(word)-qms-haccp一體化管理手冊(doc91)-質量制度表格

某速凍食品公司企業(yè)標準SDSPSC2002QMSHACCP一體化管理手冊2002年07月18發(fā)布2003年08月01日實施某速凍食品公司目錄章節(jié)文件名稱頁碼標準條款對照0前言41頒布令52引用標準623術語和縮寫7341總要求841421總則9421422一體化管理手冊9422423文件控制10423442424質量管理體系文件要求記錄控制1142451管理承諾135152以顧客為關注焦點135253食品安全衛(wèi)生質量方針135354策劃1554154255職責、權限與溝通16551552553556管理職責管理評審205661資源提供236162人力資源236263基礎設施2663664資源管理作業(yè)環(huán)境286471產品實現(xiàn)的策劃297172與顧客有關的過程307273設計和開發(fā)3473刪減74采購3574751生產和服務提供的控制37751752生產和服務提供過程的確認38752（刪減）753標識和可追溯性38753754顧客財產4075475755生產和服務提供產品防護41755776產品實現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置的控制437681總則4581821顧客滿意45821822內部審核46822823過程的測量和監(jiān)視4782382824監(jiān)視和測量產品的測量和監(jiān)視4982483不合格品控制508384數(shù)據(jù)分析5284885測量分析和改進改進54859文件和記錄管理程序5742342410內部審核程序6282211不合格品管理程序668312糾正和預防措施控制程序6885285313HACCP計劃707114速凍食品加工衛(wèi)生標準控制規(guī)范（SSOP）88附錄16組織機構圖、職能分配表、QMS過程控制圖、支持性文件清單、記錄清單、工藝流程圖96第0章前言某速凍食品公司年月日經(jīng)某工商行政管理局注冊登記，是集農副產品種植、貯藏、保鮮、速凍加工、冷藏出口為主的綜合性國有加工企業(yè)，已于二三年取得了中華人民共和國衛(wèi)生注冊證書，證書編號。公司座落于陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，。項目予以扶持，公司本著團結、拼搏、務實、開拓的企業(yè)精神和用戶至上、質量第一的經(jīng)營方針，竭誠為客戶服務，加工出讓客戶滿意的出口產品。我公司的質量與衛(wèi)生方針質量與衛(wèi)生目標單位某速凍食品公司地址電話傳真郵編網(wǎng)址第01章頒布令根據(jù)中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法，出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定和出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求及ISO90012000和HACCP認證標準的要求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質量目標，滿足內部質量管理的需求，生產出讓客戶滿意的優(yōu)質出口產品，根據(jù)我公司實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內頒布實施。各部門、各車間，每個員工必須嚴格遵照執(zhí)行。為貫徹執(zhí)行ISO90012000一體化管理體系要求和HACCP體系的要求，加強對衛(wèi)生一體化管理體系的貫徹落實，特任命企管副總為管理者代表,并成立HACCP小組,小組組長由管理者代表兼任，希望各部門配合管理者代表和HACCP小組的工作。總經(jīng)理2002年09月08日第2章引用標準下列標準所包含的條文，通過在標準中引用而構成為本標準的條文。本標準發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。21GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求22GB/T190002000IDTISO90002000質量管理體系基礎和術語23ANNEXTOCAC/RCP11996,REV1997HACCP體系及其應用準則所有標準都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO90012000和HACCP管理體系要求時，本標準引用的相關標準應考慮采用最新的版本。第3章術語1、本手冊采用ISO90002000和HACCP體系及其應用準則中的術語和定義。2、本手冊采用的企業(yè)術語SDSP代表某速凍食品公司一體化手冊代表衛(wèi)生質量管理手冊程序代表衛(wèi)生質量體系程序文件內審內部質量體系審核一體化管理體系食品安全衛(wèi)生質量管理體系（HACCPQMS一體化管理體系）3本手冊采用的縮略語QMS質量管理體系HACCP危害分析和關鍵控制點GMP良好操作規(guī)范SSOP衛(wèi)生標準操作程序第4章一體化管理體系41總要求411本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原則應按標準要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。在實施本標準后續(xù)各條款時，應做到A）識別一體化管理體系所需的過程及其在組織中的應用，為向顧客提供合格的產品，其實現(xiàn)過程包括市場調研、顧客要求識別、采購、生產制造和后續(xù)服務以及危害識別與控制等。具體見附圖QMS過程控制圖和HACCP邏輯程序圖。B）確定這些過程的順序和相互作用，具體見附圖QMS過程控制圖和HACCP邏輯程序圖。該圖僅畫出了主要過程，更詳細的過程需參見各過程相關的手冊中的章節(jié)及相關程序文件和其他文件。C確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，具體見手冊的相關章節(jié)及相關支持性文件。D確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，見本手冊第6章的規(guī)定。E監(jiān)視、測量和分析這些過程，具體見本手冊8284章的規(guī)定。F實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進，按照一體化管理體系文件的規(guī)定實施，采取糾正和預防措施并持續(xù)改進一體化管理體系。具體見本手冊85章的規(guī)定；G）針對組織所選擇的任何影響產品符合要求的外包過程，組織應確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應在一體化管理體系中加以識別。H我公司按ISO90012000標準要求管理已識別的所有過程，通過體系審核、管理評審和持續(xù)改進這些過程來確保其符合標準要求和企業(yè)實際，并不斷改進，以使我公司的一體化管理體系適宜、充分和有效。412外包過程的控制我公司現(xiàn)有的外包過程有1）監(jiān)視和測量裝置的維修、檢定按本手冊監(jiān)視和測量裝置的控制的規(guī)定執(zhí)行。42文件要求421總則本企業(yè)在貫徹ISO90012000版時，應組織人員，編制下列文件A）形成文件的食品安全衛(wèi)生質量方針和食品安全衛(wèi)生質量目標，見本手冊第0章前言和年度食品安全衛(wèi)生質量目標。B）質量衛(wèi)生一體化管理手冊（QMSHACCP一體化管理手冊）；C）標準所要求的形成文件的程序，具體見手冊914章；D）組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī)定、指南、計劃、通知、GMP、SSOP文本等,具體見附錄支持性文件清單；E）本標準所要求的記錄，具體見相應文件或一體化管理手冊各章節(jié)后的引用記錄,以及本手冊的附錄記錄清單。422QMSHACCP一體化管理手冊在編寫一體化手冊時，本企業(yè)必須做到1、在編寫一體化手冊中明確一體化管理體系的范圍本手冊所覆蓋的產品為速凍蔬菜和水果A本手冊覆蓋的過程為速凍蔬菜和水果的生產和銷售B刪減聲明1由于本企業(yè)速凍蔬菜和水果的產品實現(xiàn)過程是依據(jù)國家標準規(guī)定或顧客的要求進行加工,不存在產品的設計和開發(fā),所以對標準73過程進行刪減；2由于我公司的產品加工過程的所有工序產品或成品在交付或使用前都能夠采取適當?shù)霓k法進行質量檢驗，所以目前不存在特殊過程。因此刪減標準752條款。3本企業(yè)不因對標準條款的刪減而影響提供滿足要求產品的能力或責任。C本手冊覆蓋的部門為除財務之外的所有部門。D本手冊覆蓋的地點為沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)洪湖一街26號2、在編寫一體化管理手冊時，應包括對某項控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或對其引用；3、一體化管理體系過程之間相互作用的表述，見附圖QMS過程控制圖及本手冊的相關章節(jié)的描述。423文件控制根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定文件和記錄管理程序，控制要求如下1、目的規(guī)定一體化管理體系文件起草、審核、批準、發(fā)放與更改的職責和程序，以確保各個使用文件的場所都能得到相應文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍適用于控制一體化管理體系所要求的文件（包括外來文件相關的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)、顧客提供的文件等），已形成的記錄作為一種特殊類型的文件，其控制要求見手冊424章節(jié)。3、術語無4、職責41總經(jīng)理負責批準一體化管理手冊和程序文件。42管理者代表負責審核一體化管理手冊和程序文件。43綜合部負責組織相關部門對一體化管理手冊、程序文件和非技術性作業(yè)指導書的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。44質檢部負責技術性作業(yè)指導書的編制。45HACCP小組負責HACCP計劃的編制。5、管理要點51內部文件A、文件應委托能勝任人員編制。B、文件批準前，應經(jīng)授權人員審核。C、文件發(fā)布前，應經(jīng)授權人員批準，確保文件是充分和適宜的。D、在文件發(fā)布后及每次內審時發(fā)現(xiàn)不適用，或一體化管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標準、組織結構、部門職能分配等發(fā)生變化時，需對文件進行評審，依評審結果修改文件，并再次批準,產品停產1年以上，恢復生產時，應對該產品的技術文件進行評審與更新，并再次批準。E、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應建立“受控文件清單”，文件本身必須有唯一性編號，有效版本號、修改號，并有相應的紅印章標識“受控”/“作廢”。F、文件更改時，為確保所有相關文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。受控文件如有丟失，應及時報告發(fā)放部門，經(jīng)批準后補領，不得自行復印。G、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應做好修改記錄。文件經(jīng)多次修改，或大幅度改動時，應考慮換版，應發(fā)放新版本，收回所有無效版本并做好收回記錄。H、文件應發(fā)放給執(zhí)行人員，執(zhí)行人員存放文件時應確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。I、文件應清晰、易于識別，對文件進行標識，為有序管理文件需編制受控文件清單。J、供顧客或其它組織使用的文件應蓋紅印章標識“供參考（非受控）”，本企業(yè)不負責更改和回收，K、企業(yè)內所有受控的文件作廢后均需收回，以防止誤用。具有保存價值或為法律目的需保留作廢文件時，均需蓋“作廢”章，以區(qū)別于有效文件。52外來文件A、質檢部應與產品標準化協(xié)會、上級主管部門技術監(jiān)督局定期聯(lián)絡，索取相關的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)。B、綜合部應登記、發(fā)放相關的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)，保證執(zhí)行人員均有有效文件。C、相關的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)修改時，綜合部應及時收回作廢版本，發(fā)給新版本。D、顧客提供的如工藝等涉及知識產權的外來文件還需按顧客財產管理。6、相關文件ISO900120004237、記錄見文件和記錄管理程序424記錄控制根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定文件和記錄管理程序，控制要求如下1、目的對記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和過期處理進行控制，以提供產品符合規(guī)定的質量要求和一體化管理體系有效運行的依據(jù)。2、適用范圍適用于我公司QMS和HACCP有關的記錄的管理，也包括外來的記錄，如來自用戶的監(jiān)管記錄、來自政府的監(jiān)管記錄、來自供應商的質量證明記錄。3、術語無4、職責41綜合部負責編制“記錄清單”、明確記錄的保管部門、保管人、保管期限。42各職能部門負責本部門記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保管和處理。5、管理要點51綜合部負責編制本企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門/歸檔人、保管部門/保管人、保存期限。52所有記錄應清晰、真實、完整、不得涂改，并應有記錄人員的簽字，必要時，應有復核人員的簽名。53各職能部門應按程序的規(guī)定負責填寫本部門的記錄，并予以編號。54每個月各部門應將本部門上一個月的記錄集中成冊。每個季度歸檔一次，記錄按月存放，便于檢索。55記錄應保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。56各職能部門應按“記錄清單”規(guī)定的保存期限保管記錄；過期的記錄要經(jīng)管理者代表審核后銷毀。6、相關文件ISO900120004247、記錄見文件和記錄管理程序第5章管理職責51管理承諾通過以下活動，對其建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)A、向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內通過宣傳、培訓和會議等方式，向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工食品安全衛(wèi)生質量意識、法制意識，樹立“只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求，企業(yè)才能生存和發(fā)展”的觀念；B、制定質量衛(wèi)生方針，見手冊第0章；C、確保質量衛(wèi)生目標的制定，見手冊第0章和年度質量衛(wèi)生目標；D、進行管理評審，具體見手冊中56章節(jié)；E、確保資源的獲得，為一體化管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理具體見第六章節(jié)。52以顧客為關注焦點總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，應通過下列活動，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。A、通過意識培訓，確保全體員工以增強顧客滿意為目的。B、總經(jīng)理通過一體化管理體系的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉化為具體要求以確保顧客滿意。C、企業(yè)通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足1）規(guī)定銷售部門（綜合部）的職責之一是向顧客作出提供產品的承諾之前，確定與產品有關的要求，評審履約能力；建立溝通渠道，調查顧客滿意度，分析解決顧客的抱怨與不滿。2）規(guī)定生產部門的職責之一是按標準加工、按工藝加工、必須遵守SSOP和GMP。3）規(guī)定檢驗部門（檢驗員）的職責之一是按標準檢驗，嚴把質量關。4）規(guī)定質檢部門的職責之一是組織數(shù)據(jù)分析、組織持續(xù)改進。5）規(guī)定HACCP小組的主要職責是進行HACCP的策劃與監(jiān)控。53食品安全衛(wèi)生質量方針關于食品安全衛(wèi)生質量方針，本企業(yè)規(guī)定如下1、目的對食品安全衛(wèi)生質量方針的制定、修訂、評審進行控制，確保食品安全衛(wèi)生質量方針適宜并得到溝通和理解。2、適用范圍適用于控制食品安全衛(wèi)生質量方針。3、術語無4、職責總經(jīng)理負責確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質量方針5、管理要點51食品安全衛(wèi)生質量方針的制定511食品安全衛(wèi)生質量方針的內容，必須符合下列三條要求A、與組織的宗旨相適應；B、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進；C、提供制訂和評審食品安全衛(wèi)生質量目標的框架。512制訂的流程，規(guī)定如下A、總經(jīng)理負責起草食品安全衛(wèi)生質量方針。B、總經(jīng)理負責召開食品安全衛(wèi)生質量方針專題會,討論確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質量方針。52食品安全衛(wèi)生質量方針的溝通和理解綜合部負責制作“食品安全衛(wèi)生質量方針”宣傳板，并固定在我公司的醒目位置，并采取會議、培訓等方式，確保每一個員工知道我公司的要求并作為行動準則。53食品安全衛(wèi)生質量方針的修訂在質量體系運行過程中,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質量方針不適宜,可調整食品安全衛(wèi)生質量方針,但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。54在持續(xù)適宜性方面得到評審每次管理評審時，總經(jīng)理負責將食品安全衛(wèi)生質量方針遞交管理評審。6、相關文件ISO900120005153547、記錄無54策劃關于策劃，本企業(yè)規(guī)定如下1、目的通過食品安全衛(wèi)生質量目標的管理和一體化管理體系的策劃，實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質量方針。2、適用范圍適用于控制食品安全衛(wèi)生質量目標和一體化管理體系的策劃。3、術語無4、職責41總經(jīng)理負責組織確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質量目標。42管理者代表負責一體化管理體系的策劃。43各部門領導及HACCP小組成員參與一體化管理體系的策劃。5、管理要點51食品安全衛(wèi)生質量目標511關于食品安全衛(wèi)生質量目標的要求1）企業(yè)食品安全衛(wèi)生質量目標應以食品安全衛(wèi)生質量方針為框架予以制定，并與食品安全衛(wèi)生質量方針保持一致。2）總經(jīng)理應確保在我公司的相關職能和層次上建立食品安全衛(wèi)生質量目標。3）食品安全衛(wèi)生質量目標包括滿足產品質量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內容。4）食品安全衛(wèi)生質量目標應是可測量的。512制訂與測量A、各職能部門應根據(jù)食品安全衛(wèi)生質量方針起草本部門的“食品安全衛(wèi)生質量目標”、“測量辦法”、“測量周期”并報管理者代表。B、管理者代表負責召開專題會，初步確定“食品安全衛(wèi)生質量目標”、“測量辦法”、“測量周期”。C、總經(jīng)理負責審批我公司的“食品安全衛(wèi)生質量目標”、“測量辦法”、“測量周期”。D、各職能部門按“測量周期”測量本部門是否以達到食品安全衛(wèi)生質量目標。513食品安全衛(wèi)生質量目標的修訂在質量體系運行過程中,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質量目標不適宜,可調整食品安全衛(wèi)生質量目標,但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。514每次管理評審時，總經(jīng)理負責將食品安全衛(wèi)生質量目標及測量結果遞交管理評審。52一體化管理體系的策劃521一體化管理體系策劃應滿足食品安全衛(wèi)生質量目標及41和HACCP體系的要求；522在對一體化管理體系的變更進行策劃和實施時，保持一體化管理體系的完整性。5221在下列情況，應對一體化管理體系進行變更A、初次建立質量體系；B、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質量事故；C、ISO90012000標準或HACCP標準換版；D、內部環(huán)境發(fā)生變化食品安全衛(wèi)生質量方針修訂；機構調整；新技術的采用；E、外部環(huán)境發(fā)生變化法律法規(guī)修訂；顧客滿意度需要提升；有新合同、新需求。5222當體系發(fā)生變更時，應評審與更改一體化管理體系文件，在文件更改前應按舊文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。6、相關文件ISO900120005153547、記錄無55職責、權限與溝通551部門及崗位職責關于部門職責，在手冊中直接作如下規(guī)定，關于崗位職責，另行制定。1目的規(guī)定職責、權限，確保各項職能有效落實。2適用范圍適用于本企業(yè)各部門、各崗位履行職責。3術語4職責總經(jīng)理負責組織制訂部門職責。5管理要點總經(jīng)理A負責制訂企業(yè)近期和遠期規(guī)劃；B負責確定組織機構及崗位職責,落實主要崗位人選；C負責落實內部溝通；D緊緊圍繞年度經(jīng)營目標，協(xié)調銷售、供應、生產、檢驗等工作；E應向組織傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)；F應以增進顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；G負責制定并落實本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質量方針和食品安全衛(wèi)生質量目標H負責提供足夠資源；I負責批準食品安全衛(wèi)生質量管理手冊和程序文件；J主持管理評審會議，保證一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性；管理者代表A負責建立、實施和維持本企業(yè)的一體化管理體系；B負責向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；C在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成；D就本企業(yè)一體化管理體系的有關事宜，負責與外部各方聯(lián)絡；E組織內部質量審核；F審核一體化管理手冊和程序文件；生產副總主管生產部，協(xié)調生產部門與接口部門的關系，保證溝通順暢。行政副總主管行政部，協(xié)調行政部門與接口部門的關系，保證溝通順暢。企管副總主管質檢部，協(xié)調質檢部門與接口部門的關系，保證溝通順暢。主管財務部，協(xié)調財務部門與接口部門的關系，保證溝通順暢。人事副總主管人事部，協(xié)調人事部門與接口部門的關系，保證溝通順暢。HACCP小組1）制定生產、加工標準衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP），對全員進行SSOP的培訓；2）接受HACCP的專業(yè)培訓，掌握HACCP的基本原理；3）制定或確認產品的生產標準、工藝流程、和工藝要求；4）根據(jù)工藝流程圖進行危害分析、確定CCPS、CL及制定HACCP計劃；5）對全員進行HACCP計劃的培訓；6）組織實施與監(jiān)督HACCP計劃的運行；7）負責對HACCP計劃進行驗證8）負責修訂HACCP計劃；人事部1）負責人力資源的歸口管理；2）負責培訓工作3）參與與本部門職責相關的過程管理。綜合部1）辦公場所和車輛的歸口管理；2）負責文件和記錄的歸口控制；3）負責采購過程的歸口管理；4）負責銷售工作的歸口管理及顧客滿意調查工作；5負責顧客財產的歸口管理6參與與本部門職責相關的過程管理。生產部1）負責產品實現(xiàn)過程的策劃和GMP、SSOP文件的制定、組織與落實2）負責基礎設施和工作環(huán)境的歸口管理。3）負責生產和服務提供過程的控制、標識和可追溯性及生產過程中產品防護工作的歸口控制；4）負責倉儲管理；5）與本部門職責相關的過程管理。質檢部1）負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；2）負責產品的監(jiān)視和測量及不合格品的歸口管理；4）負責內審、管理評審、過程的監(jiān)視和測量的歸口管理；5）負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理；6）負責糾正和預防措施、持續(xù)改進的歸口管理；7）參與與本部門職責相關的過程管理。6、相關文件ISO9001200051525354551567、記錄無552內部溝通關于內部溝通的管理，本企業(yè)規(guī)定如下1目的確保一體化管理體系運行過程中,企業(yè)內不同層次和職能部門之間的信息得以有效溝通。2適用范圍適用于本企業(yè)內部溝通。3術語無4職責總經(jīng)理應確保在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對一體化管理體系的有效性進行溝通。5管理要點51溝通的內容有A、職責、權限的溝通；B、信息溝通。52溝通的方式有A辦公會議；B專題會；C現(xiàn)場會；D工作聯(lián)系單；E看板、標語；F）文件傳閱、發(fā)布；52辦公會議總經(jīng)理不定期召開辦公會議，討論、協(xié)調各職能部門的工作并形成會議紀要。53專題會/現(xiàn)場會A若供產銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應組織召開專題會商討對策并形成會議紀要。B針對重要技術和質量問題,總經(jīng)理應組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關人員通報質量問題,并商討對策、形成會議紀要。C如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關鍵設備突然故障、采購物資突然供應不上，總經(jīng)理應立即組織召開專題會解決。54看板、標語通過看板、標語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律/法規(guī)要求、宣傳食品安全衛(wèi)生質量方針。通過看板、標語，讓員工認識到所從事活動相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質量目標作出貢獻。55文件傳閱、發(fā)布通過文件傳閱、發(fā)布，讓相關的人員知道企業(yè)的要求。56相關文件ISO9001200051A,55357記錄會議記錄56管理評審關于管理評審，本企業(yè)規(guī)定如下1目的定期評審一體化管理體系，及時發(fā)現(xiàn)需要改進的地方并落實措施，確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于本企業(yè)一體化管理體系的管理評審。3術語無4職責總經(jīng)理負責主持管理評審會議，批準管理評審報告。管理者代表負責整理管理評審會議紀要。各部門領導及HACCP成員參加會議，提供輸入資料。5管理要點51管理評審的內容應評審一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應評審一體化管理體系改進的機會和變更的需要，包括食品安全衛(wèi)生質量方針、食品安全衛(wèi)生質量目標。52管理評審方式開“管理評審會議”。53管理評審頻次一般每年一次，間隔不得超過12個月，當出現(xiàn)下列情況時，應追加評審次數(shù)A、體系初次建立、或體系有較大變更時（文件大幅度調整、機構大幅度調整）；B、食品安全衛(wèi)生質量方針、食品安全衛(wèi)生質量目標調整時；C、顧客有嚴重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時；D、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質量事故、或產品質量出現(xiàn)滑坡；E、總經(jīng)理認為有必要時。54管理評審記錄應形成“管理評審會議紀要”，按424記錄的控制所作的規(guī)定保存；55管理評審進行前必須準備充分的資料作為評審輸入，這些資料應包括AHACCP和QMS審核結果管理者代表負責提供不符合項分布、糾正和預防措施實施情況及體系弱點。B顧客反饋信息綜合部負責提供信息數(shù)量、分布、糾正和預防措施實施情況；C過程業(yè)績，產品的符合性各相關職能部門負責提供食品安全衛(wèi)生質量目標的完成情況，并提出目標是否需變更以及前期工作績效和需改進之處。E糾正和預防措施實施情況管理者代表負責提供糾正和預防措施匯總情況。F以往管理評審的跟蹤措施管理者代表負責提供；G可能影響一體化管理體系的變更由參會者負責提供可能影響一體化管理體系的變更的報告；HQMS和HACCP計劃的任何改進的建議由各部門負責提供根據(jù)其工作負責相關改進的建議報告。56管理評審應確定需要持續(xù)改進的課題作為評審的輸出，持續(xù)改進的課題按851持續(xù)改進實施。輸出資料課題范圍應包括AQMS及其過程有效的改進；BHACCP計劃的調整C與顧客要求有關的產品的改進；D資源需要。57管理者代表負責對管理評審的結果記錄進行整理，形成管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關部門。6、相關文件ISO90012000567、記錄1管理評審計劃2管理評審報告3管理評審會議紀要第6章資源管理61資源提供關于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下1目的確定并提供以下方面所需的資源A、實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性；B、通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。2適用范圍適用于本企業(yè)配備資源。3術語無4職責總經(jīng)理負責審批資源的配備申請。5管理要點51我公司規(guī)定,在實施時，必須根據(jù)下列2條配備資源A、71策劃所必須提供的人力資源、設施；B、85改進所必須提供的人力資源、設施；52配備的方式1）資源使用部門提出“人力資源需求計劃”、“硬件需求計劃”，報主管審核，總經(jīng)理批準。人力資源即企業(yè)為一體化管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運作所需的各類管理人員、技術人員和操作人員。硬件需求包括基礎設施資源和工作環(huán)境資源。6相關文件ISO90012000617記錄無62人力資源關于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下1目的確保從事影響產品質量的工作人員能夠勝任。2適用范圍適用本企業(yè)人力資源的管理。3術語無4職責人事部負責人力資源的歸口管理。5管理要點51人事部負責建立“員工花名冊”。52人事部負責建立“員工檔案”，內容包括簡歷、證件、培訓記錄等。53為確定從事影響產品質量的工作人員所必要的能力，人事部應組織編制崗位工作標準規(guī)定崗位職責和任職資格，報主管審核、總經(jīng)理批準。崗位任職資格應從4個方面考慮即教育、培訓、經(jīng)驗、技能。崗位任職資格應在適當時進行評審，有不適宜的情況應更新。54人事部負責組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。55HACCP小組成員參與培訓與考核工作A、崗位評價的內容應從4個方面即教育、培訓、經(jīng)驗、技能對每一個從事影響產品質量的工作人員進行崗位評價；B、崗位評價的時機有新員工入本公司時；員工轉崗時；崗位任職資格修訂時；C、崗位評價的方式可采用一級評一級的方式做。D、崗位評價不符合要求的人員，應明確需要繼續(xù)提供何種培訓或其它措施，使其滿足要求。56在制訂“崗位任職資格”時、在進行“崗位評價”和培訓計劃時，必須考慮員工應認識到所從事活動相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質量目標作出貢獻。57關于培訓的實施，按下表的規(guī)定進行，并按424記錄的控制所作的規(guī)定保存反映員工教育、培訓、經(jīng)驗、技能的有關記錄。附表職責序號工作內容各部門負責人綜合部總經(jīng)理使用表格1計劃性培訓每年年底，修訂崗位任職資格時，各部門應對所屬員工進行崗位評價，根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃及崗位評價結果提出培訓需求。1根據(jù)崗位評價及企業(yè)發(fā)展計劃制訂“年度培訓計劃”。2培訓計劃應明確培訓的類型內部培訓、外派培訓；培訓的方式課堂培訓、現(xiàn)場宣講、宣傳板、現(xiàn)場實習等。3負責預算培訓經(jīng)費1負責批準年度培訓計劃2負責審批年度培訓經(jīng)費培訓計劃2臨時性培訓新員工入企業(yè)、員工轉崗時，使用部門應對所屬員工進行“崗位評價”、提出培訓需求。1根據(jù)崗位評價編制“臨時培訓計劃”。2臨時培訓計劃應明確培訓的類型內部培訓、外派培訓；培訓的方式課堂培訓、現(xiàn)場宣講、宣傳板、現(xiàn)場實習等。3負責預算培訓經(jīng)費負責批準臨時培訓計劃臨時培訓計劃3實施培訓1內部課堂培訓A負責聯(lián)系教師、教室、培訓資料，培訓資料應保存。B負責“點名”。C負責組織考試。D負責填寫“培訓記錄表”。2內部利用看板進行培訓現(xiàn)場懸掛宣傳板3內部利用班前會進行培訓4外派培訓外出培訓人員應取回“證書”或證明并帶回培訓資料等交綜合部。培訓記錄表4培訓效果調查應在“培訓記錄表”中確定培訓效果的評價辦法，并進行評價。為制定下一輪的培訓計劃提供依據(jù)。6相關文件ISO90012000627記錄崗位評價表培訓計劃培訓記錄表63基礎設施關于基礎設施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下1目的識別、提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的基礎設施。2適用范圍適用于本企業(yè)管理基礎設施。3術語無4職責41生產部負責生產設備的管理；42生產部負責生產用具的管理；43質檢部負責檢測設施的管理；44綜合部負責通訊設施和車輛的管理。45生產部負責供水、供暖、供電的管理；5管理要點51生產設備的管理511設備采購需求的提出和批準使用部門根據(jù)需要提出申請，申請可在會議上提出或書面方式，經(jīng)主管審核、總經(jīng)理審批。512設備的采購單臺設備價值5千元，采購人員應與設備供應商簽訂合同后實施采購。513設備的驗收A生產部負責組織設備的驗收。B生產部負責將設備技術資料建檔。C生產部負責給設備編號，并納入設備臺帳。514設備使用及人員培訓A、生產部應編制“設備操作規(guī)程”；B、生產部應按“設備操作規(guī)程”操作；C、使用人員上崗前，應培訓下列知識設備操作規(guī)程、安全衛(wèi)生教育、安全衛(wèi)生保養(yǎng)常識等；D、關鍵工序/特殊工序設備作業(yè)人員應經(jīng)過培訓且考核合格方可上崗。515設備的日常維護、修理、清潔A、維修人員應經(jīng)常巡回檢查設備，車間應定期清潔設備。B、發(fā)現(xiàn)問題應及時報告并采取措施。516設備的檢修生產部應制訂“設備檢修計劃”，按期實施并負責在“設備檢修記錄”上作好設備年度檢修記錄。517設備的報廢生產部負責提出報廢申請報總經(jīng)理批準。52生產用具的管理生產部負責清潔、更新。53檢測設施的管理按監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行。54通訊設施的管理A）綜合部負責配備通訊設施。B）通訊設施發(fā)生損壞，使用部門應交綜合部安排維修。55運輸車輛的管理A、司機負責車輛的日常保養(yǎng)；B、綜合部負責車輛的委外檢修。56供水、供暖、供電、廠房的管理發(fā)現(xiàn)異常，使用部門應報生產部對外聯(lián)絡、解決。6、相關文件ISO90012000616364751C7、記錄設備臺帳設備檢修記錄設備檢修計劃64作業(yè)環(huán)境關于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下1目的識別、提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的工作環(huán)境。2適用范圍適用于本企業(yè)管理工作環(huán)境。3術語無4職責41生產部負責車間和倉儲環(huán)境的管理；42行政部負責廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理；43質檢部負責化驗室環(huán)境的管理；44其他部門負責使用維護相關工作環(huán)境。5內容與要求51生產部長負責組織人員，根據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中對環(huán)境的要求、設備對環(huán)境的要求、工作人員對環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒配置設施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中規(guī)定的其他要求。52生產部制定衛(wèi)生質量控制制度，各部門按要求執(zhí)行，填寫工器具消毒記錄53行政部不定期進行滅蟲、滅鼠工作，填寫滅蟲、滅鼠工作記錄54質檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄，水質量監(jiān)測記錄、職工個人衛(wèi)生檢查記錄。55當不符合要求時，責任部門及時采取糾正或糾正措施。6相關文件61GB1488194食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范62ISO90012000之647記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄工器具消毒記錄滅蟲、滅鼠工作記錄水質量監(jiān)測記錄職工個人衛(wèi)生檢查記錄第7章產品實現(xiàn)71產品實現(xiàn)的策劃關于產品實現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下1目的針對產品、項目、合同，規(guī)定專門的作業(yè)過程、文件和資源，確保滿足規(guī)定的衛(wèi)生質量要求。2適用范圍適用于所有產品實現(xiàn)過程的質量策劃、HACCP策劃。3術語無4職責生產部負責產品實現(xiàn)的策劃。5管理要點51在下列情況下，必須做產品實現(xiàn)的策劃A、顧客要求我公司為其提供新產品、新規(guī)格；B、顧客訂貨時，提出新的技術要求，這種技術要求，以前沒有，或性能指標比以前高；C、顧客委托我公司加工新產品；D、GMP或SSOP的改進工藝改進或衛(wèi)生條件改進E、我公司已有定型產品；52策劃的方式1）對于AD項，總經(jīng)理負責召開“質量策劃專題會”；2）對于E項，由技術人員對原有的技術標準、工藝文件、檢驗規(guī)范、表單記錄整理齊全，對于不完善的地方予以補充完善。53策劃的輸出方式策劃的輸出方式應適合我公司的運作方式，規(guī)定如下幾種A、針對HACCC體系的特定要求，編寫HACCP計劃，見第13章HACCP計劃；B、編寫工藝流程圖，識別關鍵衛(wèi)生控制點和質量控制點，見附錄工藝流程圖。C、策劃的結果還可以是其它類型的文件如技術標準、工藝文件、檢驗規(guī)范或由若干文件組成，或引用已有文件。54策劃的內容要求產品實現(xiàn)的策劃應與本企業(yè)一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時考慮下述活動A、確定食品安全衛(wèi)生質量目標和要求；B、確定過程、文件和資源的需求；C、確定所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及產品的接收準則；D、確定所需要的記錄。55策劃的實施A、應按策劃的結果，編寫文件、配備資源；B、應按策劃實施，填寫記錄，并按424的規(guī)定保存記錄。6、相關文件ISO9001200071HACCP體系及其應用準則7、記錄危害分析表HACCP計劃表72與顧客有關的過程關于與顧客有關的過程，本企業(yè)規(guī)定如下1目的確認與產品有關的要求已明確，在向顧客作出提供產品的承諾之前進行產品要求評審，并確定外部聯(lián)絡通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產品、讓顧客滿意。2適用范圍適用于本企業(yè)管理與顧客有關的過程。3術語A類業(yè)務指顧客有特殊要求,如交貨期緊、價格偏低、新產品等。B類業(yè)務屬于業(yè)務員有能力并且有權力單獨決定的合同。4職責綜合部負責管理與顧客有關的過程。5管理要點51聯(lián)系業(yè)務的途徑A、投標；B、洽談；52確認業(yè)務的方式A、雙方簽訂書面合同；B、接受顧客傳真的書面訂單；C、接受顧客的口頭或電話訂貨這種方式，當發(fā)生B類業(yè)務時，業(yè)務員應在“一般合同評審記錄”簽署意見；當發(fā)生A類業(yè)務時，應在“特殊合同評審記錄”上登記，根據(jù)其類型進行評審，在接受顧客要求之前對顧客要求進行確認。53綜合部應在向顧客作出提供產品的承諾之前（如提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的變更），確定與產品有關的要求，并對之進行評審。531與產品有關的要求，包括下列4條A）顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；B）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；C）與產品有關的法律/法規(guī)要求；D）本企業(yè)確定的任何附加要求。532評審的要求應確保A、產品要求得到規(guī)定；B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C、我公司有能力滿足規(guī)定的要求。533評審方式5331A類業(yè)務A）評審的方式召開合同評審會議或會簽“特殊定單評審表”。B）評審的內容及責任者技術要求技術人員；檢測能力質量檢驗人員；生產能力生產部長或車間主任；采購能力綜合部部長或采購員；價格及其他總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。C）評審的結論總經(jīng)理或營銷經(jīng)理負責下結論。5332B類業(yè)務A）評審的方式由業(yè)務員填寫“一般合同評審記錄”。B）評審的內容生產能力、采購能力、價格及其他。C）評審的結論業(yè)務員下結論。54對于與產品有關的法律法規(guī)要求等不經(jīng)常變化的要求可進行一次性評審，由生產、質量、銷售部門進行評審，當要求發(fā)生變更時再次評審。55在某些情況下,如網(wǎng)上銷售,應對發(fā)布的有關信息,如產品目錄、產品廣告內容等進行評審。56評審結果及評審所引起的措施的記錄，按424要求予以保存。57顧客溝通我公司應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排；A、產品信息；B、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；C、顧客反饋，包括顧客抱怨。571關于產品信息的溝通A、銷售人員負責編寫產品宣傳材料、負責聯(lián)系廣告；B、銷售人員負責了解競爭對手的產品開發(fā)、銷售情況；C、銷售人員負責了解消費者的心態(tài)。572關于問詢銷售人員應熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并對有價值的信息進行記錄。573關于合同或訂單的處理，包括對其修改A、綜合部負責接收顧客關于合同或訂單的變更信息，應發(fā)“合同變更單”，只需組織涉及部門參加評審，并將評審結果和處理意見告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應通知相關部門變更文件，并確保相關人員知道已變更的要求。B、若我公司要求變更產品要求，綜合部應及時填寫“合同變更單”，與顧客聯(lián)絡，并得到顧客認可。574關于顧客反饋，包括顧客抱怨1）對于顧客口頭或電話方式反饋的問題，綜合部應將用戶的抱怨/用戶反饋的意見在“客戶投訴意見表”上進行登記。2）每年1次發(fā)送客戶滿意度調查表，懇請顧客使用后將存在問題及改進建議反饋我公司。當在上述兩種情況下有顧客抱怨或建議問題發(fā)生時，由綜合部反饋給總經(jīng)理，由營銷經(jīng)理落實調查、落實顧客反饋不合格品的處理意見、落實內部的糾正和預防措施。本地24小時內回復，外地48小時內回復。6、相關文件ISO9001200072751F7、記錄特殊定單評審表合同變更單一般定單評審記錄73設計和開發(fā)（刪減）74采購關于采購，本企業(yè)規(guī)定如下1目的規(guī)定供應商評價和采購產品的職責、程序，以保證所采購的產品符合規(guī)定的采購要求。2適用范圍適用于本企業(yè)對原輔材料進行控制。3術語關鍵物資對直接用于產品，對產品質量起決定作用的物資。一般物資關鍵物資以外的所有原輔材料。4職責綜合部負責供應商的評價、負責采購。5管理要點51供應商（含蔬菜水果基地）的評價根據(jù)采購產品的重要程度（即采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響）和供應商按我公司要求提供產品的能力制訂選擇、評價、重新評價的準則。511選擇的準則質量相同比價格，價格相同比服務。512評價、重新評價的時機尚未經(jīng)過合格供應商評價的供應商，應作首次評價；合格供應商隔一年重新評價一次。513評價、重新評價的方法綜合部組織編制“供應商評價準則”。評價的內容應包括A、產品的重要程度采購物資分成2類關鍵物資、一般物資；B、供應商能力的要求；C、評價的準則；D、評價結果的要求；E、重新評價的準則。綜合部應根據(jù)評價準則填寫供應商評價表，并將經(jīng)評價合格的供應商填入“合格供應商名單”。52采購流程由生產、技術和采購員分別與產品使用部門合作，詳細描述采購產品的要求，采購員應根據(jù)儲存量、訂貨，或與供應商簽訂“供銷協(xié)議”落實采購，或用口頭方式落實供應商供貨。53采購信息我公司的供銷協(xié)議、采購通知單應表述擬購的產品，有下列要求時應予以表述A產品、程序、過程和設備的批準要求，考慮對供方提供產品的批準要求、產品加工程序、過程和設備的要求等；B對供方人員資格的要求；C一體化管理體系的要求，考慮對供方的質量保證要求，標明所需要遵從的一體化管理體系要求；實施上述采購資料前應經(jīng)主管領導批準，確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。54采購產品的驗證組織應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求，方法通常包括試用測試、性能測試、規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其它合適的驗證等，見824章節(jié)；A我公司若規(guī)定在供應商貨源處驗證原輔材料，應與供應商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產品放行的方式。目前，我公司按文件產品的測量和監(jiān)視作進貨檢驗。B若銷售合同規(guī)定顧客在供應商貨源處驗證原輔材料，應與供應商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產品放行的方式。C顧客的驗證既不能免除我公司提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。6、相關文件ISO90012000747、記錄供應商質量保證能力調查評價表合格供應商名單采購單供方供貨業(yè)績記錄75生產和服務提供751生產和服務提供的控制關于生產和服務提供的控制，本企業(yè)規(guī)定如下1目的保證在受控條件下進行生產和服務提供。2適用范圍適用于本企業(yè)生產和服務提供的控制。3術語無4職責41生產人員負責在“受控”條件下生產、自檢；42質量檢驗人員負責在“受控”條件下實施專檢、放行；43銷售人員負責在“受控”條件下實施交付。5管理要點51為確保生產部門獲得表述產品特性的信息，我公司規(guī)定如下511控制“生產指令”和生產進度銷售人員簽訂銷售合同后，由專人按合同填寫生產計劃表通知生產部門，生產部門負責按產品的定單及庫存量安排生產，下達生產計劃單，每批統(tǒng)計生產任務完成情況，填寫生產報表。512控制生產現(xiàn)場的“產品標準”生產部負責發(fā)產品工藝給生產人員。52必要時，獲得“作業(yè)指導書”，我公司規(guī)定如下A、生產部門負責確定關鍵工序、特殊工序。B、對于關鍵工序、特殊工序，技術人員應編制作業(yè)指導書。53使用適宜的設備應按文件產品實現(xiàn)的策劃、資源提供和基礎設施配備、使用適宜的設備。54獲得和使用監(jiān)視和測量裝置應按文件監(jiān)視和測量裝置的控制獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。55實施監(jiān)視和測量應按文件過程的測量和監(jiān)視、產品的測量和監(jiān)視監(jiān)視工藝參數(shù)、檢驗產品。56放行、交付和交付后活動的實施A、關于放行應按文件產品的測量和監(jiān)視檢驗、放行產品。B、關于交付每次發(fā)貨，倉庫填寫出庫單，履行交付手續(xù)。C、關于交付后活動我公司在交付后按照顧客滿意的相關要求進行，并履行相關的服務承諾。另外,企業(yè)建立售后召回制度，當發(fā)現(xiàn)產品異常時，能夠及時召回，妥善處理，確保顧客的生命安全和健康。6、相關文件ISO900120007517、記錄生產計劃單生產報表出庫單速凍流水線生產運行記錄庫房溫度與風機運行記錄752過程確認（刪減）753標識和可追溯性關于標識和可追溯性，我公司規(guī)定如下1目的防止不同類型產品混淆，防止不合格品誤用和出廠,必要時可以追溯2適用范圍適用于我公司給產品進行“產品標識”和“狀態(tài)標識”。3術語產品標識指品種、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱、生產日期、企業(yè)名稱等；狀態(tài)標識指待檢、合格、不合格、待處理。4職責41倉庫保管員負責對在庫的原輔材料進行產品標識。42作業(yè)人員負責對現(xiàn)場流轉的產品進行產品標識、對現(xiàn)場臨時存放的產品進行產品標識。43質檢員負責做好原輔材料、工序產品、成品的“合格”、“不合格”、“待處理”標識。44采購員負責將報檢的原輔材料做好“待檢”標識，當場檢驗時不必標識。45作業(yè)人員負責做好工序產品、成品的“待檢”標識，當場檢驗時不必標識。5管理要點51產品標識的管理適當時，應在產品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產品，規(guī)定如下511原輔材料立“牌/卡”或利用原包裝上的標識。在垛卡上寫品種、產地、數(shù)量、進貨日期進行標識。512流轉的產品立“牌/卡”或容器區(qū)分，在牌/卡或容器上寫品種、數(shù)量、生產日期、批號進行標識。513成品按產品的國家標準的有關規(guī)定標識，通常采用外包裝及食品標簽等方式，內容包括企業(yè)名稱、產品名稱、批號、有效期等。在包裝記錄中記載標簽人員。514產品標識應做到清晰、正確和完整。515若產品在保管、轉序期間發(fā)現(xiàn)產品標識丟失或模糊不清時，應通知管理部門重新標識。52狀態(tài)標識的管理應針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)。規(guī)定如下521狀態(tài)標識分四種待檢、合格、不合格、待處理。522對未經(jīng)檢驗或驗證的產品做“待檢”標識。523原輔材料檢驗或驗證后，應給原輔材料做好相應的標識“合格”或“不合格”。對于直接進入“指定存放合格品的貨架或合格區(qū)”的合格品可不另做標識。524生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應隔離擺放并做好相應的標識“不合格”。525成品檢驗后，應做好相應的標識“合格”或“不合格”。526短時間內不能處理的不合格品，做“待處理”標識。527對無狀態(tài)標識或標識不清的產品，由產品停放地管理部門懸掛上“待檢”標識，并通知質檢員鑒別后重新進行標識。53追溯要求通常，采取對產品的批號進行追溯；當用戶有追溯要求時，可根據(jù)客戶名稱、生產記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的“生產日期、編號或顧客名稱、批號等”實現(xiàn)追溯。6、相關文件ISO900120007537、記錄無754顧客財產關于顧客提供的財產，按下列規(guī)定執(zhí)行1目的對顧客財產進行適當?shù)臉俗R、驗證、儲存、維護，確保顧客財產滿足規(guī)定的