管理評(píng)審控制程序

有限公司程序文件文件代碼QP/HX56001版次A/0管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼1/41目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。2適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。32管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作。33辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織以及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作。34各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，并提供本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料，制定和實(shí)施評(píng)審結(jié)果要求的改進(jìn)措施。4工作程序41評(píng)審計(jì)劃411管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。412當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一應(yīng)增加管理評(píng)審頻次A外部市場(chǎng)與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生反差而影響我公司經(jīng)營(yíng)效益時(shí)；B組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置有重大變化；C國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí)；D重大質(zhì)量事故顧客嚴(yán)重投訴時(shí)；E顧客要求修改文件化的質(zhì)量體系時(shí)；F第二方、第三方審核前或領(lǐng)導(dǎo)有要求時(shí)；G質(zhì)量管理體系審核有嚴(yán)重不合格時(shí)。413每次管理評(píng)審前一月辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。有限公司程序文件文件代碼QP/HX56001版次A/0管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼2/442管理評(píng)審輸入A審核結(jié)果；B顧客反饋；C過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；D糾正和預(yù)防措施的狀況；，E以前管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如資源的配置，內(nèi)、外環(huán)境變化，法律、法規(guī)的變化等；G相關(guān)方的建議。43評(píng)審準(zhǔn)備431年度管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)給參加管理評(píng)審的部門。432各部門按計(jì)劃要求在評(píng)審前14天提交評(píng)審所需資料，做好評(píng)審的準(zhǔn)備；辦公室填寫(xiě)管理評(píng)審輸入資料清單；各部門需準(zhǔn)備下列資料A人力資源部人力資源以及培訓(xùn)控制等資料；B辦公室內(nèi)、外審結(jié)果；質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況；質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)的重大項(xiàng)目等資料；C工程部外包過(guò)程、工程項(xiàng)目過(guò)程質(zhì)量控制等資料；D銷售部顧客的反饋、顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果與顧客溝通等資料；E其它部門本部門過(guò)程控制等資料。44管理評(píng)審會(huì)議441總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。442部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，須在會(huì)議簽到記錄表中簽到，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。有限公司程序文件文件代碼QP/HX56001版次A/0管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼3/4443管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，各有關(guān)部門按評(píng)審內(nèi)容要求做書(shū)面報(bào)告。444有關(guān)部門就評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。最終由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性做出結(jié)論。44管理評(píng)審輸出441辦公室在會(huì)議簽到記錄表記錄會(huì)議情況。442辦公室根據(jù)評(píng)審議題和記錄編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；C資源需求。443管理評(píng)審所形成的各種文件、資料和記錄由辦公室按質(zhì)量記錄控制程序妥善保存。45管理評(píng)審決定的執(zhí)行和驗(yàn)證451責(zé)任部門和人員根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中有關(guān)決定編制管理評(píng)審改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄表，并組織實(shí)施。按改進(jìn)控制程序執(zhí)行。452辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)各種措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證。5相關(guān)文件51改進(jìn)控制程序52文件控制程序53質(zhì)量記錄控制程序有限公司程序文件文件代碼QP/HX56001版次A/0管理評(píng)審控制