石化公司大檢修專項方案

石化公司裝置停工大檢修安全風險專項控制方案石化公司安全監(jiān)察部2目錄第一章大檢修安全管理標準1第二章大檢修危害、危險辨識和風險評價管理規(guī)定22第三章施工作業(yè)現(xiàn)場標識設(shè)置標準24第四章大檢修臨時安全管理規(guī)定24第五章臨時用電安全管理標準12第六章高處作業(yè)安全管理標準19第七章腳手架作業(yè)安全管理標準24第八章起重作業(yè)安全管理標準29第九章用火作業(yè)安全管理標準35第十章受限空間作業(yè)安全管理標準40第十一章土石方作業(yè)安全管理標準44第十二章射線作業(yè)安全管理標準47第十三章安全例會制度51第十四章HSE教育管理程序52第十五章石化承包商風險作業(yè)考核辦法52第十六章承包商員工安全考核管理規(guī)定523第一章大檢修安全管理標準1目的11為進一步規(guī)范施工檢修現(xiàn)場的安全管理工作，在總結(jié)以往經(jīng)驗和汲取先進企業(yè)檢修施工安全環(huán)保風險控制精華的基礎(chǔ)上，探索專業(yè)化重組后檢修管理程序化模式。通過建立完善的風險分級專業(yè)管控體系，明確責任、強化安全環(huán)保管理制度執(zhí)行力，強化風險管理，最大限度地實現(xiàn)檢修全過程“安全文明、整潔有序、零傷害”、零擾民”的目標。12總體思路人員管理主副卡，區(qū)域分工網(wǎng)格化風險控制要分級，危害識別要具體2適用范圍適用于公司及所屬二級單位及各檢修施工單位在裝置檢修過程的安全管理。要求所有參與檢修人員、承包商確、分包商，都能準確理解和掌握本檢修管理要求，并按規(guī)定操作、落實和貫穿于檢修施工作業(yè)過程的始終?，F(xiàn)場所有人員、承包商及其施工人員都應(yīng)遵守安全管理規(guī)定，對違反要求的單位和個人都將進行考核、處罰，情節(jié)嚴重者將會停工或被勒令退場。同時對安全管理表現(xiàn)突出的給予表彰。3管理事項與工作程序31公司專業(yè)安全管理網(wǎng)絡(luò)指揮張啟敏第二組危害識別、風險評估組組長吳巖第三組區(qū)域封閉、平面布局控制組組長穆帥第一組宣傳、教育、現(xiàn)場標識管理組組長李宏亮第四組風險分級控制措施落實組組長高英杰第五組機具、安全器具、作業(yè)環(huán)境控制組組長安驍協(xié)調(diào)人敖華威4第一組負責組織檢修期間的宣傳教育培訓工作，組織并指導二級單位開展檢修相關(guān)人員的培訓，負責制定現(xiàn)場各類標識標準并對各單位落實情況進行檢查。第二組負責組織并指導二級單位開展大檢修期間危害識別、風險評估工作，制定危害識別、風險評估相關(guān)規(guī)定并編制控制表，并對工作進展情況進行檢查。第三組負責區(qū)域封閉化管理、平面布局、網(wǎng)格化風險控制管理工作的指導和檢查。第四組負責對危害識別、風險評估分級控制措施進行指導并組織對措施落實情況進行檢查，對直接作業(yè)環(huán)節(jié)各類作業(yè)票證的符合性、作業(yè)票的執(zhí)行情況進行檢查。第五組負責對指導并實施施工機具的安全保護裝置和安全使用符合性的檢查，對安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、安全檢測器具以及作業(yè)環(huán)境的安全狀況進行指導和檢查。各二級單位應(yīng)按照本專業(yè)方案建立本單位的安全專業(yè)管理網(wǎng)絡(luò)和職責分工。32宣傳教育培訓在大檢修前或檢修期間組織對參與檢修施工的管理人員、作業(yè)人員進行相關(guān)的教育與培訓，主要內(nèi)容包括，燕山石化公司大檢修相關(guān)管理制度及相應(yīng)標準以及檢修過程中需掌握的安全知識和安全技能，將檢修施工作業(yè)存在的相關(guān)危害、風險及相應(yīng)管控措施向檢修施工作業(yè)人員進行告知。321公司級教育培訓宣傳工作3211屬地及承包商檢維修施工作業(yè)危害識別風險評估培訓。3212承包商檢維修施工作業(yè)安全施工技術(shù)方案培訓。3213雙方監(jiān)護人員培訓。3214公司級安全檢查人員培訓。3215施工作業(yè)人員廠區(qū)級安全教育培訓（一級教育）。3216施工作業(yè)人員特殊工種培訓（公司監(jiān)督、施工單位自行培訓）。3217編寫直接風險作業(yè)環(huán)節(jié)標準手冊，宣傳安全作業(yè)及防護知識。322廠級教育培訓傳工作3221廠級安全檢查人員培訓。3222施工作業(yè)人員裝置級安全教育培訓（二級教育）。3223甲方屬地參與檢修作業(yè)人員培訓。3224風險控制責任人員培訓。3225編制檢修施工安全信息通報，每日通過合署辦公上報公司，及時通報現(xiàn)場安全情況。53226利用懸掛標語、口號等形式，營造現(xiàn)場安全氛圍。3227風險控制責任人員培訓，應(yīng)于危害識別風險評估分級控制工作完成后進行，所有培訓應(yīng)于檢修前一個月基本結(jié)束。33基本要求331承包商須在建立了HSE管理體系并有效運行和實施HSE管理的基礎(chǔ)上，按照安全、環(huán)境與健康的需求，編制本單位所承攬檢修項目的HSE實施計劃，并在檢修實施的各種不同階段，認真組織宣貫、執(zhí)行和落實；最大程度保證檢修項目的施工符合HSE標準，確保每一個員工在檢修的過程中都處于健康、安全的良好狀態(tài)。承包商要積極追求最高的HSE表現(xiàn)。332承包商要認真遵守燕山石化、屬地單位的HSE管理規(guī)定和國家、政府部門的有關(guān)安全、消防、健康和環(huán)境的法律、法規(guī)和制度；大檢修指揮部也有義務(wù)向承包商提供國家、當?shù)卣凹瘓F公司燕山石化公司等的有關(guān)HSE的要求，包括相關(guān)文件；承包商在作業(yè)批準前對作業(yè)風險進行識別和評估，并報屬地單位各專業(yè)管理部門審查；如果承包商對HSE的風險控制達不到大檢修指揮部的標準或滿意程度，大檢修指揮部有權(quán)要求整改、停工和處罰，直至符合HSE要求為止。333承包商都必須認識到所有的事故都是可以通過員工的安全培訓、加強安全管理、認真落實HSE制度加以預防的。承包商應(yīng)充分認識到一旦發(fā)生事故必須緊急向主管單位或?qū)俚貑挝话踩芾聿块T匯報的重要性，這樣可使傷者得到及時的正確處理，并防止其他人受到類似的傷害。同樣報告事故隱患有助于采取措施防止事態(tài)擴大。如果發(fā)生事故或未遂事故，承包商應(yīng)立即口頭向大檢修指揮部或?qū)俚匕踩芾聿块T匯報，根據(jù)事故大小在規(guī)定的時間內(nèi)完成書面調(diào)查報告，嚴禁隱瞞事故不報。334通過每日的安全工作例會對承包商的HSE計劃進行評估和改進，是大檢修指揮部的重要工作內(nèi)容；為此，承包商定期必須按時參加大檢修指揮部的安全工作例會，每日書面報告的“安全信息通報”。按照“誰總包，誰負責”的原則，各承包商負責撰寫和上報本單位的“安全信息通報”。335承包商要抓好自身的安全管理工作，在管理中要形成如下的文件3351七本臺賬組織、會議、事故、獎懲、教育、檢查、隱患整改等臺帳；3352五類檔案制度檔案、安全措施檔案、事故檔案、職業(yè)衛(wèi)生管理檔案、教育檔案；3353各種紀要安全會議紀要、安全檢查記錄、安全標識發(fā)放記錄、施工安全技6術(shù)交底記錄、HSE教育培訓記錄、HSE管理文件資料發(fā)放記錄、HSE管理人員工作檢查記錄、應(yīng)急預案演練記錄、隱患治理記錄；3354特殊工種檔案及持證情況；3355其他應(yīng)產(chǎn)生的記錄。3356承包商按燕山石化公司事故管理規(guī)定，按時上報事故，不得隱瞞，否則后果自負。3357承包商必須設(shè)立檢修安全總負責人及分項目負責人，負責整個大檢修期間的安全管理工作，并負責安全管理部問題的限期整改工作。項目負責人因事離開應(yīng)臨時指定另一名負責人。4檢修安全過程控制41檢修安全資料管理411檢修施工作業(yè)項目危害識別風險評估安全技術(shù)管理是檢修作業(yè)項目所強調(diào)的最重要的因素。在任何檢修施工作業(yè)工作開始之前都應(yīng)掌握危害、危險辯識風險評價結(jié)果，檢查落實控制措施。各二級單位應(yīng)組織本單位各專業(yè)及檢修施工單位，對確認的檢修施工項目按規(guī)定開展危害識別風險評估工作，對評估的風險進行分級控制。4111各二級單位將確定的檢修施工項目按要求制定檢修計劃，形成施工檢修作業(yè)項目進度控制表。4112各二級單位參照規(guī)定大檢修危害、危險辨識和風險評價管理規(guī)定開展檢修項目風險評估分級工作。4113二級單位應(yīng)建立檢修作業(yè)風險控制機構(gòu)。4114二級單位依據(jù)風險評估結(jié)果實施分級控制，落實各級風險控制責任人。廠級控制風險班組級控制風險1裝置級控制風險1裝置級控制風險N班組級控制風險2班組級控制風險N崗位控制風險1崗位控制風險2崗位控制風險N71）廠級風險由公司主管部門按檢修風險控制職責分工進行重點監(jiān)督，廠級負責人具體實施控制。2）裝置（車間）級風險由廠級主管部門按本單位檢修風險控制職責分工具體實施控制。3）班組級風險由裝置橫班班長按本單位檢修風險控制職責分工具體實施控制。4115各二級單位按風險評估結(jié)果，制定檢修施工項目風險控制措施、落實分級控制責任人并形成大檢修項目安全監(jiān)控匯總表。4116公司依據(jù)大檢修危害、危險辨識和風險評價管理規(guī)定對各二級單位的風險評估工作情況進行檢查，檢查結(jié)果及時反饋二級單位進行改進。412檢修施工作業(yè)開始之前必須進行安全管理技術(shù)交底。413制定完善周密的檢修施工方案；方案中必須具有相應(yīng)的工作危險性分析（JHA）和安全環(huán)保控制措施；并在檢修施工作業(yè)前必須向檢修作業(yè)人員進行檢修技術(shù)和安全技術(shù)和風險控制措施的交底并留下記錄。414對檢修施工作業(yè)過程中可能存在的風險進行全面評估和分析，制定相應(yīng)的控制措施和應(yīng)急方案，經(jīng)承包商安全管理部門分析評估審核通過后，報請屬地單位專業(yè)管理部門審批后，進行全員交底告知落實雙方控制和監(jiān)控責任人及控制措施，方可開工作業(yè)。415承包商必須確保每個檢修作業(yè)人員都得到安全培訓教育；確保每個檢修作業(yè)人員都了解潛在的工作危害、危險和相應(yīng)的控制措施。每個特種作業(yè)人員做到持有效特種作業(yè)操作證上崗。416承包商的安全管理網(wǎng)絡(luò)必須完善健全，各級安全管理人員已到位上崗，并能實施現(xiàn)場“四全”安全管理和督察的條件下，方可組織開工。417各承包商在每一個檢修現(xiàn)場必須配備專職安全管理人員、并不低于501的比例，建立安全管理網(wǎng)絡(luò)，并指定安全負責人負責現(xiàn)場安全管理工作。418承包商應(yīng)每日參加屬地單位組織的安全工作例會，會議記錄應(yīng)存檔。具體見安全例會制度419每日檢修施工作業(yè)前必須組織安全喊話，做到“三交一清”，即交待工作任務(wù)、交待危險因素、交待防范控制措施、清楚班員的思想和身體狀況，并做好記錄。4110每5天利用半小時時間組織安全活動，學習安全文件、總結(jié)和布置安全工作，并做好記錄，以備檢查。84111以我為主做“十防”即防高處墜落、防物體打擊、防機械傷害、防誤操作、防火、防爆、防風、防滑、防觸電、防塌方。4112安全檢修施工要“八要”即檢修方案要嚴密、安全措施要得力、手續(xù)要齊全、謹慎行事要復驗、消防器材要備足、監(jiān)護人員要在場、HSE人員要上崗、關(guān)鍵部位領(lǐng)導要把關(guān)。4113確保“三不傷害”和“二不”即不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害；不違章指揮、不違章作業(yè)。42檢修現(xiàn)場及設(shè)備、設(shè)施、機具管理421區(qū)域封閉化、平面布局、網(wǎng)格化風險控制管理4211區(qū)域封閉化。各單位應(yīng)制定檢修裝置封閉化隔離、區(qū)域隔離方案，對檢修裝置所屬區(qū)域?qū)嵤﹨^(qū)域封閉4212化管理，實行封閉化區(qū)域臨時門禁制度，并落實方案責任人，達到控制人員、機具、車輛、設(shè)備、材料、施工作業(yè)范圍的目的。4213平面布局管理。各單位應(yīng)以裝置為單位繪制檢修現(xiàn)場總平面布置圖，對檢修現(xiàn)場進行功能區(qū)劃分，平面布局應(yīng)在現(xiàn)場進行公示。施工現(xiàn)場較大或存在較大面積高處作業(yè)平臺的，還應(yīng)在作業(yè)點設(shè)置區(qū)域平面布置圖。4214網(wǎng)格化風險控制。檢修現(xiàn)場網(wǎng)格化管理系指，以施工作業(yè)點為單位，根據(jù)施工檢修作業(yè)任務(wù)將施工檢修作業(yè)區(qū)劃分為相對獨立性的、落實責任人管理的、相對封閉的檢修施工作業(yè)區(qū)域。4215各單位應(yīng)依據(jù)封閉化隔離、區(qū)域隔離方案實施檢修施工現(xiàn)場網(wǎng)格化管理，網(wǎng)格化檢修區(qū)域應(yīng)以警戒線進行軟隔離，區(qū)域大小應(yīng)考慮檢修項目、施工單位數(shù)量并保證區(qū)域責任人員可控，應(yīng)落實甲乙雙方責任人及聯(lián)系方式并在作業(yè)點現(xiàn)場公示。作業(yè)前應(yīng)將網(wǎng)格區(qū)域內(nèi)的檢修項目風險控制措施交責任人檢查確認。4216各檢修單位應(yīng)依據(jù)制定的方案，落實責任人。公司對本項的措施落實情況進行檢查（檢查表附件見封閉化、平面布局、網(wǎng)格化控制檢查表）。422檢修施工作業(yè)現(xiàn)場標識檢修施工作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置清晰、完整的標識，對各類區(qū)域標、風險作業(yè)、危險場所設(shè)置提示、警示標識，對有關(guān)作業(yè)人員、檢查人員進行標識。包括，對檢修現(xiàn)場入口、功能分區(qū)、網(wǎng)格施工區(qū)域進行標識，對具有風險的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)進行警示、提示標識。對打開的容器、孔、洞、井、溝、槽等受限空間要設(shè)置有強制的工具防止人員誤入；對存有物料的設(shè)備管線以及未完全停用的轉(zhuǎn)動設(shè)備等懸掛適用的警示提示標9識；對電氣、儀表設(shè)備設(shè)施要按作業(yè)內(nèi)容和相關(guān)電氣管理規(guī)定懸掛警示、提示標識。除標識外，必要時應(yīng)設(shè)專人監(jiān)管，防止中毒、窒息、摔傷、機械傷害和觸電等事故的發(fā)生。各單位要設(shè)專人負責標識的管理和檢查，將需要的標識統(tǒng)計匯總成警示標識匯總表（見附件），并提前準備，保證種類齊全、數(shù)量足夠。檢查依據(jù)施工作業(yè)現(xiàn)場標識設(shè)置標準（見附件）進行。4221各檢修現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立“施工（檢修）十二個必辦、八個必須遵守、十不準、燕山石化公司安全檢修施工禁令”標牌和“檢修現(xiàn)場平面布置圖”、“主要檢修項目計劃進度控制圖”、“廠級、裝置級、班組級風險分級控制責任表”，本檢修施工現(xiàn)場各類通用“安全提示、警示標志”。等標識；各承包商須設(shè)立自己所承擔檢修施工作業(yè)項目安全管理網(wǎng)絡(luò)圖、安全管理方針及目標、組織機構(gòu)圖、風險分級控制等標識。標識應(yīng)以大型標牌的形式規(guī)范地設(shè)立在檢修施工現(xiàn)場明顯處，進行有效的安全宣傳和管理約束。參與檢修單位的標識由屬地責任單位統(tǒng)一標準。4222各承包商要利用彩旗、安全標語、標牌、標志和橫幅等不斷地渲染檢修施工現(xiàn)場的安全氛圍，以達到現(xiàn)場安全文明施工的環(huán)境和條件。423檢修施工現(xiàn)場的道路、機具、材料、臨時設(shè)施、供電線路、給排水管道等的布置和管理，應(yīng)符合檢修施工組織設(shè)計的要求，并達到“四通一平”后，即路通，電通，水通，通訊通，場地平，方可組織開工。424各檢修施工現(xiàn)場須設(shè)置圍欄或圍墻，開設(shè)兩個不同方向大門實施全封閉式的正規(guī)安全管理，人員實行憑卡出入，嚴禁非檢修人員及車輛進入。425現(xiàn)場使用中的各種氣瓶必須以固定籠子的方式垂直存放；不用時應(yīng)加保護蓋頭。單個使用的氣瓶在垂直豎放的同時要有固定措施，防止碰倒傷人。426嚴禁乙炔瓶和氧氣瓶混裝和混放；其使用中的之間安全距離為5米以上，距離明火的距離為10米以上。427氣瓶使用前，尤其乙炔瓶和氧氣瓶在使用前，必須用肥皂水做試漏檢查，膠帶與瓶嘴的接口處，必須用卡子加緊，嚴禁用鐵絲捆綁，防止漏氣著火。428各種氣瓶的防護圈和瓶帽必須齊全，嚴禁野蠻裝卸、搬運和撞擊；搬運時要選用自制的專用小車，嚴禁在地面上滾運。429在高溫季節(jié)里，氣瓶嚴禁在陽光下直接暴曬，要有遮蓋措施。4210檢修施工中挖出來的多余渣土堆放在指定的場所，嚴禁在檢修施工現(xiàn)場隨意傾倒和堆放。4211為保證檢修施工現(xiàn)場的整潔，承包商要分類設(shè)置垃圾箱，并每日按時清理運至10指定的垃圾堆場；嚴禁焚燒和回埋垃圾。4212挖掘、抽出的地下水和試驗水必須有控制，嚴禁隨意排放；檢修施工現(xiàn)場要設(shè)置專用的排水系統(tǒng)及設(shè)施。4213施工用的氧氣、乙炔、汽油、柴油、油漆等易燃、易爆物品，嚴禁在檢修施工現(xiàn)場隨意堆放，必須存放在指定的庫房內(nèi)，并落實防火、防爆措施。4214現(xiàn)場廁所、辦公室、生活設(shè)施的生活污水必須排放在指定的統(tǒng)一設(shè)置的污水井中。4215檢修施工現(xiàn)場的照明設(shè)施必須滿足現(xiàn)場檢修的安全需要，否則夜間嚴禁檢修作業(yè)。4216按照文明檢修的要求，運進檢修現(xiàn)場的材料和預制件等的存放時間不準超過三天，超過三天都視為安全的隱患，因此要求要加大預制深度，施工要富于計劃性。4217施工現(xiàn)場都必須設(shè)置專用的安全通道各種物料應(yīng)擺放整齊有序，嚴禁隨意占用和堵塞安全通道。4218承包商未經(jīng)屬地單位批準和同意，嚴禁在檢修現(xiàn)場私搭亂建各種臨設(shè)；所搭建的各種臨設(shè)，必須符合安全使用要求及嚴禁堵塞、占用安全通道。4219檢修現(xiàn)場內(nèi)的辦公室、休息室、焊機房、工具房等臨設(shè)，必須懸掛明顯的標示牌，落實防火負責人和防火責任制，并至少配備12瓶的滅火器；每日下班做好檢查、斷電和斷水，及關(guān)好門窗。4220現(xiàn)場內(nèi)的庫房、乙炔和氧氣籠，以及重點防火部位都必須配備充足的滅火器材。4221每一處動火點都必須配備一瓶滅火器進行有效的安全防范。4222配備的滅火器材每日檢查一次，壓力不足和損壞的滅火器要及時更換。4223每日施工作業(yè)前承包商應(yīng)對自己所使用的設(shè)備和機具做一次全面徹底的檢查，完好合格的設(shè)備和機具粘貼好檢查標識。4224凡進入現(xiàn)場的各種吊車和起重設(shè)備及施工機具等（如卷揚機、升降車等），都必須經(jīng)過承包商檢查后粘貼檢修機具合格證、經(jīng)屬地設(shè)備管理部門的審核、確認完好后發(fā)給其準入證，方可進入現(xiàn)場作業(yè)。4225其它各種設(shè)備和機具的進入，要求承包商必須保證其安全附件齊全，并使用安全、靈敏和可靠并粘貼檢修機具合格證，經(jīng)屬地設(shè)備管理部門的審核、確認完好后發(fā)給其準入證，方可進入現(xiàn)場作業(yè)。同時每日必須組織一次自檢自查，填寫檢查記錄；供電部門、屬地單位在日檢中安排復驗。114226凡未經(jīng)辦證的車輛、吊車等，以及未有、檢查標識的設(shè)備和機具，現(xiàn)場和屬地安全或?qū)I(yè)管理人員都有權(quán)勒令其退場或停止使用，給予承包商安全和專業(yè)考核、經(jīng)濟處罰。43施工現(xiàn)場道路及車輛管理431封閉區(qū)域內(nèi)承包商和屬地單位負責設(shè)置必要的道路交通標志和隔離設(shè)施等。承包商有責任維護檢修現(xiàn)場的交通設(shè)施，并保證其道路的暢通無阻。432檢修車輛進入廠區(qū)必須辦理車輛通行證，并經(jīng)檢修封閉區(qū)域授權(quán)方可進入檢修現(xiàn)場，非檢修車輛禁止進入檢修現(xiàn)場。433車輛進出現(xiàn)場大門無條件接受門衛(wèi)和保安的檢查；在現(xiàn)場停放或行駛必須服從現(xiàn)場安全管理人員的糾正和指揮。434車輛在檢修現(xiàn)場必須按指定地點依次停放，嚴禁占路堵塞安全通道和消防通道。435車輛和吊車占用道路施工，須事先提出申請，辦理手續(xù)后按指定的時間、地點方可占用道路施工。436現(xiàn)場道路的破斷施工，必須報請相關(guān)單位審批同意后，按照事先制定的施工方案，落實安全管理措施。437嚴禁卡車等施工車輛運送人員；嚴禁人、貨混裝和混運。438各種土石方機械施工（如挖掘機、推土機、裝載機等）、施工車輛倒車、吊車吊裝作業(yè)，須有專人配穿明顯標識的馬甲來指揮。43940噸以上的大件運輸，必須提前報請審批，審批后按規(guī)定時間、路線，并有專人負責指揮和押運。4310工件運輸、裝卸前，須對活動范圍內(nèi)進行危害、危險辨識采取落實控制措施，重點對橋梁、涵洞、管溝、地下管線、地下井等進行核查、核算，確認無誤后方可運輸裝卸作業(yè)。運輸線路上的動力電線、管線、管架、通訊線路等提前調(diào)查清楚，須保持規(guī)范規(guī)定的安全距離，方可施工作業(yè)。所有需要運輸?shù)墓ぜ毞廛?，封車須牢固可靠，?jīng)檢查確認合格后，方可運輸。工件運輸車輛、吊裝機械等穿越管架，須有安全專人監(jiān)護（注意管架的高度和寬度，不得損傷和危及生產(chǎn)設(shè)施）。44檢修現(xiàn)場施工作業(yè)管理441現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)及時向其負責人報告所發(fā)現(xiàn)的不安全情況、行為和未落實安全12控制措施的作業(yè)。442當現(xiàn)場使用可燃氣體時，滅火器必須隨地就近配備且一處一點配置至少一具。443施工作業(yè)中的邊角余料和垃圾，要邊施工、邊清理；每日都必須做到工完、料凈、場地清。444進行動火、臨時用電、進入受限空間、土石方、高處、射線、試壓、腳手架搭設(shè)（拆除）等作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證。445檢修作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)現(xiàn)有的服務(wù)設(shè)施和安全設(shè)施，各承包商應(yīng)采取一切可行的預防措施，防止損壞和破壞；若承包商在施工作業(yè)中損壞了現(xiàn)有的服務(wù)設(shè)施和安全設(shè)施，修理費用由對首先造成損壞負責的承包商承擔。446所有人員都必須經(jīng)過安全教育、培訓、考試合格、簽訂員工安全承諾書及辦理了HSE教育卡和門禁卡后方可進出檢修現(xiàn)場。人員安全教育按HSE教育管理程序執(zhí)行。447承包商提供給其員工的勞動保護用品必須符合或達到國家的標準，無論在任何工作場所，檢修作業(yè)現(xiàn)場的勞保標準最低要求如下4471在有效期內(nèi)堅固耐用的安全帽；4472防砸、防穿刺等符合作業(yè)要求的工作鞋；4473符合規(guī)定的統(tǒng)一工作服（涉及到有易燃、易爆物品場所時，須穿防靜電工作服）；4474符合作業(yè)要求的手套；4475涉及有毒作業(yè)場所要求佩戴使用的防毒面具；4476涉及粉塵作業(yè)的場所要求佩戴防塵口罩。4477涉及噪聲作業(yè)場所要求佩戴耳塞或耳罩；4478高處作業(yè)的雙掛式安全帶；4479打磨、切割作業(yè)的安全防護面罩；44710氣焊切割作業(yè)的專用眼鏡；44711電焊作業(yè)的防護面罩和專用手套；44712土石方機械施工、吊車吊裝、車輛倒車指揮人員的易于識別的專用馬甲；44713其它特殊作業(yè)，國家規(guī)定的各種勞動護具和用品。448作業(yè)中應(yīng)嚴格遵守檢修現(xiàn)場直接作業(yè)的各項安全管理標準。45檢修現(xiàn)場作業(yè)人員管理451檢修人員須經(jīng)一、二級安全教育，并隨身攜帶HSE教育卡；特殊工種人員須持證上崗，并接受檢查人員的檢查。人員安全教育按HSE教育管理程序執(zhí)行。13452檢修人員隨身佩戴胸卡進入檢修現(xiàn)場，現(xiàn)場作業(yè)人員不佩戴胸卡或因違章作業(yè)被收取胸卡者，首次令其停工學習、培訓、并接受處罰，同時對其承包商的HSE考核扣分；再次發(fā)現(xiàn)則收回胸卡，驅(qū)逐出檢修現(xiàn)場。453凡不從現(xiàn)場大門出入、翻圍墻、鉆圍欄者，一律按違章行為論處，首次警告、處罰，再次發(fā)生列入禁止入廠人員名單。454現(xiàn)場所有人員在任何時候都必須按規(guī)定著裝，戴好安全帽，穿好工作服和防砸鞋。455任何機器在未加保護及安全裝置的情況下，嚴禁操作。456警惕并遠離起重物體。457工作高度超過2米時必須佩帶雙掛式安全帶。458使用梯子時必須將梯子放穩(wěn)，根部有固定措施，嚴禁使用破損，開裂的梯子。459進入廠區(qū)禁止吸煙。4510現(xiàn)場嚴禁攜帶含有酒精的飲品，毒品及私藏武器。4511打磨、切割作業(yè)必須配戴安全防護面罩。4512檢修作業(yè)人員在檢修現(xiàn)場必須遵守以下的個人行為標準違反人員將視情節(jié)輕重進行處罰，嚴重者將驅(qū)逐出現(xiàn)場。45121必須遵守各種安全告示；45122嚴禁吵鬧和斗毆；45123禁止奔跑（緊急情況時除外）；45124必須遵守現(xiàn)場規(guī)定和安全禁令；45125禁止在進入檢修現(xiàn)場前和在檢修現(xiàn)場飲酒；45126禁止損壞和隨意動用現(xiàn)場的設(shè)施和安全設(shè)備；45127禁止辱罵和攻擊性行為；45128禁止賭博；4513檢修作業(yè)過程中，施工作業(yè)人員對違章指揮或違反安全管理規(guī)定，且可能造成人身傷害、設(shè)備損壞的如下施工作業(yè)，有權(quán)拒絕作業(yè)，并應(yīng)及時向檢修負責人或?qū)I(yè)管理人員或安全管理人員反映。45131安全措施未落實，尚不具備施工條件的作業(yè)；45132勞動防護用品不符合施工作業(yè)要求；45133機具設(shè)備存在影響使用安全的故障；45134按規(guī)定應(yīng)辦理的作業(yè)許可手續(xù)未辦齊全或監(jiān)護不到位；1445135作業(yè)人員本人不能或不適宜進行的作業(yè)；45136其它可能存在事故隱患的作業(yè)。155檢修現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理51安全管理的原則和目標511燕山石化大檢修安全環(huán)保原則是以燕山石化檢修項目健康、安全與環(huán)保的“不發(fā)生事故、不損害健康、不破壞環(huán)境”為目標；以裝置健康、安全、環(huán)保管理體系為框架，六項要素為指導，具體包括5111消滅所有傷害及疾病。5112在設(shè)計、計劃、培訓及施工中把安全放在首位。5113每個人在實施安全計劃上樹立主人翁意識。5114增進員工對所有安全事件的警覺性及參與意識。5115促進員工在所有施工活動中堅持安全操作。5116全體員工應(yīng)齊心協(xié)力為達到“不發(fā)生事故、不損害健康、不破壞環(huán)境”目標而努力。512安全管理目標5121火災、爆炸事故為零；5122重傷、死亡事故為零；5123杜絕重大設(shè)備、交通事故、設(shè)計責任事故、因施工造成的生產(chǎn)事故、因施工造成的環(huán)境污染事故；5124無疾病流轉(zhuǎn)，無輻射傷害和職業(yè)病發(fā)生，不損害人身健康；5125最大限度保護生態(tài)環(huán)境，無施工污染，做到工完、料凈、場地清。513承包商與施工分包商應(yīng)采取所有必要的步驟確保檢修中符合相關(guān)安全等規(guī)定，實現(xiàn)上述的HSE管理原則和目標。52現(xiàn)場的安全檢查和監(jiān)察屬地安全管理部門對承包商的安全管理進行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全管理過程中存在的問題，確保檢修項目安全管理有效實施。521檢查和監(jiān)督的分類5211大檢修屬地專業(yè)、安全主管部門和承包商專業(yè)、安全主管部門安排及要求進行的指令性檢查。5212屬地、承包商安全管理部門組織的定期、不定期、專業(yè)的檢查。5213承包商安全管理人員的檢查。522檢查和監(jiān)督的內(nèi)容165221各單位大檢修期間的宣傳教育培訓工作開展情況。5222大檢修期間危害識別與風險評估工作進展情況，并對出現(xiàn)的問題提供技術(shù)支持。5223檢查區(qū)域封閉化管理、平面布局、網(wǎng)格化風險控制管理工作情況，及作業(yè)信息公示、警示標識、應(yīng)急疏散工作進展情況。5224直接作業(yè)環(huán)節(jié)各類標準、作業(yè)票證、安全規(guī)章制度等執(zhí)行情況，和危害識別、風險評估分級控制措施落實情況。5224施工作業(yè)安全環(huán)境、施工機具安全保護裝置和安全使用符合性、安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和檢測器具情況。5225安全管理資源的配置情況。5226職工的安全素質(zhì)和能力。5227承包商的安全表現(xiàn)情況。5228隱患整改治理情況。5229作業(yè)場所安全情況及各種有毒有害因素的防護情況。52210對各類文件及記錄的管理情況。523安全檢查要求5231檢查必須有明確的目的、要求和具體內(nèi)容；5232檢查結(jié)束時必須與項屬地單位、承包商交換意見，并統(tǒng)計、分析、保存和通報檢查結(jié)果；5233各類檢查都要做好檢查記錄，落實整改措施，整改情況要進行復查；對暫時不能整改的項目，必須采取有效的臨時保護措施。524檢查的頻次5241屬地安全管理部門、承包商安全管理人員每日深入現(xiàn)場進行經(jīng)常性巡回檢查（每兩小時一次），及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決問題，同時做好檢查情況的記錄；5242公司安全環(huán)保監(jiān)察隊每天對檢修現(xiàn)場作業(yè)情況和環(huán)境進行一次綜合性檢查，并做好記錄；同時要求承包商每天也要組織一次綜合性的安全檢查，并有檢查記錄；5243根據(jù)天氣的變化、節(jié)假日、以及檢修作業(yè)的特殊要求施工作業(yè)進度等，由屬地、承包商安全管理部門組織不定期的安全檢查及專業(yè)檢查，并做好檢查情況的記錄。525問題整改及驗證5251檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患和其它安全等問題，可以立即整改的問題，要求承包17商立即整改，不必填寫隱患整改通知單；暫時整改不了的問題，要采取相應(yīng)的安全等保證措施，同時填報隱患整改通知單，要求存在問題單位按期整改。5252事故隱患整改后，受檢單位填寫隱患整改處理反饋單，反饋給屬地、承包商安全管理部門，屬地、承包商安全管理部門派專人復查驗證。526暫停施工問題的處理屬地安全、承包商管理人員針對以下情況，有權(quán)暫停承包商的施工作業(yè)，勒令其停工整改5261遇到危及安全施工的緊急情況，如不停止施工，有可能產(chǎn)生嚴重后果，屬地、承包商安全管理人員可令承包商立即暫停施工；5262對查出的有關(guān)安全等隱患問題，若承包商屢教不改，屬地、承包商安全管理部門，可對承包商暫停施工處理；5263已發(fā)生上報事故，事故處理期間，承包商停工整改。5264任何暫停施工處理，均由屬地安全管理部向承包商下發(fā)暫停施工通知單；承包商整改完成后，填寫復工報審表，經(jīng)承包商、屬地安全管理部檢查確認后，若符合整改要求，方可恢復施工。如未按規(guī)定停止施工或擅自復工，一切后果由承包商自負。53施工檢修現(xiàn)場低老壞問題整治重點二級單位每日抽出專人針對以下低老壞重點問題進行不少于兩次的檢查，對檢查出的問題進行重點治理。1）個人勞動防護兩穿一戴、安全帶、防護鏡等問題。2）風險作業(yè)監(jiān)護人員問題。3）進入施工檢修現(xiàn)場車輛行駛停放問題。4）臨時電纜、電線、電氣焊把線規(guī)范情況。5）交叉作業(yè)問題。6）腳手架搭裝、拆除。7）擅自使用消防、防火設(shè)備、設(shè)施。8）作業(yè)點安全環(huán)境。6應(yīng)急管理61檢修應(yīng)急方案18各二級單位應(yīng)根據(jù)檢修施工作業(yè)現(xiàn)場危害識別風險評估的結(jié)果編制裝置停工檢修應(yīng)急預案，對突發(fā)事件采取有效的應(yīng)對措施，預案要與公司級應(yīng)急預案體系相對應(yīng)，做到上下及時聯(lián)動，同時在檢修開始前要組織屬地和施工作業(yè)方進行演練，演練應(yīng)遵照公司相應(yīng)管理規(guī)定進行。應(yīng)急預案應(yīng)包括以下內(nèi)容611應(yīng)急組織機構(gòu)，編制應(yīng)急處置措施、善后應(yīng)急處置。612應(yīng)急指揮部地點、集合地點標志。613應(yīng)急器材、應(yīng)急物資數(shù)量、存放地點、備用情況。614值班制度、相關(guān)方及對外通信聯(lián)絡(luò)。62消防掩護與支援根據(jù)施工作業(yè)現(xiàn)場實際需要，各二級單位應(yīng)編制消防掩護與支援任務(wù)計劃表（見附件），報消防支隊統(tǒng)一安排。消防支隊應(yīng)制定消防掩護與支援的相關(guān)要求，及時與二級單位進行計劃對接，保證計劃順利實施。7承包商考核71承包商考核堅持公開、公正、公平的原則，堅持職權(quán)與責任相統(tǒng)一的原則。72公司安全監(jiān)察部、屬地安全管理部門按檢修項目對各承包商進行考核?？己酥饕罁?jù)燕山石化公司承包商安全管理規(guī)定、燕山石化承包商風險作業(yè)考核辦法進行。若承包商或項目承包商HSE管理人員對獎懲提出異議，可向燕山石化公司安全監(jiān)察部提出，公司安全監(jiān)察部對獎懲有最終裁決權(quán)。8臨時規(guī)章制度根據(jù)裝置停工檢修現(xiàn)場的實際，在滿足危害識別風險評估管控措施、保證風險得以有效控制的基礎(chǔ)上，公司制定了燕山石化大檢修臨時安全管理規(guī)定，主要針對用火、進入受限空間、臨時用電等作業(yè)內(nèi)容的特殊需求。該規(guī)定僅在裝置停工大檢修期間適用。19附件1安全技術(shù)施工方案（模版）1檢修施工項目概況2檢修施工單位安全組織機構(gòu)3平面布置圖（屬地單位審核時，應(yīng)將場內(nèi)所有檢修施工單位的平面布局統(tǒng)籌安排）4安全施工條件確認表5安全技術(shù)交底6JHA分析表7檢修施工單位分級控制圖8控制措施匯總表9檢修作業(yè)信息告知及危害告知10施工作業(yè)人員統(tǒng)計表11特殊工種人員統(tǒng)計表12施工機具設(shè)備統(tǒng)計表13應(yīng)急措施14施工作業(yè)項目負責人統(tǒng)計表15施工作業(yè)項目監(jiān)護人員統(tǒng)計表16區(qū)域封閉管理措施17行走路線、出入時間等實施進度表18施工垃圾、廢料清運安1附件2封閉化、平面布局、網(wǎng)格化控制檢查表檢查地點項目檢查標準檢查現(xiàn)狀1對檢修裝置所屬區(qū)域?qū)嵤嶓w隔離防護。2以裝置區(qū)為單位實行封閉化區(qū)域臨時門禁管理。一區(qū)域封閉化管理3人員出入實施主副卡制度，主卡隨身攜帶，副卡由門禁收發(fā)。1應(yīng)以裝置為單位繪制檢修現(xiàn)場總平面布置圖。2對檢修現(xiàn)場進行功能區(qū)劃分。3檢修現(xiàn)場平面布局圖應(yīng)在現(xiàn)場進行公示。4施工現(xiàn)場較大或存在較大面積高處作業(yè)平臺的，應(yīng)在作業(yè)點設(shè)置區(qū)域平面布置圖。5檢修現(xiàn)場各功能區(qū)應(yīng)設(shè)統(tǒng)一標志牌6檢修現(xiàn)場休息區(qū)應(yīng)設(shè)在檢修現(xiàn)場之外，并不得占用消防通道7檢修現(xiàn)場預制區(qū)應(yīng)選擇地勢開闊且距離存有可燃介質(zhì)的設(shè)備、管線等15米以上的地點。8檢修現(xiàn)場材料區(qū)、廢料區(qū)、垃圾區(qū)應(yīng)設(shè)置在裝置邊緣或以外地點，進行實體圍檔。1對現(xiàn)場檢修機具按大、中、小進行定置管理。2以20米為半徑，將區(qū)域內(nèi)的電焊機、氣瓶等集中布置并統(tǒng)一布線。3臨時用電線應(yīng)統(tǒng)一布置，現(xiàn)場臨時配電箱應(yīng)布置在焊機等集中用電點附近。二平面布局管理檢修施工區(qū)管理4所有線路應(yīng)規(guī)范走向。經(jīng)消防通道時架設(shè)高度應(yīng)不低于5米，經(jīng)安全通道時架設(shè)高度不低于25米，采用金屬材料架設(shè)時必須有可靠的絕緣措施；通過道路不具備架設(shè)條件必須在地面敷設(shè)，應(yīng)采取防車輛、材料等輾軋的保護性措施；線路應(yīng)無破損，集中布線時應(yīng)防止線路過熱發(fā)生火災。25檢修拆卸下的設(shè)備附件、螺栓定置規(guī)范擺放。1應(yīng)根據(jù)施工檢修內(nèi)容將作業(yè)區(qū)劃分為相對獨立和封閉作業(yè)區(qū)域,責任人管理的。2對劃分出的區(qū)域指定甲乙雙方責任人,并將聯(lián)系方式在作業(yè)點現(xiàn)場公示。3對劃分出的網(wǎng)格區(qū)域內(nèi)的風險控制措施交責任人檢查確認。三網(wǎng)格化風險控制管理4對劃分出的網(wǎng)格化檢修區(qū)域應(yīng)以警戒線進行軟隔離。檢查人檢查時間3附件3消防掩護與支援任務(wù)計劃表附件4施工作業(yè)現(xiàn)場安全環(huán)境檢查表屬地單位責任區(qū)域時間施工單位檢查人類型有、無具體情況整改要求責任人簽字復查情況現(xiàn)場消防通道現(xiàn)場垃圾清運現(xiàn)場環(huán)境控制序號申請單位計劃使用時間預計消防掩護車數(shù)量專業(yè)消防人員數(shù)量申請原因簡述計劃使用地點申請單位聯(lián)系人4附件5施工機具安全管理檢查表屬地單位責任區(qū)域時間施工單位檢查人機具名稱數(shù)量不合格數(shù)量具體情況整改要求責任人簽字復查情況氣瓶固定式機具便攜式機具臨時用電設(shè)備附件6承包商考核表考核單位序號檢修施工項目名稱作業(yè)地點承包商名稱違章描述考核扣分檢查時間填表人1第二章大檢修危害、危險辨識和風險評價管理規(guī)定1目的為保證大檢修過程作業(yè)活動中的危害、危險得到充分辯識，準確確定風險等級，采取有效措施消除或降低風險，防止發(fā)生事故。根據(jù)燕山石化公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度和危險源辨識及風險評價相關(guān)內(nèi)容及要求，結(jié)合燕山石化公司大檢修的實際情況，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于大檢修期間施工作業(yè)活動中危害、危險辯識和風險評價。3職責與要求31公司安全監(jiān)察部負責危害、危險辯識和風險評價的管理和技術(shù)指導，同時對各專業(yè)控制措施落實情況進行監(jiān)督檢查和考核。32公司各專業(yè)職能部門負責監(jiān)督檢查本專業(yè)所轄范圍內(nèi)危害、危險辯識和風險評價開展情況以及風險控制措施的落實情況。33作業(yè)活動所屬單位的安全管理部門負責牽頭組織開展危害、危險辯識和風險評價工作，并監(jiān)督各專業(yè)風險控制措施的落實情況。34作業(yè)活動所屬單位的專業(yè)職能部門負責開展本專業(yè)的危害、危險辯識和風險評價工作，并監(jiān)督本專業(yè)風險控制措施的落實。35項目負責人職責351負責針對施工作業(yè)內(nèi)容，應(yīng)用HSE觀察的方式，復核控制措施的有效性。如發(fā)現(xiàn)控制措施無法控制風險時，要立即通知作業(yè)人員停止施工作業(yè)，向上級領(lǐng)導報告并重新進行識別和評價。352負責監(jiān)督檢查施工作業(yè)現(xiàn)場控制措施落實情況，指導并協(xié)助施工作業(yè)人員落實控制措施。353負責施工作業(yè)全過程的安全監(jiān)督檢查和監(jiān)控，不得擅自離開施工作業(yè)現(xiàn)場（警戒區(qū)域邊緣一米內(nèi)并能有效監(jiān)控施工作業(yè)的進行）。出現(xiàn)控制措施失效和其它異?；蛲话l(fā)情況時，有權(quán)停止作業(yè)，按應(yīng)急方案指揮疏散，進行應(yīng)急處置，并立2即向上級或相關(guān)部門報告。354負責施工作業(yè)收尾的安全驗收工作，驗收合格，在工作任務(wù)單上簽字后方可離開施工現(xiàn)場。355由于項目負責人監(jiān)督控制不到位等引發(fā)風險轉(zhuǎn)化為事故，按中石化集團公司、燕山石化公司相關(guān)管理規(guī)定進行處置。36安全監(jiān)控責任人職責361負責在施工作業(yè)開始前對控制措施進行驗證，復核控制措施的有效性。362負責在施工作業(yè)開始前、施工作業(yè)過程關(guān)鍵控制點、異常突發(fā)事件發(fā)生、控制措施失效、施工作業(yè)結(jié)束驗收等時段監(jiān)督檢查。363負責對項目負責人履職情況和控制措施執(zhí)行落實情況進行監(jiān)督，有權(quán)指揮或更換項目負責人。364對施工作業(yè)項目安全管理負有管理責任，是施工作業(yè)項目的第一安全責任人。365由于安全監(jiān)控責任人監(jiān)督控制不到位等引發(fā)風險轉(zhuǎn)化為事故，按中石化集團公司、燕山石化公司相關(guān)管理規(guī)定進行處置。4管理內(nèi)容和工作程序41危害、危險辨識和風險評價的組織各單位結(jié)合本單位的實際情況成立危害、危險辯識和風險評價審核小組，小組成員要以行政領(lǐng)導、專業(yè)技術(shù)骨干和工作經(jīng)驗豐富員工為核心，確定風險等級，按風險等級大小實施分級控制。風險評價小組要審核控制措施的有效性。42危害、危險辨識和風險評價的范圍和對象燕山石化公司所轄范圍內(nèi)大檢修期間施工作業(yè)活動必須按專業(yè)分工進行危險源辯識和風險評價，并按相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范標準和相關(guān)制度等要求落實控制措施和責任人。43危險源辨識和風險評價的方法施工項目屬地單位應(yīng)用安全檢查表法（附件1）對項目中所涉及的工藝、設(shè)備和作業(yè)條件等，根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準以及規(guī)章制度進行危害、危險辨識，制訂控制措施并將結(jié)果書面告知施工作業(yè)單位。施工單位根據(jù)施工項目所屬單位提供的辨識結(jié)果，采用簡易工作危害分析（JHA）方法進行辨識和評價。（附件2）風險評價要結(jié)合所辨識的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，評價其風險的3大?。▍⒁娤卤恚?。嚴重程度人員傷亡程度財產(chǎn)損失延誤工期聲譽行業(yè)內(nèi)從未發(fā)生行業(yè)內(nèi)有發(fā)生本廠有發(fā)生本廠多次發(fā)生1無傷害無損失無影響無影響2皮外傷1萬元半天本廠范圍內(nèi)3輕傷1萬元1天公司范圍內(nèi)4重傷5萬元2天地區(qū)性5死亡50萬元3天全國性風險度可按量化值分為三級，即1）綠色區(qū)域為輕微風險即班組級風險；2）橙色區(qū)域為中等風險即裝置（車間）級風險；3）紅色區(qū)域為重大風險即廠（中心）級風險。44風險控制各單位應(yīng)根據(jù)識別評價結(jié)果，制定、落實相應(yīng)的風險控制措施，匯總到大檢修項目安全監(jiān)控匯總表（附件3）中，落實責任人，對風險實行分級控制。班組級風險項目負責人為班組人員，安全監(jiān)控責任人為橫班負責人或班組長。裝置（車間）級風險項目負責人為裝置技術(shù)人員，安全監(jiān)控責任人為裝置負責人。廠（中心）級風險項目負責人為裝置負責人，安全監(jiān)控責任人為廠級負責人。45風險告知各單位要將危害、危險辯識和風險評價的結(jié)果及時以工作任務(wù)單等形式告知員工、承包商和供應(yīng)商，檢修項目變更時及時進行辨識、評價和告知。5檢查監(jiān)督與考核公司安全監(jiān)察部對本規(guī)定的執(zhí)行情況實施檢查監(jiān)督和考核兌現(xiàn)。6支持性文件及記錄461支持性文件611燕山石化公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度62記錄621大檢修項目危害、危險辯識表（項目所屬單位）622大檢修項目危害、危險辯識和風險評價表（施工單位）623大檢修項目安全監(jiān)控匯總表7解釋權(quán)歸屬71本規(guī)定由公司安全監(jiān)察部負責解釋。56附件4危害識別與風險評估檢查表單位名稱序號檢查內(nèi)容檢查標準存在問題問題整改情況1識別項目的充分性對所有的檢修項目都進行危險源識別2識別方法按照大檢修危險源識別和風險評估管理規(guī)定中的識別方法進行識別3識別的充分性識別出檢修項目中存在的所有危險源4控制措施制定情況針對識別出的危險源制定有效的控制措施5項目分級按照大檢修危險源識別和風險評估管理規(guī)定的要求對項目進行分級6責任人落實情況按照大檢修危險源識別和風險評估管理規(guī)定的要求落實責任人7告知情況將識別出的危險源告知員工和承包商8識別的變更情況檢修項目變更后及時進行危險源識別和風險評估檢查人檢查時間年月日7附件5危害識別、風險評估分級控制措施落實情況檢查表單位名稱序號項目名稱控制措施控制措施落實情況問題整改情況檢查人檢查時間年月日1第三章施工作業(yè)現(xiàn)場標識設(shè)置標準標識類別序號標識名稱設(shè)置地點、位置要求1施工（檢修）十二個必辦2八個必須遵守3十不準4燕山石化公司安全檢修施工禁令5屬地及主要檢修單位組織機構(gòu)6檢修現(xiàn)場平面布置圖7主要檢修項目計劃進度控制圖8廠級、裝置級、班組級風險分級控制責任表一、區(qū)域標識9檢修施工現(xiàn)場各類通用“安全提示、警示標志”檢修現(xiàn)場入口或醒目的地方1檢修施工作業(yè)信息板檢修施工網(wǎng)格化軟隔離區(qū)域區(qū)域用警戒線隔離，信息板公司統(tǒng)一樣式2預制區(qū)3廢料區(qū)4垃圾區(qū)區(qū)域?qū)嶓w圍檔外二、功能分區(qū)標識5檢修指揮部檢修指揮部明顯處自行設(shè)計，統(tǒng)一規(guī)格1安全負責人屬地及施工單位2安全檢查屬地及施工單位各級安全檢查人員3監(jiān)火人用火監(jiān)護人三、人員標識4安全監(jiān)護袖標進入受限空間監(jiān)護人及其它作業(yè)監(jiān)護人四、風險作業(yè)標識1動火點旗設(shè)置在用火作業(yè)點22必須戴防護鏡電氣焊作業(yè)、打磨作業(yè)等3受限空間作業(yè)標識牌受限空間內(nèi)作業(yè)點外4當心中毒打開的、當時無進行作業(yè)的受限空間并設(shè)有強制防誤入工具5當心觸電臨時配電柜應(yīng)進行實體隔離，并設(shè)警告標志6當心電纜臨時電纜路段要設(shè)警告標志7禁止合閘處于檢修施工作業(yè)、未斷開線路的動設(shè)備開關(guān)處8當心吊物起重作業(yè)應(yīng)按作業(yè)半徑設(shè)置警戒區(qū)域，并設(shè)置警告標識。9當心落物存在交叉作業(yè)的作業(yè)點設(shè)置警告標識。10當心塌方當心坑洞動土作業(yè)采用圍檔、圍檔進行隔離，并設(shè)燈光提示。11禁止靠近當心爆炸試壓、氣密作業(yè)應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)域，并懸掛標志，設(shè)專人監(jiān)護。12當心電離輻射射線探傷應(yīng)設(shè)置有效的警戒區(qū)域，設(shè)置警戒燈、警告標識并設(shè)專人監(jiān)護。13當心腐蝕清洗作業(yè)進行化學清洗作業(yè)應(yīng)設(shè)置有效的警戒區(qū)域、警告標識并設(shè)專人監(jiān)護；高壓水清洗作業(yè)應(yīng)進行圍檔并設(shè)置有效的警戒區(qū)域，設(shè)置警告標識。14必須戴防塵口罩催化劑、干燥劑裝卸、保溫拆除及其它類似作業(yè)作業(yè)時應(yīng)進行圍檔、采取降塵措施并設(shè)置有效的警戒區(qū)域，設(shè)置警告標識。15禁止拋物必須系安全帶高處作業(yè)16腳手架合格腳手架禁止使用腳手架拆裝合格投用的腳手架要懸掛合格標志，正在搭裝或搭裝不合格的腳手架要懸掛禁用標志。檢查人員檢查發(fā)現(xiàn)不合格的腳手架時，要懸掛禁用標志。3五、危險區(qū)標識禁動標志盲板標志禁入標志對帶有物料的設(shè)備管道轉(zhuǎn)動設(shè)備或在運行中的設(shè)備設(shè)施設(shè)置警示警告標識。包括具有風險的設(shè)備管道、下水系統(tǒng)等警示標識，吹掃區(qū)域隔離警示標識等。1疏散方向指示檢修區(qū)域內(nèi)路口、高處較大作業(yè)平臺2疏散集合點檢修區(qū)域外安全處，設(shè)一到兩處3應(yīng)急物資現(xiàn)場存在應(yīng)急物資處六、應(yīng)急標識4醫(yī)療點現(xiàn)場醫(yī)療站1區(qū)域封閉化管理交通信息標識對人員、車輛分開行走設(shè)立隔離措施和提示標識。2車行、人行道路標識對車輛應(yīng)指定駛路線并設(shè)置提示標識。七、交通標識3停車場自行車停放點規(guī)范機動車輛、自行車停放地點。1附件1警示標識匯總表例序號標識名稱使用地點作用數(shù)量備注1十二個必辦裝置入口22八個必須遵守23十不準24檢修禁令25重點項目檢修進度表26平面布置圖27功能區(qū)標識8種每種1個8監(jiān)護員袖標人員1009施工現(xiàn)場負責人3010安全檢監(jiān)察袖標3011用火點旗1001附件2警示標識設(shè)置檢查表屬地單位施工區(qū)域檢查時間檢查人標示類型標示內(nèi)容負責人簽字復查情況區(qū)域封閉化管理信息警告標識進出口標識_組織機構(gòu)_作業(yè)項目進度控制表_風險分級控制表_應(yīng)急疏散指示標志_平面布局功能分區(qū)_應(yīng)急器材_醫(yī)療點_檢修指揮部_風險作業(yè)標準及管理制度_標語口號_區(qū)域封閉化管理交通信息標識道路隔離措施和提示標識_規(guī)定行駛路線標識_車輛停放區(qū)域標識_特種作業(yè)車輛作業(yè)信息警戒標識_施工作業(yè)點信息標識施工檢修作業(yè)項目警戒區(qū)標識_施工檢修作業(yè)項目作業(yè)信息標識_設(shè)備設(shè)施標識1、對帶有物料的設(shè)備管道、轉(zhuǎn)動設(shè)備或在運行中的設(shè)備設(shè)施設(shè)置警示警告標識禁動標志_盲板標志_禁入標志_下水系統(tǒng)等警示標識_吹掃區(qū)域隔離警示標識_2、對有中毒、窒息等的受限空間警示警告標識_3、對于無進入受限空間作業(yè)任務(wù)或現(xiàn)場無人監(jiān)管的上述受限空間警示警告標識_防止誤入告知或措施_電氣儀表警示、警告標識1、有人作業(yè)區(qū)域“有人施工禁止合閘”類警示標識_2、無人作業(yè)區(qū)域“設(shè)備有電請勿觸碰”類提示標識_2直接作業(yè)環(huán)節(jié)警示標識動火作業(yè)封閉區(qū)域內(nèi)設(shè)置用火點標志_受限空間內(nèi)作業(yè)施工作業(yè)項目信息提示_臨時用電臨時配電柜實體隔離_防止觸電警告標志_電纜路段提示標志_腳手架拆裝合格投用的腳手架的合格標志_正在搭裝腳手架禁用標志_搭裝不合格的腳手架禁用標志_檢查中發(fā)現(xiàn)不合格腳手架_起重作業(yè)警戒區(qū)域信息標識_交叉作業(yè)警示、警告標識_動土作業(yè)圍檔、隔離、燈光提示、作業(yè)信息展示等。打壓作業(yè)警戒區(qū)域標識_射線探傷警戒區(qū)域標識_警戒燈_警告標識_專人監(jiān)護_清洗作業(yè)警戒區(qū)域、警告標識_設(shè)專人監(jiān)護_高壓水清洗作業(yè)圍檔設(shè)置_警戒區(qū)域_警告標識_催化劑、干燥劑裝卸、保溫拆除及其它類似作業(yè)圍檔設(shè)置_、采取降塵措施_警戒區(qū)域_警告標識_現(xiàn)場管理人員標識屬地單位責任人_屬地單位安全監(jiān)護人_施工方現(xiàn)場管理人_施工方安全負責人_31第四章大檢修臨時安全管理規(guī)定1目的根據(jù)裝置停工檢修現(xiàn)場的實際，為保證及時順利地完成檢修任務(wù)，在保證風險得以有效控制的基礎(chǔ)上，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定主要針對檢修相關(guān)單位用火、進入受限空間、臨時用電及安全教育等的需要，進行特別規(guī)定。本規(guī)定未涉及的內(nèi)容仍執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。本規(guī)定僅適用于裝置停工大檢修期間。3職責與分工31公司安全監(jiān)察部負責監(jiān)督指導本規(guī)定相關(guān)工作。32安全環(huán)保監(jiān)察負責入廠安全教育，并對本規(guī)定落實情況進行檢查。33安保中心負責辦理臨時入廠證明及正式入廠證件的辦理。34屬地責任單位負責落實本規(guī)定的相關(guān)要求。4管理內(nèi)容與工作程序41用火管理411裝置大檢修期間，必須辦理用火作業(yè)許可證。412在裝置停工處理完畢交付檢修至裝置開工前，除屬地單位劃定具有火災爆炸風險的區(qū)域外，下列情況不需辦理用火作業(yè)許可證1）進入檢修現(xiàn)場的各類機動車輛；2）檢修現(xiàn)場未被油類污染的地表面使用風鎬；3）檢修現(xiàn)場受限空間以外使用電動工具。42受限空間管理設(shè)備、容器、管道等受限空間應(yīng)采用有效工具，防止作業(yè)人員誤入，發(fā)生中毒、窒息事故。