特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)范本

文件編號(hào)YHGJA/02009版次/修訂A/0制造有限公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)編制審核批準(zhǔn)受控狀態(tài)200936發(fā)布200936實(shí)施00目錄00目錄01質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令02質(zhì)量方針發(fā)布令03企業(yè)概況04質(zhì)保工程師任命書05質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書06范圍07術(shù)語(yǔ)和縮寫08質(zhì)量手冊(cè)管理1管理職責(zé)2質(zhì)量體系3文件和資料控制4合同控制設(shè)計(jì)控制采購(gòu)與材料控制7工藝控制焊接控制熱處理控制10無(wú)損檢測(cè)控制11理化檢驗(yàn)控制12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13計(jì)量、設(shè)備控制14不合格品控制15質(zhì)量改進(jìn)、服務(wù)16人員培訓(xùn)、考核及其管理1執(zhí)行特種設(shè)備行政許可制度01壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令本公司根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求、TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則等相關(guān)國(guó)家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，制定了公司第A版壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量保證體系提出具體要求。本手冊(cè)是公司壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)政府、顧客的承諾?，F(xiàn)予發(fā)布，自2009年3月6日起實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。公司總經(jīng)理（簽字）2008年12月26日02質(zhì)量方針發(fā)布令本公司質(zhì)量方針是質(zhì)量第一誠(chéng)信為先科學(xué)管理爭(zhēng)創(chuàng)一流、1、95、10、2、96、0、2、3、10、公司制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品一次交檢合格率90以上；2、顧客滿意度90以上，每年增加0。2個(gè)百分點(diǎn)。3、產(chǎn)品的安全性達(dá)100。壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅(jiān)持有法可依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究的原則。公司對(duì)壓力管道元件設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工理解、實(shí)施和堅(jiān)持。公司的各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理（簽字）2009年3月6日03企業(yè)概況（編制說明描述企業(yè)基本信息，包括名稱、地點(diǎn)、電話、傳真、電子郵箱等。并以簡(jiǎn)練的文字說明企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模、生產(chǎn)能力（包括人員素質(zhì)和設(shè)備情況）、主要產(chǎn)品范圍、制造水平、業(yè)績(jī)、質(zhì)量管理的發(fā)展概況等到）04質(zhì)保工程師任命書現(xiàn)任命為我公司的質(zhì)量保證工程師，其主要職責(zé)是1、協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的質(zhì)量保證體系。2、負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)有最終解釋權(quán)。3、負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。4、組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力管道元件的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。5、嚴(yán)格不一致事項(xiàng)和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)的工作。6、定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。7、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。8、在質(zhì)量方面除我外其它部門領(lǐng)導(dǎo)不得干預(yù)他的工作，而他僅服從壓力管道元件相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。公司總經(jīng)理（簽字）2009年3月5日05壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任人員任命書現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制先生為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程先生為設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師先生為計(jì)量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人上述被任命的人員在壓力管道元件制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特此任命公司總經(jīng)理（簽字）2009年3月5日06范圍本手冊(cè)是根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求、TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則等有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求制定的，適用于公司承接制造的全部壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）產(chǎn)品。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量的控制。本手冊(cè)適用于對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)公司壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)安全監(jiān)察、管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，也是向政府、顧客承諾的依據(jù)。07術(shù)語(yǔ)與縮寫詞071術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)對(duì)下述術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義A質(zhì)量控制環(huán)節(jié)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的重點(diǎn)過程。B質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)?？刂泣c(diǎn)按其在生產(chǎn)過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點(diǎn)（點(diǎn)），審核點(diǎn)點(diǎn)，見證點(diǎn)點(diǎn)。C檢查點(diǎn)（點(diǎn)），也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。D審核點(diǎn)點(diǎn)，也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。E見證點(diǎn)點(diǎn)，也稱約定檢查點(diǎn)。其含義是指顧客對(duì)某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見證。072縮寫詞A特種設(shè)備安全監(jiān)察條例簡(jiǎn)稱條例B壓力管道元件制造許可規(guī)則簡(jiǎn)稱規(guī)則C壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量保證手冊(cè)簡(jiǎn)稱手冊(cè)D質(zhì)量保證工程師簡(jiǎn)稱“質(zhì)保師”E質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師簡(jiǎn)稱“責(zé)任師”F機(jī)械制造有限公司簡(jiǎn)稱“公司”G）質(zhì)量保證體系簡(jiǎn)稱“質(zhì)量體系”08質(zhì)量手冊(cè)的管理081總則0811本章規(guī)定了手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。0812手冊(cè)的種類手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種。在手冊(cè)封面上進(jìn)行標(biāo)識(shí)?！笆芸亍笔謨?cè)供本公司在崗員工使用，僅在公司內(nèi)生效，手冊(cè)的修改、發(fā)放和回收按本章要求進(jìn)行管理?！胺鞘芸亍笔謨?cè)供用戶及有關(guān)人員參考，手冊(cè)發(fā)放后不進(jìn)行修改及回收。082手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和修改0851手冊(cè)根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求、TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則等有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，由辦公室組織各專業(yè)責(zé)任工程師編制。0852手冊(cè)由質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)、實(shí)施。0853手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。083手冊(cè)的發(fā)放0851手冊(cè)對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師、質(zhì)保師確定的發(fā)放對(duì)象。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給予評(píng)審機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0852辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放工作，并在“文件發(fā)放、回收登記表”上進(jìn)行編號(hào)、登記。手冊(cè)接受者應(yīng)在“文件發(fā)放回收登記表”上簽字，以便有據(jù)查證。0853受控手冊(cè)持有者在任何時(shí)候應(yīng)持有現(xiàn)行修改的版本，其版權(quán)屬于公司，未經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)保師的同意，不得復(fù)印或復(fù)制。當(dāng)要求收回手冊(cè)時(shí)，應(yīng)立即歸還辦公室，并在“文件發(fā)放回收登記表”上簽字。084手冊(cè)的修改0851手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織修改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容修改時(shí)，章節(jié)的修改采用單頁(yè)換版的辦法，所有更改由辦公室統(tǒng)一集中實(shí)施。0852手冊(cè)需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。0853手冊(cè)在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂換版A企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)；B公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)；C公司質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；D國(guó)家管理法規(guī)有重大修改時(shí)。0854受控版本及修改標(biāo)記A版次第一次制定為A版本，第二次制定為B版本，A、B、C以此類推；B）修改未修改過的為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次標(biāo)示，1、2、3以此類推。C）修改標(biāo)記修改標(biāo)記在每頁(yè)的頁(yè)眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次數(shù)。如A/0表示第1版，未修改過；D）手冊(cè)修改必須填寫“質(zhì)量體系管理文件修改記錄表”，以便有據(jù)查證，與“文件發(fā)放、回收登記表”由辦公室保存，辦公室負(fù)責(zé)收回“作廢”頁(yè)次。0855手冊(cè)回收A新版頒布后，上一版的手冊(cè)應(yīng)由辦公室全部收回，留存二本須蓋有“作廢”印章B）留存樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。C）手冊(cè)局部修改，發(fā)放修改頁(yè)時(shí)同時(shí)回收作廢頁(yè)，除留存二頁(yè)蓋有“作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。D）受控本持有者在調(diào)離公司時(shí)，必須交回手冊(cè)，并由辦公室回收。并在“文件發(fā)放、回收登記表”記錄。）1管理職責(zé)11總則總經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制訂，并采取必要的措施使各級(jí)人員能夠理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。12質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)121公司的質(zhì)量方針壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅(jiān)持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究的管理。對(duì)壓力管道元件制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。122質(zhì)量目標(biāo)公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量體系有效地運(yùn)行并不斷完善和提高，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交檢合格率90以上，客戶滿意率90以上，每年增加0。2個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)品的安全性達(dá)100。123本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。公司的全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。13組織131為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，公司建立適合管理需要的行政組織機(jī)構(gòu)，配備必須的資源。公司行政組織結(jié)構(gòu)圖見圖1。132為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)，在公司管理層指定一名成員為質(zhì)保師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理任命有關(guān)質(zhì)量實(shí)施控制的責(zé)任師、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖見圖2。14職責(zé)和職權(quán)1公司總經(jīng)理A負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所有員工都能理解和執(zhí)行。B負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責(zé)任工程師及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)質(zhì)保師實(shí)施和保持質(zhì)量體系。C貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)壓力管道元件制造質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。D批準(zhǔn)和頒發(fā)手冊(cè)。2質(zhì)保師職責(zé)A協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的質(zhì)量保證體系。B負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)手冊(cè)有最終解釋權(quán)。C負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。D組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。E嚴(yán)格不一致事項(xiàng)和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。F定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。G堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。3設(shè)計(jì)責(zé)任師A負(fù)責(zé)編制、修訂設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。B負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)條件審查，對(duì)設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和壓力管道元件設(shè)計(jì)圖紙、資料的完整性和正確性負(fù)責(zé)。C下發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書，指定各級(jí)設(shè)計(jì)人員，嚴(yán)格效審制度和質(zhì)量評(píng)定工作。D組織編制壓力管道元件設(shè)計(jì)管理制度，督促其認(rèn)真執(zhí)行。E負(fù)責(zé)最新壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行。F負(fù)責(zé)組織整理設(shè)計(jì)圖紙、資料，保證其完整性；創(chuàng)造良好的貯存條件，鍵全借閱制度。4工藝責(zé)任師A負(fù)責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對(duì)工裝設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。B負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)條件審查，對(duì)工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和工裝設(shè)計(jì)圖紙、資料的正確性負(fù)責(zé)。對(duì)工裝的使用、保管、建帳、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的進(jìn)行監(jiān)督、檢查。C審核施工工藝及其它工藝文件、報(bào)告，對(duì)工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。D監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。E組織編制壓力管道元件制造通用工藝守則。F負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。5材料責(zé)任師A負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對(duì)壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）材料及零部件的采購(gòu)、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。B審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容、評(píng)審復(fù)驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告，作出合格與否結(jié)論。C負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記編號(hào)、保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動(dòng)內(nèi)容）D參與對(duì)材料及零部件供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，選擇合格的供方。E負(fù)責(zé)組織材料不合格品評(píng)審。6熱處理責(zé)任工程師A在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作質(zhì)量，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。B參加編制、修訂、貫徹手冊(cè)熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。C負(fù)責(zé)審核熱處理工藝文件，對(duì)文件的正確、統(tǒng)一、完整性負(fù)責(zé)。E負(fù)責(zé)審查熱處理報(bào)告及熱處理記錄曲線圖。7）檢驗(yàn)責(zé)任師A負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。B組織編制檢驗(yàn)方案和進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)檢驗(yàn)記錄完整性、正確性負(fù)責(zé)。C負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。D審核質(zhì)量控制記錄。8）無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師A負(fù)責(zé)編制、修訂無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。B參加編制、修訂、貫徹手冊(cè)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。C負(fù)責(zé)組織本公司無(wú)損檢測(cè)人員學(xué)習(xí)JB/T4730等無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。C負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考級(jí)工作，保證公司無(wú)損檢測(cè)人力資源滿足生產(chǎn)需求。D負(fù)責(zé)審查無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告。9）理化責(zé)任師A負(fù)責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督理化質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)理化質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。B組織和指導(dǎo)理化操作人員按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)工作。C負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的技術(shù)管理工作，組織編制審核理化檢驗(yàn)規(guī)程。D審批理化檢驗(yàn)報(bào)告。10）計(jì)量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人A負(fù)責(zé)編制計(jì)量、設(shè)備管理系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查計(jì)量、設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)講師、設(shè)備系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。B負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。C負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動(dòng)力管理工作，組織對(duì)設(shè)備事故的分析和處理。D審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。11）車間、部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人A負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動(dòng)，貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)及技術(shù)檢驗(yàn)部門下達(dá)的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量負(fù)責(zé)，并應(yīng)接受各系統(tǒng)責(zé)任工程師的檢查、指導(dǎo)。B對(duì)本單位生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析、制定改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，必要時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。C對(duì)責(zé)任工程師在其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。D對(duì)生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。12其他的崗位職責(zé)見各級(jí)人員崗位職責(zé)。圖1組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理設(shè)計(jì)研究所營(yíng)銷部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部公司辦圖2質(zhì)量體系圖2質(zhì)量體系21總則本章對(duì)公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。22職責(zé)221公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊(cè)和任命質(zhì)保師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師。222質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織和審定手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理制度和質(zhì)量計(jì)劃、并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。223辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。224各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)的其它質(zhì)量文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的編制、更改、監(jiān)督工作23控制要點(diǎn)231公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三層次組成。第一層次手冊(cè)第二層次程序文件（管理制度）第三層次作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃（控制表卡、施工方案等）質(zhì)232手冊(cè)手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力管道元件制造過中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的手冊(cè)是根據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則法規(guī)文件的要求，結(jié)合許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。質(zhì)保工程師設(shè)計(jì)責(zé)任師工藝責(zé)任師材料責(zé)任師焊接責(zé)任師熱處理責(zé)任師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師檢驗(yàn)責(zé)任師理化責(zé)任師計(jì)量設(shè)備責(zé)任師233程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，符合實(shí)際情況，有可操作性。234作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄作業(yè)文件符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。質(zhì)量計(jì)劃能有效控制產(chǎn)品安全性能，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。235質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2351公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。2352公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗(yàn)及壓力試驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)。2353對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要重點(diǎn)控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。2354質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，通過工藝文件、工藝流程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程等予以體現(xiàn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行、監(jiān)控。236質(zhì)量計(jì)劃2361當(dāng)本手冊(cè)不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，對(duì)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。2362專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)簽。3文件和記錄控制31總則文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過程的工作依據(jù)和見證本章對(duì)文件和記錄的控制作出規(guī)定,保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時(shí)回收作廢文件,確保壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性32職責(zé)321總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。322質(zhì)保師負(fù)責(zé)手冊(cè)的審定和程序文件及有關(guān)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、發(fā)布。323各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核和質(zhì)量記錄的編制和審核。324辦公室負(fù)責(zé)組織手冊(cè)及有關(guān)質(zhì)控文件的編制。325國(guó)家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由辦公室負(fù)責(zé)收集并歸口管理。326各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用文件和記錄按要求進(jìn)行控制。33控制要點(diǎn)331文件和記錄控制范圍3311公司的文件分成三部分質(zhì)量手冊(cè)、公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件、外來(lái)文件33111質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書），由辦公室備案保存。33112公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為三類A通用性操作規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量管理制度等是支持性文件由辦公室備案保存。B針對(duì)某個(gè)特定產(chǎn)品的工藝文件，由編制部門和使用部門共同保管。C質(zhì)量記錄由使用部門保管，超過一年由辦公室保管。33113外來(lái)文件法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類。332質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的憑證，要求真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于查閱。壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造過程形成的記錄（包括電子媒體等），應(yīng)按照質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行記錄的編制、填寫、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)、修改、收集、傳遞、歸檔、貯存、檢索、查閱、處置的控制，有防止受潮、變質(zhì)和丟失的措施。記錄保存的負(fù)責(zé)部門應(yīng)按照規(guī)定的方式、條件和期限保存記錄，歸檔記錄的保存方式和期限應(yīng)滿足安全技術(shù)規(guī)范要求并符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。3321記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。3322如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。3323各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。3324各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，使得質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄。超過一年的記錄交辦公室存檔。3325辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。3326質(zhì)保師每三個(gè)月檢查一次質(zhì)量記錄的使用和管理情況。333文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布3331辦公室負(fù)責(zé)組織編制手冊(cè)，質(zhì)保師審定后交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3332第二級(jí)質(zhì)量管理文件由各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)編制，質(zhì)保師批準(zhǔn)后發(fā)布。3333工藝文件由工藝員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)相應(yīng)專業(yè)的責(zé)任工程師審批后實(shí)施。334文件的修改3341文件修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M(jìn)行修改，其余人員無(wú)權(quán)修改。3342當(dāng)原編制審批部門或人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)可由質(zhì)保師指定的人進(jìn)行修改。3343文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時(shí)通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。3344同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時(shí)應(yīng)改版。335文件的編號(hào)文件的標(biāo)識(shí)采用文件名稱加編號(hào)的方法。）、質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)BSDQMG2008YH機(jī)械制造有限公司代號(hào)GJ管件質(zhì)量手冊(cè)的簡(jiǎn)稱20082008年編制、批準(zhǔn)A/0A版（第一版）/0次修改未作修改）、程序文件編號(hào)PDXXXXX2008PD程序文件XX程序文件名縮寫XXX文件流水號(hào)20082008年編制、批準(zhǔn)A0A版（第一版）0次修改未作修改336文件的回收和保管3361辦公室負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作。3362為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對(duì)失效和作廢文件，由文件主管部門負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時(shí)及時(shí)回收，集中銷毀。3363對(duì)作廢的受控文件需作為資料保留的，由保留部門提出申請(qǐng)，經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章后方可保留。3364施工工藝及檢驗(yàn)文件在產(chǎn)品完成后由組裝車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整理，交最終檢驗(yàn)責(zé)任師審核后，由質(zhì)檢科編號(hào)存檔，制造檔案保存期為7年。34相關(guān)程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件控制程序4合同控制41總則通過合同控制，充分識(shí)別技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客及公司對(duì)壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）產(chǎn)品的材料和壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）產(chǎn)品的要求并有效確認(rèn)，確保合同的可執(zhí)行性。42職責(zé)421總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部有關(guān)合同簽訂的重大事項(xiàng)的裁決和與外部的協(xié)商。422銷售科負(fù)責(zé)銷售、采購(gòu)合同簽訂工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和銷售、采購(gòu)合同簽訂過程控制及銷售、采購(gòu)合同的管理。423生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)要求的確定、技術(shù)協(xié)議的簽訂。424各相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售、采購(gòu)合同有關(guān)要求的評(píng)審，參與、配合合同控制有關(guān)工作。43程序和內(nèi)容431合同應(yīng)采用規(guī)范的書面形式簽訂，若以口頭方式表達(dá)的訂貨要求，最終應(yīng)當(dāng)形成書面合同，正式合同經(jīng)雙方完備簽字蓋章才能生效。432所有銷售合同都應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行評(píng)審以確保有能力滿足所做出的承諾。合同評(píng)審可采取會(huì)議評(píng)審、評(píng)審表傳遞、文件傳遞等方式。433材料采購(gòu)應(yīng)在合格供方范圍進(jìn)行，選擇合格供方應(yīng)將質(zhì)量保證能力及質(zhì)量業(yè)績(jī)狀況作為首要條件。對(duì)物資采購(gòu)的供方控制按照手冊(cè)第7章規(guī)定。434采購(gòu)、銷售合同及評(píng)審的結(jié)果、有關(guān)措施的記錄應(yīng)建檔保存。5設(shè)計(jì)控制51總則為了規(guī)范設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，確保壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）的設(shè)計(jì)滿足相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。52職責(zé)范圍適用于我公司壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）的設(shè)計(jì)控制。53公司的設(shè)計(jì)研究所負(fù)責(zé)壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）的設(shè)計(jì)。531依據(jù)簽定的合同，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)條件書。532設(shè)計(jì)責(zé)任師負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)條件書，并將條件書交給設(shè)計(jì)研究所的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)。54條件書應(yīng)包含下述內(nèi)容A）最大工作壓力、工作溫度、公稱直徑B）物料名稱及特性C）建議所用材料D）對(duì)外連接型式E）是否需要作型式試驗(yàn)55壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）的設(shè)計(jì)應(yīng)包含A）產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖（每種產(chǎn)品的全套圖紙，含零件圖、工藝工裝圖）及目錄B）采用標(biāo)準(zhǔn)清單C）設(shè)計(jì)計(jì)算書（標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品無(wú)要求）D）型式試驗(yàn)結(jié)果E）產(chǎn)品說明書56設(shè)計(jì)責(zé)任師負(fù)責(zé)最新壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行。57設(shè)計(jì)責(zé)任師組織編制壓力管道元件設(shè)計(jì)管理制度，督促其認(rèn)真執(zhí)行。58每套產(chǎn)品圖紙均要認(rèn)真進(jìn)行校審、填寫記錄、嚴(yán)格簽字手續(xù)。59每套產(chǎn)品圖紙均要進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定，并填寫評(píng)定記錄。510設(shè)計(jì)責(zé)任師將全套產(chǎn)品圖紙資料交總工程師審定后方可投產(chǎn)使用。511每套產(chǎn)品圖紙資料（含電子版）均要?dú)w檔保存，保證其完整性；創(chuàng)造良好的貯存條件，鍵全借閱制度。6采購(gòu)與材料控制61總則為使壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造采購(gòu)的材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求，以及確保制造過程中使用的材料處于受控狀態(tài)，本章對(duì)壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造材料的采購(gòu)，驗(yàn)收，貯存，保管，發(fā)放，回收等作出規(guī)定，以確保壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）用材準(zhǔn)確無(wú)誤。62職責(zé)621生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料計(jì)劃，對(duì)特殊訂貨提出相關(guān)的技術(shù)要求。622供銷科負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施，貯存，保管，發(fā)放，回收等管理工作。623質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。624材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評(píng)審工作。625理化責(zé)任師負(fù)責(zé)材料理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制工作。63控制要點(diǎn)631對(duì)供方（分承包方）的質(zhì)量控制6311供銷科在采購(gòu)物資時(shí)應(yīng)選擇經(jīng)評(píng)價(jià)信譽(yù)好且有長(zhǎng)期供貨關(guān)系，質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)所需無(wú)縫管件的原材料的采購(gòu)，供方必須是具有壓力管道元件許可證的制造企業(yè)。6312對(duì)的供方（分承包方）必須按供方及分承包方評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審，建立合格供方名冊(cè)及檔案。632采購(gòu)文件6321生產(chǎn)技術(shù)科按技術(shù)要求編制“材料采購(gòu)清單”及相應(yīng)技術(shù)要求6322材料責(zé)任工程師審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明等6323供銷科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科編制的材料采購(gòu)清單，編制采購(gòu)計(jì)劃，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批。6324采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求如需要變更材料時(shí)，需重新進(jìn)行審批。6325訂貨合同1對(duì)技術(shù)條件要求高的材料、批量購(gòu)入材料應(yīng)簽訂訂貨合同。2合同中必須注明材料類別、型式（牌號(hào)）、等級(jí)、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等。3應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法協(xié)議和質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議。A質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)包括以下內(nèi)容（1）供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供方質(zhì)量檢驗(yàn)專用章和經(jīng)辦人章的原件復(fù)印件，內(nèi)容符合采購(gòu)文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號(hào)、類型或級(jí)別以及爐號(hào)、批號(hào)等。（2）需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng)予以保證。（3）需方提出的特殊或附加檢驗(yàn)項(xiàng)自，供方應(yīng)予以保證。（4）特殊工藝要求供方提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料或工序控制記錄。B驗(yàn)證方法協(xié)議應(yīng)對(duì)供需雙方就供貨質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗(yàn)、試驗(yàn)及抽樣方法的要求予以明確，以驗(yàn)證是否符合需方要求。C質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議應(yīng)明確對(duì)供貨質(zhì)量問題爭(zhēng)議是供需雙方協(xié)商或申請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)仲裁解決。6326供銷科應(yīng)保存采購(gòu)活動(dòng)中的有關(guān)記錄。633材料采購(gòu)6331供銷科材料采購(gòu)員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)施工計(jì)劃，按請(qǐng)購(gòu)單分期分批進(jìn)行材料采購(gòu)。6332材料采購(gòu)應(yīng)從合格的供方處采購(gòu)，對(duì)尚未規(guī)定的供方而又必須購(gòu)買的材料，經(jīng)材料責(zé)任師批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。6333訂貨合同應(yīng)包括5335的要求。634采購(gòu)材料的驗(yàn)證6341采購(gòu)材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的驗(yàn)證工作由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。6342當(dāng)材料責(zé)任師認(rèn)為有必要時(shí)，可以會(huì)同質(zhì)檢部門有關(guān)人員到分供方進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。6343如合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對(duì)分供方的材料是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。顧客驗(yàn)證不能作為分供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6344采購(gòu)材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后的標(biāo)識(shí)，按材料標(biāo)記移植管理制度的規(guī)定執(zhí)行。6345采購(gòu)材料質(zhì)量驗(yàn)證不合格時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢科出具檢驗(yàn)報(bào)告交銷售科與供方協(xié)調(diào)作退貨處理。如供方有異議時(shí)，可雙方協(xié)商送樣至質(zhì)監(jiān)部門屬下檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，其復(fù)驗(yàn)結(jié)果為最終檢驗(yàn)結(jié)果。635材料的貯存和保管6351進(jìn)貨的材料由倉(cāng)管員，按規(guī)格、材質(zhì)、牌號(hào)、等級(jí)分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)。在合格區(qū)內(nèi)不銹鋼材料與有色金屬材料還應(yīng)設(shè)專區(qū)保管。6352待檢材料由駐庫(kù)質(zhì)檢員按規(guī)定送驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入合格區(qū)，不合格材料由材料責(zé)任師確定處理辦法。6353對(duì)合格區(qū)的材料，倉(cāng)管員應(yīng)按材料標(biāo)記移植管理制度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員確認(rèn)。6354材料存放地方要有防變形、防變質(zhì)措施。6355成批領(lǐng)用的材料要有專人保管，按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)。636材料的發(fā)放6361生產(chǎn)班組按工藝圖卡或設(shè)計(jì)材料修改單領(lǐng)料。6362倉(cāng)庫(kù)材料管理員按單核對(duì)后發(fā)料，做好記錄。6363檢驗(yàn)員在工藝檢驗(yàn)卡或生產(chǎn)過程卡上蓋上材料標(biāo)記移植印章，填寫材料標(biāo)記號(hào)并簽名確認(rèn)。637材料的回收6371施工余料由生產(chǎn)班組及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。6372對(duì)有標(biāo)記移植鋼印的余料按驗(yàn)收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)識(shí)齊全，回收后歸入合格區(qū)。7工藝控制71總則為保證壓力元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）產(chǎn)品形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)壓力容器制造工藝、生產(chǎn)過程管理、工裝以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過程有關(guān)的聯(lián)系作出規(guī)定。72職責(zé)721生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工裝設(shè)計(jì)、工藝文件的編制和管理工作。722工裝、工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)工裝、工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。73控制要點(diǎn)731工藝文件管理7311工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求，并體現(xiàn)公司制造技術(shù)水平。7312工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部工藝人員編制，工藝責(zé)任師審批后實(shí)施。7313工藝文件由工藝員負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。7314任何工藝修改應(yīng)有書面修改通知單和有關(guān)工藝員簽字確認(rèn)并經(jīng)工藝責(zé)任師審批。7315需熱處理的工件由工藝員根據(jù)材質(zhì)性能要求制定熱處理工藝，經(jīng)熱處理責(zé)任師審核后實(shí)施。732生產(chǎn)過程管理7321工藝員負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)的產(chǎn)品工藝實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，難度大的產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對(duì)制造車間管理人員及主要崗位操作人員作技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。7322閥門零件（A級(jí)井口裝置和采油樹）的生產(chǎn)必須按生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制要求進(jìn)行質(zhì)量控制。7323閥門零件的（A級(jí)井口裝置和采油樹）受壓元件領(lǐng)用時(shí)，材料標(biāo)記移植號(hào)必須由檢驗(yàn)員記入工序流轉(zhuǎn)卡，作為后續(xù)工序檢查、核對(duì)的依據(jù)。材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料員、倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員三者核對(duì)材料標(biāo)記移植號(hào)應(yīng)與實(shí)物相符，并對(duì)發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)。7324在工序流轉(zhuǎn)過程中，如實(shí)物標(biāo)記不清，或與工序流轉(zhuǎn)卡記錄不符，無(wú)檢驗(yàn)確認(rèn)標(biāo)記的下道工序應(yīng)予拒收。7325當(dāng)工序過程有除去標(biāo)記的情況時(shí)，工序操作者是標(biāo)記移植的責(zé)任者，應(yīng)先作標(biāo)記移植再由工序檢驗(yàn)員檢查確認(rèn)，打上檢驗(yàn)確認(rèn)鋼印才能施工。7326零部件標(biāo)記移植按材料標(biāo)記移植管理制度執(zhí)行。7327壓力元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）各生產(chǎn)工序由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，貫徹執(zhí)行工藝，并保證向下道工序移交檢驗(yàn)合格的零部件。7328生產(chǎn)過程中使用的工藝文件、操作規(guī)程應(yīng)清楚、有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)漏、工藝不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不明確或工裝條件達(dá)不到生產(chǎn)要求時(shí)，施工班組應(yīng)及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人報(bào)告，及時(shí)辦理質(zhì)量反饋手續(xù)至生產(chǎn)技術(shù)部，由工藝員按規(guī)定修改和補(bǔ)充相關(guān)工藝。7329生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格情況時(shí)按不合格品管理執(zhí)行。733工裝管理7331生產(chǎn)工裝的管理和維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)車間指定專人負(fù)責(zé)。7332生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工裝的設(shè)計(jì)、制造、進(jìn)行驗(yàn)證。8焊接控制81目的為了確保產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，提高產(chǎn)品的可靠性和安全性，使焊接過程處于受控狀態(tài)。82范圍適用于公司井口裝置和采油樹的閥門密封面堆焊。83權(quán)責(zé)831焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織、實(shí)施焊接工藝評(píng)定。832技術(shù)部工藝人員負(fù)責(zé)編寫焊接工藝、驗(yàn)收方法、并規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由焊接責(zé)任師審核。焊接工藝必須有相關(guān)合格的焊接工藝評(píng)審報(bào)告支撐。833焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織焊工的培訓(xùn)及資格考試。834供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種焊接材料的采購(gòu)835質(zhì)檢部負(fù)責(zé)焊接檢驗(yàn)和焊接工藝紀(jì)律監(jiān)督察。84程序控制841焊接人員的控制A焊工必須經(jīng)過焊接理論和實(shí)際操作培訓(xùn)，并考試合格，取得技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的資格證書。B焊接檢驗(yàn)必須具有一定的焊接工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過考核具備焊接檢驗(yàn)?zāi)芰退?。C本公司持證焊工不得自行從事外部持證焊接工作，由公司質(zhì)檢部統(tǒng)一管理保存焊工資格證。843焊接設(shè)備控制A焊接設(shè)備按實(shí)行定人管理（即由操作該設(shè)備的焊工）管理。B計(jì)量、設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)建立焊接設(shè)備的臺(tái)帳，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和維修工作，維修要有記錄，要保證焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。844焊接材料的控制A焊接材料應(yīng)嚴(yán)格按材料請(qǐng)購(gòu)單在合格供應(yīng)商處采購(gòu)購(gòu)進(jìn)的焊材必須具有加蓋供方鮮章的質(zhì)量證明書。B購(gòu)進(jìn)的焊材應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，合格后由材料責(zé)任師認(rèn)可簽字方可入庫(kù)。C使用前焊接材料必須嚴(yán)格按規(guī)定烘干、并在保溫箱存放。D焊條需持保溫桶領(lǐng)取，并填寫焊材領(lǐng)用記錄；845焊接過程控制A焊前必須按焊接工藝進(jìn)行表面除銹、去污處理。焊條在焊接前必須烘干，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)焊接，防止重新污染和受潮。B焊件待焊部位的準(zhǔn)備和裝配質(zhì)量必須符合焊接工藝的要求。C焊接后的焊接接頭必須清除焊渣和飛濺物。然后按規(guī)定在接頭施焊位置打上自己的焊工代號(hào)鋼印。焊工在施焊記錄卡上填寫施焊記錄、并在上簽名、注明日期、自檢合格后報(bào)檢。D質(zhì)檢部檢驗(yàn)員對(duì)焊工焊接工藝執(zhí)行情況、焊后焊縫外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查并記錄，合格后簽字認(rèn)可放行。846焊接返修A一二次返修時(shí)，由焊接工藝師編制返修工藝，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后實(shí)施。返修時(shí)應(yīng)按規(guī)定作好施焊記錄。B超次返修時(shí)，由焊接工藝師編制返修工藝，焊接責(zé)任師審核，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。返修后應(yīng)將其返修次數(shù)、部位、返修后的無(wú)損檢測(cè)結(jié)果和總工程師批準(zhǔn)字樣記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。85焊接工藝評(píng)定851A級(jí)閥門的密封面堆焊前，必須進(jìn)行焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)合格，編制工藝卡才允許在產(chǎn)品上施焊。852堆焊的焊接工藝評(píng)定參照J(rèn)B4708鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。853焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定工作。并指派本公司熟練焊工進(jìn)行焊接試驗(yàn)，不得聘用外單位焊工焊接。854焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)依據(jù)焊接工藝評(píng)定全過程的質(zhì)量證明書、各種檢測(cè)、試驗(yàn)報(bào)告記錄等，按JB4708的要求編別焊接工藝評(píng)定報(bào)告，并確定其編號(hào)，交總工程師批準(zhǔn)。經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，工藝評(píng)定報(bào)告、各種原始記錄、殘余試樣在質(zhì)安部妥善長(zhǎng)期保存。9熱處理控制91總則本章節(jié)對(duì)壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）產(chǎn)品的熱處理要求作出規(guī)定，以保證其符合有關(guān)法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。92職責(zé)921熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝和熱處理報(bào)告。922生產(chǎn)技術(shù)科工藝員負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制熱處理工藝。923熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝和熱處理報(bào)告。93控制要點(diǎn)931熱處理工藝的編制與審批。壓力容器及其壓力容器部件的熱處理工藝由生產(chǎn)技術(shù)部工藝員根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行編制，熱處理責(zé)任師審批。932熱處理實(shí)施9321需熱處理的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由生產(chǎn)技術(shù)科將工件連同熱處理工藝交銷售科進(jìn)行分包熱處理。9322分包方必須嚴(yán)格按我公司的熱處理工藝進(jìn)行熱處理，并安排熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝及設(shè)備的熟練工人負(fù)責(zé)實(shí)施。必要時(shí)公司派出質(zhì)檢員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。9323進(jìn)行焊后熱處理的零件，熱處理后不得再進(jìn)行焊接及修補(bǔ)，否則需重新熱處理。933熱處理記錄9331熱處理過程必須采用自動(dòng)記錄。熱處理完成后由分包方操作者如實(shí)填寫熱處理記錄并在溫度記錄曲線上注明熱處理產(chǎn)品編號(hào)/工件工號(hào)零件號(hào)，由分包方質(zhì)檢員檢查后簽字確認(rèn)及蓋上分包方檢驗(yàn)部門印章。9332處理溫度曲線圖及熱處理報(bào)告由熱處理責(zé)任師審核確認(rèn)。10無(wú)損檢測(cè)控制101總則公司的壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造的無(wú)損檢測(cè)要求作出規(guī)定，以保證其符合有關(guān)法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。本公司所有無(wú)損檢測(cè)工作實(shí)行分包，分包方必須遵守本公司質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)的程序要求。102職責(zé)1021無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，銷售負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議。1022無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制無(wú)損檢測(cè)工藝卡。1023無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批無(wú)損檢測(cè)工藝卡和無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。103控制要點(diǎn)1031無(wú)損檢測(cè)人員資格認(rèn)定。公司至少有一名經(jīng)過培訓(xùn)、考核，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門認(rèn)可的考核機(jī)構(gòu)考核通過并取得相應(yīng)資格證方可從事相應(yīng)項(xiàng)目的無(wú)損檢測(cè)管理工作。1032無(wú)損檢測(cè)實(shí)施10321需無(wú)損檢測(cè)的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由檢驗(yàn)科委托分包方進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。10322分包方必須嚴(yán)格按我公司的無(wú)損檢測(cè)工藝卡工藝進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，并安排熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝及設(shè)備的持證人員負(fù)責(zé)實(shí)施。10323進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)的壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）出現(xiàn)不合格，按不合格品控制進(jìn)行處置。1033無(wú)損檢測(cè)記錄10331無(wú)損檢測(cè)完成后由分包方如實(shí)填寫無(wú)損檢測(cè)記錄，記錄上注明無(wú)損產(chǎn)品編號(hào)/工件工號(hào)零件號(hào)，由分包方持證簽字確認(rèn)及蓋上分包方檢驗(yàn)部門印章。10332無(wú)損檢測(cè)報(bào)告由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師審核確認(rèn)。1034分包方控制10341分包方評(píng)價(jià)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，分包單位必須是法定特種設(shè)備制造單位。10342經(jīng)評(píng)定為合格后檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。10343合格分包方所提供的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，須經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師審核確認(rèn)簽署后，方可轉(zhuǎn)存。11理化試驗(yàn)控制111總則本章節(jié)對(duì)理化試驗(yàn)的人員資格、試驗(yàn)委托、試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)實(shí)施等內(nèi)容的控制和要求作出規(guī)定。112職責(zé)1121理化試驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司理化檢驗(yàn)（化學(xué)分析、硬度檢驗(yàn)、機(jī)械性能）工作。1122理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，監(jiān)督理化試驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的執(zhí)行，審核理化試驗(yàn)報(bào)告。113控制要點(diǎn)1131理化試驗(yàn)人員資格。11311理化試驗(yàn)人員必須具有資格操作證。11312不具備資格的理化試驗(yàn)人員可進(jìn)行輔助性的試驗(yàn)操作不得在試驗(yàn)報(bào)告上簽字。1132試驗(yàn)設(shè)備、儀器11321試驗(yàn)設(shè)備儀器配置應(yīng)能滿足工作需要。儀器、設(shè)備的使用應(yīng)嚴(yán)格按使用說明書和操作規(guī)程進(jìn)行。11322凡應(yīng)計(jì)量檢定的設(shè)備、儀器由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)報(bào)檢，做好周期檢定工作1133試驗(yàn)環(huán)境理化試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下工作，必須認(rèn)真做好儀器設(shè)備的防塵、防高溫、防潮、防震等工作，保持試驗(yàn)環(huán)境整潔衛(wèi)生，使環(huán)境處于受控狀態(tài)。1134試驗(yàn)委托11341壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造需進(jìn)行原材料的化學(xué)成分、零件的硬度試驗(yàn)等理化試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)要求填寫理化試驗(yàn)通知單并提交符合要求的試樣或樣品一起送理化室待檢。11342理化試驗(yàn)通知單應(yīng)由委托人員負(fù)責(zé)填寫，并寫明產(chǎn)品名稱、工程編號(hào)、零件（試樣）名稱、材料牌號(hào)、爐（批）號(hào)、標(biāo)記、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)評(píng)定依據(jù)，并注明委托單位、委托人、委托日期及完成時(shí)間。11343當(dāng)委托不清、手續(xù)不全、試樣不符合要示或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件不具備時(shí)，理化室不接受委托。1135試樣的制取和加工11351原材料的化學(xué)成分分析的試樣由檢驗(yàn)員按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)要求及本公司規(guī)定提取試件，理化室按相應(yīng)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件進(jìn)行試件取樣。11352機(jī)械性能試驗(yàn)由檢驗(yàn)員按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙，技術(shù)要求切取、加工試件。11353硬度檢驗(yàn)的表面應(yīng)符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件的要求。1136試驗(yàn)實(shí)施11361試驗(yàn)人員在測(cè)試中應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法和規(guī)程進(jìn)行，精心操作，做好試驗(yàn)原始記錄。11362理化責(zé)任師應(yīng)隨時(shí)檢查試驗(yàn)情況，對(duì)重要和測(cè)試方法難度大的試驗(yàn)項(xiàng)目，理化責(zé)任師應(yīng)制定試驗(yàn)方案，并到測(cè)試崗點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控和技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)解決測(cè)試過程的疑難問題。11363測(cè)試過程如出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，試驗(yàn)人員應(yīng)停止試驗(yàn)，采取應(yīng)急措施進(jìn)行處理，并做好記錄，不能排除和處理的應(yīng)及時(shí)向理化責(zé)任師報(bào)告，作出處理。11364試驗(yàn)數(shù)據(jù)由試驗(yàn)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行采集、傳輸和處理，并按有關(guān)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果作出評(píng)判，經(jīng)理化責(zé)任師審核后，方可對(duì)被檢試樣作檢后處理。11365當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果不符合材料規(guī)范或性能指標(biāo)時(shí)，試驗(yàn)員應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)目按規(guī)定進(jìn)行復(fù)試，復(fù)試結(jié)果仍不合格應(yīng)將第一次試驗(yàn)和復(fù)試的結(jié)果報(bào)告理化責(zé)任師，由理化責(zé)任師通知委托人，并對(duì)復(fù)檢試件或部位作出標(biāo)識(shí)，由委托方處理。11366試驗(yàn)后，材料化學(xué)成份分析試樣由理化室保管，硬度檢驗(yàn)的無(wú)縫管件返回委托單位。1137試驗(yàn)報(bào)告、記錄11371各項(xiàng)試驗(yàn)必須建立原始記錄、試驗(yàn)記錄由試驗(yàn)人員填寫，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確可靠。11372試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)員按規(guī)定填寫，份數(shù)按相應(yīng)規(guī)定。11373試驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)理化責(zé)任師審核確認(rèn)簽字生效。11374各種理化試驗(yàn)原始記錄，試驗(yàn)報(bào)告存底，由理化室定期整理存檔，保存期為五年。12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制121總則為保證壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，以提供充分的證據(jù)，本章對(duì)壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）制造從檢驗(yàn)管理人員權(quán)責(zé)，進(jìn)貨檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和產(chǎn)品合格證管理等作出規(guī)定。122職責(zé)1221檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)材料、半成品、成品全過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查。1222各系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)所屬系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的審核。123控制要點(diǎn)1231進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)12311進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)按按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求核查材料質(zhì)量證明書的項(xiàng)目、內(nèi)容、數(shù)據(jù)是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，核對(duì)實(shí)物的標(biāo)記和質(zhì)量證明書的一致性，抽查實(shí)物的外觀和幾何尺寸。12312用于壓力管道元件（A級(jí)井口裝置和采油樹）的材料應(yīng)按每爐批號(hào)進(jìn)行化學(xué)成份分析。12313檢驗(yàn)員作出初步的檢驗(yàn)結(jié)論，材料責(zé)任師審批確認(rèn)。12314材料驗(yàn)收合格后，按標(biāo)記移植管理制度在實(shí)物上作出標(biāo)記。材料驗(yàn)收不合格，將不合格材料放置于“不合格區(qū)”并作出標(biāo)識(shí)。1232過程檢驗(yàn)12321過程檢驗(yàn)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件、檢驗(yàn)制度過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。12322過程檢驗(yàn)包括操作者自檢、互檢及檢驗(yàn)員專檢。12323工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)專職檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格和簽字，不得轉(zhuǎn)序、入庫(kù)、使用。12324工序檢驗(yàn)按施工工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并及時(shí)按規(guī)定作標(biāo)識(shí)。12325過程檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品，要及時(shí)進(jìn)行信息反饋，按不合格品的有關(guān)程序處理。1233最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)12331最終檢驗(yàn)（油漆、標(biāo)記、包裝等）必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格并且結(jié)果符合要求后，才可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。12332最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)須按合同要求和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行。12333最終檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員初具檢驗(yàn)合格證，辦理