南和縣建設(shè)計劃與投資方案

1、南和縣xx生產(chǎn)制造項目建設(shè)實施方案一、項目申報單位概況（一）項目單位名稱xxx有限公司（二）法定代表人錢xx（三）項目單位簡介公司將“以運營服務(wù)業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。順應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需

2、求的客戶服務(wù)體系。公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強市場競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司緊跟市場動態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力?；诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營體系，并綜合考慮用戶端消費特征，打

3、造綜合服務(wù)體系。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托

4、各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。（四）項目報告咨詢規(guī)劃單位泓域咨詢機構(gòu)（五）項目單位經(jīng)營情況上一年度，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入4128.14萬元，同比增長18.31%（638.78萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)xx生產(chǎn)及銷售收入為3581.15萬元，占營業(yè)總收入的86.75%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額908.25萬元，較去年同期相比增長95.72萬元，增長率11.78%；實現(xiàn)凈利潤681.19萬元，較去年同期相比增長109.55萬元，增長率19.16%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度

5、第四季度合計1營業(yè)收入866.911155.881073.321032.044128.142主營業(yè)務(wù)收入752.041002.72931.10895.293581.152.1xx(A)248.17330.90307.26295.441181.782.2xx(B)172.97230.63214.15205.92823.662.3xx(C)127.85170.46158.29152.20608.802.4xx(D)90.24120.33111.73107.43429.742.5xx(E)60.1680.2274.4971.62286.492.6xx(F)37.6050.1446.5544.7617

6、9.062.7xx(.)15.0420.0518.6217.9171.623其他業(yè)務(wù)收入114.87153.16142.22136.75546.99上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元4128.14完成主營業(yè)務(wù)收入萬元3581.15主營業(yè)務(wù)收入占比86.75%營業(yè)收入增長率（同比）18.31%營業(yè)收入增長量（同比）萬元638.78利潤總額萬元908.25利潤總額增長率11.78%利潤總額增長量萬元95.72凈利潤萬元681.19凈利潤增長率19.16%凈利潤增長量萬元109.55投資利潤率32.84%投資回報率24.63%財務(wù)內(nèi)部收益率26.91%企業(yè)總資產(chǎn)萬元11254.68流動資

7、產(chǎn)總額占比萬元28.42%流動資產(chǎn)總額萬元3198.75資產(chǎn)負(fù)債率47.94%二、項目概況（一）項目名稱及承辦單位1、項目名稱：南和縣xx生產(chǎn)制造項目2、承辦單位：xxx有限公司（二）項目建設(shè)地點xx南和縣，隸屬于河北省邢臺市，位于邢臺市南端，西與邢臺縣、沙河市接壤，東連平鄉(xiāng)縣，北接任縣，面積405平方公里，人口約34萬，轄3鎮(zhèn)5鄉(xiāng)，縣政府駐地和陽鎮(zhèn)，是邢東新區(qū)的一部分，邢臺市一城五星整體規(guī)劃的五個衛(wèi)星城之一。南和縣是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣，有“畿南糧倉”之稱。境內(nèi)東呂高速公路、邯黃鐵路的邢臺至雞澤聯(lián)絡(luò)線橫貫東西，是承東啟西、煤炭運輸?shù)闹匾ǖ?。南和縣歷史悠久、人杰地靈，素有“觀音之鄉(xiāng)、宋璟故里”之稱。歷

8、史上涌現(xiàn)出春秋樂圣師曠、后趙右候張賓、唐朝名相宋璟、元朝戶部尚書馬亨、明朝右副都御史朱正色、清代武狀元王世清、近代書畫家白壽章、著名演員王寶強等知名人士。境內(nèi)有漢墓群、北齊造像碑、隋代澧水石橋碑、白雀庵等名勝古跡。2015年，南和縣入選國家園林縣城，成為邢臺市第一個獲此殊榮的縣城。2016年12月7日，南和縣被列為第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。同月，南和縣被國家發(fā)改委等十部委列為第二批開展支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)試點。2017年，南和縣正式被命名為國家衛(wèi)生縣城，成為邢臺市第一個獲此殊榮的縣城。2016年12月7日，南和縣被列為第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。同月，南和縣被國家發(fā)改委等十部

9、委列為第二批開展支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)試點。2017年，南和縣正式被命名為國家衛(wèi)生縣城，成為邢臺市第一個獲此殊榮的縣城。2018年9月29日，河北省政府發(fā)出通知，正式批準(zhǔn)南和縣退出貧困縣序列。（三）項目提出的理由中國歷來都是世界芳香產(chǎn)業(yè)中的重要供應(yīng)者，然而在香薰精油的生產(chǎn)及消費方面一直都處于缺失狀態(tài)，眾多小型廠家急于搶奪短期利益，造成中國香薰精油市場混亂,市場集中度低，無明顯的品牌效應(yīng)。中國內(nèi)地市場，精油護膚品所占市場份額不足2%，精油護膚品行業(yè)還有巨大的市場空間可供挖掘。2015年，我國香薰精油市場零售額達33億元。（四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為xx，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值701

10、8.00萬元。項目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項目產(chǎn)品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。隨著全球經(jīng)濟一體化格局的形成，相關(guān)行業(yè)的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經(jīng)驗的營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。（五）項目投資估算項目預(yù)計總投資4818.93萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4061.16萬元，占項目總投資的84.28%；流動資金757.77萬元，占項目總投資的15.72%。（六）工藝技術(shù)原材料倉庫按品種分類存儲；庫內(nèi)原輔材料的保管應(yīng)按批號分存，建立嚴(yán)格的入庫、分發(fā)制度，堅決杜絕分發(fā)差錯

11、，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質(zhì)量事故。投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內(nèi)；倉庫應(yīng)符合所存物品的存放條件、建立責(zé)任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健全ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應(yīng)穩(wěn)定可靠，建成后應(yīng)保證原料的質(zhì)量和連續(xù)供應(yīng)。工藝技術(shù)經(jīng)濟合理性與可靠性相結(jié)合的原則：在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的前提下，生產(chǎn)工藝和技術(shù)的選擇還必須針對生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品制造工藝特性要求，采用合理的工藝流程，同時，配備先進、經(jīng)濟、合理的生產(chǎn)設(shè)備，使項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備配置及自動化水平與生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品質(zhì)量相匹配，力求技術(shù)

12、上實用、經(jīng)濟上合理。對于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進可行，經(jīng)濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統(tǒng)，由計算機統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。工藝技術(shù)生態(tài)效益與清潔生產(chǎn)原則：項目建設(shè)與地方特色經(jīng)濟發(fā)展相結(jié)合，將項目建設(shè)與區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治相結(jié)合，納入當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，并與區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃方案相協(xié)調(diào)一致；投資項目建設(shè)應(yīng)與當(dāng)?shù)貐^(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合；按照可持續(xù)發(fā)展的要求進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造，大幅度提高資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和對環(huán)境的壓力，項目選址應(yīng)充分考慮建設(shè)區(qū)域生態(tài)環(huán)境容量。（七

13、）項目建設(shè)期限和進度項目建設(shè)周期12個月。該項目采取分期建設(shè)，目前項目實際完成投資2765.56萬元，占計劃投資的57.39%。其中：完成固定資產(chǎn)投資1884.14萬元，占總投資的68.13%；完成流動資金投資881.42，占總投資的31.87%。（八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項目總征地面積15314.32平方米（折合約22.96畝），其中：凈用地面積15314.32平方米（紅線范圍折合約22.96畝）。項目規(guī)劃總建筑面積22052.62平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16724.51平方米，計容建筑面積22052.62平方米；預(yù)計建筑工程投資1582.31萬元。項目計劃購置設(shè)備共計64臺（套），設(shè)

14、備購置費1888.77萬元。（九）設(shè)備方案項目承辦單位通過對相關(guān)工藝設(shè)備、檢測設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現(xiàn)場參觀、技術(shù)交流等方式，對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析，在此基礎(chǔ)上，初步確定在交貨期、質(zhì)量保障、價格優(yōu)惠、售后服務(wù)及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計64臺（套），設(shè)備購置費1888.77萬元。附表1：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米15314.3222.96畝1.1容積率1.441.2建筑系數(shù)61.12%1.3投資強度萬元/畝176

15、.881.4基底面積平方米9360.111.5總建筑面積平方米22052.621.6綠化面積平方米1128.83綠化率5.12%2總投資萬元4818.932.1固定資產(chǎn)投資萬元4061.162.1.1土建工程投資萬元1582.312.1.1.1土建工程投資占比萬元32.84%2.1.2設(shè)備投資萬元1888.772.1.2.1設(shè)備投資占比39.19%2.1.3其它投資萬元590.082.1.3.1其它投資占比12.25%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.28%2.2流動資金萬元757.772.2.1流動資金占比15.72%3收入萬元7018.004總成本萬元5579.265利潤總額萬元1438.7

16、46凈利潤萬元1079.067所得稅萬元1.448增值稅萬元198.459稅金及附加萬元85.0710納稅總額萬元643.2111利稅總額萬元1722.2612投資利潤率29.86%13投資利稅率35.74%14投資回報率22.39%15回收期年5.9716設(shè)備數(shù)量臺（套）6417年用電量千瓦時614801.5018年用水量立方米3867.2619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.8920節(jié)能率22.49%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.4022員工數(shù)量人134附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6617.606617.6016724.5116

17、724.511320.011.1主要生產(chǎn)車間3970.563970.5610034.7110034.71818.411.2輔助生產(chǎn)車間2117.632117.635351.845351.84422.401.3其他生產(chǎn)車間529.41529.41970.02970.0279.202倉儲工程1404.021404.023463.273463.27198.802.1成品貯存351.00351.00865.82865.8249.702.2原料倉儲730.09730.091800.901800.90103.382.3輔助材料倉庫322.92322.92796.55796.5545.723供配電工程74.

18、8874.8874.8874.884.843.1供配電室74.8874.8874.8874.884.844給排水工程86.1186.1186.1186.114.324.1給排水86.1186.1186.1186.114.325服務(wù)性工程889.21889.21889.21889.2151.045.1辦公用房515.66515.66515.66515.6622.765.2生活服務(wù)373.55373.55373.55373.5530.466消防及環(huán)保工程250.85250.85250.85250.8516.206.1消防環(huán)保工程250.85250.85250.85250.8516.207項目總圖工

19、程37.4437.4437.4437.44-40.227.1場地及道路硬化2542.70429.91429.917.2場區(qū)圍墻429.912542.702542.707.3安全保衛(wèi)室37.4437.4437.4437.448綠化工程780.6027.32合計9360.1122052.6222052.621582.31附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.891.1年用電量千瓦時614801.501.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.561.3年用水量立方米3867.261.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.332年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.403節(jié)能率22.49%附表4：項目建設(shè)進度一覽表序號項

20、目單位指標(biāo)1完成投資萬元2765.561.1完成比例57.39%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1884.142.1完成比例68.13%3完成流動資金投資萬元881.423.1完成比例31.87%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人911.2人均年工資萬元5.641.3年工資額萬元502.742工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人202.2人均年工資萬元6.092.3年工資額萬元123.663企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬元6.473.3年工資額萬元35.364品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人114.2人均年工資萬元5.384.3年工資額萬元55

21、.195其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬元7.775.3年工資額萬元41.356職工工資總額萬元758.30附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1582.311888.77176.884061.161.1工程費用萬元1582.311888.775086.001.1.1建筑工程費用萬元1582.311582.3132.84%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1888.771888.7739.19%1.2工程建設(shè)其他費用萬元590.08590.0812.25%1.2.1無形資產(chǎn)萬元250.30250.301.3預(yù)備費

22、萬元339.78339.781.3.1基本預(yù)備費萬元159.65159.651.3.2漲價預(yù)備費萬元180.13180.132建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4061.164061.16附表7：流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5086.002988.823857.225086.005086.005086.001.1應(yīng)收賬款萬元1525.80991.771220.641525.801525.801525.801.2存貨萬元2288.701487.661830.962288.702288.702288.701.2.1原輔材料萬元686.614

23、46.30549.29686.61686.61686.611.2.2燃料動力萬元34.3322.3127.4634.3334.3334.331.2.3在產(chǎn)品萬元1052.80684.32842.241052.801052.801052.801.2.4產(chǎn)成品萬元514.96334.72411.97514.96514.96514.961.3現(xiàn)金萬元1271.50826.481017.201271.501271.501271.502流動負(fù)債萬元4328.232813.353462.584328.234328.234328.232.1應(yīng)付賬款萬元4328.232813.353462.584328.23

24、4328.234328.233流動資金萬元757.77492.55606.22757.77757.77757.774鋪底流動資金萬元252.59164.18202.07252.59252.59252.59附表8：總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4818.93118.66%118.66%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4061.16100.00%100.00%84.28%2.1工程費用萬元3471.0885.47%85.47%72.03%2.1.1建筑工程費萬元1582.3138.96%38.96%32.84%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元

25、1888.7746.51%46.51%39.19%2.2工程建設(shè)其他費用萬元250.306.16%6.16%5.19%2.2.1無形資產(chǎn)萬元250.306.16%6.16%5.19%2.3預(yù)備費萬元339.788.37%8.37%7.05%2.3.1基本預(yù)備費萬元159.653.93%3.93%3.31%2.3.2漲價預(yù)備費萬元180.134.44%4.44%3.74%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4061.16100.00%100.00%84.28%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元757.7718.66%18.66%15.72%7鋪底流動資金萬元252.596.22%6.22%5.2

26、4%附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4561.705614.407018.007018.007018.001.1萬元4561.705614.407018.007018.007018.002現(xiàn)價增加值萬元1459.741796.612245.762245.762245.763增值稅萬元128.99158.76198.45198.45198.453.1銷項稅額萬元1122.881122.881122.881122.881122.883.2進項稅額萬元600.88739.54924.43924.43924.434城市維護建設(shè)稅萬元9.0

27、311.1113.8913.8913.895教育費附加萬元3.874.765.955.955.956地方教育費附加萬元2.583.183.973.973.979土地使用稅萬元61.2661.2661.2661.2661.2610稅金及附加萬元76.7480.3185.0785.0785.07附表10：折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1582.311582.31當(dāng)期折舊額1265.8563.2963.2963.2963.2963.29凈值316.461519.021455.731392.431329.141265.852機器設(shè)備原值1888.77

28、1888.77當(dāng)期折舊額1511.02100.73100.73100.73100.73100.73凈值1788.041687.301586.571485.831385.103建筑物及設(shè)備原值3471.08當(dāng)期折舊額2776.86164.03164.03164.03164.03164.03建筑物及設(shè)備凈值694.223307.053143.022978.992814.962650.934無形資產(chǎn)原值250.30250.30當(dāng)期攤銷額250.306.266.266.266.266.26凈值244.04237.78231.53225.27219.015合計：折舊及攤銷3027.16170.29170

29、.29170.29170.29170.29附表11：總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元3751.852438.703001.483751.853751.853751.852外購燃料動力費萬元239.42155.62191.54239.42239.42239.423工資及福利費萬元758.30758.30758.30758.30758.30758.304修理費萬元19.6812.7915.7419.6819.6819.685其它成本費用萬元639.72415.82511.78639.72639.72639.725.1其他制造費用萬元179.

30、50116.67143.60179.50179.50179.505.2其他管理費用萬元127.2282.69101.78127.22127.22127.225.3其他銷售費用萬元285.10185.32228.08285.10285.10285.106經(jīng)營成本萬元5408.973515.834327.185408.975408.975408.977折舊費萬元164.03164.03164.03164.03164.03164.038攤銷費萬元6.266.266.266.266.266.269利息支出萬元-10總成本費用萬元5579.263951.534649.135579.265579.265579.2610.1可變成本萬元4650.673022.943720.544650.674650.674650.6710.2固定成本萬元928.59928.59928.59928.59928.59928.5911盈虧平衡點42.57%42.57%附表12：利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7018.004561.705614.407018.007018.007018.002稅金及附加萬元85.0776.7480.3185.0785.0785.073總成本費用萬元5579.263951.534649.135579.265579.26