大連模塑安全、環(huán)境管理手冊(改版)

大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司安全/環(huán)境體系文件第二版安全/環(huán)境管理手冊文件編號CHLMSEA2GS012005受控狀態(tài)持有人公司各部門負責(zé)人編制人員王永飛審核吳曄批準(zhǔn)2005111發(fā)布2005111實施大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司發(fā)布序號內(nèi)容總經(jīng)理管理者代表技術(shù)總監(jiān)管理部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部市場部辦公室成型部精密成型部外裝部模具部工會41總要求42安全/環(huán)境方針431危險源/環(huán)境因素432法律法規(guī)與其他要求433目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案441機構(gòu)和職責(zé)442能力、培訓(xùn)和意識443協(xié)商與交流444文件編制445文件控制446運行控制447應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)451監(jiān)測和測量452合規(guī)性評價453事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施454記錄455管理體系審核46管理評審注主管領(lǐng)導(dǎo)或部門協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)或部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門管理體系要素分配表手冊目錄安全/環(huán)境管理手冊頒布令2管理者代表任命書3第一章公司簡介4第二章基本要求5第三章術(shù)語定義5第四章安全/環(huán)境管理體系要素741總要求742安全/環(huán)境方針1043規(guī)劃11431危險源/環(huán)境因素432法律與其他要求433目標(biāo)、指標(biāo)和方案44實施與運行14441機構(gòu)和職責(zé)442能力、培訓(xùn)與意識443協(xié)商與交流444文件編制445文件控制446運行控制447應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)45檢查與糾正措施21451監(jiān)測452合規(guī)性評價453事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施454記錄455管理體系審核46管理評審24手冊附件及手冊修改履歷2526程序文件清單27安全/環(huán)境管理手冊頒布令安全/環(huán)境管理手冊由管理者代表負責(zé)組織編寫，其中包括手冊、安全/環(huán)境方針及29個程序文件，經(jīng)審批符合GB/T28001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的實際情況，是公司安全/環(huán)境管理工作的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)頒布實施，各部門必須嚴(yán)格遵守。大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司總經(jīng)理2005年11月1日安全/環(huán)境管理者代表任命為建立和維護符合GB/T28001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的安全/環(huán)境管理體系，特任命總經(jīng)理助理吳曄為安全/環(huán)境管理者代表。管理者代表對建立和維護安全/環(huán)境管理體系負有以下職責(zé)1、按GB/T28001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、維護和持續(xù)改進安全/環(huán)境管理體系；2、負責(zé)內(nèi)、外部運行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；3、審核公司目標(biāo)指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)中、高度危險源和重要環(huán)境因素清單；4、審核安全/環(huán)境管理手冊，批準(zhǔn)程序文件；5、主持內(nèi)審，任命審核組長；6、向總經(jīng)理報告安全/環(huán)境管理體系運行情況，為改進安全/環(huán)境管理體系提供依據(jù)；7、組織管理評審。大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司總經(jīng)理2005年11月1日第一章公司簡介11基本狀況公司名稱大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司注冊資本548萬美元出資比例中國華錄集團74香港法馬克公司26合資期限10年公司成立2002年4月16日生產(chǎn)開始2002年6月開始大批量生產(chǎn)經(jīng)營范圍各種塑料和沖壓模具的設(shè)計開發(fā)制造、成形部品生產(chǎn)、金屬部件沖壓加工、涂裝加工、印刷加工、發(fā)泡件模具與產(chǎn)品的生產(chǎn)、各種小家電、小商品的完成品或半成品的組裝配套、以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的開發(fā)制造。員工人數(shù)約200人技術(shù)水平產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)均代表目前國內(nèi)先進水平占地面積16000平方米建筑面積7000平方米第二章基本要求21目的安全/環(huán)境管理手冊是公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，保護員工的安全和健康，保護環(huán)境并持續(xù)改進的基本原則和要求；是公司建立職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。22適用范圍適用于公司有關(guān)塑料、沖壓模具的設(shè)計、制造及塑料制品的生產(chǎn)及相關(guān)的安全/環(huán)境管理工作。23引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T280012001GB/T24001IS全/環(huán)境管理手冊的管理241安全/環(huán)境管理手冊由安全/環(huán)境管理體系推進部門擬制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。242公司根據(jù)手冊建立適宜的安全/環(huán)境管理體系，并貫徹到相關(guān)業(yè)務(wù)中，通過全體員工的實踐，不斷地完善提高。243安全/環(huán)境管理手冊的修改執(zhí)行文件控制程序。244公司所有員工必須貫徹執(zhí)行手冊及相關(guān)體系文件。第三章定義31職業(yè)健康安全影響作業(yè)場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。32危險源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合的根源或狀態(tài)。33危險某一特定情況發(fā)生的可能性與后果的組合。34危險源評價評估危險程度并確定其重要程度的全過程。35事故造成死亡、疾病、傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的意外情況。36事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。37環(huán)境組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。38環(huán)境因素公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。39環(huán)境影響全部或部分地由公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。310污染預(yù)防采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。311目標(biāo)公司依據(jù)安全/環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體安全/環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。312指標(biāo)直接來自安全/環(huán)境目標(biāo)，是為實現(xiàn)安全/環(huán)境目標(biāo)所需，規(guī)定并滿足具體的安全/環(huán)境績效要求，它們適用于公司或某具體部門，如可行應(yīng)予以量化。313不符合任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞和環(huán)境污染的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。314安全/環(huán)境管理體系全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持安全/環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、制度、程序過程和資源等。職業(yè)健康安全管理體系的英文簡寫為“OHSMS”，環(huán)境管理體系的英文簡寫為“EMS”。315審核為獲得客觀證據(jù)和客觀評價所確定的準(zhǔn)則是否被滿足的系統(tǒng)、獨立和文件化的驗證過程。316安全/環(huán)境績效公司基于其安全/環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)，在控制和消除職業(yè)健康安全風(fēng)險方面及控制其環(huán)境因素所取得的可測量的安全/環(huán)境管理成效。317持續(xù)改進強化安全/環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)公司的安全/環(huán)境方針，改進整體安全/環(huán)境績效。318相關(guān)方關(guān)注公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境狀況或受其安全/環(huán)境績效影響的個人或團體。319MSDS（MATERIALSAFETYDATASHEET）化學(xué)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)卡。320安全/環(huán)境體系文件中系指“職業(yè)健康安全/環(huán)境”。321體系推進部門體系文件中系指“職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系推進部門”，設(shè)在質(zhì)量管理課安全，5S監(jiān)察部。322管理者代表體系文件中系指“職業(yè)健康安全/環(huán)境管理者代表”。323員工的安全健康代表員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場所職業(yè)安全健康問題上代表員工利益的人。第四章安全/環(huán)境管理體系要素41總要求411概述公司從實際情況出發(fā)，建立起結(jié)構(gòu)化的安全/環(huán)境管理體系，并編制系統(tǒng)化的、配套的安全/環(huán)境管理體系文件。本體系將在運行過程中不斷補充和完善，通過體系的運行和持續(xù)改進來達到總體安全/環(huán)境績效的持續(xù)改進。體系的核心要素及其相互作用的描述以及查詢相關(guān)文件的途徑在以下章節(jié)中明確。412安全/環(huán)境管理體系運行模式方針規(guī)劃實施與運行檢查與糾正措施管理評審持續(xù)改進危險源/環(huán)境因素法律和其他要求目標(biāo)和指標(biāo)管理方案機構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識與能力協(xié)商與交流文件編制文件管理運行控制應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)績效測量與監(jiān)測事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施記錄內(nèi)部審核42安全/環(huán)境方針421概述安全/環(huán)境方針是最高管理者對遵守法律、法規(guī)的承諾，對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾，是總的安全/環(huán)境意圖和原則的聲明，為安全/環(huán)境管理體系的建立和實施提供指導(dǎo)和框架。422職責(zé)總經(jīng)理制定并頒布安全/環(huán)境方針。422管理要求1）安全/環(huán)境方針內(nèi)容要求，制定時應(yīng)考慮以下方面A公司對法律、法規(guī)和其他要求的承諾；B對持續(xù)改進、保護員工健康安全及事故預(yù)防和污染預(yù)防的承諾；C體現(xiàn)企業(yè)的價值觀和經(jīng)營管理思想；D為建立、評審安全/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；E應(yīng)體現(xiàn)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和職業(yè)安全衛(wèi)生狀況和環(huán)境影響；F相關(guān)方的要求。2）安全/環(huán)境方針傳達及實施安全環(huán)境方針可通過各種途徑（如培訓(xùn)、信息交流、廣播、板報、小冊子等方式），傳達到全體員工，并通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以及運行控制使其得到貫徹實施。3）安全/環(huán)境方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向?qū)诘南嚓P(guān)方進行宣傳。4）安全/環(huán)境方針的評審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對安全/環(huán)境方針進行評審A管理評審；B公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；C法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；D相關(guān)方提出新要求。5）安全/環(huán)境方針的修訂安全/環(huán)境方針由總經(jīng)理進行修訂和重新發(fā)布。CHLM職業(yè)健康安全/環(huán)境方針遵守法規(guī)，嚴(yán)格管理；安全節(jié)能，全員參與；預(yù)防為主，層層落實；強化監(jiān)督，持續(xù)改進。我們承諾1、遵守與職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。2、堅持事前評價和持續(xù)改進，預(yù)防事故、污染、職業(yè)病。滿足客戶對產(chǎn)品不含有環(huán)境管理物質(zhì)的要求。3、加強員工教育培訓(xùn)，提高全員的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護意識和技能。4、制定并實施職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，提高職業(yè)健康安全和環(huán)境管理績效，降低風(fēng)險。5、全員貫徹實施本方針，并向公眾公開，有效影響相關(guān)方，共同遵守公司的安全/環(huán)境管理體系的要求。大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司總經(jīng)理2005年11月1日43規(guī)劃431危險源/環(huán)境因素1）概述危險源/環(huán)境因素是安全/環(huán)境管理體系中的核心要素，安全/環(huán)境管理和控制的對象就是危險源和環(huán)境因素，因此識別和評價危險源/環(huán)境因素是建立安全/環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。危險源/環(huán)境因素也是制定安全/環(huán)境方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和適用法律法規(guī)的依據(jù)。2）職責(zé)A管理者代表負責(zé)審核并批準(zhǔn)公司中高度危險源清單和重要環(huán)境因素清單。B推進部門負責(zé)組織各部門進行危險源/環(huán)境因素的識別、評價、更新，并匯總中高度危險源清單和重要環(huán)境因素清單，上報管理者代表。C各部門負責(zé)本部門危險源的識別、評價、更新及環(huán)境因素的識別和更新，匯總后報推進部門。3）管理要求A為確定公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能產(chǎn)生的危險源，并使中高度危險源能夠受到控制，制定和保持危害辨識與風(fēng)險評價程序。B為確定公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可以對其施加影響的環(huán)境因素，并使重要環(huán)境因素受到控制，制定和保持環(huán)境因素識別與評價程序。C確保在建立目標(biāo)時，考慮這些中高度危險源/重要環(huán)境因素。1、危險源的識別、評價各部門組織員工進行危險源識別和評價，填寫危險源調(diào)查表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認后報推進部門，推進部門匯總制定公司中/高度危險源清單。2、環(huán)境因素的識別和評價各部門進行環(huán)境因素的識別，填寫環(huán)境因素調(diào)查表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認后報推進部門，推進部門進行評價，制定公司重要環(huán)境因素清單。3、中/高度危險源和重要環(huán)境因素必須制定對策進行管理。4、危險源/環(huán)境因素的更新A當(dāng)公司的安全/環(huán)境管理體系要求和客觀的安全/環(huán)境狀況發(fā)生變化時，相關(guān)部門對危險源/環(huán)境因素及時進行識別、評價和更新。B推進部門每年定期組織各部門進行危險源/環(huán)境因素的更新。5、事前評價公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，項目主管部門組織相關(guān)部門進行事前評價，應(yīng)按“三同時”管理程序執(zhí)行。相關(guān)文件危害辨識與風(fēng)險評價程序環(huán)境因素識別與評價程序項目“三同時”管理程序中高度危險源清單重要環(huán)境因素清單432法律與其他要求1）概述法律、法規(guī)與其他要求是評價公司安全/環(huán)境管理體系的重要依據(jù)之一。安全/環(huán)境方針的制定，危險源/環(huán)境因素的識別和評價，目標(biāo)指標(biāo)的制定均需法律、法規(guī)與其他要求進行衡量。法律、法規(guī)及其他要求的獲取和識別是安全/環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)工作。2）職責(zé)A推進部門負責(zé)法律與其他要求的收集，組織相關(guān)部門進行適用性確認。B各部門負責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。3）管理要求公司安全/環(huán)境方針中承諾遵守法律法規(guī)與其他要求，為確定公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的安全/環(huán)境法律與其他要求，制定和保持法律法規(guī)與其他要求管理程序。A法律法規(guī)與其他要求的獲取推進部門定期收集相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，其他部門收集到法律法規(guī)時應(yīng)及時以信息交流聯(lián)絡(luò)書的方式傳遞給推進部門。B法律法規(guī)與其他要求的適用性確認推進部門組織相關(guān)部門評審所收集法律法規(guī)的適用性，并經(jīng)管理者代表確認。C適用法律法規(guī)的登錄推進部門進行登錄，并傳達至各相關(guān)部門；各部門進行相關(guān)內(nèi)容摘錄，組織傳達和培訓(xùn)員工。D信息的更新當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新；當(dāng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)及時確認法律法規(guī)的適用性。相關(guān)文件法律法規(guī)及其他要求管理程序協(xié)商與交流程序適用法律法規(guī)及其他要求清單CHLM適用法律法規(guī)摘要433目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案1）概述為了貫徹公司的安全/環(huán)境方針，同時對公司的安全/環(huán)境管理活動提供切實的指導(dǎo)和具體的努力目標(biāo)，實現(xiàn)安全/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，制定并實施安全/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。2）職責(zé)A總經(jīng)理負責(zé)公司目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)；B推進部門組織相關(guān)部門制定公司目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；C各部門制定本部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，由各部門負責(zé)人批準(zhǔn)。3）管理要求1、公司目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定A推進部門組織相關(guān)部門根據(jù)公司中/高度危險源和重要環(huán)境因素起草公司目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門；B各相關(guān)部門根據(jù)公司目標(biāo)指標(biāo)和管理方案分解成本部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報推進部門。2、部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定各部門根據(jù)本部門中高度危險源和重要環(huán)境因素，制定部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。3、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施由管理者代表負責(zé)落實資源，組織實施；各部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的確定及實施由各部門負責(zé)人負責(zé)落實資源，組織實施。4、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的監(jiān)督評審A推進部門每季度檢查公司目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況，向管理者代表匯報。B各部門每季度檢查部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況，并及時與推進部門溝通。C內(nèi)審時，內(nèi)審組對公司和部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況進行審核，同時對管理方案進行評審。相關(guān)文件目標(biāo)指標(biāo)及管理方案程序目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表44實施和運行441機構(gòu)和職責(zé)1）概述為便于安全/環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)當(dāng)對作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予傳達，確保安全/環(huán)境管理體系的正常運行。2）職責(zé)A總經(jīng)理任命管理者代表。B管理者代表明確各部門及各級人員安全/環(huán)境職責(zé)。3）管理要求為了明確公司各部門及各級人員在安全/環(huán)境管理體系中的作用、職責(zé)和權(quán)限，制定各部門及各級人員安全環(huán)保職責(zé)。A各部門職責(zé)及各級人員崗位職責(zé)，包括總經(jīng)理職責(zé)、管理者代表職責(zé)、崗位職責(zé)、安全/環(huán)境推進部門職責(zé)、各部門職責(zé)等。B各級管理者應(yīng)為安全/環(huán)境管理體系的實施與控制提供必要的資源，包括人力資源和專項技能、技術(shù)以及財力資源。C各級人員應(yīng)明確在安全/環(huán)境管理體系中的作用、職責(zé)和權(quán)限，其職責(zé)范圍對績效承擔(dān)的責(zé)任。D明確各部門在安全/環(huán)境管理體系中職責(zé)，以及各部門之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)和積極配合。E當(dāng)各部門組織機構(gòu)和職責(zé)發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整以適應(yīng)安全/環(huán)境管理體系的要求。F安全/環(huán)境管理體系運行組織機構(gòu)見組織機構(gòu)圖。相關(guān)文件各部門及各級人員安全環(huán)保職責(zé)組織機構(gòu)圖442能力、意識與培訓(xùn)1）概述為實現(xiàn)公司安全/環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，提高全體員工的安全/環(huán)境意識和技能，保證體系的有效運行，應(yīng)對全體員工提供必要的培訓(xùn)。2）職責(zé)A公司辦公室主管全公司員工能力評價和教育培訓(xùn)工作，負責(zé)制定全公司教育培訓(xùn)計劃并組織實施，對各部門教育培訓(xùn)給予協(xié)助并進行監(jiān)督管理。B推進部門根據(jù)員工能力評價結(jié)果提出培訓(xùn)需求，并提出公司年度安全/環(huán)境教育培訓(xùn)指導(dǎo)綱要，協(xié)助組織實施并監(jiān)督管理。C各部門負責(zé)參與員工能力評價，制定本部門教育培訓(xùn)計劃并組織實施。3）管理要求安全/環(huán)境教育培訓(xùn)執(zhí)行安全/環(huán)境教育培訓(xùn)細則。A推進部門制定安全/環(huán)境教育培訓(xùn)細則，明確各崗位各層次人員的安全/環(huán)境培訓(xùn)要求，并據(jù)此制定年度安全/環(huán)境教育培訓(xùn)指導(dǎo)綱要，報辦公室。B辦公室組織各部門制定年度教育培訓(xùn)計劃，各部門根據(jù)指導(dǎo)綱要制定部門年度教育培訓(xùn)計劃，報辦公室。C推進部門審核各部門培訓(xùn)計劃中安全/環(huán)境方面的內(nèi)容。D辦公室和推進部門對各部門教育培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督并提供必要的支援。E培訓(xùn)的方式可以多種形式，可利用班會、板報、授課、看電視、看錄像、自學(xué)等。F培訓(xùn)要做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、時間、地點、授課人、簽到表等。G培訓(xùn)后要進行效果評估。相關(guān)文件安全/環(huán)境教育培訓(xùn)細則443協(xié)商與交流1）概述為了確保安全/環(huán)境管理體系的有效運行，使與危險源/環(huán)境因素和安全/環(huán)境管理體系有關(guān)的信息得到及時的交流和反饋，保證公司內(nèi)部與外部信息交流能夠暢通有效。2）職責(zé)A推進部門和生產(chǎn)保障部負責(zé)公司內(nèi)外部安全/環(huán)境信息交流的管理及與相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方的安全/環(huán)境信息交流。B各部門負責(zé)本部門及與相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方的安全/環(huán)境信息交流。C工會通過員工職業(yè)健康代表進行關(guān)于職業(yè)健康安全方面的問題的協(xié)商。3）管理要求為了規(guī)范公司安全/環(huán)境信息交流，明確公司安全/環(huán)境信息的處理流程，制定協(xié)商與交流程序。1、信息的分類，包括內(nèi)部各部門、各層次間的協(xié)商與交流及與外部相關(guān)方的交流。2、信息收集和處理的途徑A各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常的信息，推進部門按照相應(yīng)文件的規(guī)定傳遞安全/環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。B員工有關(guān)安全方面的意見、抱怨向本部門領(lǐng)導(dǎo)反映，或者直接向推進部門投訴，也可以通過工會的員工安全健康代表向推進部門反映或直接向管理者代表或總經(jīng)理反映。有關(guān)環(huán)境方面的意見、抱怨由推進部門接收和處理。C推進部門負責(zé)收集政府主管部門、監(jiān)測站、認證機構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信息，及時向管理者代表匯報并傳遞到公司相關(guān)部門和人員。D社區(qū)抱怨、投訴信息由推進部門負責(zé)接收和處理。E其他有關(guān)安全/環(huán)境方面的內(nèi)部信息由提供者以信息交流聯(lián)絡(luò)書的形式報推進部門，推進部門根據(jù)需要確定應(yīng)傳遞到相關(guān)部門及向管理者代表匯報。3、重要安全/環(huán)境信息，由管理者代表向總經(jīng)理匯報。4、信息交流是雙向的，信息的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，反映出交流的效果和成績。5、信息交流的形式可以是多種方式文件發(fā)放、會議、報紙、通訊、電子網(wǎng)絡(luò)等。6、推進部門通過信息動態(tài)、公司網(wǎng)站、宣傳板報、安全工作會議、“6S”工作會議等形式通報公司的安全/環(huán)境績效和運行情況，如需對外通報的應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。7、員工的職業(yè)安全健康代表參加與職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、計劃、制度的制定、評審，參與危險源識別與評價和事故調(diào)查處理等事務(wù)。相關(guān)文件協(xié)商與交流程序444文件編制1）概述公司安全/環(huán)境管理體系要求以文件形式描述，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。體系文件以書面和電子兩種形式建立和保存。2）職責(zé)A手冊由推進部門擬制、管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)。B程序文件由安全/環(huán)境推進部門組織相關(guān)部門制定、會簽，管理者代表批準(zhǔn)。C作業(yè)文件由各部門依據(jù)管理手冊、程序文件并結(jié)合本部門實際制定，課（系）長審核，部（課）長批準(zhǔn)。D管理工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等作業(yè)文件按相應(yīng)的管理要求制定、審核、批準(zhǔn)。3）管理要求A體系文件分三個層次管理手冊、程序文件和作業(yè)文件。B管理手冊闡述安全/環(huán)境方針，目標(biāo)指標(biāo)，管理方案，管理體系核心要素，管理體系有關(guān)的組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。C程序文件是管理手冊的支持性文件，是為完成體系要求的安全/環(huán)境活動所規(guī)定的方法。D作業(yè)文件根據(jù)程序文件和各部門的危險源/環(huán)境因素，制定的可操作性的文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書等。體系文件構(gòu)成夾作業(yè)文件程序文件管理手冊記錄體系運行的見證445文件控制1）概述為確保安全/環(huán)境管理體系文件的規(guī)范性和有效性，對體系要求的文件和資料進控制，從而保證管理體系有效運行。2）職責(zé)A推進部門負責(zé)管理手冊和程序文件及共通作業(yè)文件的管理。B各部門負責(zé)作業(yè)文件及相關(guān)文件和記錄的日常管理。C與各部門業(yè)務(wù)相關(guān)的外來文件，由各業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)管理。3）管理要求為有效管理安全/環(huán)境管理體系文件，制定和保持文件控制程序。1、文件的制定、審核、批準(zhǔn)A手冊由推進部門擬制、管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)。B程序文件和公司共通性作業(yè)文件由推進部門制定（或相關(guān)部門制定，推進部門審核），必要時經(jīng)有關(guān)部門合議、會簽，管理者代表批準(zhǔn)。C作業(yè)文件由各部門依據(jù)管理手冊、程序文件并結(jié)合本部門實際制定，課（系）長審核，部（課）長批準(zhǔn)。管理工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等作業(yè)文件按公司規(guī)定的管理細則要求來制定、審核、批準(zhǔn)。2、文件的配置、發(fā)放和受控A手冊、程序文件和公司共通性作業(yè)文件由推進部門根據(jù)需要配置和發(fā)放到相應(yīng)的部門和人員。B作業(yè)文件由編寫部門負責(zé)人確定配置到相應(yīng)的范圍。C對安全/環(huán)境管理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的有效版本。D文件以書面形式發(fā)放時，由編寫部門加蓋紅色管理印章，表示文件受控。每份文件要有不同的分發(fā)號。由發(fā)放部門作成文件發(fā)放確認書歸檔保存。E組織機構(gòu)變更時，由文件發(fā)放部門負責(zé)增發(fā)或回收文件。3、文件的評審、修改A由內(nèi)審組負責(zé)，在內(nèi)部審核時對文件進行評審（每年一次）。B當(dāng)在體系運行中發(fā)現(xiàn)不符合時，或活動、產(chǎn)品、服務(wù)、組織機構(gòu)及文件涉及的內(nèi)容需變更時，應(yīng)及時對文件進行修改，文件的修改由原制定部門進行。C已經(jīng)發(fā)放的文件需更改時，將修改內(nèi)容在修改履歷上登記，并注明更改日期，由發(fā)放部門按需配置發(fā)放，并收回作廢的舊文件，加蓋“作廢”印章或銷毀，文件經(jīng)多次更改或大幅度修訂時，應(yīng)進行換版，原版文件作廢。4、文件的日常管理A所有原版文件都由文件發(fā)放部門歸檔保存，制定目錄以便檢索。B各部門指定專人負責(zé)文件的管理，應(yīng)確保在其使用處的文件的版本是最新的。相關(guān)文件文件控制程序446運行控制1）概述各部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司的安全/環(huán)境方針，制定相應(yīng)運行程序文件及作業(yè)文件并實施，對公司的中、高度危險源/重要環(huán)境因素進行控制。2）職責(zé)與運行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件中規(guī)定。3）管理要求A確定公司與中高度危險源/重要環(huán)境因素有關(guān)的活動，用文件化的程序?qū)ζ溥M行控制，主要包括安全方面消防、設(shè)備、電氣、建（構(gòu)）筑物、動力管線、車輛、有害作業(yè)和特種作業(yè)、女工和未成年工的保護等。環(huán)境方面能源資源、污水排放、大氣污染、噪聲、廢棄物、化學(xué)品的管理等。B在程序中規(guī)定其運行標(biāo)準(zhǔn)及控制方法。C對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的中高度危險源/重要環(huán)境因素，制定管理程序，并通報相關(guān)方。D定期評審運行程序、相關(guān)程序及作業(yè)文件的適宜性，必要時應(yīng)予以修訂。E，法律要求及工藝變更時，應(yīng)對危險源/環(huán)境因素重新評價，修訂控制標(biāo)準(zhǔn)和方法，加以實施控制。相關(guān)文件項目“三同時”管理程序設(shè)備管理及維修維護程序化學(xué)品管理程序相關(guān)方管理程序、事故調(diào)查處理程序員工安全健康管理程序消防安全管理程序機動車輛安全管理程序電氣安全管理程序水污染管理程序廢氣排放管理程序廢棄物管理程序噪音污染管理程序能源資源管理程序447應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)1）概述為使公司在出現(xiàn)緊急情況時，迅速作出反應(yīng)，減少安全/環(huán)境事故帶來的損失和影響。2）職責(zé)A生產(chǎn)保障部負責(zé)制定公司發(fā)生火災(zāi)、人身傷害和不可抗拒的自然災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案。B辦公室、生產(chǎn)保障部和管理部庫房分別制定食物中毒、設(shè)備、動力供應(yīng)、化學(xué)品庫等緊急情況的應(yīng)急預(yù)案，并落實到相關(guān)部門。3）管理要求為明確公司的緊急情況和事故發(fā)生的預(yù)防和應(yīng)急措施，制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序。A確定公司可能出現(xiàn)的緊急情況的范圍，主要包括火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品大量泄漏，人身傷害、嚴(yán)重的食物中毒、不可抗拒的自然災(zāi)害等。B針對公司可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，明確制定職責(zé)。C可行時，對應(yīng)急預(yù)案的設(shè)施和程序進行試驗，以判斷現(xiàn)有設(shè)施和程序的有效性。D可能出現(xiàn)緊急情況的設(shè)備、場所制定管理細則，加強日常管理。E事故發(fā)生后，對應(yīng)急預(yù)案進行評審，必要時進行修訂。相關(guān)文件應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序45檢查與糾正措施451/2績效測量監(jiān)測與合規(guī)性評價1）概述為保證安全/環(huán)境管理體系有效運行，對與中高度危險源和重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果，對法律法規(guī)及其它要求遵循情況及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況及中高度危險源/重要環(huán)境因素控制情況進行評價。2）職責(zé)A推進部門負責(zé)公司各部門的安全/環(huán)境管理體系監(jiān)測與測量的統(tǒng)一管理。B工會負責(zé)組織群眾性安全/環(huán)境管理體系監(jiān)督。C各部門對本部門安全/環(huán)境管理體系運行狀況進行監(jiān)測。D相關(guān)部門負責(zé)對對應(yīng)的相關(guān)方進行監(jiān)測。3）管理要求A監(jiān)測項目及合規(guī)性評價內(nèi)容主要包括目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，運行控制程序的執(zhí)行情況，法律法規(guī)和其他要求的遵循情況，職業(yè)健康情況，作業(yè)環(huán)境，重要污染物的排放情況，事故、事件處理情況。B監(jiān)測機制通過日常檢查、內(nèi)審和管理評審三級監(jiān)控。C對監(jiān)測的結(jié)果進行評價，判斷公司的安全/環(huán)境績效、運行控制、目標(biāo)指標(biāo)等的執(zhí)行和完成情況和法律法規(guī)的遵循情況。D監(jiān)測設(shè)備及儀表等應(yīng)按規(guī)定定期校驗并妥善維護。E監(jiān)測結(jié)果應(yīng)予以記錄保存。相關(guān)文件監(jiān)測與測量管理程序管理體系內(nèi)部審核程序合規(guī)性評價程序452/3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施1）概述為保持管理體系持續(xù)改進，對管理體系運行中的不符合情況進行管理和改進，采取糾正和預(yù)防措施，減少由事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響。2）職責(zé)A各部門對發(fā)生的不符合情況進行原因分析，制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并實施。B推進部門負責(zé)對各部門的糾正與預(yù)防措施進行監(jiān)督。3）管理要求A不符合的確定管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的不符合、管理現(xiàn)狀與體系文件要求的不符合、體系運行未達到預(yù)期的目標(biāo)。B不符合的發(fā)現(xiàn)日常監(jiān)察、內(nèi)審和外審、相關(guān)方的抱怨、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。C事故、事件、不符合的調(diào)查和處理及采取糾正與預(yù)防措施的控制要求。D糾正與預(yù)防措施的制定應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。E必要時修改文件，預(yù)防再度發(fā)生。F對事故、事件、不符合調(diào)查和處理及糾正與預(yù)防措施應(yīng)予以記錄。相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施管理程序453/4記錄1）概述安全/環(huán)境管理體系運行的記錄，反映管理體系的運行情況，為體系運行的符合性、有效性和適用性提供客觀依據(jù)，并滿足追溯性要求。2）職責(zé)A質(zhì)量管理體系和安全/環(huán)境管理體系的推進部門負責(zé)全公司體系運行中所有相關(guān)記錄的統(tǒng)一管理和總體監(jiān)督檢查。B各部門負責(zé)本部門記錄的歸檔、標(biāo)識、保存及過期記錄的處置等管理。3）管理要求為標(biāo)識、保存與處置安全/環(huán)境記錄及審核和評審的結(jié)果，制定記錄管理程序。A記錄由各部門責(zé)任者根據(jù)本部門的產(chǎn)品、活動或服務(wù)的特點，以相關(guān)程序文件、作業(yè)文件等公司文件為依據(jù)，規(guī)定具體的記錄對象。包括本單位自己產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括體系運行中接收的外部記錄。B記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。C記錄應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。D記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。相關(guān)文件記錄管理程序454/5管理體系審核1）概述為保證安全/環(huán)境管理體系的有效運行，定期對管理體系進行審核，以判斷體系是否符合安全/環(huán)境管理工作的計劃安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到了正確的實施和保持，是否有效的滿足公司的方針和目標(biāo)。2）職責(zé)A管理者代表負責(zé)任命內(nèi)審組長，批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核計劃。B推進部門負責(zé)提出內(nèi)審員及內(nèi)審組長名單。C內(nèi)審組長編制管理體系內(nèi)部審核計劃并組織實施內(nèi)審，編寫內(nèi)審報告，負責(zé)不符合糾正的跟蹤和結(jié)果的確認。D內(nèi)審員負責(zé)完成內(nèi)審組長指定的審核工作，并負責(zé)對不符合糾正的跟蹤驗證。3）管理要求A審核員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，具備一定的素質(zhì)和工作能力。B審核實施的程序?qū)徍说臏?zhǔn)備（計劃的編寫及傳達）、實施審核、審核報告、不符合糾正與跟蹤驗證。C審核實施計劃內(nèi)容包括審核目的、范圍、準(zhǔn)則和審核具體日程。D審核內(nèi)容應(yīng)立足于涉及活動的安全/環(huán)境的重要性和以前審核的結(jié)果。E審核報告應(yīng)發(fā)至各部門。相關(guān)文件管理體系內(nèi)部審核程序46管理評審461概述為保證管理體系的充分性、適用性和有效性，及管理體系的持續(xù)改進，總經(jīng)理應(yīng)定期對管理體系進行評審。462職責(zé)A總經(jīng)理主持管理評審。B管理者代表協(xié)助組織管理評審活動。C推進部門負責(zé)評審資料的收集、整理，根據(jù)評審結(jié)果編寫管理評審報告。D相關(guān)部門負責(zé)對評審發(fā)現(xiàn)的問題實施糾正。463管理要求1）評審輸入A內(nèi)審的結(jié)果；B目標(biāo)和指標(biāo)的實施程度和公司的安全/環(huán)境績效；C變化的信息法律法規(guī)的變化、組織機構(gòu)的變化、新產(chǎn)品、活動的變化等；D事故調(diào)查處理情況；E相關(guān)方關(guān)注的問題。2）評審的內(nèi)容A管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；B安全/環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)及安全/環(huán)境績效、法律法規(guī)和其他要求符合性；C客觀環(huán)境和法的變化，管理體系持續(xù)改進建議、改進機會和變更的需要；D糾正預(yù)防措施實施、事故調(diào)查處理情況、以往管理評審的后續(xù)措施；E相關(guān)方關(guān)注的問題和信息交流情況；F實施管理體系的資源（人、財、物）是否適宜。3）評審頻度及參加人員管理評審應(yīng)每年進行一次，由總經(jīng)理主持召開，管理者代表、部長、推進部門及總經(jīng)理指定的其他相關(guān)部門負責(zé)人參加。4）評審報告A推進部門對管理評審內(nèi)容和結(jié)果進行記錄，形成書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向相關(guān)部門發(fā)放。B推進部門負責(zé)管理評審中提出的糾正措施的驗證檢查。管理者代表將驗證結(jié)果向總經(jīng)理報告。安全/環(huán)境管理手冊附件廠區(qū)平面圖組織機構(gòu)圖工藝流程圖安全/環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組名單安全/環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖文件修改履歷序號版次章節(jié)號修改條款修改人修改時間修改方式1第二版整版王永飛2005111改版2第二版441/453王永飛20071修訂程序文件清單（目錄）序號程序文件編號程序文件名稱頁碼安全/環(huán)境管理手冊11CHLMSEA2GS012005安全/環(huán)境方針102CHLMSEB2GS022005危害辨識與風(fēng)險評價程序283CHLMSEB2GS032005環(huán)境因素識別與評價程序354CHLMSEB2GS042005法律法規(guī)及其他要求管理程序395CHLMSEB2GS052005目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案程序426CHLMSEB2GS062005各部門及各級人員安全/環(huán)保職責(zé)457CHLMSEB2GS072005項目“三同時”管理程序588CHLMSEB2GS082005安全/環(huán)境教育培訓(xùn)細則619CHLMSEB2GS092005協(xié)商與交流管理程序6610CHLMSEB2GS102005文件控制程序6911CHLMSEB2GS112005設(shè)備管理及維修維護程序7312CHLMSEB2GS122005化學(xué)品管理程序7713CHLMSEB2GS132005相關(guān)方管理程序8114CHLMSEB2GS142005事故調(diào)查處理程序8415CHLMSEB2GS152005員工安全健康管理程序8716CHLMSEB2GS162005消防安全管理程序9217CHLMSEB2GS172005機動車輛安全管理程序9618CHLMSEB2GS182005電氣安全管理程序10119CHLMSEB2GS192005能源、資源管理程序10420CHLMSEB2GS202005水污染管理程序10621CHLMSEB2GS212005廢氣排放管理程序10822CHLMSEB2GS222005噪音污染管理程序11023CHLMSEB2GS232005廢棄物管理程序11224CHLMSEB2GS242005應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序11625CHLMSEB2GS252005監(jiān)測與測量管理程序11926CHLMSEB2GS262005糾正與預(yù)防措施管理程序12127CHLMSEB2GS272005記錄管理程序12328CHLMSEB2GS282005管理體系內(nèi)部審核程序12529CHLMSEB2GS292005合規(guī)性評價程序12930CHLMSEB2GS302005工會監(jiān)督安全健康管理細則131批準(zhǔn)審核作成版本第1版日期2005年11月1日危害辨識與風(fēng)險評價程序牟維臣王旭東王永飛1目的為識別公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能出現(xiàn)的危害（危險）源，并評價出哪些是中、高度的風(fēng)險，以制定出合理的目標(biāo)和管理方案對其進行控制和改善，制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的所有部門、區(qū)域的危害（危險）源識別、評價與更新。包括本公司員工及進入本公司管轄區(qū)內(nèi)的所有人、設(shè)備、車輛等。3職責(zé)31各部門負責(zé)本部門危害（危險）源的識別和風(fēng)險評價，根據(jù)評價出的風(fēng)險等級制定相應(yīng)的控制措施。由本部門的安全環(huán)保員負責(zé)匯總整理，并報安全，5S監(jiān)察部生產(chǎn)管理課。32生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部負責(zé)組織公司危害（危險）源的識別和風(fēng)險評價的更新工作；匯總公司中、高度危險源清單并上報管理者代表；組織各相關(guān)部門制定公司級中、高度風(fēng)險的控制措施。33管理者代表負責(zé)審核并批準(zhǔn)公司中、高度的危險源清單。34生產(chǎn)保障課部除按要求識別和評價本部門的危害（危險）源以外，還應(yīng)按設(shè)備、設(shè)施區(qū)分將所有設(shè)備、設(shè)施的危險源清單上報生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部。35當(dāng)本部門的活動和服務(wù)發(fā)生變化時，各個部門應(yīng)根據(jù)變化重新識別和評價危害（危險）源，并上報生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部。生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部根據(jù)變化的結(jié)果，對公司危害（危險）源清單中所涉及的部分進行補充或刪除。4工作程序41危險源識別411危險源識別范圍與原則A危險源識別應(yīng)考慮公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程中各工序、場所、各階段、各種狀態(tài)及所有的設(shè)備、工器具、各類物品等。B危險源的識別應(yīng)考慮1常規(guī)和非常規(guī)的活動；2所有進入作業(yè)場所人員的活動（包括相關(guān)方人員進入公司現(xiàn)場的活動及本公司人員所涉及的到其他部門的作業(yè)現(xiàn)場）；3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施，無論是公司內(nèi)部的或是外部的。C危險源的識別從進入作業(yè)場所的所有人員的活動（包括相關(guān)方人員進入公司現(xiàn)場的活動及本公司人員所涉及的到其他部門的作業(yè)場所）考慮，主要為以下幾個方面1設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程的所有工藝活動；2設(shè)備、設(shè)施的采購、安裝、使用、維護、報廢的所有的活動；3物資采購、運輸、儲存、使用、報廢活動；4公司內(nèi)部及相關(guān)人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動；5機動車輛的活動；6工程施工活動；7食堂、娛樂場所、辦公場所；8動力及能源系統(tǒng)活動；9地上、地下管網(wǎng)。D按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類，可從以下方面進行識別1物理性危險（危害）因素設(shè)備設(shè)施缺陷（強度不夠、剛度不夠、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、控制器缺陷等其它缺陷）；防護缺陷（無防護、防護裝置和設(shè)施缺陷、防護不當(dāng)、防護距離不夠、其它防護缺陷）；電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其它電危害）；噪聲危害（機械性噪聲、液體動力性噪聲、其它噪聲）；電磁輻射；運動物危害（生產(chǎn)設(shè)備的可動部位、移動的產(chǎn)品、車輛、固體拋射物、液體飛濺物、材料垛滑動、其它運動性危害）；造成灼傷、凍傷的高溫、低溫物質(zhì)（高溫、低溫氣體、固體、液體及其它高溫、低溫物質(zhì)）；作業(yè)環(huán)境不良（地面缺陷、安全過道缺陷、采光照明不良、通風(fēng)不良、缺氧、空氣質(zhì)量不良、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、其它作業(yè)環(huán)境不良）；標(biāo)識缺陷（無標(biāo)識、標(biāo)識不清楚、標(biāo)識不規(guī)范、標(biāo)識選用不當(dāng)、標(biāo)識位置缺陷、其它標(biāo)識缺陷）；2化學(xué)性危險（危害）因素易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體及其它易燃易爆性物質(zhì)）；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵及其它有毒物質(zhì)）；腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體及其它腐蝕性物質(zhì)）；3生物性危險（危害）因素致病微生物（細菌、病毒、其它致病微生物）；傳染病媒介物；其它生物性危險（危害）因素。4心理、生理性危險（危害）因素負荷超限（體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其它負荷超限）健康狀況異常；從事禁忌作業(yè)；心理異常（情緒異常、冒險心理、過度緊張、其它心理異常）；辨識功能缺陷（感知延遲、辨識錯誤、其它辨識功能缺陷）；其它心理、生理性危險（危害）因素。5行為性危險（危害）因素指揮錯誤（指揮失誤、違章指揮、其它指揮錯誤）；操作錯誤（誤操作、違章作業(yè)、其它操作失誤）；監(jiān)護失誤；其它行為性危險（危害）因素。412危險源識別方法與流程A風(fēng)險評價的總流程B危險源的識別應(yīng)通過全員參與的方法進行。即員工將自己作業(yè)區(qū)域發(fā)現(xiàn)的安全健康危險（危害）源口頭或書面告知班、系長，班、系長將員工反映的危險源集中，匯總成本班、系的危險源清單，各個部門按照公司規(guī)定的辨識和評價要求，將危險源調(diào)查表（評價表）填好并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后上報安全，生產(chǎn)管理課5S監(jiān)察部。C確定危險（危害）發(fā)生的可能性。根據(jù)以下三個方面來確定危險（危害）發(fā)生的可能性有無形成危險（危害）源的內(nèi)容；誰可能發(fā)生危險（危害）；怎么樣發(fā)生危險（危害）。D危險（危害）的判定。進行危險（危害）判定要考慮到接觸危險（危害）的人數(shù)，危險（危害）發(fā)生的頻率以及時間、機械、安全裝置的可靠性、不安全行為等因素。劃分作業(yè)活動辨識危害確定風(fēng)險確定風(fēng)險是否可承受制定風(fēng)險控制目標(biāo)和管理方案評審目標(biāo)及管理方案的充分性E各部門安全/環(huán)保員以生產(chǎn)工藝（服務(wù)）流程為主線，同時考慮人員、設(shè)備、材料、環(huán)境、建筑、管理等因素進行識別危險源。42風(fēng)險（危險源）的評價421風(fēng)險（危險源）的評價采用定性的直接判定法和定量的打分法相結(jié)合的方法。422直接判定法A依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，如鍋爐、壓力容器、廠內(nèi)機動車輛、電工、起重作業(yè)、焊工等特種作業(yè)、有毒作業(yè)場所經(jīng)檢測有毒物質(zhì)成分超過國家最高允許標(biāo)準(zhǔn)等的，可判定為高度危害（危險源）。B用經(jīng)驗法分析、評定高度危險源，對可能造成多人傷亡（含中毒）的和可能產(chǎn)生重大影響的，如火災(zāi)和由此引起的人員疏散過程中的風(fēng)險，化學(xué)品庫、注塑生產(chǎn)、吊裝作業(yè)及員工在食堂就餐因食品質(zhì)量問題可能導(dǎo)致多人食物中毒等的，可判定為高度危險源。423打分法（SOD法）A使用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價人員在具有潛在風(fēng)險（危險）性環(huán)境中作業(yè)時傷亡風(fēng)險大小的半定量評價方法。這三種因素是S發(fā)生事故的結(jié)果的重大性指所引起的結(jié)果涉及到企業(yè)的被害程度及影響。O事故的發(fā)生頻度指事故發(fā)生的頻繁程度、量和概率。D發(fā)現(xiàn)的可能性指巡檢、維護、管理狀態(tài)、檢修設(shè)備等的預(yù)防、預(yù)知對策狀況。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，用三個分值的乘積來評價危險性的大小。風(fēng)險評價分數(shù)結(jié)果的重大性（S）發(fā)生頻度（O）發(fā)現(xiàn)可能性（D）三種因素的分值表結(jié)果的重大性（S）分值級別的程度被害程度交涉范圍訴訟對事業(yè)活動的影響非常大有死亡災(zāi)害的可能性有必要與包括訴訟、行政關(guān)系到事業(yè)生存、繼續(xù)的重超出法律、法規(guī)要求等外部機關(guān)進行交涉大問題大出現(xiàn)重傷（有此可能）職業(yè)病作為崗位問題不能放置有訴訟可能對事業(yè)活動的發(fā)展或長期性有影響中等程度出現(xiàn)停止工作的輕傷（有此可能）此種問題如果處處可見、或放置，會造成崗位問題對事業(yè)活動的發(fā)展或長期性有部分影響小不用停止工作的輕傷者（有此可能）在管理者的指導(dǎo)下可能解決。對事業(yè)活動有局限或有短期的影響非常?。ㄝp微）現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)傷害，但如果放置會導(dǎo)致災(zāi)害（有此可能）在日常教育、指導(dǎo)能夠解決。對事業(yè)活動的影響不清楚但能夠馬上解決發(fā)生頻度（O）分值級別的程度發(fā)生發(fā)生頻度預(yù)測或過去發(fā)生實績非常高常態(tài)下發(fā)生非常容易發(fā)生1次以上/月高比較容易發(fā)生具備充分發(fā)生的條件1次以上/6個月中等程度經(jīng)常發(fā)生發(fā)生1次以上/1年低很少有在限定的條件下發(fā)生1次以上/3年非常低幾乎沒有不用考慮1次/3年以上發(fā)現(xiàn)的可能性（D）分值級別程度管理水準(zhǔn)安全對策程度對策實現(xiàn)的可能性非常低非常有問題無管理狀態(tài)事故發(fā)生能夠發(fā)現(xiàn)沒有安全措施（安全裝置、保護器具、安全（確認）作業(yè)手順等）（如忽略，就能與重大事故相聯(lián)）不知道采取什么樣的對策束手無策低（小0）有問題管理上有相當(dāng)?shù)母纳迫渴乾F(xiàn)場擔(dān)任沒有安全措施（安全裝置、保護器具、安全（確認）作業(yè)手順等）（如忽略，就能與事故相聯(lián)）對策難以實施需要多額的實施費用中等程度不充分有滿意的改善現(xiàn)狀沒有安全措施（安全裝置、保護器具、安全（確認）作業(yè)手順等）（認為必要）對策實施稍有難度，需要少量數(shù)額的對策費用。高（大）稍微不充分現(xiàn)狀有些不充分，但現(xiàn)狀管理水平能夠?qū)?yīng)。有前兆，但能夠發(fā)現(xiàn)在定期巡檢監(jiān)察時能夠發(fā)現(xiàn)沒有安全措施（安全裝置、保護器具、安全（確認）作業(yè)手順等）一部分不能發(fā)揮機能對策比較容易非常高沒問題在日常監(jiān)視時能夠發(fā)現(xiàn)能確實的按手順做安全措施（安全裝置、保護器具、安全（確認）作業(yè)手順等）能確實的發(fā)揮機能日常業(yè)務(wù)中能夠?qū)嵤Σ?24風(fēng)險級別風(fēng)險（危險）性評價結(jié)果判定分值表風(fēng)險評價點風(fēng)險級別必要的對策100分以上風(fēng)險級別（高度風(fēng)險）處于無管理狀態(tài)，超出法律、法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)植，必須對策。風(fēng)險級別非常高,需要保護措施或裝置，并制定相應(yīng)的管理措施。100分以下70分以上B風(fēng)險級別（中度風(fēng)險）對策有但不充分,需制定指導(dǎo)書,并對對策實施狀況進行點檢。70分以下分以上C風(fēng)險級別（低度風(fēng)險）對運行狀況進行點檢。分以下D風(fēng)險級別（可接受風(fēng)險）不需要對策。最好選擇出監(jiān)視的風(fēng)險現(xiàn)象。43危險源控制根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，要進行不同程度的控制。A對于極高度風(fēng)險（災(zāi)難，須立即整改的）必須納入公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案進行立即整改，并進行整改效果的確認，整改后降為高、中度風(fēng)險的，按同級別風(fēng)險進行控制和管理。并對所涉及的員工進行培訓(xùn)，防止發(fā)生事故；B對于高、中度風(fēng)險（嚴(yán)重和較嚴(yán)重）根據(jù)經(jīng)濟、技術(shù)和風(fēng)險的緊迫性等，部分可納入公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案進行整改、管理和控制；未納入部分所在部門必須制定控制、管理措施，防止發(fā)生事故；C對于低度風(fēng)險（部門關(guān)注）風(fēng)險所在部門應(yīng)給予適當(dāng)關(guān)注，必要時制定控制、管理措施，防止風(fēng)險升級；D對于可接受的風(fēng)險（可以忽略）風(fēng)險所在部門也應(yīng)適當(dāng)關(guān)注，防止風(fēng)險升級。44風(fēng)險（危險源）識別更新441下列情況可能產(chǎn)生新的危險源和風(fēng)險，各部門應(yīng)及時識別和評定危險源。A公司的活動或服務(wù)發(fā)生變化時；B生產(chǎn)工藝的變更時；C新材料投入使用時；D設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大的變化時；E法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時。442生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部組織各部門定期（每年不少于一次）識別、評定危險源，更新危險源調(diào)查表，按文本41條和42條執(zhí)行。443根據(jù)風(fēng)險（危險源）的變更情況，必要時修訂相應(yīng)的管理文件。45各部門應(yīng)對本部