工裝樣件：在用批量生產(chǎn)的工裝試生產(chǎn)的樣件。

2、4.4讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4.5偏離許可：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。4.6放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過(guò)程的下一階段的許可。5.0 工作程序5.1 采購(gòu)控制責(zé)任輸入過(guò)程活動(dòng)活動(dòng)要點(diǎn)輸出供應(yīng)部產(chǎn)品圖樣產(chǎn)品特殊特性清單C類(lèi)產(chǎn)品B類(lèi)產(chǎn)品A類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)產(chǎn)品的分級(jí)管理5.1.1采購(gòu)產(chǎn)品的分級(jí)管理a)根據(jù)采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)物資按重要度實(shí)行分級(jí)管理，并納入合格供方名錄。根據(jù)規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。b) 采購(gòu)物資分為三類(lèi)：A類(lèi)關(guān)鍵物料構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料。例：鋼板、鋼絲繩、電機(jī)等。B類(lèi)

3、重要物料構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物料，一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或略有影響，但可采取措施予以糾正的。例：接插件、標(biāo)準(zhǔn)件。A、B類(lèi)產(chǎn)品，供方必須提供質(zhì)量證明文件，主要包括：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明 、材質(zhì)單等。質(zhì)管部按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。C類(lèi)一般輔助物料非直接使用于產(chǎn)品本身，只起輔助作用的物料。 A類(lèi)、B類(lèi)以外的外購(gòu)件、外協(xié)件和原材料，包括包裝材料等。對(duì)于一般輔助物資，由檢驗(yàn)員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證記錄作為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)依據(jù)。合格供方名單供應(yīng)部生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表采購(gòu)申請(qǐng)單入庫(kù)單跟蹤物料供貨情況應(yīng)急采購(gòu)采購(gòu)?fù)ㄖ獑尉幹撇少?gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃管理5.1.2 采購(gòu)計(jì)劃管理a)

4、采購(gòu)物料庫(kù)存到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)（實(shí)際最低存量）時(shí)，由采購(gòu)員下達(dá)采購(gòu)訂單進(jìn)行訂購(gòu)，訂購(gòu)量介于“訂購(gòu)點(diǎn)”與“最高存量”之間。b) 采購(gòu)訂單應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品圖號(hào)、型號(hào)/規(guī)格、要貨數(shù)量、到貨時(shí)間等方面的要求。經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字后，及時(shí)傳遞給供方。c) 應(yīng)急采購(gòu)當(dāng)生產(chǎn)急需或生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)，需改變采購(gòu) 計(jì)劃時(shí)，實(shí)行應(yīng)急采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由使用部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，進(jìn)行采購(gòu)。d) 跟蹤物料供貨情況采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤物料供貨情況，對(duì)不能按時(shí)交貨的供方應(yīng)做好記錄，同時(shí)要求供應(yīng)商查明原因進(jìn)行整改，并列入當(dāng)年業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定內(nèi)容。采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)單到貨記錄研發(fā)中心供應(yīng)部顧客要求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)要求采購(gòu)信息采購(gòu)文件審批/發(fā)放5.1.3

5、 采購(gòu)文件a) 相關(guān)要求的提出：質(zhì)量技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品圖樣、涉及標(biāo)準(zhǔn)等。對(duì)具有特殊特性及安全特性的原材料、外協(xié)(外購(gòu))件，應(yīng)規(guī)定其符號(hào)。由研發(fā)中心提供。產(chǎn)品的驗(yàn)收要求、異常處置及改進(jìn)要求等由質(zhì)管部提供。采收的商務(wù)信息、績(jī)效要求、交付要求等由供應(yīng)部提供。采購(gòu)的有毒、有害、危險(xiǎn)物品必須符合相關(guān)的政府、安全、環(huán)保等法律法規(guī)要求，其產(chǎn)品及過(guò)程特性供應(yīng)部負(fù)責(zé)傳遞給整個(gè)供應(yīng)鏈，采購(gòu)的技術(shù)質(zhì)量文件在發(fā)放前，要對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性由分管副總審批。b)采購(gòu)信息采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單，由供應(yīng)部編制，并傳遞至供方。如采購(gòu)產(chǎn)品要求包括以下內(nèi)容：明確產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收地點(diǎn)及條件、績(jī)效管理、違約責(zé)任及供

6、貨期限等；適當(dāng)時(shí)還包括：保證條件(程序、過(guò)程、設(shè)備、人員、適用的體系要求)。c)供應(yīng)部向供方發(fā)出采購(gòu)合同，并由供方簽字確認(rèn)，并做記錄。d)對(duì)發(fā)生更改的采購(gòu)文件由供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)原有文件進(jìn)行更新，作廢的采購(gòu)文件由供應(yīng)部及時(shí)從供方收回。質(zhì)量技術(shù)協(xié)議產(chǎn)品圖樣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)特殊性特性采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)?fù)ㄖ獑喂?yīng)部相關(guān)部門(mén)合格供方名單顧客指定的供方采購(gòu)實(shí)施5.1.4 采購(gòu)實(shí)施a)必須在合格供方采購(gòu)。b)若有顧客指定的供方，供應(yīng)部必須從該供方處采購(gòu)。公司在顧客指定的供方采購(gòu)物資不能免除公司確保采購(gòu)的物資對(duì)符合所有顧客要求的職責(zé)。c) 采購(gòu)訂單應(yīng)為書(shū)面形式，網(wǎng)上發(fā)布或以傳真形式發(fā)出。若采購(gòu)訂單有變更時(shí)，需更新訂單并注明變更

7、事項(xiàng)。d) 對(duì)新的或更改的產(chǎn)品/過(guò)程，進(jìn)行批量投產(chǎn)之前，必須實(shí)施內(nèi)部或外部的生產(chǎn)過(guò)程認(rèn)可和產(chǎn)品認(rèn)可程序。e) 同類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品有多個(gè)合格供方，可按供方業(yè)績(jī)順序采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)員采購(gòu)?fù)ㄖ獑挝锪锨妩c(diǎn)接收5.1.5 物料清點(diǎn)接收庫(kù)管員根據(jù)材料申購(gòu)單內(nèi)容，以及對(duì)方送貨單、實(shí)物出庫(kù)單等核對(duì)所購(gòu)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，將檢驗(yàn)申請(qǐng)單、供方自檢報(bào)告、質(zhì)量證明等文件一并提交外檢員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)申請(qǐng)單供應(yīng)部顧客要求技術(shù)要求采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證5.1.6 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證a)外檢員負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收工作；b)本公司需在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)部在簽訂采購(gòu)合同或訂單時(shí)，對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行辦法予以明確規(guī)定。c)當(dāng)顧

8、客要求在本公司現(xiàn)場(chǎng)或供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織安排。但顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。采購(gòu)合同/訂單質(zhì)管部生產(chǎn)部研發(fā)中心產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)不合格品控制程序不合格評(píng)審處置采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證5.1.7進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、處置a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)外檢員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序以及相關(guān)的檢驗(yàn)文件予以檢驗(yàn)和驗(yàn)證。形成檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)結(jié)果通知庫(kù)管員。b)緊急放行因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)部向質(zhì)管部提出“緊急放行申請(qǐng)”，報(bào)風(fēng)管副總批準(zhǔn)。庫(kù)管員在見(jiàn)到批準(zhǔn)的“緊急放行申請(qǐng)”后，在車(chē)間領(lǐng)料單上注明“緊急放行”。車(chē)間領(lǐng)料后必須在生產(chǎn)記錄上記錄“緊急放行”，并在領(lǐng)到產(chǎn)品上進(jìn)行“緊急放行”標(biāo)識(shí)

9、，確保檢驗(yàn)確認(rèn)不合格后能可靠追回。c)經(jīng)檢驗(yàn)不合格，外檢員按照不合格品控制程序執(zhí)行外協(xié)/外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄緊急放行申請(qǐng)不合格品評(píng)審單讓步接收申請(qǐng)單庫(kù)房庫(kù)房管理制度入庫(kù)5.1.8 入庫(kù)a)庫(kù)管員根據(jù)材料申購(gòu)單內(nèi)容，以及對(duì)方送貨單、實(shí)物出庫(kù)單等核對(duì)所購(gòu)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)票，確認(rèn)無(wú)誤后，按到貨日期及實(shí)收數(shù)量填開(kāi)“實(shí)物入庫(kù)單”，予以入庫(kù)。b) 保管員依據(jù)各部門(mén)開(kāi)具的“領(lǐng)料單”進(jìn)行采購(gòu)物資的發(fā)放，具體按庫(kù)房管理制度執(zhí)行。c) 對(duì)物資庫(kù)存情況每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)匯總表”報(bào)相關(guān)部門(mén)。d) 供應(yīng)部定期組織對(duì)庫(kù)存物資狀況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)匯總表庫(kù)房管理檢查表供應(yīng)部相關(guān)部門(mén)采購(gòu)?fù)ㄖ獑瓮鈪f(xié)/外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄信息反饋單供方業(yè)績(jī)監(jiān)控與反饋5.1.9 供方業(yè)績(jī)監(jiān)控a）供應(yīng)部組織相關(guān)部門(mén)按照供應(yīng)商管理制度對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控；b）采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部向供方發(fā)出質(zhì)量信息反饋單。c)在使用中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求時(shí)，由使用單位填寫(xiě)質(zhì)量反饋單報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部確認(rèn)后提出處理意見(jiàn)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)向供方反饋。供應(yīng)商評(píng)價(jià)表質(zhì)量信息反饋單供應(yīng)部質(zhì)管部記錄控制程序記錄管理5.1.12 記錄管理采購(gòu)控制中發(fā)生的各種質(zhì)量記錄，按記錄控制程序歸檔保存。記錄6.0