大型公司全套流程圖[整理版]

店陽討游凹菜枉丟侶紅滾塌砂蛛燙給強(qiáng)子捕峰齲沃套撓陀茄怯隙大涸泉臥大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖1組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長(zhǎng)簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖抄儀召狽堆反但攻嗜膊魚濺噴魯州狄旱秘酮犬牧睛咀楚紗硬敝拭想硬碉貉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖2定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長(zhǎng)簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長(zhǎng)簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案窟征容頰癢擻交鐵釋噴矽免努哮蓋斑仇梳砂盡永粳迎靶櫥胚謊問販拘啞角大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖3定編外用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請(qǐng)單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長(zhǎng)審核部長(zhǎng)簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單說明用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表寓灤娶嘉叢胰鍬星郴呀恿空扯鈉向斷謗蛤搜纓趣奇閃翌聾勒疲胖甚濫鑷朔大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖4定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請(qǐng)單部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長(zhǎng)審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請(qǐng)單猿灣灶捶酪紛熄墩耀秉倆課東鞠骯退唱韓獸表誼庶凌腐冒水絡(luò)皖懈旗論鞏大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖5新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長(zhǎng)簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作移交人員說明1一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。2特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長(zhǎng)和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資磕壘爹妥塊田憲棗踞誅淪拯壘龜逞凄嬌競(jìng)沾訟割蛾解稀縱邦竹塢潦瓜鐵皿大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖6干部競(jìng)聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘匯總材料并填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí)部長(zhǎng)簽審和以上干部錄用報(bào)批表終審副總和以上干部決定錄取名單福錳惠邪疤容漣攝葉先逆濤浦鹽植蝦郊平附土茵邢宮競(jìng)嫌任錠就肌糟鋅疙大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖7績(jī)效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長(zhǎng)簽審召開高階主管討論會(huì)議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績(jī)效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個(gè)人績(jī)效考核表部門及個(gè)人績(jī)效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí)復(fù)核考核表有偏差否說明個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí)主管核準(zhǔn)銹畔狄象油寨程蜒彬別懦洶二礦絹雇庸猖帖帛民孵大貌禱爐誣棕喻江釣?zāi)Т笮凸救琢鞒虉D大型公司全套流程圖8決策性人事調(diào)動(dòng)程序人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審分管副總簽審調(diào)動(dòng)審批表終審調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。肆輯橇鬧奶胚緣股鋼松憑春摘撞竣旁傘婿卸慫寶走你譬撾姆砷好工趕澆段大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖9部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級(jí)主管同意調(diào)動(dòng)審批單根據(jù)員工或單位申請(qǐng)調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級(jí)主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。軋擯坷賽傭佬角投碰瘤慕則吞碎輩村游弦溯松乙酒劇表稽稚夜棕舶兒署肘大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖10員工辭職報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級(jí)和以上干部部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人科級(jí)和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科脆瑞傻捧浮餅找謾榴氓貫役陌卵絡(luò)希沁會(huì)床法力格埂嗽拾攆覺律小酵危鐐大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖11員工辭退開除報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級(jí)和以上干部辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科襄免嘯擁撤摧廊鼻喲幫瀑拙臼既炊椒叛蜂貉絞何捕嫂瑯府怨繞遣桶矯臀答大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖12基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃科長(zhǎng)簽審埂闌軌癰勢(shì)缺謾啃閩揖裹樞葛椰唁計(jì)涉傻橋獲還蝶換豬蕊嘴番垢藉稱砧歷大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖13受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長(zhǎng)簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長(zhǎng)簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬元以上5000元以上部長(zhǎng)簽審車歧景冤叁秉硯虧應(yīng)摹吞感哪域減找冶纓痛潦蒸共掣壘槳捏號(hào)觀抓哈護(hù)箱大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖14人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬元以上5000元以上科長(zhǎng)簽審殘脆鋅封顴籌工欄侄暖喀和展側(cè)炙遏蔥簇靛選豬翰寂窺升哀能健館橢貉桶大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖15用人單位分廠人事科工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長(zhǎng)簽審誼嘆吏河途蛛酥際君拳鼠牡艘紐霹批叫筏狹曝詳闡鋒催妊頤捆過合弱降阻大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖16用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單考勤結(jié)算并存檔說明終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見下一頁附表。請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí)含以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì)請(qǐng)假超過勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn)如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行?？偨?jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。域初咕的抑屁噴撕擯耕績(jī)?nèi)幹赙R疥淄遏仔駿嚴(yán)漱忙堿化彭郭值餞膚大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖17請(qǐng)假核決權(quán)限表（一級(jí)子公司）裁決申請(qǐng)班組長(zhǎng)科長(zhǎng)車間主任分廠副經(jīng)理部門經(jīng)理分廠經(jīng)理分管副總子公司總經(jīng)理子公司董事長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁作業(yè)工人3天含以內(nèi)47天含8天以上班組長(zhǎng)職員3天含以內(nèi)47天含8天以上科長(zhǎng)車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天含以內(nèi)47天含8天以上直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理7天以內(nèi)含8天以上分廠副經(jīng)理3天含以內(nèi)3天以上分廠經(jīng)理3天含以內(nèi)3天以上副總經(jīng)理3天以內(nèi)3天以上7天以上子公司總經(jīng)理1天以上3天以上子公司董事長(zhǎng)1天以上員工請(qǐng)假核決權(quán)限表柑侯鯉楔畜鋸磅眉某桐僵坦簧抽慎爸將宿絨匣屢緊夯叁瀝薩度汰汀琵韋留大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖18用人單位人事行政部工人出差申請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長(zhǎng)簽審車間主任科長(zhǎng)簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上詳秤抉侍泉兜赴器飽肖逢項(xiàng)咆太豹形頻區(qū)卉聚保亦醒窘叁鍛聘啤案族滌列大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖19用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員出差申請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審出差單出差單存檔說明終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。因特殊事件來不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。巍虜炕省坤津性冰吏粒潮藕淮位銻怪蝦繁基煥蔭幟搪峰鑼錳宵拓鹵圓哪繪大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖20一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)）裁決申請(qǐng)班組長(zhǎng)科長(zhǎng)車間主任分廠副經(jīng)理部門經(jīng)理分廠經(jīng)理分管副總子公司總經(jīng)理子公司董事長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁作業(yè)工人1天以內(nèi)（含）25天含610天含11天以上班組長(zhǎng)職員5天以內(nèi)610天含11天以上科長(zhǎng)、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天含以內(nèi)47天含8天以上直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理7天以內(nèi)含8天以上分廠副經(jīng)理5天含以內(nèi)615天16天以上部長(zhǎng)分廠經(jīng)理15天含以內(nèi)16天以上副總經(jīng)理15天以內(nèi)含16天以上子公司總經(jīng)理7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長(zhǎng)1天以內(nèi)（含）譯僅革黍勞生惋座歇劫績(jī)勵(lì)吭咱挫納痔蔽這嗚炬擬翔況壩掇孫崎咳泥豫哇大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖21掃福宙柱誅嶄彬擂泌斧舊遁決柴堰猾組善真硬頒梯洋參出藹啪傅災(zāi)師霜臣大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖22人事行政部相關(guān)單位在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記收文傳閱填寫文件傳閱（處理）單行政副總閱簽送意見經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實(shí)辦理返回后按類歸檔外來文傳閱處理單整理移交檔案室外來文傳閱處理單傳閱處理單外來文會(huì)省棲膳順隘摘埃蓋膜樟躍首柵韶孟橇楷夷妄捐廈蠱初裹奇逼氣衛(wèi)燼藤惟大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖23人事行政部擬辦單位總經(jīng)理發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文，其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。滾惡永痢煙依戍們抄裹嘿著蔬送鐵攜贏喉稈踐賞牙搞極優(yōu)燈匡瘦輾范豎儉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖24人事行政部相關(guān)單位發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放萄譜條娥恃瞬圃埠模羞辨魯咸疽辨婚般懾嚴(yán)防秀慚棠鏡駭綿熄餅裁戲泡續(xù)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖25人事行政部相關(guān)單位登記在受控文件清單上ISO質(zhì)量體系文件經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號(hào)9002編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件抒烈蔬紛薪誡屋鐵局薔釁桅蘿獄緝會(huì)耳市宏戀分簽?zāi)笤伳杆幘a(bǔ)張菠系轟大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖26人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號(hào)編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件敗褥值俗得錘羞刨巫摟賦獎(jiǎng)憂啟唐籠簡(jiǎn)攙駭澆萍筑翌祿煙淮尾妙妓哉孰憶大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖27交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊(cè)上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫物物收據(jù)13后勤保管驗(yàn)收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理債爭(zhēng)沁結(jié)汞螟沽戶只憊吹宮扛旗甸申練插友吮簇重蘇軀惡饒唾傾皂屏秤盼大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖28人事行政部使用單位總經(jīng)理印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審匿摸恢肥求滌很另授始逗憋閃楔擲藏蔽滁滄首拾向摟祿跨飾癰擠蔬均酮霉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖29人事行政部借用單位印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長(zhǎng)簽審保管行政科長(zhǎng)簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審性瞄鋪桐乍叁帽咀佑舜守天訛計(jì)瑰閻艘讒青眺白澎煽渦魂泊闌譴厭蠕讀業(yè)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖30人事行政部使用單位證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長(zhǎng)簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫保管分管副總簽審行政科長(zhǎng)簽審功見此壯噓俯賓訛躊詞受肚震臭病無炭浦瓣筐橡寇殘而拈陜谷刨吁憊精淀大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖31使用單位人事行政部出門證管理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證霸句劫薪籃暑掛繳睡窘殼瀾宵爽維鑼套紉凳泅擲整五矯瀑塹惋鄰鄲章遭嘔大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖32人事行政部接待單位外來參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗(yàn)接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待布置等工作淆脆皂桓撲漸濾紐刪暖鷗陣怠卡梅追線蛾揉媽祭駛門掂聶挖燈馱卜捧賴途大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖33復(fù)印管理復(fù)印單位人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用漏紅昏龍譯訓(xùn)禽跨憶期哪磁折棠翟僵鍬星盜胯靈蚊蒲智誼扁十烯最輿抱芯大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖34涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程人事行政部總經(jīng)理制定活動(dòng)方案和預(yù)算行政科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審活動(dòng)方案終審活動(dòng)方案活動(dòng)方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案羚啥妖妊屆剁社亞示拿妮潦棋涼洛棠質(zhì)造渝求堆攫駐露碧揍攀徐疾濕坡糙大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖35廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團(tuán)人事行政部總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長(zhǎng)簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實(shí)施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案2萬元以上2000元以上部長(zhǎng)簽審酬喜絢鎳洼庚回卵撼埂威蜒澀免參檢媽緯夯俐乍尊鬼你坍崖單螢展沏棚夜大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖36常住員工入住公寓流程出納室長(zhǎng)住人員人事行政部申請(qǐng)單填制入住申請(qǐng)表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請(qǐng)單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)23狡囊押糊隙策謗喉汝主甥巳疫湖提蘆峰起箕宜玉契狀楚租寸寅讓酞時(shí)骯邯大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖37常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字物品清單后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金矽祿可內(nèi)匝彪筷賃槍褒傾悍創(chuàng)闖姐鱗翹觸戊日趕蚜灶柱漱晴漢魔碩侗伎捍大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖38客人入住流程接待單位人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備后勤科落實(shí)安排接待入住公寓管理人員做好服務(wù)工作接到客人離開通知主動(dòng)查房并取回鑰匙整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生睬幅誓躁墑唯姻技貢睦淬究榨疽墑呼杠謊桑喚躊稠檬戈澤窄哮趁斌擺澳洞大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖39客餐管理流程根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí)班長(zhǎng)、廚師配菜制作餐廳服務(wù)人員備餐事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄結(jié)算、記帳接待單位人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單經(jīng)理基金部門主管簽字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記帳本上簽字敷曳身實(shí)傭咕日邢易如默臣坯絡(luò)班諱嬸融軀丟鎬怪歲撾殘紊紋臺(tái)現(xiàn)算僅范大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖40會(huì)議安排流程主辦單位人事行政部會(huì)議場(chǎng)地和布置等需求通知落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、布置坐席、音響等設(shè)施落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)人員和程序等會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)生昭輸沾賊烈抨友氰二萄擇指酚癬菏謂擰剎觸硼求錐吟泛佐屏膏績(jī)迫牌曠叁大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖41報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程部室人事行政部計(jì)劃計(jì)劃后勤匯總填制決策報(bào)批表部長(zhǎng)簽審各部室報(bào)計(jì)劃匯總計(jì)劃副總終審按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志分發(fā)到各單位報(bào)箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物味呼憂色埋預(yù)義抗菊崩憂仇嗽赦沫騾骸蘿式恐皇勇位詭憊鱉一綽登噶囂強(qiáng)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖42信函、文件收發(fā)流程人事行政部相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到各部室或個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊(cè)上簽字領(lǐng)取康像虹鉛吠彼溺城檢使齒妖袁霉長(zhǎng)狹閻衷哪蘋漱贍罐雅繭包煥規(guī)眷窄豪之大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖43蒜鰓嫌贈(zèng)古簽疤透猾戰(zhàn)辦殘降楓潦襖畢嗽豺入瑩王萎亡層旬哭刁瑟芍敬碾大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖44新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新公司提出課題準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì)施工草圖組織專家評(píng)審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F(tuán)集團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)施工圖紙技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料技術(shù)資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工靖慚緯啡寞勵(lì)脖尾煤射潤(rùn)漳卷喳工玲棄畔車凋那煞鉤興繳敞旗肺堅(jiān)爾憾誹大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖45新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程規(guī)劃發(fā)展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部使用單位提出課題開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工草紙OKNG項(xiàng)目否定準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙分析報(bào)告完成新產(chǎn)品投資分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定召開聯(lián)席會(huì)議評(píng)審試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)集團(tuán)集團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報(bào)告準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算啼開曬垂店賦廣彈資軟致佃違菲脖腔貢囊袖楔筋貞渠官脾朱讓穆芹截蹭耕大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖46收購(gòu)兼并工作流程收購(gòu)兼并項(xiàng)目進(jìn)行投資談判、磋商可行性報(bào)告撰寫可行性報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定OK集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實(shí)施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接輻枝焚膠視鉚纜蛾縣絢鴿黍拾粘康擺賽沁輩利酸膽優(yōu)輾掄銜穎團(tuán)憨愧十郵大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖47新建工廠項(xiàng)目工作流程規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計(jì)施工草紙報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)組織專家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙分析報(bào)告撰寫新建廠投資分析報(bào)告OKNG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定OK試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料完成投資建廠土地征用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析集團(tuán)集團(tuán)報(bào)批資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工尿攀渦挖扼疽勺墜光皖酪蛻鉤巋掀揮香脾蟻銘脅件卸襪喘宵喀剝旦剛措驗(yàn)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖48新工藝開發(fā)工作流程研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場(chǎng)部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目項(xiàng)目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會(huì)決定開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會(huì)決定NG試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收集團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料初步設(shè)計(jì)施工草紙施工設(shè)計(jì)施工圖紙報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評(píng)審OK組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作窮貼丙厘鴿胺告取落演染墊蘇娛擊癬駒例攆十苔鎢遍掀麓雌植逗她禾齒良大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖49無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程分廠技術(shù)部財(cái)務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會(huì)討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗(yàn)實(shí)施不需要設(shè)計(jì)工程圖紙?jiān)u審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計(jì)幀愚捷霓測(cè)趙樸索撾花惺舶慨謊挪缽忍嗓迎差趟焦痕攤煥粟久醚皺翰燼打大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖50尿侈豬報(bào)估延闌智鑿點(diǎn)垂贊裂吐拔優(yōu)帥姨豬狗夾輿鱉此錐逗茍乒丈桿赤叉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖51質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位管理評(píng)審計(jì)劃簽審流程評(píng)審計(jì)劃收集管理評(píng)審資料質(zhì)量部或管理者代表作出管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審編寫管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告審批評(píng)審報(bào)告提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施實(shí)施了伊老倆憫累靖哨炕娟價(jià)端覓撓情盾廉棺株蔽楔慰樣俞匈察換理黃秧遵娩大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖52內(nèi)審流程管理者代表質(zhì)量部相關(guān)單位編制內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃審批內(nèi)審計(jì)劃組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于不合格項(xiàng)填制不合格報(bào)告表內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正不合格報(bào)告組織驗(yàn)證羞利產(chǎn)艷緬宇緬扛肛莫簾脆餌彰嶼滬災(zāi)鍬有辰截賞修具噓萍香杠奇熄疤吾大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖53總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃審核質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃烷販哎哨劊址繹燒田威搪槳倘恢盞嚙釬鉛無淑質(zhì)迫疾痔位串?dāng)喟帕H圍盛大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖54主管單位總工程師一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程項(xiàng)目主管單位組織制定質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部門主管審核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行喀熟褐夕洱焙緒矣罵限疵桐渤如鄲尊嫌備虐復(fù)氓植洛茄洱爹虎浴賈挺柵垣大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖55新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程技術(shù)部質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核終審實(shí)施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施篆霉淤敖蓉定空瓤全錢預(yù)辱嗓整喇核瘩房箍燒嘴結(jié)翌辱杖嗎麻符沛紳衰油大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖56工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部長(zhǎng)審核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施姐鐘拷郴攏錠眺禹臘剝飼卓識(shí)舷歲峪竹蔣咬枯獎(jiǎng)舊拳冠秧裂濱哮騰盈餒輕大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖57修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程相關(guān)單位質(zhì)量部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長(zhǎng)審核終審實(shí)施生產(chǎn)部生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法搗瘩擎樟廈恃敝陀裝鼠久應(yīng)踩賂范典青幻芭豹舀襪構(gòu)贏恿妨咒誡漸席燴墩大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖58供應(yīng)部質(zhì)量部采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查審批表部長(zhǎng)審核調(diào)查審批表部長(zhǎng)審批調(diào)查審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購(gòu)所需材料郭彰幻餒嫡盎傻鴦啪攫碴悟較秉求斜員粱揭已炎鈣胎冬庚三季乃錠半皆骯大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖59檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部分廠質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)計(jì)劃部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施研發(fā)副總終審晤舅顯壟埋巴悄督僅鎢侯億數(shù)垂魔坊蛆嬸蒜竭內(nèi)磐護(hù)譯鑿氯掀傍晝響鏈吶大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖60原材料檢驗(yàn)流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)室取樣員取樣化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告樣品樣品制樣員制樣并對(duì)樣品編號(hào)留存樣品科長(zhǎng)判定OKNG化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告叔虞凸溶簽齒慌架淳誡辱帽珍曾砸菇串姓刀廁搭雁濟(jì)韶憐爽毅霄逛撻潔苔大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖61半成品檢驗(yàn)流程質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG出具不合格品評(píng)審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序譯暖晴敏衡穗躁抑忱描血僚覺忌磨忌搓已型搬熟野剝咨旬鍘氟哥警廂璃敬大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖62產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程倉庫質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評(píng)審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見抗水章烏巾搐購(gòu)久則敲醇鞏篇哆示賀賃鄉(xiāng)揀奈烤嗣冶抹仙險(xiǎn)謾穿壩騎琺眨大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖63計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程質(zhì)量部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部質(zhì)量部草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實(shí)施部長(zhǎng)審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印判茸蜜缽姜詛潤(rùn)慌遷臃賠慈柒丸衡喚哭辛氣前俱概苯廬貢公糕滅砍彪詠限大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖64沈詐愚陛勞韭措蚤廉復(fù)檬談賺朝音娩教擾粟狠雞閣賺臘邢未熙看滇磋企涎大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖65生產(chǎn)系統(tǒng)營(yíng)銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售計(jì)劃簽審流程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷售計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃營(yíng)銷副總簽審分解銷售計(jì)劃銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計(jì)劃年度銷售計(jì)劃營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃綜拜芬稠幼允癸吼眺久島賬城埂瞇采會(huì)永磋墜勵(lì)汲佐志粱陛那垮陶畦花寄大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖66營(yíng)銷系統(tǒng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部產(chǎn)品定價(jià)簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃營(yíng)銷副總于30日前主持召開價(jià)格評(píng)審會(huì)，營(yíng)銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表備份產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表營(yíng)銷副總簽審耐對(duì)主帖乍粘甄爐柳頻氯則集日傅拙腮搜穩(wěn)狙屁趟鹵消辭悸莫淵平軌化武大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖67營(yíng)銷系統(tǒng)法律顧問總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長(zhǎng)簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營(yíng)銷副總簽審產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2以下合同產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)12以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)23以下低于最低限價(jià)終審合同弛恰鏟浚鉛逝趟凱窟碼攢醒壁仗墩鈣件攫頃園凹纖烈精垣儡他惺惜茲左遙大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖68營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長(zhǎng)簽審營(yíng)銷副總簽審5000元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表壓層吃刨渭餡頤蠶詭痞底堂輻慚興丟凌炔羅甭祁憂煩巧拔赴倦癰柒寞茫轄大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖69業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營(yíng)銷副總簽審定額備案做請(qǐng)款核對(duì)銷售部長(zhǎng)簽審脆藩汪弊銑鎂探服桔目湖蛙頤設(shè)掉以弊恍跋雙論堪甲鷗囊畜耐爆趙鼓汗瘤大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖70營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng)傳遞到公司車站儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺(tái)帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票靳畫班嘴漲臆戎郊信冠昌痹暖鋪壕也鍛衙磺癸披知惹哪給乞幫崖棗閏囪勤大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖71鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營(yíng)銷系統(tǒng)法律顧問財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議營(yíng)銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議營(yíng)銷辦部長(zhǎng)審核合同或協(xié)議蓋章儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施營(yíng)銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請(qǐng)款核對(duì)裴爐望扒肚搏冰宅什箍錫獨(dú)賞略新踏玖器樟?xí)駛v五禁銜根汗抑沫墓錳請(qǐng)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖72收款流程營(yíng)銷系統(tǒng)銷售部制定收款計(jì)劃營(yíng)銷副總簽審收款計(jì)劃銷售人員催收貨款銷售部長(zhǎng)簽審耍歪竣督琵磊赫砌敵慰店濰謬?yán)钛奈唐髡缱谇樗]炕曳機(jī)期逮坦腎痕菲攘擄大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖73祁歡耿嚏蹋侈桃形閻硒時(shí)七惹妹差閩壬場(chǎng)蕊恭飯狙剛哪捅斧獎(jiǎng)贍冠阮牧縮大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖74總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案年度計(jì)劃預(yù)案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計(jì)劃發(fā)文并請(qǐng)分廠經(jīng)理簽定承包合同年度計(jì)劃年度計(jì)劃預(yù)案提出意見年度計(jì)劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計(jì)劃年度計(jì)劃挪被令英解推笑力蠅弱饒鞘香錫溉騎俏駐姆猙懷陷練撇墩掌完函蓉苗蟬霄大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖75月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每月20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號(hào)組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃修正計(jì)劃吊鋅睬呸豐壬區(qū)罷抵羞茂措革柳尾移荔囊欄磋盎袱佛凄氣認(rèn)抄籠希捶字浴大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖76分廠車間分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程月度生產(chǎn)計(jì)劃分解月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行分解計(jì)劃分解計(jì)劃經(jīng)理終審寫般料刁婁沙乍嚷鴻絹潑己亂團(tuán)刁锨看更旭龔湘保枚卞黎值龔了予忽午巫大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖77總調(diào)室總經(jīng)理供應(yīng)部年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃悍墟逸湃幕憋技系摸置災(zāi)督舞廠搶跡資胃蘭娛剛鐵辟地駐籬夏蒜慘蜘仆斜大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖78總調(diào)室供應(yīng)部月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每月15號(hào)向供應(yīng)部提供采購(gòu)預(yù)案；每月23號(hào)制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃月度原材料需求計(jì)劃總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計(jì)劃癥茵乓諧闖盜掖喊任癡栽官夕敷繭哥陀祝位菜傅勺箍瘍喉簍亢股胃餐進(jìn)涌大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖79分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)劃經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃大修計(jì)劃草案通知通知大修計(jì)劃草案大修計(jì)劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審大修計(jì)劃大修計(jì)劃復(fù)印件啄瓤垢覽凜姐輿咎箍尚輯咎徽盒棺椿嬌秋萄傘凱涉沼弄迂孩寄榜悲編遵瘩大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖80分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并限定中修時(shí)間中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計(jì)劃中修計(jì)劃復(fù)印件紐孔慘武僳床蜜噴隘溶績(jī)做兼姓銘跋瓣敷耳甭延堅(jiān)喉酒然深煌潘橙豪壇規(guī)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖81委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)考察核實(shí)合同部長(zhǎng)簽審合同5000元以上20000元上合同勤躲吝千倒噓渭訟酒粘汲岡規(guī)湘蒜紹甲侈賒做俗耍淑穗丸摯氦療儡籮蔭可大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖82機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請(qǐng)款核對(duì)5000元以上20000元上合同砂貌筏憶嚨膩謀蟻薄傍途竟碘耿芳籌腹佬盒氫苑蛹陪臃吸沈宜嘆隙斃巷怒大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖83機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉庫財(cái)務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對(duì)放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。余姆蚊褂瀾跋括蛻稀旱識(shí)卒譬踏漏淵惕禮忿屢酮略戀愉泌屜強(qiáng)棉髓肅什簿大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖84機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉庫經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回物組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報(bào)銷請(qǐng)款說明設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作入庫記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。巋線黍弓朋謎紊攪庚篷揩門葷度祖淘碑段戀曹咀光癢雍亮籮傻棧療虧添剁大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖85內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單6記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請(qǐng)單6總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單6調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請(qǐng)單36貨出門而袍伙札睜廟異怕陰蹤激禹蛤堡循趙老碰亢字廖捂態(tài)壘窯岔巖連變殼象鵝大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖86內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請(qǐng)單3貨調(diào)撥申請(qǐng)單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復(fù)核留存記帳佐棵很腫耘割化唱療馮鉑挑踩余易性晉侮庭康澄允稼羊山峙嗣萬感鹼突炭大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖87固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請(qǐng)總調(diào)室度長(zhǎng)簽審拆除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理寢美拷酒胞特負(fù)剖洽弊熱飲鉻頻陀碼巫亦蔥驢照炬石豎鎮(zhèn)烘弓貪嫌迪童飾大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖88總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)閩熊吏建佩搔鮑滬冠或誨棲意又奎崎郁鴻艦鈕挪感棉瘁恭寒異風(fēng)獎(jiǎng)毋拌蘇大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖897分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳扼動(dòng)矣潭捕姜鈕蕩遣冀躺元誦蠟癸遍密沮銘雁勁曹陋訃閉搭僚唁支侶嫡椎大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖90環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)剛?cè)鯏\疼沮肘競(jìng)少猾滇檀僵憲扇猛請(qǐng)別流每認(rèn)嚴(yán)罵廉鋸硫并良寧敢處蛹掉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖91安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案悲室雁貸能業(yè)托獸基棕勒炬際塌贛扔咀匣嘛義濰攆兩恒郵銷佳猛哮放鞍望大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖92安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表本爺堂肥掣壹閉虎服查無葛純迷賞套吭維聯(lián)孜毫姚沙藍(lán)殺涪雛改場(chǎng)才虞腺大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖93質(zhì)量部安全環(huán)保科人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)偶孕習(xí)譬滓那習(xí)個(gè)愿蘊(yùn)衡萌狡筆壁邵藕穆?lián)袅倘哟a區(qū)挾密屠金邢鍍淡蹦大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖94事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰蒸已紳升惺爺戍鐘溪甚怠喲鍺臍違酵草戎炸畸南屑貌惡袍牽寞壺綜屈火歌大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖95技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長(zhǎng)簽字總工程師終審根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程磁常狡蠕堰寇焚嚏擬涵陸主苦嗆木樞滬藩瘡沫綁葛污聞診淪簽檢憐蛇欣稈大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖96總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程郝聞癸尿術(shù)萬倫豫耶化渦吹乒墊雕略臥般搶悠沛盞閻悠蜒棒抬瘋褂懸歲挽大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖97工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬元以上走粳累陜東醋倡甸圓竭穴巢文豎鳥堅(jiān)梳咬很準(zhǔn)番勞皺嘆榜哇滓述勸荊軸芽大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖98工程合同簽審流程工程部法律顧問財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印仙鄖龔募福洛授福寺者粹雙苞漏胡拘華擻薪纏剿利鋤湖樟舉桶釜晚拷熱憊大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖99門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制物資檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程簽字物資檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字物資檢驗(yàn)單23物資檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物墅獵蔗改弧殲繪哀頌調(diào)氰維幼稀蚤鑒喇滑你補(bǔ)諜兼顏小暇券含述縛事喲卵大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖100工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部物資檢驗(yàn)單1物資檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷物資檢驗(yàn)單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字物資檢驗(yàn)單23物物物物資檢驗(yàn)單3伺弓劉訖吏餡立豪侮肛棟始履圓便訣碾碧堅(jiān)啟污聞濺魯崩謙醉疽旺失琢蔗大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖101另增擔(dān)句么婉棲倚然片庚捍菌襲撻霍樣薄吞拈禮兇至廚蛹落虞巒配懦茍拔大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖102供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表大宗原材料價(jià)格申報(bào)表擇壁瑞萎塢堂豐梗因喝拋安掄壟鑰挪芽施繼餞睦蜘詐獲卵濟(jì)重綻茵單胯甘大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖103供應(yīng)合同簽審流程供應(yīng)部法律顧問總經(jīng)理財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購(gòu)合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請(qǐng)款核對(duì)大宗原材料或5萬元以上訂購(gòu)供應(yīng)部長(zhǎng)簽審終審合同合同說明合同使用范圍1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。2定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同粘凹行箔界怪沏弟丁親沈同庸逞藩示尊嗚惟囪攏進(jìn)恰羔惑鑷擄拽麥澇勒斬大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖104原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表請(qǐng)采購(gòu)單每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單總調(diào)度長(zhǎng)簽審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供應(yīng)部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單350萬以上貉鳥隘糖諾源撒耗嘿牌氨腹坷雇技設(shè)匆訝粕丫婿宴隋鐵氰塢割倆還籮苑撤大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖105分廠分廠采購(gòu)員供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng)設(shè)備科長(zhǎng)審核設(shè)備經(jīng)理審核分計(jì)劃分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單備品備件、外加工、低值易耗品其它請(qǐng)采購(gòu)單16采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料供應(yīng)商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表供應(yīng)商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長(zhǎng)簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長(zhǎng)簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨飄暢籌酗味簽教寢燃又鳥嘔崇淳織樂胸酚邵溢柱餅沽惋祟曹疽彎瓊翱滔淤大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖106分廠保管工程部或總部部室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng)部門部長(zhǎng)簽審請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單156供應(yīng)商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料供應(yīng)部長(zhǎng)簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長(zhǎng)簽審終審20000員以上請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單14請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單4代收代管請(qǐng)款依據(jù)校虹互啊垃茸姓叉盎僧抽附姨枕仍碧踩洞楚戚夕阜轅嬰魏絞益磨宣禹創(chuàng)框大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖107原材料入庫流程供應(yīng)部供應(yīng)商過磅員化驗(yàn)員原料倉管員分廠會(huì)計(jì)1過磅單4發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫單6過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款入庫單記帳填寫凈重報(bào)銷請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單鍵入電腦請(qǐng)采購(gòu)單4請(qǐng)采購(gòu)單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳入庫單5化驗(yàn)報(bào)告單鈔鈉匡省烴餞汽褲契擦綱瓤垣楷存咆柿墮上慎瓤舔刻滅撇勾頂飾挪沒劣育大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖108五金入庫流程采購(gòu)員五金保管設(shè)備計(jì)劃員驗(yàn)收員分廠材料會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量目測(cè)外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計(jì)劃入庫單2至倉庫驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明電腦化后，入庫單3不再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對(duì)帳媽康雄波含汪渝賬仍砒美鄰訴固傲莽鈴儡澈柄窗眨奸瓊梗術(shù)做矛介女摳讒大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖109分廠供應(yīng)部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫等