關(guān)于開展2018年度安全風(fēng)險辨識評估的工作方案

關(guān)于開展2018年度安全風(fēng)險辨識評估工作的實施方案為認(rèn)真貫徹落實山西省煤炭廳關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知(晉煤執(zhí)發(fā)(2017)293號)的文件精神，結(jié)合煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）的內(nèi)容和我礦的實際情況，現(xiàn)決定開展2018年度安全風(fēng)險辨識評估工作，特制定本方案。一、工作目標(biāo)全面開展安全風(fēng)險辨識評估工作，認(rèn)真辨識安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，評估安全生產(chǎn)過程中風(fēng)險區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)中的各類風(fēng)險,確定各類風(fēng)險等級,制定科學(xué)有效、切實可行的管控措施,建立完善安全風(fēng)險分級管控體系,實現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防、有效管控。通過深入開展安全風(fēng)險辨識評估工作,進(jìn)一步完善事故隱患排查治理工作各項內(nèi)容,確保2018年實現(xiàn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制標(biāo)誰化、信息化,從根本上防范事故發(fā)生,構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)安全風(fēng)險辨識評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo),確保年度安全險辨識評估工作取得實效,特成立“年度安全風(fēng)險辨識評估”工作組,對年度安全風(fēng)險辨識評估工作全面指導(dǎo)和檢查。組 長：礦 長副組長：安全礦長 技術(shù)礦長 生產(chǎn)礦長 通風(fēng)礦長 機(jī)電礦長 通風(fēng)副總 地測副總 機(jī)電副總成 員：技術(shù)科長 執(zhí)行科長 機(jī)運科長 地測科長 安監(jiān)站長 監(jiān)控主任 調(diào)度主任 回采隊長 掘進(jìn)隊長 機(jī)電隊長 通風(fēng)隊長 運輸隊長 探水隊長 機(jī)修車間隊長工作組下設(shè)年度安全風(fēng)險辨識評估辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)站,辦公室主任由安監(jiān)站長擔(dān)任,負(fù)責(zé)年度安全風(fēng)險辨識評估工作協(xié)調(diào)、審核、統(tǒng)計、匯總等工作。三、工作計劃1、開展培訓(xùn)(12月20日)。為切實做好年度安全風(fēng)險辨識評估工作,由安監(jiān)站牽頭,圍繞“安全風(fēng)險分級管控概念及邏輯關(guān)系”和“安全風(fēng)險辨識評估流程”兩方面重點內(nèi)容,組織各部門及隊組管理人員開展年度安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)培訓(xùn)工作,通過開展培訓(xùn),進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險辨識評估理論知識,規(guī)范年度安全風(fēng)險辨識評估過程中術(shù)語應(yīng)用,有力保障年度安全風(fēng)險辨識評估工作順利開展。2、排查風(fēng)險點(12月21日-12月22日)。排查風(fēng)險點是開展風(fēng)險辨識評估的基礎(chǔ)工作,也是重點環(huán)節(jié),各部門專業(yè)技術(shù)組及專業(yè)技術(shù)人員要切實結(jié)合公司實際,根據(jù)作業(yè)場所和具體作業(yè)情況,全員、全過程、全方位排查公司可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點,排查結(jié)束后,及時將排查結(jié)果于12月23日前報送至安監(jiān)站,安監(jiān)站對風(fēng)險點進(jìn)行篩查、審核,并匯總,做好風(fēng)險辨識前準(zhǔn)備。3、風(fēng)險辨識(12月23日-12月25日)。風(fēng)險辨識是一項非常重要、基礎(chǔ)的工作,同時也是一項耗時耗力的工作,涉及面廣,是關(guān)系到安全風(fēng)險分級管控工作是否落地的關(guān)鍵因素之各部門專業(yè)技術(shù)組及人員在開展風(fēng)險辨識工作前,要將風(fēng)險點內(nèi)作業(yè)活動的作業(yè)步驟進(jìn)行劃分,劃分完成后,根據(jù)作業(yè)步驟,以作業(yè)條件危險性分析法(LEC),采用查閱資料、詢問交談、現(xiàn)場檢查等方法,辨識每一步驟存在的危害因素和導(dǎo)致事故的類型。各部門辨識完成后,于12月25日前,將辨識結(jié)果報送至安監(jiān)站,安監(jiān)站對辨識結(jié)果進(jìn)行篩查、審核、匯總,做好風(fēng)險評估前準(zhǔn)備工作。4、風(fēng)險評估,確定風(fēng)險等級(12月25日-12月27日)。風(fēng)險評估是評估風(fēng)險等級以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程,公司風(fēng)險評估主要采用作業(yè)條件危險性分析法即LEC法。各部門專業(yè)技術(shù)組及技術(shù)人員根據(jù)前期風(fēng)險辨識出的所有結(jié)果,一一對應(yīng)進(jìn)行評估工作,參與評估人員務(wù)必認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),充分考慮所有因素,聽取所有參與評估人員的意見,由風(fēng)險發(fā)生的可能性和可能造成的損失評定分?jǐn)?shù),對于出現(xiàn)不確定情況的分?jǐn)?shù),可以對照表格給分?jǐn)?shù)進(jìn)行集體討論確定,依次確定重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。各部門專業(yè)技術(shù)組及技術(shù)人員在風(fēng)險評估結(jié)東后,于12月28日前,將評估結(jié)果報送安監(jiān)站,安監(jiān)站對評估結(jié)果進(jìn)行篩查、匯總,做好制定管控措施和分級管控準(zhǔn)備工作。5、明確管控措施,實施分級管控(12月28日-12月29日)。根據(jù)風(fēng)險辨識評估的結(jié)果,各部門專業(yè)技術(shù)組及技術(shù)人員按照標(biāo)準(zhǔn)要求,從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施五個方面方面,制定科學(xué)有效切實可行的管控措施,管控措施制定完成后,于12月30日前報送安監(jiān)站,安監(jiān)站對管控措施篩查、審核后,按照風(fēng)險類別等級,逐一實施分級管控(公司、部室、隊組、班組、崗位)。6、編制安全風(fēng)險清單,進(jìn)行風(fēng)險公告警示(12月30日-12月31日)。年度安全風(fēng)險辨識評估結(jié)束后,安監(jiān)站對所有辨識評估出的安全風(fēng)險,編制公司安全風(fēng)險清單,并將風(fēng)險清單進(jìn)行公布,讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況、防范措施以及應(yīng)急措施,同時根據(jù)年度辨識評估結(jié)果,更新崗位風(fēng)險告知卡。四、職責(zé)分工（一）、領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、 制定安全風(fēng)險分級管控工作制度，制定工作方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。2、 制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的劃定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。3、 指導(dǎo)、督促各專業(yè)科室和隊組開展安全風(fēng)險分級管控工作。（二）、辦公室職責(zé)1、 辦公室負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控檢查、督促安全風(fēng)險分級管控工作的實施。2、 組織相關(guān)人員對全礦安全風(fēng)險分級管控實施情況進(jìn)行檢查、考核。3、 承辦上級部門和礦安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。（三）、職責(zé)分工1、 礦長是安全風(fēng)險分級管控的第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險分級管控全面負(fù)責(zé)。對安全風(fēng)險分級辨識評估工作進(jìn)行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風(fēng)險評估辨識結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點工作，指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案，對安全風(fēng)險評估辨識的危險因素，按管控措施要求，進(jìn)行安全管控措施的安排。2、 技術(shù)負(fù)責(zé)人對安全風(fēng)險辨識評估工作提供技術(shù)指導(dǎo)，并對評估分級結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。3、 安全礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。4、 各副礦長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。5、 各副總及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。6、 各隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控措施的落實。7、 班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控工作的具體承辦，對安全風(fēng)險辨識評估工作的后續(xù)落實，進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn)，負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險管控措施的實施。8、 安監(jiān)站負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室，定期對礦井所有范圍內(nèi)的危險因素進(jìn)行排查辨識評估等級，及時更新完善礦井安全風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，對現(xiàn)場風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立風(fēng)險分級管控管理檔案。9、 瓦斯防治中心負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并編制落實相關(guān)管控措施。10、 監(jiān)控中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。11、 機(jī)運管理中心負(fù)責(zé)井上下大型機(jī)械設(shè)備、運輸及地面機(jī)電檢修房、風(fēng)機(jī)房、配電室、井下變電所、水倉、水泵房等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。12、 水害防治中心負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。13、 技術(shù)科負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點頂板、巷壁、支護(hù)等風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。14、 安監(jiān)站負(fù)責(zé)辦公區(qū)域、宿舍樓、炸藥庫、材料庫、檢身房、充燈房等安全風(fēng)險辨識評估工作，并落實相關(guān)管控措施。5、 工作要求(1) 加強(qiáng)組織鋇導(dǎo)。各部門要高度重視本次年度安全風(fēng)險辨識評估工作,部門負(fù)責(zé)人要親自抓起,積極組織、認(rèn)真安排,同時各隊組負(fù)責(zé)人要緊密配合生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室風(fēng)險辨識評估工作,向生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室提供在風(fēng)險辨識評估工作中必要的參考資料,確保年度風(fēng)險辨識評估工作取得實效。(2) 強(qiáng)化工作推動。各部門嚴(yán)格按照工作計劃,根據(jù)工作職責(zé)范圍,如期開展風(fēng)險辨識評估工作,并按期向安監(jiān)站報送,確保年度安全風(fēng)險辨識評估各階段工作高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成。(3) 注重聯(lián)動配合。各部門在開展年度安全風(fēng)險辨識評估工作過程中要互相配合、互相溝通,辨識評估過程中,出現(xiàn)流程上的問題,要及時與安監(jiān)站聯(lián)系,安監(jiān)站做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作,營造互相促進(jìn)、密切配合的氛圍。(4) 發(fā)揮經(jīng)驗特長。年度安全風(fēng)險辨識評估工作是一項