超市采購管理制度匯編

1、超市采購管理制度一、 采購部職責(zé) 1、商品購進工作實行統(tǒng)一管理，分級負責(zé)的方式，在營運總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購部經(jīng)理分級負責(zé)商品的采購。2、采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負責(zé)審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進貨項目。3、采購部具體負責(zé)開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。4、采購部負責(zé)編制所負責(zé)品類的商品購進計劃，經(jīng)審批后具體負責(zé)計劃的實施。5、采購部負責(zé)引進新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”、“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。6、采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據(jù)消費特征

2、的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進暢銷新產(chǎn)品 。8、對供貨商產(chǎn)品進行評價分析，杜絕性價比低的產(chǎn)品進入超市。9、對采購商品進行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進入超市。10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負有連帶責(zé)任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務(wù)。3、 工作內(nèi)容及方法（一）采購計劃的

3、制定1、商品購進應(yīng)根據(jù)市場需求、季節(jié)變化，在市場調(diào)研預(yù)測分析的基礎(chǔ)上，分級制定商品購進計劃。2、采購部一個采購專員負責(zé)一個品類的商品采購，并制定所負責(zé)品類的商品季度、月份進貨計劃。3、采供部經(jīng)理對各采購專員采購計劃進行匯總、調(diào)整、審核。4、采供經(jīng)理根據(jù)審核、匯總后的采購計劃，向營運總監(jiān)遞交采購申請，申請被批準后，向采購專員下達商品購進指令。5、商品購進計劃是采購的依據(jù)，必須貫徹“積極、穩(wěn)妥、及時、可行”的原則，應(yīng)具有預(yù)見性、科學(xué)性和指導(dǎo)性。6、商品購進計劃按時間分為：年度、半年、季度、月份、節(jié)日計劃。按類別分為：應(yīng)季商品購進計劃、臨時補充計劃、專業(yè)會議訂貨計劃以及展銷、促銷活動商品儲備計劃。7

4、、商品購進計劃內(nèi)容包括：購進日期、供貨單位、商品產(chǎn)地、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額和結(jié)算方式等。8、采購人員要嚴格按采購計劃進行實施，對超計劃購進須及時向上級領(lǐng)導(dǎo)闡述理由，并經(jīng)批準后執(zhí)行，否則由此造成損失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任。（二）采購原則1、 商品購進要遵循德隆超市的經(jīng)營指導(dǎo)思想和商品定位的原則，符合市場供求規(guī)律。2、 優(yōu)化選擇貨源渠道的原則。好中排好，優(yōu)中選優(yōu)，以商品質(zhì)量為主要依據(jù)。3、 堅持“多渠道，少環(huán)節(jié)”的原則。力爭組織“源頭”商品，在同一條件下，“先廠家，后批發(fā)；先本市，后外埠；先代銷，后經(jīng)銷”。有條形碼的商品優(yōu)先。4、 以“名、特、優(yōu)、新、鮮”及老字號產(chǎn)品為主的原則。

5、貫徹“引名廠，賣名品，創(chuàng)名店”的經(jīng)營方針。5、 堅持“質(zhì)價相符，真實合理，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，物有所值”的價格原則。同價商品，質(zhì)優(yōu)者優(yōu)先；同質(zhì)商品，價低者優(yōu)先。6、 堅持“質(zhì)量合格，結(jié)構(gòu)合理，適銷對路，適時適量”的原則。做到不脫銷斷檔，無假、冒、偽、劣產(chǎn)品。7、 堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷，儲存保銷”的原則。8、 貫徹“以經(jīng)濟效益為核心，注重與社會效益相同一”的原則。（3） 采購流程1、 自主采購 （1）了解超市目前產(chǎn)品情況分析周邊社區(qū)消費者需求，找到超市沒有的空白產(chǎn)品、或應(yīng)季需求增長產(chǎn)品、或需替代產(chǎn)品做出采購計劃 （2）向營運總監(jiān)申請采購 （3）申請被批準后向相關(guān)采購人員下達采購指令，限期完成

6、采購任務(wù)2、被動采購（1） 超市經(jīng)理向采購部提出采購申請或補貨申請（2） 采購部做出采購計劃 （3）向營運總監(jiān)申請采購 （4）被批準后向相關(guān)采購人員下達采購指令，限期完成采購任務(wù)（四）供貨商分類 根據(jù)日常供貨商對超市促銷支持情況、產(chǎn)品銷售情況、產(chǎn)品質(zhì)量（性價比情況）、產(chǎn)品市場前景等考核指標將供貨商分為（a、b、c三級）具體為 （1）供貨商每月能對超市促銷提供支持兩次、產(chǎn)品銷售增長高值是低值1.5倍的、為a級 （2）供貨商每月能對超市促銷提供支持1次、產(chǎn)品銷售增長高值是低值1.2倍的、為b級 (3)供貨商每月能對超市促銷提供支持0次、產(chǎn)品銷售增長高值是低值1倍以下的、為c級（五）產(chǎn)品銷售分析1、

7、采購部必須對其引進的產(chǎn)品進行以周為周期的銷售監(jiān)測，具體方法為從信息部調(diào)取相關(guān)產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，記錄每周銷量，并根據(jù)每周的銷售數(shù)據(jù)作出不同產(chǎn)品的銷售曲線圖。分析出產(chǎn)品銷售波動原因?qū)儆诋a(chǎn)品的問題的或是供貨商問題的及時給以溝通。供貨商支持不力的降低其考核等級（a、b、c三級）（六）工作記錄1、 對于所有洽談過的客戶都要做采購客戶發(fā)展記錄2、 對于已經(jīng)合作的客戶填寫德隆供貨商檔案表3、 對從供貨商方爭取的促銷支持每次都要進行記錄填寫供貨商促銷支持登記表4、 對有供貨商支持的促銷活動的促銷效果進行評估登記填寫促銷活動效果監(jiān)測登記表(7) 參加供貨商展銷會 1、 每月制定供貨商展會參加計劃，報上上級和人資部備

8、案2、 參加完展銷會后作展銷會參會記錄報上級和人資備案4、 績效考核辦法（1） 參與績效考核的崗位工資為基本工資+考核工資模式，考核工資依據(jù)每月的績效考核得分情況進行核發(fā)（二）采購部所有職責(zé)內(nèi)的工作和上級交代的其他工作，均有人資部對其完成情況進行考核（三）采購部考核指標1、 引進優(yōu)質(zhì)客戶的數(shù)量2、 引進產(chǎn)品所產(chǎn)生的利潤3、 引進暢銷產(chǎn)品的數(shù)量4、 爭取供貨商讓利搞活動的次數(shù)，以及所帶來的銷售增長和成本節(jié)約5、 新品的銷售分析報告（四）考核辦法績效考核滿分為100分分店協(xié)助事項占10分分店營業(yè)任務(wù)完成情況占10市場調(diào)查及分析完成情況占10產(chǎn)品招商引進工作30供貨商促銷支持工作30 上級布置工作占

9、10銷售數(shù)據(jù)分析工作占101、 每月必須由供貨商讓利促銷商品不得低于5款，少一款扣3分2、 每月必須引進新供貨商不得低于4家，少一家扣5分3、 自產(chǎn)品進駐超市之日起每月預(yù)測產(chǎn)品銷量和可獲利潤情況作出分析計劃，提交營運總監(jiān)，月底根據(jù)采購部所作計劃，進行考核，少一次扣5分4、 超市促銷期間，采購必須向供貨商爭取資源支持，并預(yù)測商品銷量，做成XX商品促銷計劃上報運營總監(jiān)，然后促銷結(jié)束后給以考核，每個采購每月至少一次少一次扣5分5、 每月必須對新引進產(chǎn)品做出銷售分析報告（內(nèi)含新品周銷售曲線圖），報告必須依據(jù)信息部相關(guān)數(shù)據(jù)，做到真實詳細，將以上報告提交營運總監(jiān)和行政副總，本工作內(nèi)容作為績效考核指標之一進

10、行考核，少一次或報告有虛假成分扣10分5、 工作監(jiān)督管理1、采購部各項工作上級約定完成日期的，必須在限期內(nèi)完成，運營總監(jiān)或其他上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作，均形成文件在相關(guān)會上下達，人資部會有記錄，到約定日期人資部會考察工作是否完成，若沒有完成，人資部會在月底考核時給以扣分2、人資部對各崗位的考核評分均依據(jù)相關(guān)制度文件和被考核人工作記錄上級評價等進行，若被考核人發(fā)現(xiàn)對自己考核存在不公正支出可以向考核人員重新評分申請。并了解評分詳情?？冃Э己嗽u分表 部門： 考核月份序號考核指標指表定義 評分標準滿分 考評得分數(shù)據(jù)來源備注可量化指標占80%促銷商品數(shù)量每月供貨商促銷商品不得少于2款 少一款扣7。5分18運營

11、部 引進新供貨商數(shù)量每月引進新產(chǎn)品供貨商不得少于4家 少一家扣3.75分18運營部 分店營業(yè)任務(wù)完成情況各分店營業(yè)任務(wù)必須100%完成實際完成率*計劃完成率*滿分分數(shù) 5財務(wù) 采購計劃完成 采購部所指定采購計劃的完成率實際完成率*計劃完成率*滿分分數(shù) 12運營部 高利潤貢獻值的占比 公司規(guī)定利潤水平在所采購商品的所占的比重實際占比*計劃占比*滿分得分12財務(wù) 出租商戶穩(wěn)定率出租商戶占總鋪位數(shù)量的比例實際出租率*任務(wù)出租率*滿分分數(shù)5營運部 采購質(zhì)量合格率 合格商品在全部采購商品的總所占比例必須達到100%出現(xiàn)一個商品不合格本項考核為0分12營運部和檢查部 定性指標供貨商檔案建立（包括新老供貨商

12、） 新老供貨商都必須填寫供貨商登記表建立供貨商檔案建檔客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量*滿分的分6財務(wù)部 采購產(chǎn)品價格表（包括采購成本價和零售價） 對采購的產(chǎn)品到貨及時當(dāng)天填寫采購產(chǎn)品登記表并標明采購價和零售價 有價格表的產(chǎn)品/全部采購商品*滿分得分6財務(wù)部 工作指標完成率 具體只以上工作的完成率完成指標/指標數(shù)量*滿分得分8人資部 關(guān)鍵事 件采購產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題，導(dǎo)致客戶退貨或批量退換貨的，公司損失在5000元以上的扣30分，發(fā)生供應(yīng)商請吃、喝、送禮、回扣等問題，績效考核為零分（參加招商會宴會除外）凡涉及到泄露公司商業(yè)機密的績效考核為零分其他事項1、每月前確定各崗位的不確定性定性指標，2、下月1-3

13、號財務(wù)收集數(shù)據(jù)3、每月5-6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新的定性指標4、7號為公司的績效考核日，各部門經(jīng)理根據(jù)員工表現(xiàn)評分，人力資源部根據(jù)考核情況給出各經(jīng)理得分，計算上月績效考核工資。6、如有延誤按5分/天的標準扣分考核綜合評分考核人簽字： 年 月 日直接上級簽字： 年 月 日被考核人簽字： 年 月 日考核流程1、 人資部根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)對采購部、營部進行考核，具體為采購部的考核數(shù)據(jù)由財務(wù)和營運兩個部門提供；營運部的考核數(shù)據(jù)由財務(wù)提供，2、 具體流程為，營運部和財務(wù)部為人資部提供關(guān)于采購部與考核指標相關(guān)的數(shù)據(jù) 人資部根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)和考核評分標準進行評分 填寫績效考核評分表 由其直接上級審核簽字和考核員簽字 人資計算績效工資報財務(wù) 人才將績效考核表自己存檔一份，交被考核人一份。3、 績效考核實行上級對下級考核制，在某些部門尚不健全，沒有上級經(jīng)理的情況下由相關(guān)部門對其工作作出認定提供數(shù)據(jù)，由人資部門進行考核4、時間要求（1）每月7日前各部門確定下月各崗位的確定要考核的定性指標,（2）下月1-3號財務(wù)收集上月與采購運營兩部門各項工作指標相關(guān)的數(shù)據(jù),并且必須于3號中午下班前將數(shù)據(jù)整理完畢，下午向各部門提供所需數(shù)據(jù)，若有延誤按5分/半天的標準進行扣分（3）3-4號營運部整理搜集上月關(guān)于采購部分工作指標的相關(guān)數(shù)據(jù)，并且必須在4號中午下