某地產(chǎn)集團《地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)管理制度》全套文本70頁

03. 5中小企業(yè)上市專家國研投資智力成果 郵箱河南MA置地集團股份有限公司地產(chǎn)項建設(shè)開發(fā)管理制度制作人：賈澎博士國研投資有限公司郵箱：目 錄第一章 工程建設(shè)管理與考核2第一節(jié) 總 則2第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理2第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核11第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理11第二節(jié) 工程材料驗收管理16第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理17第三章 隱蔽工程驗收管理與考核 18第四章 工程簽證管理27第五章 商品房交付使用管理與考核31第一節(jié) 總則31第二節(jié) 交樓工作的組織管理31第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù)32第四節(jié) 物業(yè)接管驗收33第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接33第六節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接35第六章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核35第一節(jié) 測定商品房面積考核辦法35第二節(jié) 確權(quán)考核辦法36第三節(jié) 開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法37第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法37第七章 其它37附錄 工程表格臺帳總目錄38第一章 工程建設(shè)管理與考核第一節(jié) 總 則第一條 工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。第二條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn):工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。主體工程完工后90天內(nèi)，須達到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。2、豪裝竣工標(biāo)準(zhǔn):在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。主體工程完工后150天內(nèi)，須達到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核第三條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、人防驗收備案表；4、消防驗收意見書；5、環(huán)保驗收意見書；6、建設(shè)工程竣工驗收備案表；7、交樓許可證。主體工程完工后180天內(nèi)，須達到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理第四條 新開發(fā)項目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由工程部牽頭，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計院、綜合計劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門（單位）負(fù)責(zé)人。審查通過后,由綜合計劃部負(fù)責(zé)將方案三天內(nèi)報管理中心備案。未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。綜合計劃部考核。項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。8、制定甲供材料采購供應(yīng)計劃。9、制定項目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃。10、制定項目各期分批移交物業(yè)管理計劃。11、制定項目出圖計劃。12、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。第五條 在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等； 3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施； 4、工程部對質(zhì)量控制措施進行交底；5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進度、安全文明施工、材料等方面問題，施工單位表明態(tài)度；6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度； 7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 8、工程部就施工單位的問題進行解答； 會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理中心備案。第六條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司應(yīng)24小時內(nèi)報集團管理中心，否則給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。第七條 項目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報集團管理中心審批。各專業(yè)重大施工組織方案（ 樁基礎(chǔ)、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及到需增加造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成的評審小組審核，再報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第八條 項目發(fā)售前30天，營銷部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、綜合計劃部、物業(yè)公司意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報集團營銷品牌中心、管理中心確定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第九條 項目主體、土方、基礎(chǔ)、支護、園建、裝飾招標(biāo)立項前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實針對上述各合同的立項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前，由招投標(biāo)部、合同管理部對工程部進行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必須完善、準(zhǔn)確，如定標(biāo)后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理；如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。第十條 每周日前，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計劃部等召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時討論索賠反索賠風(fēng)險與措施。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。工程技術(shù)部考核。會議決議由綜合計劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。第十一條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報綜合計劃部，并在地區(qū)公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計劃部考核。第十二條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標(biāo)部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部、招投標(biāo)部考核。第十三條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，再報集團營銷品牌中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜合計劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷品牌中心書面通知集團設(shè)計院、管理中心、招投標(biāo)中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷品牌中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。第十四條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人500元。總工室考核。第十五條 工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；而涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；2、室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗收。三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準(zhǔn)后方可大面積施工。第十六條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。每期貨量銷售比例達70%時，下一期貨量必須基本達到銷售條件，否則給予工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司董事長降一級工資以上處分。第十七條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十條 每季度初，主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報管理中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?biāo)部，由管理中心組織合同管理中心進行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計劃部考核。每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額100萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部，合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各1000元。合同管理中心負(fù)責(zé)考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理或集團招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人降一級工資處罰。合同管理中心考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第二十一條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得規(guī)劃驗收合格證。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十二條 工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得質(zhì)量驗收意見書和建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十三條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得竣工驗收備案表。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十四條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的房地產(chǎn)權(quán)屬證明書及全部分戶圖。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第二十五條 營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門及集團管理中心，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十六條 工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預(yù)決算部及預(yù)決算審計分部各一份；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元，預(yù)決算部考核，情節(jié)嚴(yán)重的，嚴(yán)肅處理： 、工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的、竣工圖、施工記錄與實際不符的。、對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元，預(yù)決算部考核。第二十七條 工程結(jié)算審批：1、金額在100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。2、金額100萬元以上（不含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司預(yù)決算審計分部審核，再報集團預(yù)決算審計部復(fù)核；其中，500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司董事長審批后執(zhí)行，5001000萬元（含1000萬元）的再報總裁審批，1000萬元以上的再報董事局主席審批。3、預(yù)決算審計分部對地區(qū)公司100萬元以上的工程結(jié)算全面審核；對100萬元以下的，每月按結(jié)算份數(shù)的20%進行抽查。100萬元以上的工程，預(yù)決算審計分部完成審核后報集團預(yù)決算審計部復(fù)核，其中10%進行全面復(fù)核，其余進行一般復(fù)核。復(fù)核后共同出具審核意見（審核意見中須列出預(yù)決算部多計錯計且單項差額在1以上的項目）。4、預(yù)決算部收到審核意見后，須在15天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，預(yù)決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認(rèn)。若與施工單位不能達成一致意見的，預(yù)決算審計部在收到預(yù)決算部的最終回復(fù)意見后2天內(nèi)將分歧意見上報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)裁決。結(jié)算爭議的裁決：爭議金額在50萬元以下（含50萬元）或爭議金額占總結(jié)算金額的比例為 1 %以下（含1 %）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決，50300萬元（含300萬元）或比例為1 %3%（含 3%）的由集團總裁裁決，300萬元或比例為3 %以上的由董事局主席裁決。5、審核時間要求：（1）預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起，回復(fù)結(jié)算意見的時間：100萬元以下的8天內(nèi)，100300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)，300萬元以上的工程及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)；預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復(fù)時間：100萬元以下的2天內(nèi)；100300萬元的3天內(nèi)；300萬元以上的5天內(nèi)。（2）自收齊結(jié)算資料次日起，預(yù)決算審計分部結(jié)算審計時限：一般審核5天內(nèi)；全面審核：100萬300萬元（含300萬元）的12天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)。集團預(yù)決算審計部：100萬300萬元（含300萬元）的5天內(nèi)；300萬元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工程12天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程20天內(nèi)。未按時限完成的，每延遲一天部門負(fù)責(zé)人50元。綜合計劃部考核。第二十八條 工程進度款審批：1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管領(lǐng)導(dǎo)24小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。2、預(yù)決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報申請使用資金審批表送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進度款額不認(rèn)可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。4、審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。5、預(yù)決算部每月5日前將上月的工程進度款臺帳報預(yù)決算審計分部，分部每月30日前對上月預(yù)決算部已審核確認(rèn)的工程進度款進行抽查。主要抽查各項目的主體、裝修、園建工程，抽查比例為：不少于上月已審核份數(shù)的20%；并形成書面報告，上報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及集團預(yù)決算審計部。以上未按時限完成的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。工程部重復(fù)申報工程進度款的，每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元；超實際工程進度申報的每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元。預(yù)決算部考核。預(yù)決算部重復(fù)申報或計算錯誤造成進度款總額超付的每次扣罰部門負(fù)責(zé)人100元。預(yù)決算審計部考核。未達到合同付款條件批準(zhǔn)付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算部考核。6、地區(qū)公司每季進行一次主要材料信息的調(diào)研工作，采購部負(fù)責(zé)進行市場詢價，并提供給預(yù)決算部，預(yù)決算部將政府造價部門發(fā)布的最新一期的材料信息價與采購部提供的市場價進行對比分析，將結(jié)果反饋給地區(qū)公司負(fù)責(zé)人、招投標(biāo)部、預(yù)決算審計分部，并于下季度第一個月的5日前上報至集團預(yù)決算審計部及招投標(biāo)中心。以上未按時完成的，扣罰采購部、預(yù)決算部部門負(fù)責(zé)人200元，綜合計劃部考核。第二十九條 招投標(biāo)管理： 按MA地產(chǎn)集團招投標(biāo)管理辦法、MA地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標(biāo)管理制度執(zhí)行。第三十條各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補報資料、修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計劃部負(fù)責(zé)，集團總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理中心負(fù)責(zé)。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理第三十一條 各地區(qū)項目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設(shè)計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。單體擴初設(shè)計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。第三十二條 各地區(qū)項目的園林方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團負(fù)責(zé)完成。第三十三條 地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發(fā)的園林景觀方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報董事局主席批準(zhǔn)后實施。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實施的，給予總工室主任降三級工資的處罰，管理中心考核。第三十四條 地區(qū)公司必須報集團設(shè)計院審批的有：單體擴初設(shè)計、單體施工圖、地勘布孔圖及技術(shù)要求、小型中央空調(diào)配置方案、小區(qū)智能化配置方案。未報審直接實施的，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。綜合計劃部考核。第三十五條 地區(qū)公司新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告報經(jīng)集團董事局主席審批后，設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，并于5天內(nèi)審批通過、下發(fā)。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。管理中心考核。集團設(shè)計院下發(fā)擴初設(shè)計條件起5天內(nèi)組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組設(shè)計人員、總工室各專業(yè)人員及外委設(shè)計院項目總負(fù)責(zé)和各專業(yè)設(shè)計人員召開技術(shù)交底會并解答問題。否則，扣罰集團設(shè)計院相關(guān)負(fù)責(zé)人100元。管理中心考核。第三十六條 地區(qū)公司總工室必須將詳勘勘探布點方案及技術(shù)要求報集團設(shè)計院審核通過后才能組織勘探施工。否則扣罰地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)人500元。集團設(shè)計院審核時間為天，每延遲1天，扣罰集團設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核第三十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進行單體擴初設(shè)計，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審批。審批通過后方可進行單體施工圖設(shè)計。否則，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。審批時間為 7天，每延遲天，扣罰集團設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。集團設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設(shè)計，外地總工室主任收到審核意見起3天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計人員到集團設(shè)計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設(shè)計人員與外地總工室、外委設(shè)計院人員一起就審核意見討論交流，外委設(shè)計院人員在集團設(shè)計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元，綜合計劃部考核。第三十八條 地區(qū)公司總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院完成單體施工圖，并初步審核通過后，報集團設(shè)計院審批，審批通過后方可下發(fā)。否則，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人500元。綜合計劃部考核。審批時間為5天，否則，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元 。管理中心考核。經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。施工圖審核過程中，發(fā)現(xiàn)外委設(shè)計院沒有將審核通過的擴初圖落實到施工圖設(shè)計，出現(xiàn)較大的變動，導(dǎo)致違反集團設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、影響工程質(zhì)量的，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。綜合計劃部考核。當(dāng)?shù)乜偣な疑蠄螽?dāng)?shù)毓绢I(lǐng)導(dǎo)對外委設(shè)計院作出警告，多次違反的可作更換處理。第三十九條 地區(qū)公司如需對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報集團設(shè)計院變更審查小組審核，屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，應(yīng)修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，報集團董事局主席審批；其余設(shè)計變更由地區(qū)公司自行審批。對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。變更的設(shè)計要求如屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，對相關(guān)責(zé)任人進行失職問責(zé)處理。管理中心考核。變更的設(shè)計要求如屬優(yōu)化調(diào)整且通過董事局主席審批的，對相關(guān)人員進行適當(dāng)獎勵。管理中心統(tǒng)計。第四十條 運動中心、飲食中心、娛樂中心、健康中心、會議中心、綜合樓及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設(shè)計院下發(fā)的集團標(biāo)準(zhǔn)方案實施。第四十一條集團設(shè)計院下發(fā)設(shè)計條件后，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織集團設(shè)計院、設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部、集團預(yù)決算審計部的相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設(shè)計方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計方案并報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。第四十二條 每年第一季度，由主管集團設(shè)計院的副總裁組織集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團、地區(qū)公司總工室代表等對集團設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)進行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責(zé)任。地區(qū)公司提出，集團管理中心考核。第四十三條 當(dāng)項目裝修設(shè)計由地區(qū)公司完成時，集團設(shè)計院對各項目的裝修方案圖、施工圖進行初步審核，審批時間為5天。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、裝修設(shè)計中心總經(jīng)理100元，集團管理中心考核。第四十四條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批設(shè)計方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。1、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批的方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間4天，其他設(shè)計方案審批時間3天。上述審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理100元，未按規(guī)定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。2、各地區(qū)公司凡采用設(shè)計、施工捆綁招標(biāo)的專項工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結(jié)構(gòu)等）均需按公司招投標(biāo)管理辦法進行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案的評審。凡預(yù)估工程造價在300萬元以上的專項工程，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心組織進行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案的評審。凡預(yù)估工程造價10-300萬元專項工程，由地區(qū)公司總工室組織進行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案評審。3、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。發(fā)現(xiàn)有重大設(shè)計質(zhì)量問題的給予總工室負(fù)責(zé)人降一級工資處分。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核4、小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進行調(diào)研，并組織由社會專家參加的方案論證會。否則扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核5、鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織預(yù)決算部對鋼筋含量進行初步測算，若已達到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。如未進行備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。若未達到控制指標(biāo)，須進行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達到控制指標(biāo)，應(yīng)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批，否則按公司失職問責(zé)制度對地區(qū)公司相關(guān)人員進行處理。6、各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定，在相應(yīng)階段將方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核7、對涉及重大成本的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核8、各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元。情節(jié)嚴(yán)重的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行降一到三級工資處理。工程技術(shù)部考核。9、經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員進行失職問責(zé)處理。工程技術(shù)部、管理中心考核。第四十五條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。每期主體工程施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計差錯確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰總工室責(zé)任工程師100元、總工室主任50元。應(yīng)出設(shè)計變更，而未出設(shè)計變更，并造成嚴(yán)重?fù)p失的，扣罰總工室責(zé)任工程師500元、總工室主任200元。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計變更的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師1000元、總工室主任500元。工程技術(shù)部部考核。每期項目開工前2周內(nèi)，總工室對上一期各專業(yè)設(shè)計工作進行總結(jié)形成報告，避免同樣問題再次發(fā)生。報告報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人并提交設(shè)計院和管理中心備案。否則給予總工室主任降三級工資處罰。綜合計劃部考核。第四十六條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。工程技術(shù)部考核。第四十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團設(shè)計院的要求整理歸檔單體施工圖，集團設(shè)計院定期抽查、指導(dǎo)。第四十八條 集團設(shè)計院及設(shè)計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司設(shè)計管理工作進行指導(dǎo)、檢查及考核。第二節(jié) 工程材料驗收管理第四十九條 項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第五十條 所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。辦理了材料使用許可證或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。第五十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。對于須送檢的，在檢驗合格后方可發(fā)放材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第五十二條 在不影響工程的前提下，工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。工程技術(shù)部考核。第五十三條 原則上禁止變更合同約定材料品牌，個別特殊情況確需變更的，必須經(jīng)工程部、總工室、招標(biāo)部、預(yù)決算部、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長、集團招標(biāo)中心主管領(lǐng)導(dǎo)按原合同審批權(quán)限審批，審批同意后，簽訂補充協(xié)議；未經(jīng)審批擅自變更或使用的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資處分；工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預(yù)決算部負(fù)責(zé)在結(jié)算時扣除相應(yīng)差價，未扣除的，給予預(yù)決算部經(jīng)理降一級工資處分；集團預(yù)決算審計部考核。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預(yù)決算部交預(yù)決算審計分部備案，未按時交備的，扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元，預(yù)決算審計部考核。由預(yù)決算審計分部按季度交變更臺帳至集團合同管理中心、招投標(biāo)中心、管理中心。第五十四條 驗收依據(jù)：1、集團設(shè)計院或總工室確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；2、合同對材料、設(shè)備的要求；3、合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第五十五條 驗收程序：1、經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。2、合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。3、施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第五十六條 現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重的，視情況嚴(yán)重程度扣罰責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分，工程技術(shù)部考核。第五十七條 工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進行復(fù)檢外，對一般的進場設(shè)備與材料進行抽查，抽查數(shù)量不少于10。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元，綜合計劃部考核。第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理第五十八條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理20元。工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責(zé)任監(jiān)理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。 第五十九條 交樓后2個月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：1、 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；2、 天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；3、 給水管道出現(xiàn)爆管；4、 外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；5、 陽臺欄桿生銹；6、 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；7、 地面標(biāo)高不符合設(shè)計要求；8、 木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；9、 飄窗臺兩端大小頭；10、 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。如交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。第三章 隱蔽工程驗收管理與考核第六十條 本章含以下隱蔽工程：1、巖土工程勘察；2、工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、旋挖樁、人工挖孔樁；3、基坑驗槽；4、錨桿；5、防水工程；6、模板工程；7、鋼筋工程；8、磚砌體工程；9、門窗塞縫；10、墻體保溫；11、地暖工程；12、水電線管暗埋和預(yù)留；13、防雷、接地工程。第六十一條 項目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關(guān)臺帳格式見附件），臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。否則，每項扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。 第六十二條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理1、項目經(jīng)理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標(biāo)點定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。3、監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標(biāo)高進行復(fù)核，并在臺帳上記錄。4、勘察施工時，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報工程部經(jīng)理后存檔。6、作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識，以免影響巖樣的判定。7、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行二次檢查，并核對施工記錄，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在勘察施工階段每周檢查兩次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第六十三條 工程樁的隱蔽驗收一、 預(yù)制樁的隱蔽驗收（一）預(yù)制樁進場1、項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 2、預(yù)制樁的進場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；項目經(jīng)理對樁的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認(rèn)可。 3、所有預(yù)制樁的退場按照進場程序進行辦理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核（二） 預(yù)制樁的施工1、項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。 4、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。 5、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報集團監(jiān)察室處理。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。二、 沖（鉆）孔、旋挖灌注樁的隱蔽驗收1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 2、驗收內(nèi)容：進入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。 4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。 5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技