電力施工企業(yè)《質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》

職業(yè)健康安全環(huán)境質量手冊20110815發(fā)布20110901實施浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司發(fā)布Q/ZTL浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司企業(yè)標準Q/ZTL20000012011Q/ZTL20000012011I目次目次I前言II引言III職業(yè)健康安全環(huán)境質量管理手冊11范圍12規(guī)范性引用文件13術語和定義24質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系241總要求342文件要求35管理職責551管理承諾552關注焦點653職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質量方針654策劃655職責與權限1056管理評審116人力資源管理1161總則1262人力資源管理1263基礎設施1364施工環(huán)境管理137工程建設安裝和施工1471建設工程項目施工策劃1472工程合同管理1573電力工程設計和開發(fā)1774采購1775工程安裝和施工管理1876檢測設備儀器管理2077環(huán)境保護和污染預防2078安全生產(chǎn)和施工管理2179職業(yè)健康和勞動保護21710應急管理228測量、分析和改進2281總則2382監(jiān)視和測量2383施工質量不合格控制2584數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析2685改進26Q/ZTL20000012011II前言浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司職業(yè)健康安全環(huán)境質量管理手冊，根據(jù)國家工程建設相關法律法規(guī)和GB/T504302007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、ISO90012008質量管理體系要求、OHSAS180012007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南編制。為幫助使用者理解四個標準的內(nèi)容，整合后的職業(yè)健康安全環(huán)境質量管理手冊，每一條的標題下方，均有GB/T504302007、OHSAS180012007、ISO140012004、ISO90012008標準的條款與其對應，并用小五號黑體字標識。本標準附錄A為資料性附錄，附錄B為規(guī)范性附錄。本標準由浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司綜合部提出并歸口。本標準起草單位總經(jīng)理辦公室本標準主要起草人XXX、XXXQ/ZTL20000012011III引言采用質量管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，推行和應用ISO9001質量管理體系要求以及GB/T50430建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范，將促進本公司工程項目施工質量管理的科學化、規(guī)范化和法制化，并在“推行標準化現(xiàn)場作業(yè)、提升恒晟企業(yè)品牌、領跑電力安裝市場”，持續(xù)滿足電力工程客戶要求方面，取得卓越的成績。本公司職業(yè)健康安全環(huán)境質量管理手冊是以ISO9000標準為理論基礎和基本準則，以國家認證認可監(jiān)督管理委員會與住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的2010年第21號公告和GB/T504302007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范（以下簡稱“規(guī)范”）為基本要求，運用PDCA管理模式實施工程項目建設的質量管理，包括全員參與、過程控制和預防為主、主動性質量管理的思想和理念，并覆蓋除ISO90012008標準73“設計和開發(fā)”條款、GB/T504302007標準103“施工設計”外的所有標準要求。職業(yè)健康安全環(huán)境質量管理手冊的建立、實施和保持，對提高本公司施工企業(yè)質量保證能力，減少質量事故的發(fā)生，起到重要的作用。鑒于電力行業(yè)“三集五大”管理要求，本公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理過程均是上級電力發(fā)展集團公司大生產(chǎn)、大營銷過程的一個子過程，該節(jié)點的規(guī)范性文件，也是本公司的規(guī)范性文件，因此，當管理體系涉及采購、外包、營銷和合同管理等過程要求時，將直接引用上級主管部門的規(guī)范性文件。只有當上級文件的內(nèi)容不能覆蓋質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和建設施工企業(yè)質量管理體系規(guī)范時，公司制定管理制度以完善管理體系的要求。作為建設施工企業(yè)持續(xù)改進的要求，公司將完全按照管理體系標準的要求，建立，實施和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并對外聲明其符合性。Q/ZTL200000120111職業(yè)健康安全環(huán)境質量管理手冊1范圍11總則職業(yè)健康安全環(huán)境質量管理手冊為浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司規(guī)定了電力施工企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系（以下簡稱“管理手冊”）要求，并闡述了建立管理體系的目的承諾實施、保持和持續(xù)改進管理體系的所有要求；證實有能力穩(wěn)定地進行電力工程安裝和施工，保證滿足用戶工程要求和法律法規(guī)要求；通過管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進的過程，增進用戶工程、社會和員工滿意；通過管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進的過程，為提升公司的管理水平，實現(xiàn)工程施工標準化、服務質量規(guī)范化、管理質量流程化打下基礎；確信浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司所從事的電力工程安裝和施工服務，符合所聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。本公司通過第三方的審核評價，取得管理體系認證和注冊。12應用管理手冊規(guī)定的所有要求，適用于公司35KV及以下電壓等級的電力工程安裝和施工，以及相關的職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理活動。考慮到本公司為電力工程施工企業(yè)，工程設計和施工圖均由用戶（包括政府、集團公司、相關方）提供，故對GB/T504302007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范103“施工設計”條款，ISO90012008質量管理體系要求73“設計和開發(fā)”條款作了刪減。刪減103“施工設計”和73“設計和開發(fā)”條款后，不影響滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的責任和能力。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T504302007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范ISO90002005質量管理體系基礎和術語ISO90012008質量管理體系要求ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南OHSAS180012007職業(yè)健康安全管理體系要求Q/ZTL2000001201123術語和定義以下術語和定義適用于本文件31產(chǎn)品35KV及以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。32質量管理活動為完成質量管理要求而實施的行動33質量管理制度按照某些質量管理要求建立的、適用于一定范圍的質量管理活動要求。34質量信息反映施工質量和質量活動過程的記錄。35施工質量檢查施工企業(yè)對施工質量進行檢查、評定活動。36ZTL浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司的漢語拼音縮略語。4質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（GB/T50430標準第3章“質量管理體系”）（ISO9001標準第4章“質量管理體系”）（ISO14001標準第4章“環(huán)境管理體系”）（ISO18001標準第4章“職業(yè)健康安全管理體系”）401范圍本章規(guī)定了公司建立、實施和保持職業(yè)健康安全環(huán)境質量管理體系（以下簡稱“管理體系”）的總要求和文件要求，并提出了管理體系的管理思路，外包識別和控制，管理體系文件、記錄的管理要求。本章適用于公司建立、實施、保持并持續(xù)改進管理體系有效性的程序和要求。402管理活動的內(nèi)容和要求Q/ZTL20000012011341總要求411管理體系（GB/T50430標準33“質量管理體系的策劃和建立”）（ISO9001標準41條款“總要求”）（ISO14001標準41條款“總要求”）（OHSAS1800118001標準41條款“總要求”）4111本公司根據(jù)GB/T504302007工程建設施工企業(yè)質量管理體系規(guī)范和ISO9001質量管理體系要求的要求，建立文件化的管理體系。4112依據(jù)公司電力工程安裝和施工的范圍，建立變電、電纜和代管設備運行的管理流程，通過對施工關鍵過程和特殊過程，確定并設置停工待檢點（H）、見證點（W）和旁站點S，并在界定的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)，通過建立相應的管理手冊、文件和制度，確保工程施工全過程的質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全生產(chǎn)的控制。本公司按照管理體系標準的要求和公司管理體系文件的要求，控制工程施工質量的每一個過程。412外包過程控制（GB/T50430標準第9章“外包管理”）（ISO9001標準41條款“總要求”）4121本公司外包工程為工程的勞務分包A線路（電纜）土建工程勞務分包；B電纜工程的管線敷設施工勞務分包。4122勞務外包過程的控制，執(zhí)行浙江中新電力發(fā)展集團有限公司“浙中集團字2010039號”分包方綜合評分管理辦法試行，浙江通力控股集團有限公司“杭恒控字2010042號”分包方綜合評分管理辦法試行，“浙中集團字2010038號”分包工程招標管理辦法試行、“杭恒控字2010041號”分包工程招標管理辦法試行等規(guī)范性文件的規(guī)定。4123為確保施工過程電力設備、主材的產(chǎn)品防護和施工安全風險的控制，分公司按照ISO9001質量管理體系要求41有關外包控制的條文；74“采購”和755“產(chǎn)品防護”條款要求；GB/T50430建設施工企業(yè)質量管理體系規(guī)范第9章的要求，對集團公司（委托相關單位）現(xiàn)場裝卸起吊作業(yè)過程（電力設備、主材裝卸起吊作業(yè)）和活動，按照Q/ZTL2006001供應商管理的要求，與集團公司物供部共同做好該外包的控制。生技部參加集團公司每年一次的供應商再評價活動，并對一年來起吊作業(yè)單位的作業(yè)質量、服務質量信息反饋給集團公司物供部，作為供應商再評價的輸入。42文件要421管理體系文件Q/ZTL200000120114（GB/T50430標準33“質量管理體系的策劃和建立”）（ISO9001標準42條款“文件要求”）（ISO14001標準444條款“文件”）（OHSAS18001標準444條款“文件”）4211公司管理體系文件包括A管理體系方針、目標、指標；B職業(yè)健康安全環(huán)境質量管理手冊；C四個標準要求形成的程序文件（注管理標準和GB/T50430標準提出的管理制度）（附錄A1【資料性附錄】管理體系文件目錄、）和記錄；D電力工程質量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康管理制度（附錄A2【資料性附錄】企業(yè)管理制度目錄）；E電力工程施工作業(yè)指導書（附錄A3【資料性附錄】作業(yè)指導書目錄；F管理部門和施工隊及其崗位工作標準（崗位職責）；G管理體系過程有效運行所提供的工程質量管理、工程過程質量管理、工程質量檢驗試驗管理、安全生產(chǎn)管理和以及管理體系和行政后勤管理等五大類記錄。F）國家電力施工技術規(guī)范（附錄A4【資料性附錄】建設工程施工技術規(guī)范目錄）；H國家電力建設施工法律法規(guī)（附錄A5【資料性附錄】建設工程法律法規(guī)目錄）；4212綜合部負責管理體系文件編制的組織和評審、發(fā)布管理。422管理手冊（GB/T50430標準333“質量管理體系的說明”）（ISO9001標準421條款“質量手冊”）4221綜合部負責編制Q/ZTL20000012011管理手冊，每年內(nèi)審時組織評審。管理手冊是公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的大綱，包含以下內(nèi)容A管理體系的范圍35KV及以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。并對刪減ISO9001標準73“設計和開發(fā)”條款和GB/T50430標準103“施工設計”條款的細節(jié)和正當理由作了說明；B根據(jù)管理體系要求編制的標準和規(guī)章制度，并在手冊相關條款中提示；C對變電工程施工過程、電纜工程施工流程做了描述。（附錄B3【規(guī)范性附錄】變電工程施工流程圖）（附錄B4【規(guī)范性附錄】電纜工程施工流程圖）423管理體系文件管理（GB/T50430標準35“文件管理”）（ISO9001標準423條款“文件控制”）Q/ZTL200000120115（ISO14001標準445條款“文件控制”）（OHSAS18001標準444條款“文件和資料控制”）4231綜合部負責建立、實施和保持Q/ZTL20100012011文件管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A管理體系文件分類；B文件編制流程和重點；C文件管理的內(nèi)容和要求。4232生技部按照文件管理的要求，負責電力工程施工技術法規(guī)和文件的管理。安質部按照文件管理的要求，負責安全生產(chǎn)技術法規(guī)和文件的管理。4233電子文件管理執(zhí)行上級集團公司計算機信息安全管理。423工程技術資料和記錄管理（GB/T50430標準35“文件管理”）（ISO9001標準424條款“記錄控制”）（ISO14001標準453條款“記錄”）（OHSAS18001標準453條款“記錄和記錄管理”）4241綜合部負責建立、實施和保持Q/ZTL20100022011記錄管理，對管理體系運行過程所需的記錄，做出標識、貯存、保護、檢索、保留和處置等六個方面的規(guī)定。4242生技部根據(jù)國家電網(wǎng)工2003153號電力建設工程施工技術導則第十一章“施工技術檔案管理”、Q/ZTL20030082011工程施工質量管理文件匯編第四篇施工技術檔案管理制度和工程圖紙管理制度，對工程技術資料的管理做出規(guī)定。4243綜合部和安質部根據(jù)管理體系的要求，為記錄表式匯編編制標準樣，規(guī)范全公司的資料，記錄的使用。A卷2012版工程管理記錄表式匯編；B卷2012版施工過程記錄表式匯編；C卷2012版質量檢驗類記錄表式匯編；D卷2012版安全生產(chǎn)類記錄表式匯編；E卷2012版管理體系和后勤管理記錄表式匯編。5管理職責（GB/T50430標準第4章“組織機構與職責”）（ISO9001標準51條款“管理職責”）501范圍本章規(guī)定了公司最高管理層在管理體系的作用和要求。本章適用于公司最高管理層在管理體系建立、實施和持續(xù)改進過程中的組織管理要求。Q/ZTL200000120116502管理活動的內(nèi)容和要求51管理承諾（ISO9001標準51條款“管理職責”）511公司最高管理層通過以下活動，對其建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)A向全體員工貫徹滿足用戶、遵守建設施工、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞動保護有關的法律法規(guī)；B制定管理體系方針；C確定管理體系目標和指標；D主持管理評審；E為改進管理、實現(xiàn)績效所投入資源。512最高管理層的見證性資料為公司相關文件、會議記錄、領導講話和培訓資料。52關注焦點（ISO9001標準52條款“以顧客為關注焦點”）521公司最高管理層和中層管理者，應樹立“以用戶滿意為關注焦點”的思想，并以企業(yè)管理理念為宗旨，管理方針為主導，樹立以“質量求生、服務取信”的經(jīng)營思想，簡約工程流程、實施質量跟蹤、強化安全管理、完善配套服務，實現(xiàn)“承接一項工程、打造一件精品、留下一片贊譽”的服務承諾。522公司各級管理者都應明確社會使命和社會責任，在工程建設的施工過程中，保護生態(tài)環(huán)境和自然環(huán)境，保護生產(chǎn)作業(yè)范圍內(nèi)的環(huán)境不受破壞，努力實現(xiàn)節(jié)能減排。523公司各級管理者都應關心員工在工程施工過程的生命安全和職業(yè)健康，關注他們在生產(chǎn)作業(yè)場所所處的風險和勞動保護，安全第一、預防為主、控制風險、消除危害。53職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質量方針（GB/T50430標準32“質量方針和質量目標”）（ISO9001標準53條款“質量方針”）（GB/T24001標準42條款“環(huán)境方針”）（OHSAS18001標準42條款“職業(yè)健康安全方針”）531公司最高管理層為管理體系制定方針。職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質量方針在界定的范圍內(nèi)描述并確保A遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質量要求；B在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿足程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；C追求質量管理改進，提高質量管理水平。D對預防危害、傷害和環(huán)境污染做出承諾；Q/ZTL200000120117E為制定管理體系目標提供框架；532公司通過各種宣傳渠道，將方針傳達到全體成員（包括為公司提供勞務的外來人員），使其充分關注施工過程關注質量、預防風險、保護環(huán)境的重要性和責任。533公司的管理體系方針是公開文件，面向所有關注公司管理績效的相關方并予以提供。每年管理評審時，由綜合部組織對方針進行評審。54策劃541管理體系策劃（GB/T50430標準32“質量方針和質量目標”）（ISO9001標準54條款“策劃”）（GB/T24001標準43條款“策劃”）（OHSAS18001標準43條款“策劃”）5411公司最高管理層負責管理體系的策劃，并通過PDCA推動體系的持續(xù)改進。5412管理體系策劃活動包括A確保目標和指標的制訂；B確保過程和活動的有效控制；C確保文件的符合性和記錄的可追溯性；D確保體系所需的職責、權限得到規(guī)定。5412最高管理層應對管理體系的變更作出策劃，以確保體系的有效、持續(xù)運行和體系的有效性和完整性，包括滿足管理體系目標的要求和ISO900141條款的要求。542危險源辨識、風險評價和控制（OHSAS18001標準423條款“危險源辨識、風險評價和風險控制”）5421安全質量部負責建立、實施并保持Q/ZTL20070012011危險源辨識和風險評價管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A常規(guī)作業(yè)（正常施工作業(yè)）和非常規(guī)作業(yè)（搶修工程）活動中的風險；B所有進入施工現(xiàn)場的人員，包括合同方人員和訪問者活動的風險；C施工人員的安全意識、防范能力和其他因素導致風險的產(chǎn)生；D源于施工場所之外，但對施工現(xiàn)場作業(yè)人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識別的危險；E在施工作業(yè)場所附近，由另一項施工活動對施工現(xiàn)場所造成的危險；F施工現(xiàn)場所使用的施工機具、器材、設備和材料中隱含的危險、有害因素（無論是自身提供的還是外部提供的）；G施工的組織設計變化、施工材料的變化或工程計劃的變化導致風險的變化；H管理體系運行的變更修改（或暫時的變化），對運行、過程和活動的影響；I與風險評估和實施必要的控制措施相關的適用的法律責任；Q/ZTL200000120118J施工工作區(qū)域、施工過程、機械/設備、運行程序和工作組織的設計，包括它們適應人的能力。力。5422安全質量部應策劃并確定危險源辨識、評價的方法，并按照危險源辨識和風險評價管理對各部門風險識別、風險評價、風險控制和風險管理進行組織和指導。危險源便是與評價是動態(tài)的過程，當活動或過程發(fā)生變更，應在引進變更之前，辨識在活動或過程的職業(yè)健康安全管理體系或其活動中，與這些變更相關的職業(yè)健康安全危險源和風險。5423安全質量部負責保持危險源辨識、風險評估和控制措施的記錄，并每年組織各部室、施工隊對不可接受的風險的評審和更新。543環(huán)境因素識別和評價管理（ISO14001標準431條款“環(huán)境因素”）5431綜合部建立、實施并保持Q/ZTL20110012011環(huán)境因素識別和評價管理，對文件的內(nèi)容做如下規(guī)定A環(huán)境因素識別的范圍B環(huán)境因素識別和更新的時機C環(huán)境因素信息收集的方法D環(huán)境因素識別和評價；E）重要環(huán)境因素對策5432綜合部負責保持環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的記錄，并每年組織各部室、施工隊對重要環(huán)境因素評審和更新。544法律、法規(guī)（GB/T50430標準35“文件管理”）（ISO14001標準432條款“法律和其他要求”）（OHSAS18001標準446條款“法規(guī)和其他要求”）5441綜合部負責建立、實施并保持Q/ZTL20100032011法律法規(guī)文件的管理要求，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A我國的法律淵源；B法律法規(guī)收集的流程；C法律法規(guī)的管理內(nèi)容和要求5442綜合部應充分利用計算機網(wǎng)絡信息，建立法律法規(guī)的信息渠道，落實相關的職責，定期收集和更新法律文本，并利用網(wǎng)絡讓所有成員通過下載方式得到所需要的法律文件。545目標、指標Q/ZTL200000120119（GB/T50430標準32“質量方針和質量目標”）（ISO9001標準541條款“質量目標”）（ISO14001標準433條款“目標、指標和方案”）（OHSAS18001標準433條款“目標與方案”）5451綜合部負責建立Q/ZTL20010012011目標管理，對最高管理者根據(jù)方針，客戶、社會、員工關注焦點，對危險、有害因素控制的承諾，制定安全、健康、環(huán)境和質量目標過程作出規(guī)范。A職業(yè)健康、安全目標符合安全和職業(yè)健康方針；預防傷害和疾病的承諾；遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應考慮可選擇的技術方案；財務、運行和經(jīng)營要求；相關方的意見。B環(huán)境目標符合環(huán)境方針；污染預防和持續(xù)改進的承諾；遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應考慮可選擇的技術方案；財務、運行和經(jīng)營要求；相關方的意見。C質量目標符合質量方針的承諾；明確質量管理和工程質量應達到的水平。5452綜合部根據(jù)公司目標的要求，對各管理部門和生產(chǎn)單位提出的部室目標、指標進行匯總，形成部室、施工隊的分目標。546管理方案（ISO14001標準433條款“目標、指標和方案”）（OHSAS18001標準433條款“目標與方案”）5461為消除危險、有害因素，實現(xiàn)環(huán)境和安全目標、最高管理者應確?！肮芾矸桨浮钡闹朴啞肮芾矸桨浮钡膬?nèi)容包括實現(xiàn)目標的職責；Q/ZTL2000001201110實現(xiàn)目標的措施；完成方案的時間表。5462安質部根據(jù)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康所涉及的不可接受風險，制訂反事故、安全、勞動保護的“管理方案”即“反措”和“安措”（又稱“二措”）。綜合部根據(jù)所涉及的重要環(huán)境因素制訂“環(huán)境保護措施”。各部門根據(jù)自身施工活動中的安全生產(chǎn)風險，每月制訂安全措施并保存予安全管理記錄簿。5463財務部根據(jù)安質部的“反措”和“安措”合理安排資金。5464安質部按季度對安措計劃項目實施情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，保證安措計劃項目按時完成。注安措計劃完成率（）（項目完成率資金完成率）/2100項目完成率（）年度已完成安措項目數(shù)/年度計劃應完成安措項目數(shù)100資金完成率（）年度已完成安措資金/年度計劃應完成安措資金1005465當各類管理方案不能如期完成時，綜合部應組織相關部門進行評審，作出修改或調(diào)整的決定。55職責與權限551職責與權限（GB/T50430標準第4章“組織機構和職責”）（ISO9001標準551條款“職責和權限”）（ISO14001標準441條款“資源、作用、職責和權限”）（OHSAS18001標準441條款“資源、作用、責任和權限5511最高管理層應建立為管理體系有效運行的組織機構，為項目工程質量有效管理和監(jiān)督的組織機構，配備相應質量管理、環(huán)境管理人員、安全生產(chǎn)和勞動保護管理的職能人員并形成文件。（附錄B1【規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司組織機構圖（附錄B2【規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司電力工程質量管理組織機構圖5512最高管理者應明確各組織機構圖中的決策部門、監(jiān)督部門、執(zhí)行部門，并通過工作標準規(guī)定其職責和權限。（附錄B3【規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團有限公司電力設備安裝分公司管理體系職能表）552管理者代表Q/ZTL2000001201111（ISO9001標準552條款“管理者代表”）（ISO14001標準441條款“資源、作用、職責和權限”）（OHSAS18001標準441條款“資源、作用、責任和權限”）5521管理者代表由公司最高管理層的人員擔任，以確保管理體系有效運行得到保證。5522管理者代表履行以下職責建立、實施和保持職業(yè)健康安全、環(huán)境和施工企業(yè)質量管理體系；向最高管理層報告管理體系運行表現(xiàn)（績效情況）以供評審；確保在全公司內(nèi)提高滿足客戶、社會和員工要求的意識。5523各部門和生產(chǎn)單位負責人應代表部門承諾安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護和持續(xù)改進。553安全事務代表（OHSAS18001標準4432條款“參與和協(xié)商”）最高管理層應確定一至多名公會成員作為安全事務的代表，參與公司職業(yè)健康、安全的管理事項，并確保他們參與評定不可接受風險和控制措施的評估；參與重大事故、事件的調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針與目標的制定與評審；參與商討影響員工職業(yè)健康安全的任何變更；參與職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理。554內(nèi)、外部信息交流（GB/T50430標準122條款“質量管理活動的監(jiān)督與檢查”）（ISO9001標準551條款“職責、權限與溝通”）（ISO14001標準443條款“信息交流”）（OHSAS18001標準446條款“溝通、參與和協(xié)商”）5541綜合部建立、實施并保持Q/ZTL20130012011信息交流與溝通管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A信息交流與溝通的主題、內(nèi)容；B信息接收和反饋的流程、職責和要求；C信息交流的記錄。5542各職能部門應在施工活動的過程中，針對重要環(huán)境管理、安全和職業(yè)健康管理，以及不可接受的危險有害因素，與建設單位、發(fā)包單位、外包勞務施工組織、施工區(qū)域的交叉作業(yè)的相關施工方，做好信息交流和溝通。56管理評審（GB/T50430標準34“質量管理體系的實施與改進”）Q/ZTL2000001201112（ISO9001標準56條款“管理評審”）（GB/T24001標準46條款“管理評審”）（OHSAS18001標準46條款“管理評審”）561綜合部建立、實施并保持Q/ZTL20140012011管理評審，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A管理評審策劃；B管理評審實施；C管理評審改進562綜合部負責管理評審的組織，管理評審記錄、資料的歸檔和保管。6人力資源管理601范圍本章規(guī)定了最高管理者在管理體系活動中的資源要求。本章適用于最高管理者確定并提供人力資源、基礎設施（重點為施工機具管理）和施工環(huán)境管理的內(nèi)容和要求。61總則（ISO19001標準61“總則”）最高管理層應確定并提供以下方面所需的資源A實施、保持施工企業(yè)管理體系要求，并持續(xù)改進其有效性；B通過滿足電力工程客戶、相關方的要求，增強客戶和相關方的滿意。62人力資源管理（GB/T50430標準第5章“人力資源管理”）（ISO19001標準第6章“資源管理”）（ISO14001標準441條款“資源、作用、職責和權限”）（OHSAS18001標準441條款“資源、作用、責任和權限”）621崗位任職要求6211綜合部建立、實施、保持工作標準，確定與電力工程安裝施工管理、工程質量管理、綜合管理崗位相適應的任職條件，并為人員招聘、崗位入職、能力評定和職務晉升提供基本的要求。工作標準第三章提出的能力要求包括A學歷要求B培訓和任職資格要求；C專業(yè)技能要求；D工作經(jīng)歷和經(jīng)驗要求。6212綜合部按照工作標準第三章的要求，定期對現(xiàn)任崗位人員的能力進行評定，為編制人力資源三年規(guī)劃和年度培訓計劃提供依據(jù)。Q/ZTL2000001201113622員工培訓和績效考核6221綜合部建立、實施并保持Q/ZTL20090012011人力資源管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A人力資源規(guī)劃；B人力資源配置；C員工教育培訓；D員工職業(yè)規(guī)劃；E員工績效考核6222員工培訓的基本內(nèi)容包括A管理方針、目標和工程施工的質量意識；B有關工程建設、環(huán)境保護和安全、勞動保護相關的法律、法規(guī)；C與工程安裝施工有關的工程建設標準和規(guī)范；D施工企業(yè)相關的質量管理制度；E施工專業(yè)技能；F工程技術人員繼續(xù)教育。6223綜合部負責建立、實施和保持績效考核管理辦法，定期對管理人員進行績效考核。63基礎設施631施工現(xiàn)場管理（GB/T50430標準第6章“施工機具管理”）（ISO9001標準64條款“工作環(huán)境”）（ISO14001標準446條款“運行控制”）6311生技部負責基礎設施管理，包括A現(xiàn)場踏勘的組織和“施工方案”的審核；B標準化施工現(xiàn)場管理的策劃和指導。6312施工對負責施工現(xiàn)場設施的管理，包括A“施工方案”的實施；B施工設備的配置、車輛和通信設施的使用和維護。632施工機具管理（GB/T50430標準第6章“施工機具管理”）（ISO9001標準63條款“基礎設施”）6321安全質量部建立、實施并保持Q/ZTL20040032011施工機具管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定Q/ZTL2000001201114A施工機具的配備；B施工機具供應方的評價；C施工機具的驗收；D施工機具的使用、技術和安全管理；E施工機具維護保養(yǎng)。6322工程施工隊和施工班組根據(jù)施工機具管理和Q/ZTLGSZ0040022011施工機具試驗設備安全操作規(guī)程匯編的規(guī)定，正確使用、定期維護和保養(yǎng)。64施工環(huán)境管理（ISO9001標準64條款“工作環(huán)境”）（ISO14001標準446條款“運行控制”）（OHSAS18001標準446條款“運行控制”）641生技部應關注特殊氣象條件下的施工環(huán)境，施工隊應控制特殊氣象條件對工程質量的影響和施工人員的危害，特殊氣象條件對工程質量的影響A高低溫對混凝土質量的影響；B不同養(yǎng)護時間、條件對混凝土強度的影響；C冬雨季施工對土方開挖的影響；D低溫、高濕對電纜頭制作的影響。642現(xiàn)場施工的工作負責應對高低溫、大風、雨雪氣象條件下的登高作業(yè)，基坑作業(yè)，編制專項技術措施或季節(jié)性安全技術措施，確保施工人員的安全。7工程建設項目安裝和施工701范圍本章規(guī)定了公司電力工程安裝施工過程的招投標管理，采購管理、外包管理、工程現(xiàn)場施工管理以及安全生產(chǎn)與環(huán)境保護等的管理活動的內(nèi)容和要求。本章適用于公司生技部、安全質量部、綜合部、施工隊和施工班組的質量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的要求。702管理內(nèi)容和要求71建設工程項目施工策劃（GB/T50430標準33“質量管理體系的策劃和建立”）（ISO9001標準71條款“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”）711工程項目質量策劃7111生技部應根據(jù)項目工程安裝和施工的范圍，確定項目質量策劃。Q/ZTL20000012011157112項目質量策劃的依據(jù)為A工程合約和質量要求B施工設計文件C工程所處施工環(huán)境、條件、工程特點、施工技術和工藝要求；D項目工程有關的標準和技術規(guī)范；E公司質量管理文件和規(guī)章制度；F管理部門對項目工程的要求。7112工程項目質量管理策劃的內(nèi)容包括A項目公曾質量目標和指標；B施工班組技術人員配置和職責；C施工管理依據(jù)的文件（包括標準、規(guī)范、施工圖紙、圖集、技術文件和操作規(guī)程等）；D大型工程現(xiàn)場臨時設施（包括場地、道路、水電、消防和施工機具）計劃；E物資采購計劃和分包計劃；F施工方案（包括專項方案和冬、雨季施工方案）；G質量控制點、見證點、旁站監(jiān)督點的確定和見證資料；H施工現(xiàn)場應急救援預案；712施工方案策劃、編制7122生技部編制施工方案管理制度（試行）（恒安分字2011003號），對施工方案的定義、管理職責和權限、管理內(nèi)容和要求、審批流程、貫徹與執(zhí)行、考核等事項作了規(guī)范。7123勞務外包項目在施工前也應當編制施工方案，經(jīng)生技部審核、分管經(jīng)理批準。生技部或施工隊有責任指導和幫助勞務外包的施工隊編制好施工方案。72工程合同管理（GB/T50430標準第7章“投標與合同管理”）721工程項目評審和簽約（GB/T50430標準72“投標與簽約”）（ISO9001標準721條款“與產(chǎn)品有關的要求的確定”）7211生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團有限公司合同評審制度，在授權的范圍內(nèi)做好合同評審，或參加由集團公司組織的合同評審會議。7212合同評審制度規(guī)定了評審的內(nèi)容A用戶委托的工程名稱、內(nèi)容范圍；B工程要求進場的時間、竣工工期；C工程的質量要求；D工程的施工進場條件；Q/ZTL2000001201116E材料設備的采購；F結算方式、付款情況；G確定我方和對方的項目委派代表及負責人；H質量保證期與售后服務；I解決爭議的方式；J工程內(nèi)容變更的處理；K用戶要求的其他條款。7213合同評審制度規(guī)定了評審的方法合同評審的形式有會議討論、合同審核、會簽、授權評審等方式；由客戶經(jīng)理負責召集、評審，并撰寫評審意見的紀要，將修改意見提供給合同專職進行合同條款的修訂，并要求將紀要交由合同專職備案。7214合同評審制度規(guī)定了評審參加的人員為用戶、生技、物供、安裝公司等相關人員參加，要求簽到并將簽到單交由合同專職備案。7215合同評審制度還規(guī)定了以下事項投標類工程，客戶經(jīng)理要召集有關部門共同審查業(yè)主招標文件，確定我方投標書主要條款，并將意見提交給投標專職。簽訂合同實行洽談權、批準權相對獨立、互相制約的原則。經(jīng)辦人、批準人各司其職，分工負責。本制度“第三條”中所規(guī)定的合同均需經(jīng)過評審程序評審后，方可批準簽訂。經(jīng)辦人于合同簽訂前，應驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，審查對方經(jīng)辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性。722工程合同管理（GB/T50430標準73“合同管理”）7221生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團有限公司合同評審制度的規(guī)定，做好工程合同的管理。7232根據(jù)GB/T50430標準的規(guī)范，對重大工程，多工種配合的工程，在施工項目開工前，由生技部組織召開工程項目施工交底會，就施工合同的進度、工程質量，分項工程中間檢查、通電時間等向施工班組、勞務外包負責人進行施工交底。723工程合同變更（GB/T50430標準73“合同管理”）（ISO9001標準722條款“與產(chǎn)品有關的要求的評審”）7231生技部負責工程合同變更過程的信息管理，并及時向集團公司營銷部進行報告。7232工程合同發(fā)生變更的評審，由集團公司營銷部組織相關部門再評審。Q/ZTL2000001201117724合同履約跟蹤（GB/T50430標準73“合同管理”）（ISO9001標準723條款“顧客溝通”）7241施工隊應對工程合同履約情況進行跟蹤，并在施工日記中予以記錄。對重大工程的合同履約跟蹤情況，由生技部進行定期監(jiān)督檢查，并與集團公司營銷部溝通。725客戶溝通（GB/T50430標準73“合同管理”）（ISO9001標準723條款“顧客溝通”）7251生技部負責與集團公司營銷部就合同的執(zhí)行情況進行溝通，并定期通過顧客滿意信息收集，與客戶溝通和反饋。7252施工隊負責與施工現(xiàn)場客戶代表、施工監(jiān)理溝通，并對工程施工過程中存在的工程質量、進度等問題向生技部匯報。73電力工程設計和開發(fā)（GB/T50430標準103條款“施工設計”）（ISO9001標準73條款“設計和開發(fā)”）公司為工程施工單位，施工設計均由電力工程設計公司承擔，故對GB/T504302007中的103條款和ISO90012008中的73“設計和開發(fā)”條款予以刪減。刪減上述條款后，不影響滿足用戶（政府）和法律法規(guī)要求的責任和能力。74采購741采購過程（GB/T50430標準第8章“建筑材料、構配件和設備管理”）（ISO9001標準74條款“采購”）7411生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團有限公司浙中集團字2011053號浙江中新電力發(fā)展集團有限公司供應商管理辦法（試行），并據(jù)此編制Q/ZTL20060012011供應商管理，對設備、主材、裝置性材料、施工機具、勞務外包的供應商再評價做出規(guī)定A供應商再評價的原則；B供應商評價報告；7412供應商再評價的信息是集團公司持續(xù)保持與供應商合作的基本信息。也是供應商改進產(chǎn)品質量、服務質量的基本信息。生技部（安質部）每年年底對供應實施再評價，并向集團公司物供部報告再評價的信息，次年從物供部取得新一年供應商的資料歸檔。Q/ZTL2000001201118742采購計劃（ISO9001標準742條款“采購信息”）7431生技部按照集團公司物供部的規(guī)定，通過集團公司ERP申報“物料規(guī)劃”，并在規(guī)定的期限內(nèi)通過ERP進入審批流程。743220萬元及以下勞務外包招標，按照Q/ZTL20060022011分包工程招標管理辦法執(zhí)行。744采購物資驗收（ISO9001標準743條款“采購產(chǎn)品的驗證”）7441工程物資（設備、主材、原材料、裝置性材料、建筑構配件）的質量驗收，依據(jù)國家電網(wǎng)工2003153號電力建設工程施工技術導則第九章“技術檢驗管理”，公司Q/ZTL20030082011工程施工質量管理文件匯編第六篇設備材料質量驗收管理制度的規(guī)定。7441在物供部送達施工現(xiàn)場時，由施工班組的質量人員負責接收并實施開箱驗收，同時做好開箱技術文件的收集和開箱驗收記錄。當設備、主材、原材料等驗收不符合質量要求時，均應在使用前經(jīng)檢驗合格后使用。75項目工程安裝施工管理（GB/T50430標準第9章“分包管理”）（GB/T50430標準第10章“工程項目施工質量管理”）（ISO9001標準75條款“生產(chǎn)和服務提供”）751項目工程安裝施工過程管理7511生技部建立、實施、保持Q/ZTL20030012011工程項目管理程序、Q/ZTL20030022011變電工程施工管理程序、Q/ZTL20030032011電纜工程施工管理程序、Q/ZTL20030042011線路工程施工管理程序、Q/ZTL20030052011代管設備管理程序，對電力工程安裝施工全過程實施質量控制。7512施工隊在工程項目施工過程中，應確保A正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準、施工方案、技術交底、施工作業(yè)指導書；B配備符合規(guī)定的施工操作人員；C按規(guī)定配備、使用施工機具、檢測設備；D按規(guī)定施工并及時檢查和檢測；E根據(jù)從現(xiàn)場管理的規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制，包括文明施工、安全施工、工藝施工環(huán)境；F合理安排施工進度并實施監(jiān)控或旁站監(jiān)督；G對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件進行識別，采取預控措施并實施控制；H對分包方的相關施工過程實施監(jiān)控與協(xié)調(diào)管理。Q/ZTL2000001201119752特殊過程確認（GB/T50430標準105條款“工程過程質量控制”）（ISO9001標準752條款“生產(chǎn)和服務提供過程的確認”）7521生技部負責施工方案中特殊過程確認的監(jiān)督檢查。7522施工隊負責導線和電纜壓接過程的確認。導線、電纜壓接確認的方法包括A供應商提供的產(chǎn)品“安裝工藝”、“安裝說明書”進行評審和確認；B導線壓接人員取得特種類電纜作業(yè)上崗證；C導線壓接工具定期試驗和認可；D導線壓接后的試驗和報告。753施工過程標識和可追溯性（GB/T50430標準105條款“工程過程質量控制”）（ISO9001標準753條款“標識和可追溯性”）7531生技部負責施工過程標識的監(jiān)督管理。施工隊負責施工現(xiàn)場的標識管理。施工現(xiàn)場的標識包括A技術狀態(tài)標識施工組織設計、圖紙會審、驗收等技術文件版本的核定和審批標識；B檢驗狀態(tài)標識施工現(xiàn)場設備、主材、物資檢驗合格、不合格、待檢標識；C施工進度標識施工日記對施工進度的記錄。7532施工隊（施工現(xiàn)場班組）負責可追溯性證據(jù)的建立和保持?？勺匪菪宰C據(jù)包括A施工日記和專項施工記錄；B技術交底、圖審記錄；C施工證、上崗證和專項技術培訓記錄；D施工機具、工具的試驗記錄；E圖紙接收、發(fā)放記錄和設計變更聯(lián)系單；F工程中間質量檢查、整改和復查記錄；G隱蔽工程驗收和特殊過程確認記錄。754客戶財產(chǎn)（GB/T50430標準105條款“工程過程質量控制”）（ISO9001標準754條款“顧客財產(chǎn)”）7541生技部負責客戶財產(chǎn)的監(jiān)督管理，在工程合同溝通交底時，向施工隊提出客戶財產(chǎn)保管的要求。工程項目所涉及的客戶財產(chǎn)包括A甲供設備、主材、原材料；Q/ZTL2000001201120B客戶提供的技術圖紙；C施工現(xiàn)場需要保護的文物和古樹等。7542施工隊應愛護客戶提供的設備、物資和材料，愛護施工現(xiàn)場的文物和古樹等國家財產(chǎn)，并在施工交底時向施工人員進行交底?，F(xiàn)場施工人員在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)客戶提供的財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)質量問題，或現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)文物或古樹等影響施工進度是，施工班組應做好記錄，并及時向生技部和客戶報告。755產(chǎn)品防護（GB/T50430標準105條款“工程過程質量控制”）（ISO9001標準755條款“產(chǎn)品防護”）7551施工隊應按照變電工程施工管理程序、電纜工程施工管理程序、線路工程施工管理程序的相關內(nèi)容，做好施工現(xiàn)場的產(chǎn)品防護。對施工現(xiàn)場大型、超長、超重的設備、構件搬運是，應提前要求施工隊編制“專項施工方案”。7552生技部、安質部應結合專項檢查，對施工過程的設備、主材等的安全、防護和保管工作進行監(jiān)督檢查。在特殊施工季節(jié)（長時間雨季或潮濕氣候），施工隊應對外包施工單位所使用的建筑材料（水泥、鋼筋）的防護情況進行檢查。7553施工隊應按照材料物料規(guī)劃的預算，做好在場設備、物資的賬、卡、物管理，并在竣工后退料。76檢測設備、器具管理（GB/T50430標準115條款“檢測設備管理”）（ISO9001標準76條款“監(jiān)視和測量設備的控制”）761安質部負責建立、實施和保持Q/ZTL20040012011檢測設備器具管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A檢測設備計劃采購管理；B檢測設備貯存和借用管理；C檢測設備檢查和維護管理；D檢測設備檢定、標識和報廢管理。762檢測設備，器具倉庫的保管員應定期做好設備、器具的檢查和維護，施工班組應按照操作規(guī)程進行維護、保養(yǎng)和使用。77環(huán)境保護和污染預防（ISO14001標準446條款“運行控制”）771綜合部負責建立、實施和保持Q/ZTL20110022011工程管理和施工過程的環(huán)境保護，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定Q/ZTL2000001201121A環(huán)境保護方針；B環(huán)境管理的職能部門；C環(huán)境保護的重點對象；D環(huán)境保護的法規(guī)要求；E員工環(huán)境保護教育培訓；F環(huán)境保護的信息溝通；G環(huán)境保護和污染預防措施；H污染物的檢測；I能資源的控制措施。712施工隊應按照國家電網(wǎng)公司2003168號國家電網(wǎng)電力建設安全健康與環(huán)境管理工作的規(guī)定，對施工現(xiàn)場的環(huán)境保護做好檢查和監(jiān)督工作。施工班組應在三措計劃、施工方案中，根據(jù)施工現(xiàn)場的重要環(huán)境因素，制定相應的措施。713綜合部后勤班應按照工程管理和施工過程的環(huán)境保護的要求，做好食堂污水、油煙、廚房垃圾的管理。78施工安全生產(chǎn)管理（OHSAS18001標準446條款“運行控制”）781安全質量部建立、實施和保持Q/ZTL20070022011安全生產(chǎn)和施工安全管理，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A安全生產(chǎn)方針；B安全生產(chǎn)的職能部門；C施工過程風險控制的重點；D安全生產(chǎn)的法律法規(guī)要求；E員工安全生產(chǎn)教育培訓；F安全生產(chǎn)的信息溝通；G安全風險預防和控制措施；712施工隊應按照國家電網(wǎng)公司2003168號國家電網(wǎng)電力建設安全健康與環(huán)境管理工作的規(guī)定，和安質部編制的Q/ZTLGAZ20070002011職業(yè)健康安全管理制度,對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和安全施工做好檢查和監(jiān)督工作。施工班組應在三措計劃或施工方案，對施工現(xiàn)場不可接受的風險制定相應的預防措施。79勞動保護和職業(yè)病危害控制（OHSAS18001標準446條款“運行控制”）781綜合部建立、實施和保持Q/ZTL20110012011施工過程的職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定Q/ZTL2000001201122A職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護預防方針；B職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護管理的職能部門；C職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護管理的重點；D職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護法律法規(guī)；E員工職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護教育培訓；F職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護的信息溝通；G職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護預防措施；712安質部按照國家電網(wǎng)公司2003168號國家電網(wǎng)電力建設安全健康與環(huán)境管理工作的規(guī)定和Q/ZTLGAZ20070002011職業(yè)健康安全管理制度，對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和施工做好檢查和監(jiān)督工作。713綜合部做好職工職業(yè)健康檢查和職業(yè)病的監(jiān)督管理。710應急管理（ISO14001標準447條款“應急準備與響應”）（OHSAS18001標準447條款“應急準備與響應”）7101安全質量部建立、實施和保持編制Q/ZTL20070042011應急準備與響應程序,對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定A應急準備的原則；B應急準備的對象C應急準備的措施D應急準備檢查記錄E應急響應的原則；F應急響應的對象G“應急預案”編制和評審H“應急預案”演練和評審7102安質部根據(jù)所編制的Q/ZTLGAZ20070430512011突發(fā)事件應急預案匯編，制定年度預案演練計劃，在規(guī)定的計劃時間內(nèi)組織演練。安質部根據(jù)安全管理的要求，危險源更新后的具體情