xx油田分公司物資計劃管理辦法（doc 71頁）

天馬行空官方博客HTTP/TQQCOM/TMXK_DOCINQQ1318241189XX油田分公司物資計劃管理辦法21物資計劃是需求物資的單位根據(jù)生產(chǎn)實際向物資主管部門通過物資管理網(wǎng)絡(luò)HMERP系統(tǒng)提請的物資需求量。22物資計劃管理是按照需求計劃來管理物資采供過程的活動。包括計劃上報、傳遞、實施變更計劃、檢查計劃的完成情況。23編制物資需求計劃的目的統(tǒng)一管理、集中采購、降低成本、規(guī)范運作。24物資需求計劃編制的原則。241、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負責(zé)、不留缺口。242、保證重點、兼顧一般、綜合平衡、全面安排。243、真實、可靠，具有嚴肅性、預(yù)見性和超前性。25物資計劃編制的依據(jù)。251、已確定的年度產(chǎn)能建設(shè)項目、年度油氣田生產(chǎn)維修計劃、礦建維修計劃。252、專業(yè)部門以公務(wù)通知形式下達的物資需求采購計劃。253、需要補充的庫存物資。254、日常生產(chǎn)維修用料。26、物資計劃的分類和上報辦法261、物資計劃為生產(chǎn)維修和產(chǎn)能建設(shè)項目計劃。262、各采油（氣）單位生產(chǎn)維修物資需求計劃，以小隊或井區(qū)為最小單位進行編制匯總，經(jīng)班組長和小隊主管隊長審批后上報（網(wǎng)絡(luò)開通者，一律從網(wǎng)上上報，不通者以書面上報作業(yè)區(qū)），由作業(yè)區(qū)計劃管理崗在電子商務(wù)網(wǎng)上匯總，經(jīng)主管區(qū)長審批（見附表二）后從電子商務(wù)網(wǎng)上提交到各采辦站；科研單位、助劑廠、輸油單位，由各車間或輸油站計劃管理崗編制計劃，經(jīng)車間主任或站長審批后在上報廠、處、院采辦站。由采辦站業(yè)務(wù)崗按長慶油田公司物資計劃報送分類目錄見附表一的要求分類，經(jīng)采辦站站長和廠級主管領(lǐng)導(dǎo)在電子商務(wù)網(wǎng)上逐級審批（見附表三），屬油田公司管理的物資上報物資裝備部；屬二級單位目錄采購物資由各采辦站按物資采購程序組織實施。263、長慶油田公司各產(chǎn)能建設(shè)項目組工程物資計劃，由各項目組材料員依據(jù)施工單位根據(jù)工程設(shè)計圖紙、施工方案編制的物資計劃（對如沙石、磚瓦等部分用料計劃可交施工單位自行采購，但要在施工合同中規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求）進行匯總后，經(jīng)主管項目長審批后同時提交本單位采辦站和物資裝備部，屬二級單位目錄采購物資，由各采辦站按物資采購程序組織實施，屬油田公司采購物資由物資裝備部組織實施。264、油氣田勘探項目組、滾動勘探項目組和其它建設(shè)項目組，由各項目組主管材料人員根據(jù)設(shè)計圖紙及施工方案編制物資需求計劃，經(jīng)主管項目長審批后，除沙石、磚瓦等部分用料計劃可以交施工單位采購?fù)?，其余計劃由項目組直接從網(wǎng)上上報物資裝備部。27、消防器材計劃，由物資裝備部和各采辦站通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)自動提交到油田公司公安處，經(jīng)審核同意后方可組織實施。28、小型計算機計劃，由物資裝備部通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)自動提交到油田公司技術(shù)發(fā)展處，經(jīng)審批同意購置申請計劃后，由物資裝備部組織或由各采辦站組織實施。29、員工個人勞動防護用品和特種集體防護用品計劃，由各單位采辦站根據(jù)員工個人防護用品基礎(chǔ)卡片和生產(chǎn)崗位統(tǒng)一編制上報油田公司，每年5月1日前上報本年度冬季勞動防護用品計劃，每年12月1日前上報第二年夏季勞動防護用品計劃。210、非安裝設(shè)備與小型工器具購置計劃，由生產(chǎn)運行處根據(jù)油田公司生產(chǎn)情況編制，通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)下達物資采購公務(wù)通知單。211、石油專用管材需求計劃分年度需求計劃、臨時追加需求計劃兩種。2111、鉆井套管計劃由工程技術(shù)管理部根據(jù)勘探開發(fā)處提供的區(qū)塊井位和鉆井工作量，進行單井標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計后提出具體套管規(guī)格、鋼級、附件，于當(dāng)年8月15日前，最晚至9月15日下達第二年套管需求計劃，每年5月1日前，對當(dāng)年計劃進行適當(dāng)調(diào)整后通知物資裝備部。物資裝備部依據(jù)工程技術(shù)部的需求計劃編制采購計劃。各生產(chǎn)單位日常使用生產(chǎn)計劃，待每口井開鉆后，由各單位在網(wǎng)上提供或直接開領(lǐng)料通知單。2112、油管需求量由油田開發(fā)處根據(jù)各單位的生產(chǎn)維修計劃和新井投產(chǎn)計劃提出，于上年8月15日前下達到物資裝備部，由物資裝備部編制采購計劃。2113、物資裝備部需備料或補充庫存，計劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。212、石油專用特殊扣、特殊鋼級等試驗或特殊用途的管材臨時追加需求計劃，由生產(chǎn)用料單位根據(jù)生產(chǎn)實際需要編制，通過電子商務(wù)網(wǎng)上報計劃。213、物資需求計劃應(yīng)嚴格按長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)物資采購運行大表格式（附表四）進行編制，做到物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范2131、對油田生產(chǎn)需要的關(guān)鍵物資、重要物資、三新材料，各單位在上報計劃時必須以WORD文檔形式在技術(shù)要求欄注明技術(shù)要求；2132、普通板材、管材要注明最低壁厚要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；2133、化工產(chǎn)品要注明執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和包裝單位與方式；泵類要注明輸送介質(zhì)；2134、電器產(chǎn)品（如開關(guān)柜、配電柜）要提供設(shè)計制作圖紙；2135、鍋爐、加熱爐等設(shè)備要注明基礎(chǔ)圖送達日期等。214、各單位上報的物資計劃，對型號、規(guī)格要認真核實，層層審查把關(guān)。2141、凡型號不清、參數(shù)不全的，退回原單位，一周內(nèi)完善后重新上報；2142、若發(fā)現(xiàn)計劃型號規(guī)格上報錯誤，必須三日內(nèi)提出修改申請，否則合同一旦形成，由此造成的問題和損失由上報計劃單位負責(zé)。2143、在物資名稱、規(guī)格、型號欄內(nèi)杜絕出現(xiàn)供貨單位、已供貨、急用料等字樣。需要說明時啟用電子商務(wù)留言板功能。215、對于生產(chǎn)計劃、設(shè)計、資金等不落實的項目，不得編制物資需要計劃，避免造成積壓。216、禁止各單位先用料后報物資需求計劃，特別是強檢物資必須入庫經(jīng)過檢驗后方可出庫使用。217、各單位或項目組各類物資計劃的上報組織到位時間，應(yīng)留有采購周期，主要物資組織周期見附表五。確因設(shè)計圖紙置后，無法提前報出計劃，必須在接到圖紙后快速上報，凡因人為因素造成計劃外缺口,責(zé)任由計劃編制人員負責(zé)。218、各單位采辦站站長24小時內(nèi)完成計劃審批；廠級（項目組）主管領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)完成。219、各單位和工程項目組編制需求物資計劃，原則上不得指定供貨廠商，技術(shù)性較強的專用物資，使用單位可以推薦生產(chǎn)廠家，但不得少于3家。對少于三家的要在油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上，按程序辦理不招標(biāo)審批申請（附表七）。220、物資裝備部計劃科計劃管理崗收到二級單位上報采購計劃后檢查核對以下內(nèi)容2201、檢查核對所屬單位是否按長慶油田公司計劃報送分類目錄報送計劃，物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范，關(guān)鍵物資、重要物資、三新材料，所屬單位在上報計劃時是否以WORD文件形式上傳技術(shù)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議是否明確。2202、上報的采購計劃是否經(jīng)過有關(guān)部門審批2203、檢查現(xiàn)有庫存物資是否能夠滿足計劃需要，以確認平庫或執(zhí)行采購。確認平庫的物資，由采購科業(yè)務(wù)崗在長慶油田分公司電子商務(wù)網(wǎng)上開具發(fā)料通知單，并通知庫房發(fā)料。221、計劃管理科計劃管理崗確認擬推薦供應(yīng)商是否屬油田公司物資供應(yīng)市場網(wǎng)絡(luò)成員身份，并審查相關(guān)資質(zhì)，確認供應(yīng)商具備供貨能力后，參考需求單位推薦意見在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上選擇推薦供應(yīng)商并簽署意見。并初步選擇采購組織形式、采購方式、并在24小時內(nèi)處理完畢，經(jīng)物資裝備部計劃科科長審批后確認。222物資裝備部質(zhì)量管科管理崗核對推薦供應(yīng)商是否為網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商，是否經(jīng)過長慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處進行產(chǎn)品質(zhì)量認可并發(fā)放長慶油田公司產(chǎn)品質(zhì)量認可證書，并對非網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商資質(zhì)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)資料進行審查確認后，在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上推薦供應(yīng)商并簽署意見，質(zhì)量管理科科長審核后，在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認推薦供應(yīng)商。223、物資裝備部采購科采購崗對所采購物資的市場供應(yīng)情況、市場占有率、市場價格、技術(shù)含量及相關(guān)廠商售后服務(wù)質(zhì)量進行調(diào)查，并出具書面的調(diào)研報告后，對不需要進行招標(biāo)的采購在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上提出不招標(biāo)申請，物資裝備部采購科長審查后在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認。224、物資裝備部采取集體研究的方式確定采購組織形式、采供方式、供貨商，按計劃審批程序（附表六）逐級審批。30（含）萬元以內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，30萬元至200萬元以內(nèi)由主要領(lǐng)導(dǎo)審批，200（含）萬元以上公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。225、物資裝備部一般應(yīng)在股份公司、油田公司建立的市場準(zhǔn)入成員內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況需要在市場準(zhǔn)入成員外選擇供應(yīng)商時，采購科（部門）應(yīng)填寫“非市場準(zhǔn)入成員單位采購審批表”（附表八），經(jīng)質(zhì)量管理科（部門）、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可選擇。226、物資裝備部對所有物資采購計劃，必須按規(guī)定的審批程序組織實施。屬能源一號物資采購目錄（見附表九）的必須上傳。227、物資需求計劃的變更或終止。各單位需要變更或終止物資需求計劃時，應(yīng)及時在電子商務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)管理中提交變更單（附表十），物資裝備部應(yīng)進行緊急處理2271、對未實施采購行為的，應(yīng)立即停止采購，若仍按原計劃采購造成損失的，由采購責(zé)任人承擔(dān)；2272、對已簽訂合同，物資未抵運現(xiàn)場的，盡可能終止合同；2273、對已采購到位的物資，使用單位必須按要求的到貨時間接收物資；2274、已提交到股份公司能源一號網(wǎng)采購的物資，物資裝備部盡可能終止；無法終止時，使用單位按計劃接收物資。物資裝備部負責(zé)調(diào)劑。2275、為確保計劃上報的嚴肅性，除因設(shè)計變更外，各單位年度計劃變更量超過總計劃數(shù)1后，超出部分由油田公司向各單位按超出份數(shù)收取變更物資采購資金量相應(yīng)百分數(shù)的管理費。228、本辦法由物資裝備部負責(zé)解釋。229、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附表一長慶油田分公司物資計劃報送分類目錄附表二長慶油田分公司（作業(yè)區(qū)）物資計劃審批表附表三長慶油田分公司（二級單位）物資計劃審批表附表四長慶油田分公司物資采購運行大表附表五長慶油田分公司主要物資計劃組織周期表附表六長慶油田分公司物資采購計劃審批表附表七長慶油田分公司物資不招標(biāo)采購申請表附表八股份公司能源I類物資管理目錄附表九長慶油田分公司非市場準(zhǔn)入成員單位采購審批表附表十長慶油田分公司物資變更申請單長慶油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)運行管理規(guī)定第一章總則第一條按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、集中控制、分級使用、注重管理、方便業(yè)務(wù)的系統(tǒng)建設(shè)原則，開發(fā)和管理油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)。切實發(fā)揮電子商務(wù)平臺安全、高效、快捷的優(yōu)勢，降低采購成本，提高工作效率，增強物資采購工作的透明度，確保油田生產(chǎn)建設(shè)的物資供應(yīng)。為了保證長慶油田公司電子商務(wù)物資管理ERP系統(tǒng)（以下簡稱“電子商務(wù)系統(tǒng)”）安全平穩(wěn)運行，特制定本規(guī)定。第二條通過電子商務(wù)系統(tǒng)的運行，主要實現(xiàn)以下目標(biāo)利用電子商務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)油田公司物資采購數(shù)據(jù)共享和信息交流，加快物流、資金流、信息流的傳遞，實現(xiàn)物資采供的高效運作；進一步規(guī)范物資采購行為，增強對物資采購全過程的監(jiān)督，避免暗相操作，實現(xiàn)“陽光采購”；通過流程再造，優(yōu)化業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，提高物資采購管理水平。第三條長慶油田電子商務(wù)系統(tǒng)主要包括計劃管理、合同管理、庫存管理、編碼管理、審批管理、招標(biāo)管理、價格管理、供應(yīng)商管理、系統(tǒng)管理等模塊。第二章物資編碼管理第四條編碼管理包括大類維護、編碼申請、新建編碼、編碼審核及編碼查詢五個功能。第五條電子商務(wù)系統(tǒng)遵循SY/T54972000石油工業(yè)物資分類與代碼（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)）及應(yīng)用指南之規(guī)定。第六條編碼結(jié)構(gòu)一律采用18位等長的數(shù)字結(jié)構(gòu)，前8位分別標(biāo)識物資的大類、中類、小類、品名，后10位根據(jù)每個大類物資的屬性，建立各自的編碼規(guī)則。第七條編碼層次結(jié)構(gòu)的前八位代碼（即大類、中類、小類、品名代碼）為行業(yè)共享碼，標(biāo)準(zhǔn)中已編到的必須嚴格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，任何單位不得自行變動。代表型號規(guī)格的后十位代碼，應(yīng)按照每個大類確定的編碼規(guī)則，自行編碼。第八條長慶油田公司電子商務(wù)的物資分類及編碼必須統(tǒng)一遵循科學(xué)性、系統(tǒng)性、唯一性、實用性和可擴充性的原則，將石油工業(yè)物資劃分為60個大類。第九條物資的名稱以相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，則采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或習(xí)慣的商業(yè)名稱，物資名稱以中文名稱為主，物資名稱同樣應(yīng)遵循唯一性的原則，任何單位和個人不得以任何借口用虛增的物資名稱申報新編碼，逃避檢查與監(jiān)督。第十條新增的物資編碼由二級單位計劃編制人員網(wǎng)上申請，物資裝備部計劃管理科負責(zé)新編碼的生成，在添加新編碼時要嚴格審查，避免“一物多碼”的現(xiàn)象發(fā)生，確保物資編碼的唯一性。第十一條物資裝備部計劃管理科收到二級單位提交的物資編碼申請后，首先對照標(biāo)準(zhǔn)審查申請新增編碼的物資大、中、小類及品名劃分是否準(zhǔn)確，確認原編碼庫中確無此編碼后，必須及時建立新編碼，保證生產(chǎn)單位計劃編制的正常進行。若二級單位申請的編碼有誤，應(yīng)予以糾正或退回申請單位（需注明理由）。第十二條物資裝備部物資編碼維護管理人員應(yīng)嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)做好編碼的審核、管理工作，物資的分類必須以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，物資及其編碼必須做到一一對應(yīng)，不得出現(xiàn)重碼。第十三條原編碼庫中已有的重碼一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時予以合并，對于原編碼庫中物資名稱相同而計量單位不同出現(xiàn)的重碼應(yīng)及時予以規(guī)范，執(zhí)行法定計量單位，視為同一物資予以合并。WWW3722CN中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載第三章用戶管理第十四條長慶油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)由物資裝備部統(tǒng)一維護和管理。電子商務(wù)系統(tǒng)的用戶按類別劃分為供應(yīng)商、技術(shù)服務(wù)單位、器材處、二級單位、油田公司相關(guān)處室、油田公司領(lǐng)導(dǎo)和物資裝備部內(nèi)部人員。其中供應(yīng)商賬號由各供應(yīng)商在電子商務(wù)網(wǎng)上注冊，自己設(shè)定用戶名和密碼，并提交相關(guān)資料后，由物資裝備部電子商務(wù)辦公室進行審查，審查通過后開通其賬號。電子商務(wù)系統(tǒng)為各二級單位設(shè)定一名系統(tǒng)管理員，各單位系統(tǒng)管理員，根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要，管理本單位的用戶權(quán)限分配及相關(guān)數(shù)據(jù)維護。其余各類用戶均由電子商務(wù)辦公室直接負責(zé)分配權(quán)限。第十五條各單位系統(tǒng)管理員應(yīng)加強對本單位用戶的管理，承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任，增強保密意識。第十六條物資裝備部電子商務(wù)系統(tǒng)管理員應(yīng)嚴格按照預(yù)先確定賦予各單位管理員的權(quán)限進行授權(quán)，未經(jīng)許可不得隨意變更，確需調(diào)整用戶權(quán)限時，必須經(jīng)各單位采辦站領(lǐng)導(dǎo)同意。第十七條電子商務(wù)系統(tǒng)用戶對其用戶名、密碼應(yīng)嚴格保密，若因本人原因密碼泄露，并造成損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十八條為了確保網(wǎng)上數(shù)據(jù)安全，電子商務(wù)網(wǎng)對重要部門和崗位人員配有令牌，實行雙重身份認證。令牌要求妥善保管、隨身攜帶。第四章供應(yīng)商管理第十九條凡與長慶油田公司有供貨關(guān)系的供應(yīng)商，均要納入電子商務(wù)系統(tǒng)進行管理，建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫。第二十條供應(yīng)商首先在電子商務(wù)網(wǎng)上進行會員注冊，按照供應(yīng)商入網(wǎng)管理的要求，提交相關(guān)資質(zhì)文件。第二十一條電子商務(wù)系統(tǒng)對供應(yīng)商實行“準(zhǔn)入”管理，物資采購業(yè)務(wù)人員在采購選廠時，應(yīng)首先從入網(wǎng)供應(yīng)商中選取，對非網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的物資一般不予采購，特殊情況需向非入網(wǎng)供應(yīng)商采購物資時，由采購業(yè)務(wù)人員在網(wǎng)上填寫網(wǎng)外采購審批表，經(jīng)物資裝備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進行。網(wǎng)外采購審批只對本次采購有效。第二十二條對入網(wǎng)供應(yīng)商實行動態(tài)管理。根據(jù)供應(yīng)商管理規(guī)定，每年由物資裝備部對入網(wǎng)供應(yīng)商進行評比和考核，評比與考核內(nèi)容主要包括企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等，合格的繼續(xù)作為網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商，不合格的取消入網(wǎng)供應(yīng)商資格，收回“準(zhǔn)入證”，并從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中注銷。第五章計劃管理第二十三條計劃管理包括“計劃編制”、“計劃審批”、“計劃查詢”、“計劃統(tǒng)計”等4部分。電子商務(wù)網(wǎng)上采購計劃歸口物資裝備部計劃管理科進行管理。第二十四條物資需求計劃的分類生產(chǎn)維修計劃，由基層三級單位計劃員直接在網(wǎng)上上報，經(jīng)三級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報廠采辦站。產(chǎn)能建設(shè)計劃，由產(chǎn)能建設(shè)項目組材料員在網(wǎng)上編制，然后上報廠采辦站。設(shè)備及小型器具購置計劃，由生產(chǎn)運行處下達公務(wù)通知，并在電子商務(wù)網(wǎng)上提交。物資儲備計劃，由采購業(yè)務(wù)科編寫需求計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由計劃管理科提交到電子商務(wù)網(wǎng)。第二十五條計劃編制時所需填寫的物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、采購數(shù)量、要求到貨時間、到貨地點等必須具體、準(zhǔn)確。物資名稱及規(guī)格必須從物資編碼庫中選取，確保物資名稱的唯一性。第二十六條二級單位編制上報物資需求計劃原則上不得指定供應(yīng)廠商，技術(shù)性強的專用物資基層單位可以推薦生產(chǎn)廠家。第二十七條物資采購計劃審批三級單位材料員編制物資需求計劃，經(jīng)三級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報到廠采辦站，進入二級單位計劃審批流程，經(jīng)過計劃崗、采購崗、采辦站領(lǐng)導(dǎo)、廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，如屬二級單位目錄委托采購物資，則在電子商務(wù)系統(tǒng)二級單位界面進行價格審批和合同簽訂；如屬油田公司采購物資，該項計劃自動進入物資裝備部審批流程，首先進行平庫，平庫后的缺口，形成物資采購計劃，經(jīng)計劃科、采購科、質(zhì)量科、主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，確定供應(yīng)商、采購方式及采購組織形式。第六章采購管理第二十八條物資采購的原則是按質(zhì)、按量、按時、經(jīng)濟、高效地保證油田生產(chǎn)建設(shè)所需的各項物資，貫徹公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則。第二十九條物資采購的依據(jù)是物資采購計劃，要嚴格按照采購計劃的規(guī)格型號及數(shù)量，簽訂采購合同。采購方式及采購組織形式要按照計劃審批的結(jié)果執(zhí)行。第三十條計劃審批確定為招標(biāo)的物資，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入招標(biāo)管理中運行，分為會議招標(biāo)和網(wǎng)上招標(biāo)，首先擬定和發(fā)放標(biāo)書，會議招標(biāo)嚴格按照招標(biāo)管理規(guī)定中設(shè)計的13個步驟進行，會后要及時將簽到表、資格審查表、監(jiān)督審查表、報價表、中標(biāo)通知等資料及時在網(wǎng)上歸檔；網(wǎng)上招標(biāo)，依托電子商務(wù)平臺，供應(yīng)商通過網(wǎng)絡(luò)異地報價，參與投標(biāo)。第三十一條對計劃審批確定為不招標(biāo)的物資，采購科要填寫不招標(biāo)審批表，注明不招標(biāo)的原因，報請物資裝備部主管領(lǐng)導(dǎo)及油田公司有關(guān)部門審批。第三十二條根據(jù)招標(biāo)、商務(wù)談判等方式確定的價格，正式生效前還需經(jīng)油田公司相關(guān)部門審批，電子商務(wù)網(wǎng)稱為送審價格。第七章合同管理第三十三條電子商務(wù)網(wǎng)主要實現(xiàn)合同文本的擬定、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上審計、合同臺賬、合同信息查詢等功能。第三十四條電子商務(wù)網(wǎng)合同文本采用格式化文本格式，分為普通買賣合同和機電設(shè)備類合同。合同的標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息全部由計算機自動提取，業(yè)務(wù)人員不得隨意變更。第三十五條合同文本擬定后，根據(jù)合同的內(nèi)容和金額選定合同審批部門，生成相應(yīng)的合同審批表，依據(jù)設(shè)定的審批流程，合同在網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批。第三十六條根據(jù)油田公司規(guī)定，合同金額在10萬元以上，須經(jīng)油田公司審計部審計，當(dāng)送審金額有審減時，審計人員需填寫審減依據(jù)。審計完成由系統(tǒng)自動生成審計底稿和審計簽認單。第三十七條合同審批完成后，由物資裝備部業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商分別在網(wǎng)上簽字確認生效。為加快合同的辦理速度，電子商務(wù)網(wǎng)實行合同異地對打互遞。第三十八條合同經(jīng)簽字確認生效后，即成為執(zhí)行合同，進入合同臺賬管理，用戶可以方便的查詢質(zhì)檢信息、到貨驗收信息、付款信息等合同執(zhí)行情況。第三十九條已簽訂生效的合同若需變更，需在電子商務(wù)系統(tǒng)中填寫合同變更審批單，同時要與原供貨廠家簽訂變更協(xié)議，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，由電子商務(wù)辦公室實施變更。第四十條電子商務(wù)網(wǎng)的物資采購合同信息，應(yīng)按月向油田公司合同管理信息系統(tǒng)提交，以保證全油田公司的合同信息匯總。第八章庫存管理第四十一條電子商務(wù)網(wǎng)的庫存管理主要包括物資驗收、發(fā)料出庫、單據(jù)管理、賬務(wù)管理等模塊。第四十二條物資驗收分為直達物資驗收和代儲物資驗收，對于強檢物資，驗收前必須由具有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，檢驗合格并出具質(zhì)檢報告后，才能在電子商務(wù)網(wǎng)辦理物資的驗收手續(xù)。第四十三條直達生產(chǎn)現(xiàn)場的物資，憑“物資現(xiàn)場交接單”，由二級單位采辦站在網(wǎng)上開具物資驗收單，填寫實收數(shù)量后，經(jīng)保管崗、業(yè)務(wù)崗、稽核崗、采辦站領(lǐng)導(dǎo)等簽字審核后，上傳到物資裝備部采購科。第四十四條進入器材處庫房的物資，先由器材處商檢所檢驗，檢驗合格后，由庫房保管員在網(wǎng)上開具代儲物資驗收單，填寫實際收貨數(shù)量（套管需同時填寫重量、長度和根數(shù)）和到貨運輸信息，經(jīng)稽核崗審核后，上傳到物資裝備部采購科。第四十五條驗收單上傳到物資裝備部采購科后，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)物資的取價原則，確定入庫價格。同時將該項物資的入庫信息記入物資明細賬。第四十六條與驗收相對應(yīng)，物資發(fā)料也分為直達物資發(fā)料和代儲物資發(fā)料。第四十七條物資裝備部業(yè)務(wù)科在確認直達物資驗收單時，系統(tǒng)隨即形成相應(yīng)的物資發(fā)料單，驗收發(fā)料一體化完成，不形成實際庫存。第四十八條代儲物資驗收后形成庫存，在庫存管理中的庫存運行總表可以分庫房、分大類查看庫存明細信息。第四十九條代儲物資發(fā)料時，由采購科業(yè)務(wù)人員在網(wǎng)上開具代儲物資發(fā)料單，填寫應(yīng)發(fā)數(shù)量和收料單位，通過網(wǎng)絡(luò)傳遞到器材處庫房，保管員見到發(fā)料單后，實施發(fā)料，并將實際發(fā)料數(shù)量及出庫運輸信息記入發(fā)料單。第五十條二級單位收到由器材處所送達的代儲物資時，應(yīng)及時在網(wǎng)上開具驗收單，作為物資裝備部與二級單位結(jié)算的依據(jù)。第九章結(jié)算管理第五十一條電子商務(wù)網(wǎng)所指的結(jié)算包括物資裝備部與二級單位之間的內(nèi)部結(jié)算以及物資裝備部與供應(yīng)商之間的對外付款結(jié)算。貨到驗收后，方可辦理結(jié)算手續(xù)，原則上先“內(nèi)部結(jié)算、后外部付款”。第五十二條辦理結(jié)算前，物資裝備部要對相關(guān)單據(jù)進行稽核，常規(guī)物資5單付款，強檢物資6單付款（合同、合同審批表、驗收單、質(zhì)檢報告、發(fā)票、合同終結(jié)通知單）。第五十三條電子商務(wù)網(wǎng)特別開發(fā)了收發(fā)料匯總表功能，實現(xiàn)計算機稽核與人工稽核相結(jié)合，確保核對準(zhǔn)確，萬無一失。第五十四條稽核通過后，財務(wù)科即可辦理內(nèi)部結(jié)算。由計算機套打生成內(nèi)部結(jié)算簽認單，交由結(jié)算中心進行結(jié)算。第五十五條辦理對外付款時，由采購業(yè)務(wù)科填寫付款申請表，由計劃科、質(zhì)量科、采購主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財務(wù)科套打生成付款申請單，交由結(jié)算中心辦理對外付款。第十章代儲代銷管理第五十六條按照代儲代銷管理規(guī)定，各二級單位在網(wǎng)上上報代儲代銷物資需求計劃。第五十七條代儲代銷需求計劃匯總后，由計劃科、采購科、主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，形成廠家送貨通知單，發(fā)送至廠家通知送貨。第五十八條廠家送貨到代儲代銷點后，根據(jù)實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。第五十九條基層單位領(lǐng)用時，在網(wǎng)上填寫代儲代銷物資領(lǐng)料通知單，經(jīng)采辦站審批后，代儲代銷點實施發(fā)料。第六十條每月由系統(tǒng)根據(jù)實際發(fā)料情況，自動匯總數(shù)據(jù)，形成采購計劃，由采購科簽訂合同。依據(jù)合同辦理付款結(jié)算手續(xù)。第十一章附則第六十一條各二級單位用戶根據(jù)本單位系統(tǒng)維護工作量的大小，指定專職或兼職的系統(tǒng)管理員，接受系統(tǒng)培訓(xùn)后，負責(zé)本單位信息系統(tǒng)的維護管理工作。第六十二條對違反本業(yè)務(wù)運行程序的單位或個人，按照油田公司有關(guān)處罰規(guī)定進行處罰。第六十三條本管理規(guī)定由物資裝備部負責(zé)解釋。第六十四條本管理規(guī)定自印發(fā)文之日起施行。中國石油長慶油田分公司關(guān)于印發(fā)公司合同授權(quán)簽約暫行辦法的通知長油字200291號公司各單位、部門、項目組為進一步規(guī)范經(jīng)營行為，有效地防范和控制法律風(fēng)險，維護公司交易安全和合法利益，保證經(jīng)濟工作安全運行，實現(xiàn)公司效益最大化，現(xiàn)將長慶油田分公司合同授權(quán)簽約暫行辦法印發(fā)你們，望遵照執(zhí)行。二二年五月二十三日長慶油田分公司合同授權(quán)簽約暫行辦法第一條為了加強和規(guī)范長慶油田分公司（以下稱油田公司）的合同管理工作，提高公司自我約束和保護能力，實現(xiàn)公司經(jīng)濟安全運行，根據(jù)長慶油田公司合同管理實施細則規(guī)定，制定本辦法。第二條股份公司實行一級法人治理結(jié)構(gòu)，合同簽訂權(quán)只限股份公司和地區(qū)分公司。第三條油田公司是依法成立的企業(yè)，在注冊經(jīng)營范圍享有簽訂合同的權(quán)利。第四條油田公司下屬單位不具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力，不能以自己的名義對外簽訂合同。第五條油田公司對生產(chǎn)經(jīng)營單位實行授權(quán)委托制度。下列單位可以以油田公司名義簽訂合同1、油田公司；2、油田公司所屬二級單位；3、油田公司職能部門；4、油田公司直屬項目組。未列明單位，不能對外簽訂合同。第六條訂立合同實行授權(quán)委托制度。下列人員可以在合同上簽字1、油田公司總經(jīng)理是公司法定簽約人，代表油田公司在合同上簽字。2、公司副總師以上領(lǐng)導(dǎo)簽約為職務(wù)代理人，依據(jù)職權(quán)在合同上簽字。3、油田公司所屬二級單位的行政正職、項目長及機關(guān)處室長簽約為指定代理人，可以代表總經(jīng)理在合同上簽字。4、其他人員簽約，在取得簽訂合同資格證書后并經(jīng)油田公司發(fā)文確認，視為總經(jīng)理的授權(quán)代理人，根據(jù)授權(quán)簽約范圍才可以在合同上簽字。5、未取得簽訂合同資格證書或已取得簽訂合同資格證書但油田公司未發(fā)文確認的人員對外簽訂合同，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由合同管理部門按照一事一委托的原則簽發(fā)委托代理證書。第七條合同授權(quán)簽約及代理范圍1、法定簽約人負責(zé)簽署油田公司上報股份公司的合同和認為需要簽字的油田公司各類特大合同；2、職務(wù)代理人簽署油田公司重大合同及管理權(quán)限內(nèi)認為需要簽字的合同；3、指定代理人簽署本單位上報油田公司的200萬元以上需公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同以及認為需要簽字的本單位各類合同；4、授權(quán)代理的二級單位其他領(lǐng)導(dǎo)和油田公司直屬項目組的副項目長簽署本單位50200萬元的合同及管理權(quán)限內(nèi)認為需要簽字的50萬元以下各類合同；5、授權(quán)代理的其他人員簽署本單位50萬元以下的合同；6、未領(lǐng)取簽訂合同資格證書或已取得簽訂合同資格證書但油田公司未發(fā)文確認的人員不能對外簽訂合同，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)總經(jīng)理委托權(quán)限簽訂合同。第八條合同授權(quán)簽約人員簽訂合同必須嚴格按照長慶油田公司合同管理實施細則規(guī)定，履行合同審查審批手續(xù)，未經(jīng)審查審批不得簽訂合同。第九條簽訂合同資格證書是油田公司副處級以下人員具有簽訂合同行為能力的必要證件，持此證并經(jīng)油田公司發(fā)文確認在簽約權(quán)限內(nèi)所簽合同為有效合同，否則，一律不予認可。第十條資格證書的發(fā)放范圍由各級單位根據(jù)工作需要，從責(zé)任心強、懂生產(chǎn)、懂經(jīng)濟、懂法律的員工中推薦，經(jīng)油田公司法律事務(wù)處統(tǒng)一組織培訓(xùn)，考試合格并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)文確認后，方能持證上崗對外簽訂合同。第十一條簽訂合同資格證書每年考核年檢一次，考核內(nèi)容包括是否遵守長慶油田公司合同管理實施細則規(guī)定和簽約質(zhì)量以及新知識培訓(xùn)等方面。對責(zé)任心不強、簽約水平低或不遵守合同管理規(guī)定的不予年檢注冊，并調(diào)整工作崗位。第十二條合同主管部門建立發(fā)放資格證書檔案，對不合格的簽約人或已調(diào)離簽約崗位的人員要及時收回證書。第十三條領(lǐng)取資格證書的人員應(yīng)妥善保管資格證書，不得轉(zhuǎn)借他人，若發(fā)生丟失應(yīng)及時向合同主管部門報告，聲明作廢。第十四條未取得授權(quán)、超越簽約權(quán)限對外簽訂合同或合同有章而無人簽字、有簽字無章、無章無簽字、有章但簽字人未取得授權(quán)均為無效代理，油田公司不予認可并不承擔(dān)其中所設(shè)定的各項義務(wù)，資金結(jié)算部門不予結(jié)算。其法律責(zé)任由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。第十五條各單位應(yīng)當(dāng)支持本單位代理人的工作，保證簽約人全過程參加合同事前論證、項目招標(biāo)、談判、簽約、合同履行及合同終止結(jié)算。第十六條簽約人要正確地行使代理權(quán)，對合同相對人的主體資格和所簽合同的經(jīng)濟、技術(shù)及法律風(fēng)險進行了解，并對合同全面負責(zé)。第十七條簽約人對與油田公司簽訂合同單位的主體資格要嚴格審查，合同相對方除法定代表人簽字外，其他人員簽字必須有授權(quán)委托書。授權(quán)委托書由合同管理部門留存。第十八條對合同相對方是自然人的，合同和結(jié)算必須從嚴審查，不論數(shù)額大小，合同必須由各單位正職（項目長）簽字，且結(jié)算時要求自然人必須在稅務(wù)部門換取發(fā)票，稅金由付款單位代扣代繳。第十九條合同結(jié)算實行分級一支筆審批，由簽約代理人填寫合同履行終結(jié)通知單，經(jīng)有關(guān)部門審查，主管經(jīng)營的領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可到資金結(jié)算部門辦理付款手續(xù)。第二十條代理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自權(quán)限對合同的簽訂、履行負責(zé)，因工作失誤給公司造成經(jīng)濟損失或不按規(guī)定程序簽訂合同或簽訂無效合同、不簽合同、補簽合同給公司造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)給予吊銷簽訂合同資格證書、通報批評、行政處罰、觸犯刑律的提請司法機關(guān)處理。第二十一條本辦法自發(fā)文之日起施行。第二十二條本辦法由油田公司法律事務(wù)處負責(zé)解釋。附授權(quán)代理人名單（共224人）第一采油廠（26人）蘇志峰張煒曾亞勤吳志宇李國慶董斌蘇強解國強段喜祥趙軍張峰吳秀榮司江平付再興康偉李志平范宇冷鳳泉王海龍張春生雷秉和陳亞云雷亞玲胡玉潔曹建川黃文寬第二采油廠（27人）高靜樂楊技楊雪柏魏小峰袁琳索立軍粟耀星熊國峰姚永朝韓小梅胡宗保張祖檢邱君麗賀建國趙峰蔡芝梅王曉玲康宗斌石淑紅張宏杰龔世彬韓靜孫江祥王鳳仙張俊邵燕荊文霞第三采油廠（38人）鄭春雷鄭明科常彥榮姚廷書楊建新曹嚴福劉豐寧陳德彥郭永忠陳永平楊巍何曉斌賈生軍魏振富曹登才郭元才張興華高春寧張吉來滿萬祥王光明寧蘭生郭振寶李占柱王玉民趙滿平郝生亮趙世杰李欣王沛甫劉進忠謝海龍馮彥田葛正勇尹傳民張文強馮守斌李新明第四采油廠（10人）許四德尚世君李科謀蓋力陸軍景楨飛王衛(wèi)斌金新明張獻國楊增瑞新區(qū)開發(fā)公司（4人）楊承宗羅紹倫孫志權(quán)羅永峰第一采氣廠（20人）柳平平朱天壽楊志倫張應(yīng)科王清洪陳東金李新敏劉建民路彥龍胡德選張育新李曉霞鄭光榮郭榮翁軍利趙金堂吳正王福祥韋宏哲羅長斌第二采氣廠（6人）杜雙都余浩杰王京鋒陳大軍張炳孝張海亮第三采氣廠（3人）魏林白星華翟軍第一助劑廠（10人）崔小義靳克楊三相王啟民吳仁懷高新立劉峰安中偉晁瓊蕭韓文耀第二助劑廠（10人）顧繼宏王昌文王慧高春蘭韓澍朱敏魏強李建民鄖成剛劉建生甲醇廠（8人）李曉林李正波樊玉民朱明利郭宏軍張志剛吳永豐劉全景油氣銷售公司（11人）姜勇戴武魁房清琥陳其萍楊雅鄧金國蔣應(yīng)華陳天寶宋宏朱生勝趙乾龍成品油零售公司（2人）呂小平包剛第一輸油公司（4人）劉景旺李廣志李佩姚衛(wèi)平第二輸油公司（1人）王鋒勘探公司（7人）徐黎明竇偉坦藺宏斌曹勇孫文中喬春生唐莉莉物資裝備公司（10人）趙鈺麟鄭生宏耿春海趙振程志敏李德生李舉宏井英景會寧楊文光工程建設(shè)管理公司（2人）毛光明趙義祥工程技術(shù)管理公司（3人）謝錦剛閔琦呂海榮長南石油開發(fā)公司（2人）潘增耀賈小波勘探開發(fā)研究院（8人）蒲和生王敏信付金華李恕軍史成恩魏世福李占軍崔英莉油氣工藝研究院（8人）張書平趙振峰鄧德軍竇金焰劉再鋒史偉平古正富王盛鵬經(jīng)濟信息所（共人）李承春周昌印交通處（1人）李琰靖保衛(wèi)處（公安處）（1人）陳衛(wèi)長慶油田分公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理辦法第一章總則第一條為使長慶油田分公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理（QHSE）走向科學(xué)化、規(guī)范化，采購質(zhì)量可靠，價格合理的物資，滿足生產(chǎn)建設(shè)需要，確保安全生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本。根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法及QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條物資裝備部（以下簡稱裝備部）是長慶油田分公司（以下簡稱油田公司）物資采購供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理的歸口部門。第三條裝備（我）部成立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境（QHSE）管理委員會，統(tǒng)一協(xié)調(diào)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理工作，部第一責(zé)任人任主任，其它人員由分管領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)科室負責(zé)人組成。QHSE委員會下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)量管理科，負責(zé)處理日常工作。第四條油田公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理的任務(wù)是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境工作的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和各項方針政策，按照現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，以市場為導(dǎo)向，走質(zhì)量效益型道路，對物資采購質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境實行全面的、全過程的控制，不斷提高股份公司價值和實現(xiàn)股東回報最大化，為油田公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供保證。第五條本辦法適用于油田公司所屬各單位、項目組、委托存續(xù)企業(yè)物資部門及其它單位物資采購質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理與控制。第二章物資采購質(zhì)量管理第六條檢驗?zāi)夸浖皺z驗計劃的制定一、物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗擬定檢驗物資目錄，經(jīng)物資裝備部質(zhì)量管理科長審批確認后提交物資裝備部會議討論確定。物資裝備部會議討論確定物資檢驗?zāi)夸洠?jīng)長慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處、工程技術(shù)管理部、油田開發(fā)處等單位審批確定物資檢驗?zāi)夸浐髨?zhí)行。二、物資裝備部采購科采購崗核對采購物資是否屬強檢物資，并依據(jù)采購合同編制檢驗計劃，經(jīng)采購科長審核后提交物資裝備部質(zhì)量管理科審核；物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗對物資檢驗計劃與采購合同核對后，編制物資檢驗計劃，物資裝備部質(zhì)量管理科長審批確認后執(zhí)行。第七條物資采購過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、物資裝備部質(zhì)量管理科根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的質(zhì)量檢驗部門對到貨物資進行質(zhì)量檢驗。對列入檢驗物資目錄的已到貨物資，由委托檢驗部門進行質(zhì)量檢驗并出具檢驗報告，物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗審核委托檢驗部門是否按照規(guī)定的抽檢程序進行物資檢驗、是否嚴格按照合同約定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行物資檢驗后，確認檢驗報告。二、物資裝備部（采購部門）應(yīng)根據(jù)二級單位（用戶）提交的采購計劃和技術(shù)要求優(yōu)選有準(zhǔn)入證的供應(yīng)商。重要物資必須召集有關(guān)部門進行技術(shù)交流，并在簽訂買賣合同前簽訂技術(shù)協(xié)議和廉政互保協(xié)議書。三、根據(jù)中華人民共和國買賣合同法規(guī)定，買賣合同必須明確采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量的承諾、質(zhì)量保證條件和期限等。產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有這些標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)采用經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購科合同簽訂時，按規(guī)定制定質(zhì)量保證金條款及質(zhì)量保證金的留取比例（詳見附表1）。質(zhì)保期不得少于一年。在質(zhì)保期滿后，若合同標(biāo)的物，質(zhì)量符合合同要求，采購科憑使用單位出具的質(zhì)保期合格書面證明材料辦理質(zhì)保金全額返還手續(xù)。若質(zhì)保期已滿15個月，而使用單位又未出具書面材料，則物資裝備部視為使用單位默認設(shè)備運行完好，采購科可直接辦理質(zhì)保金返還手續(xù)。因此造成的問題，由二級（使用）單位負責(zé)。若合同標(biāo)的物，質(zhì)量未達到合同要求，則視對我方造成的損失大小，由采購科牽頭并會同質(zhì)量管理科研究對供應(yīng)商的處罰。處罰金從質(zhì)量保證金中扣除，當(dāng)質(zhì)量保證金不足處罰金額時，應(yīng)再另向供應(yīng)商索取賠償。四、采購對油氣田生產(chǎn)建設(shè)有重大影響的新產(chǎn)品前必須按長油字（2004）76號文件規(guī)定程序?qū)徟蠄?；采購化工類新產(chǎn)品或老產(chǎn)品更換型號時，必須經(jīng)現(xiàn)場試驗合格并提交報告后，在綜合評價性能價格比的基礎(chǔ)上，確定采購方案。五、根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定，物資裝備部（采購部門）應(yīng)對供應(yīng)商所提供的涉及生命安全，危險性較大的易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性、儲運中不能倒置以及有其他特殊要求的物資，必須提出明確的質(zhì)量要求和運輸要求，根據(jù)需要應(yīng)留樣存檔，以備復(fù)查。第八條生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制物資裝備部質(zhì)量管理科根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造部門對所采購的產(chǎn)品制造實行全過程的制造質(zhì)量監(jiān)督。對實行監(jiān)造的物資，由委托監(jiān)造部門進行質(zhì)量監(jiān)督并出具監(jiān)造報告，物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗審核委托監(jiān)造部門是否按照規(guī)定的監(jiān)造程序進行物資監(jiān)造、是否嚴格按照合同約定的監(jiān)造標(biāo)準(zhǔn)進行監(jiān)造后，確認監(jiān)造報告。物資裝備部質(zhì)量管理科應(yīng)不斷制定完善的駐廠監(jiān)造管理制度，根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造單位并簽訂委托監(jiān)造合同，驗收駐廠監(jiān)造質(zhì)量并辦理付款手續(xù)，整理委托駐廠監(jiān)造資料并歸檔。采購科在簽訂物資買賣合同的同時，及時在電子商務(wù)網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造計劃，經(jīng)質(zhì)量管理科確認后向監(jiān)造單位下達。監(jiān)造單位收到監(jiān)造計劃后須及時向供應(yīng)商（生產(chǎn)廠）派駐廠監(jiān)造人員，對所采購的產(chǎn)品制造實行全過程的制造質(zhì)量監(jiān)督。駐廠監(jiān)造人員應(yīng)嚴格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和駐廠監(jiān)造實施細則（詳見附件一、二、三、四、五）對產(chǎn)品生產(chǎn)制造及檢驗進行全過程的質(zhì)量監(jiān)督，并在網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造報告，及時反饋監(jiān)造信息和異常情況。監(jiān)造費用結(jié)算按“長慶油田分公司2004年物資監(jiān)造結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)”計算（見附表4）。第九條物流過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、采購物資入庫前或直達現(xiàn)場后，必須對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)示進行驗證，檢驗物資（見附表2）必須嚴格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果負責(zé)。檢驗物資未經(jīng)檢驗或標(biāo)示驗證，不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)。標(biāo)示驗證內(nèi)容有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證；有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；根據(jù)產(chǎn)品的特點和使用要求，標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分；限期使用的產(chǎn)品，應(yīng)在明顯位置標(biāo)明生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期；使用不當(dāng)，容易造成產(chǎn)品本身損壞或可能危及人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)志或中文警示說明。國家生產(chǎn)許可證管理范圍的產(chǎn)品，標(biāo)明特種行業(yè)生產(chǎn)許可證號。二、國產(chǎn)物資的檢驗及驗收質(zhì)量管理科根據(jù)物資檢驗品種在網(wǎng)上確定檢驗?zāi)夸洠ㄒ姼奖?）和檢驗受托單位；采購科根據(jù)采購合同和檢驗?zāi)夸浽诰W(wǎng)上提交檢驗計劃，對直達現(xiàn)場或入庫的物資進行質(zhì)量檢驗；受托檢驗單位根據(jù)合同及標(biāo)準(zhǔn)進行抽檢，出具檢驗報告并在網(wǎng)上提交；油田公司各單位應(yīng)設(shè)立專（兼）職物資驗收人員；油田公司物資裝備部相關(guān)采購科（采購部門）必須建立物資驗收臺賬，二級（基層）單位必須建立直達物資和委托物資驗收臺賬，物資到貨后，根據(jù)訂貨合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、說明書、化驗單、合格證等資料對實物進行外觀檢驗和驗證，并填寫物資驗收單；凡列入檢驗?zāi)夸浀臋z驗物資檢驗必須要有資質(zhì)的機構(gòu)承擔(dān)，并出據(jù)有效的檢驗報告；7、物資驗收中如有所供產(chǎn)品型號、規(guī)格、參數(shù)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量與合同不符，外觀制造粗造、銹蝕、霉?fàn)€、變形、殘損或存在缺陷，產(chǎn)品未按技術(shù)要求生產(chǎn)，數(shù)量短缺或質(zhì)量缺陷時，要按有關(guān)規(guī)定組織換貨、退貨或索賠，結(jié)算時應(yīng)附退料單或索賠協(xié)議，否則不得付款；8、復(fù)雜設(shè)備、儀器、儀表開箱驗收必須有供應(yīng)商或生產(chǎn)商、技術(shù)主管部門、物資裝備部（采購部門）以及用戶代表在場，并對驗收結(jié)果詳細記錄，經(jīng)各方簽字后歸檔；根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要和物資特性，直達現(xiàn)場的物資，由二級（用戶）單位負責(zé)驗收；物資裝備部（采購部門）對所采購的物資應(yīng)做到“三保四包”，即保質(zhì)、保量、保及時、包修、包換、包退、包損失。三、進口物資的檢驗與驗收進口物資登記、報驗和檢驗按中華人民共和國進出口商品檢驗法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；根據(jù)進口產(chǎn)品的檢驗和驗收應(yīng)按買賣合同的品質(zhì)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)量條款、包裝條款、運輸條款、索賠有效期和質(zhì)量保證期條款以及按照商檢機關(guān)和保險部門的規(guī)定，必須進行嚴格細致檢查驗收；驗收進口物資必須有生產(chǎn)商、代理商、商檢機構(gòu)、技術(shù)主管部門、使用單位等各方代表在場，嚴禁未經(jīng)商檢機構(gòu)同意私自開箱；收貨單位應(yīng)組織驗收人員全面熟悉合同條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和及時翻譯出廠文件資料，逐項落實檢驗與驗收所必須的計量器具、檢測儀器以及協(xié)作部門、專業(yè)檢驗人員；驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、外觀缺陷以及安裝調(diào)試中的質(zhì)量問題，由采購部門在約定時間內(nèi)向供應(yīng)商提出索賠；需要索賠的物資應(yīng)妥善保管，不得擅自動用，并按倉儲保管技術(shù)規(guī)程進行保管。四、不合格物資的范圍1、入庫或現(xiàn)場檢驗、驗收中存在質(zhì)量問題的；2、因保管不善造成損壞的；3、儲存中超過保質(zhì)期的；4、用戶投訴并經(jīng)檢驗機構(gòu)確認不合格的。五、不合格物資的管理1、物資保管部門對檢驗、試驗狀態(tài)及退庫的不合格物資均應(yīng)進行標(biāo)識，單獨存放，妥善保管；2、庫存物資分為待檢驗、已檢驗待判定、合格、不合格四類；3、對直達現(xiàn)場的物資，由用戶按規(guī)定的方式、方法對檢驗和試驗結(jié)果做出標(biāo)識；4、物資保管部門對不合格物資狀況進行記錄，填寫“進庫物資不能驗收報告單”；5、儲存中損壞或超過保管期限的物資，由物資保管部門填寫報告單。六、不合格物資的處置方式1、驗收中不合格物資的處置拒收、讓步接收和索賠；2、儲存中不合格物資的處置報廢，對外降價處理和降級使用；3、用戶投訴不合格物資的處置、維修、換貨、退貨。七、不合格物資的處置程序1、油田公司物資裝備部管理部門是不合格物資的主管部門。2、倉儲單位對不合格物資應(yīng)認真填寫報告單，并及時上報物資采購部門。3、物資裝備部（采購部門）接到報告單后，應(yīng)組織有關(guān)部門嚴格進行評審，提出處理意見，落實責(zé)任單位。物資裝備部采購部門應(yīng)對不合格物資制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。八、退換貨處理程序1、二級單位采辦站驗收崗根據(jù)合同約定條款驗收確認所供物資性能、并確定是否需要退換貨，并提出退換貨申請，采辦站長審核并簽字確認。2、物資裝備部采購科科長審查退換貨申請理由是否充分，是否與合同約定的退換貨條款相符后，在退換貨申請單上簽署意見；物資裝備部計劃管理科科長，質(zhì)量管理科科長審查退換貨申請理由是否充分，是否與合同約定的退換貨條款相符后，在退換貨申請單上簽署意見；物資裝備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，簽字確認退換貨。3、對抽檢不合格的物資，確定是否進行全檢挑選，如進行全檢挑選的，對全檢合格物資辦理入庫手續(xù)，全檢挑選不合格的物資，確認退貨或換貨。九、物資質(zhì)量管理的監(jiān)督與處罰1、物資裝備部（采購部門）依據(jù)本辦法對本單位的物資質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查。2、油田公司各級物資采購部門通過電子商務(wù)網(wǎng)及時向上級主管部門報告本單位物資采購質(zhì)量問題。油田公司所屬物資采購部門向裝備部上報物資采購質(zhì)量季報表，裝備部向股份公司電子商務(wù)部上報物資采購質(zhì)量半年報表，上報時間為次月五日前。物資裝備部每半年對各單位物資采購質(zhì)量報表上報情況在網(wǎng)上進行通報。3、裝備部根據(jù)物資特性不定期的對物資采購質(zhì)量進行回訪，對存在的問題提出處理意見，填寫質(zhì)量回訪登記表。4、發(fā)生質(zhì)量責(zé)任問題首先要查清責(zé)任環(huán)節(jié)，那個環(huán)節(jié)發(fā)生質(zhì)量問題就追究那個環(huán)節(jié)的責(zé)任，那個環(huán)節(jié)有責(zé)任就追究那個環(huán)節(jié)。有下列行為之一者，追究有關(guān)單位及個人的責(zé)任由于設(shè)計、選型失誤或推薦不合格的供應(yīng)商供貨而造成所采購物資達不到使用要求和直接經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)設(shè)計人員的責(zé)任；由于采購、入庫、保管不合格物資（經(jīng)檢驗或驗收不符合合同條款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并不能滿足用戶使用要求的物資）造成直接經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)采購人員和保管人員的責(zé)任；由于保管、保養(yǎng)不善，造成霉?fàn)€、變質(zhì)銹蝕失去或降低使用性能和經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)保管人員的責(zé)任；由于檢驗、駐廠監(jiān)造人員失職等原因造成的產(chǎn)品不合格及由此造成檢驗失真和直接經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)檢驗人員和監(jiān)造人員的責(zé)任；因安裝調(diào)試不當(dāng)，引發(fā)的物資質(zhì)量問題，追究有關(guān)調(diào)試人員的責(zé)任。第十條質(zhì)量檢驗與索賠對首次抽檢結(jié)論出現(xiàn)不合格項目（不含理化性能指標(biāo)）或檢驗結(jié)果有異議的物資，受托檢驗單位必須在當(dāng)天向質(zhì)量管理科提交“抽檢不合格物資全檢申請表（見附表3）”，由物資裝備部質(zhì)量管理科會同采購科核實確認后通知檢驗受托單位對不合格項目進行全檢，檢驗受托單位全檢合格并出具報告后才能發(fā)貨。全檢費用由采購科按該合同金額的16從供應(yīng)商貨款中扣除并向質(zhì)量管理科提交“全檢費扣款憑證”，質(zhì)量管理科根據(jù)全檢報告和“全檢費扣款憑證”向檢驗受托單位結(jié)算。全檢仍不合格，由采購科與供應(yīng)商進行索賠談判，并簽訂索賠協(xié)議，并報質(zhì)量管理科備案，索賠后方可付款。檢驗物資的費用結(jié)算按“長慶油田分公司2004年物資檢驗結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)”計算（見附表5）。非檢驗物資在驗收或質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)確屬供應(yīng)商造成的質(zhì)量問題，采購科應(yīng)及時通知供應(yīng)商限期進行整改，整改不合格的由采購科向供應(yīng)商提出索賠，并簽訂索賠協(xié)議，報質(zhì)量管理科備案，索賠后方可付款。索賠可以是金額賠款，換貨和降價，不管那種形式都應(yīng)列為質(zhì)檢索賠金額統(tǒng)計索賠效益。第三章健康與環(huán)境管理第十一條為了保證員工在工作過程中的健康，保護我部員工健康及其相關(guān)權(quán)益，維護正常的生活秩序和生產(chǎn)秩序，保障我部生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進行，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視員工的健康與環(huán)境管理。第十二條綜合辦公室是健康與環(huán)境管理的歸口部門，其職責(zé)是1、收集、管理與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境相關(guān)的文件、制度、法律法規(guī)。2、負責(zé)工業(yè)衛(wèi)生的專業(yè)管理，組織有關(guān)人員定期或不定期對辦公場所、員工食堂、員工宿舍、衛(wèi)生間、浴室和辦公區(qū)域室外環(huán)境衛(wèi)生的檢查、打掃和治理。3、負責(zé)對勞動防護用品的管理，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定及時編制勞動防護用品的發(fā)放計劃，并組織實施。4、負責(zé)落實物資裝備部管理范圍內(nèi)的衛(wèi)生打掃、治理、勞動防護用品費用的申請、上報和落實。5、負責(zé)物資裝備部員工身體檢查費用的申請和落實。6、負責(zé)物資裝備部員工身體檢查的有關(guān)事宜聯(lián)系和實施。7、對員工體檢結(jié)果進行歸檔和異常問題分析、通知和處理建議。8、負責(zé)物資裝備部管理范圍的綜合治理。第十三條員工健康管理1、凡被錄用為本部的員工，都要進行就業(yè)前的身體檢查，并建立員工健康檔案。2、女工健康保護管理執(zhí)行國家及油田公司有關(guān)規(guī)定。3、員工一般性診療，按國家及油田公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、根據(jù)油田公司規(guī)定，及時發(fā)放防暑降溫用品。第十四條環(huán)境管理。1、各科室辦公場所、員工食堂、員工宿舍、會議室應(yīng)具備良好的通風(fēng)