生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則匯總98.doc

電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室一九九九年十月目 錄電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則31 總則32 管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位33 企業(yè)取得電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的必備條件44 生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證申請(qǐng)、審批程序45 生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理66 收費(fèi)辦法77 附則7附件1 電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的申證單元8附件2 電焊條產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)9附件3 電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和計(jì)量檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備10附件4 機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法12一、質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作12二、技術(shù)文件20三、設(shè)備工裝及檢測(cè)器具24四、文明生產(chǎn)與均衡生產(chǎn)26五、人員素質(zhì)28附件5 電焊條產(chǎn)品抽樣、封樣的規(guī)定30附件6 電焊條檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表32電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則 1 總則 1.1根據(jù)國務(wù)院授權(quán)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的職能和國務(wù)院國發(fā)198454號(hào)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例、原國家經(jīng)委經(jīng)質(zhì)1984526號(hào)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法的有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。 1.2在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售電焊條產(chǎn)品的所有企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)人（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)），不論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，都必須取得生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。任何企業(yè)不得生產(chǎn)和銷售無生產(chǎn)許可證電焊條產(chǎn)品。 1.3 實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的電焊條產(chǎn)品包括碳鋼焊條、不銹鋼焊條、低合金鋼焊條、堆焊焊條、鋁及鋁合金焊條、銅及銅合金焊條、鑄鐵焊條和鎳及鎳合金焊條。具體的申證單元見附件1。 2 管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位 2.1國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱全國許可證辦公室）負(fù)責(zé)電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。 2.2國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部（簡(jiǎn)稱全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室電焊條審查部）設(shè)在國家焊接材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心，受全國許可證辦公室的委托，負(fù)責(zé)該產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則的制修訂工作及其他有關(guān)發(fā)證事宜。 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室電焊條審查部（掛靠國家焊接材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心） 地址：哈爾濱和興路111號(hào) 郵政編碼：150080 電話聯(lián)系人：吳振祥 2.3各省、直轄市、自治區(qū)技術(shù)監(jiān)督管理部門（以下簡(jiǎn)稱省市技術(shù)監(jiān)督部門）負(fù)責(zé)電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證的企業(yè)申報(bào)、審查、監(jiān)督以及查處無證產(chǎn)品的組織工作。 2.4各省市機(jī)械行業(yè)主管部門（單位）負(fù)責(zé)協(xié)助電焊條審查部和省市技術(shù)監(jiān)督部門做好企業(yè)申報(bào)審查工作。 2.5 國家焊接材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢測(cè)工作。 3 企業(yè)取得電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的必備條件 3.1 企業(yè)必須持有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，執(zhí)照的經(jīng)營范圍必須含有電焊條產(chǎn)品。 3.2 申證企業(yè)生產(chǎn)的電焊條產(chǎn)品的質(zhì)量符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）的規(guī)定要求（見附件2）。 3.3 申證產(chǎn)品必須具有經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)定型鑒定書，但在1979年前投產(chǎn)的，可免于此項(xiàng)要求。 3.4 企業(yè)必須具備保證電焊條產(chǎn)品質(zhì)量的主產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和計(jì)量檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備（見附件3）。 3.5 企業(yè)必須具備機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核方法（詳見附件4，另發(fā)）中規(guī)定的條件，生產(chǎn)條件檢查得分必須達(dá)到考核辦法規(guī)定的合格分?jǐn)?shù)線 （380分）以上，其中第一項(xiàng)第2、4、5、6條以及第二項(xiàng)、第三項(xiàng)必須達(dá)到其標(biāo)準(zhǔn)分的80的要求。 4 生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證申請(qǐng)、審批程序 4.1 凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)并在境內(nèi)銷售電焊條產(chǎn)品的企業(yè)均有權(quán)申請(qǐng)電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 4.2 凡持有電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，在有效期滿后需繼續(xù)生產(chǎn)該產(chǎn)品者，必須在規(guī)定的申請(qǐng)期限內(nèi)提出復(fù)查換證申請(qǐng)；逾期不申請(qǐng)者即視為自動(dòng)放棄生產(chǎn)許可證。 根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)第14號(hào)令工商投資領(lǐng)域制止重復(fù)建設(shè)目錄（第一批）第150項(xiàng)規(guī)定，制止新建電焊條制造項(xiàng)目，各省市技術(shù)監(jiān)督部門不得受理1999年9月1日以后新建或轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)。 4.3 電焊條產(chǎn)品審查部應(yīng)及時(shí)對(duì)省市技術(shù)監(jiān)督部門和有關(guān)企業(yè)組織宣貫本實(shí)施細(xì)則，再由生產(chǎn)企業(yè)比較集中的省市技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組織宣貫本實(shí)施細(xì)則。申證企業(yè)應(yīng)按本實(shí)施細(xì)則的要求對(duì)本企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行自查和整改，完善生產(chǎn)條件，提高企業(yè)素質(zhì)。 4.4 凡具備本細(xì)則第3條規(guī)定條件的企業(yè)，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)按規(guī)定要求填寫生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書（申請(qǐng)書及其附件一式三份），報(bào)省市技術(shù)監(jiān)督部門審核簽署意見。 申請(qǐng)書附件主要包括以下內(nèi)容：企業(yè)概況、產(chǎn)品批量生產(chǎn)定型鑒定書（復(fù)印件）、主要生產(chǎn)設(shè)備工藝裝備明細(xì)表、申證產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備明細(xì)表、產(chǎn)品有效期內(nèi)的型式試驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)要求保密回避審查的報(bào)告。 4.5 省市技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)對(duì)企業(yè)上報(bào)的申請(qǐng)書及有關(guān)材料按規(guī)定要求進(jìn)行審核，對(duì)不符合要求的申請(qǐng)書應(yīng)立即退回企業(yè)重新填寫。因退回申請(qǐng)書而貽誤申報(bào)時(shí)限的責(zé)任由企業(yè)自負(fù)。 4.6 省市技術(shù)監(jiān)督部門受理企業(yè)申請(qǐng)后，應(yīng)視情況分別報(bào)送全國許可證辦公室或自行組織對(duì)申證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。對(duì)于電焊條生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)比較集中的省市（山東、河南、河北、遼寧、上海、江蘇），由省市技術(shù)監(jiān)督部門組織機(jī)械行業(yè)主管部門（單位）和專家組成審查組對(duì)企業(yè)進(jìn)行審查；其他地方均由全國許可證辦公室委托電焊條審查部會(huì)同省市技術(shù)監(jiān)督部門和機(jī)械行業(yè)主管部門（單位）組成審查組對(duì)企業(yè)進(jìn)行審查。審查組由34人組成，審查時(shí)間一般為23天。 4.7 有關(guān)省市技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)許可證有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定，認(rèn)真做好申證企業(yè)生產(chǎn)條件的審查工作，做到科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、合理，不得弄虛作假，不得搞地方保護(hù)。電焊條產(chǎn)品審查部受全國許可證辦公室的委托，應(yīng)根據(jù)有關(guān)省市的審查情況，按比例對(duì)有關(guān)省市的審查結(jié)果進(jìn)行抽查。如抽查發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)貙彶楣ぷ髻|(zhì)量存在嚴(yán)重問題者，原審查結(jié)論全部無效，由電焊條產(chǎn)品審查部重新組織審查（費(fèi)用由當(dāng)?shù)刂Ц?，并不得重?fù)收費(fèi)）。上述情況經(jīng)全國許可證辦公室核實(shí)后，將對(duì)有關(guān)責(zé)任單位和個(gè)人給予通報(bào)批評(píng)、嚴(yán)肅處理。 4.8 對(duì)于生產(chǎn)條件審查合格的企業(yè)，審查組應(yīng)同時(shí)抽取檢驗(yàn)樣品并封樣。電焊條產(chǎn)品的抽樣、封樣應(yīng)按附件5的規(guī)定進(jìn)行，并填寫抽樣清單一式三份（電焊條產(chǎn)品審查部、抽樣單位和申證企業(yè)各一份）。 4.9 被審查企業(yè)應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)將檢驗(yàn)樣品送達(dá)檢測(cè)單位，檢測(cè)單位應(yīng)按時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一式三份（有關(guān)省市技術(shù)監(jiān)督部門一份、檢測(cè)單位留存一份、申請(qǐng)企業(yè)一份）。 4.10 有關(guān)省市技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)對(duì)審查組提交的申證企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告和檢測(cè)單位提交的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核、匯總，將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單并申請(qǐng)書、審查報(bào)告報(bào)送電焊條產(chǎn)品審查部。 4.11 電焊條產(chǎn)品審查部應(yīng)對(duì)自身和有關(guān)省市技術(shù)監(jiān)督部門提交的符合發(fā)證條件的企業(yè)名單及有關(guān)材料進(jìn)行審核、匯總，報(bào)全國許可證辦公室審批。 電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作中的爭(zhēng)議事項(xiàng)由全國許可證辦公室負(fù)責(zé)處理。 4.12 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)符合發(fā)證條件的企業(yè)頒發(fā)電焊條生產(chǎn)許可證。具體程序是：由電焊條產(chǎn)品審查部根據(jù)全國許可證辦公室批準(zhǔn)的獲證企業(yè)名單和生產(chǎn)許可證編號(hào)填寫證書并分發(fā)給各省市技術(shù)監(jiān)督局，再由省市技術(shù)監(jiān)督局轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)企業(yè)。 4.13 經(jīng)生產(chǎn)條件審查或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的企業(yè)，應(yīng)自接到審查組或檢測(cè)單位不合格通知之日起進(jìn)行為期不超過6個(gè)月的整頓，并對(duì)庫存產(chǎn)品重新做出廠檢驗(yàn)。在整頓期滿前一個(gè)月內(nèi)，企業(yè)應(yīng)向省市技術(shù)監(jiān)督部門提交整改情況報(bào)告和復(fù)查申請(qǐng)。經(jīng)復(fù)查仍不合格者，取消其申請(qǐng)資格。 4.14 凡經(jīng)過國家（行業(yè)）質(zhì)量監(jiān)督抽查的產(chǎn)品，若執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)單位相同，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告在12個(gè)月內(nèi)者，企業(yè)可向電焊條產(chǎn)品審查部提出申請(qǐng)，經(jīng)審核同意后可免于產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。 4.15 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)的申請(qǐng)。對(duì)于依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的集團(tuán)公司或者其子公司，應(yīng)單獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號(hào)。對(duì)于不能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的集團(tuán)公司中的分公司或集團(tuán)公司的生產(chǎn)廠、點(diǎn)，可以由集團(tuán)公司和各個(gè)分公司（生產(chǎn)廠、點(diǎn)）共同申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注上述單位各自的生產(chǎn)許可證編號(hào)；也可以由集團(tuán)公司申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，但是其所有廠、點(diǎn)必須在申請(qǐng)書上注明，都必須接受審查并全部達(dá)到合格要求方可取證，其產(chǎn)品可以標(biāo)注集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證編號(hào)。 5 生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理 5.1 電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的有效期為五年。在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，省市技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)電焊條產(chǎn)品獲證企業(yè)的監(jiān)督管理，將其生產(chǎn)的產(chǎn)品作為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查的重點(diǎn)對(duì)象。 5.2 取得電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，必須在其產(chǎn)品包裝或說明書（合格證）上標(biāo)明本企業(yè)生產(chǎn)許可證的標(biāo)記和編號(hào)及其有效期。 電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的標(biāo)記、編號(hào)為： XK 06-142 X X X X 企業(yè)證書編號(hào) 電焊條產(chǎn)品編號(hào) 機(jī)械行業(yè)編號(hào) 許可證標(biāo)記 5.3 凡已取得電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，遇有下列情況之一者，應(yīng)注銷并收回其生產(chǎn)許可證： 5.3.1 申證時(shí)隱匿生產(chǎn)場(chǎng)地，獲證后轉(zhuǎn)移或增設(shè)生產(chǎn)場(chǎng)地未經(jīng)審查而擅自投產(chǎn)； 5.3.2經(jīng)查實(shí)擅自降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）； 5.3.3企業(yè)在申證過程中，接受生產(chǎn)條件審查或產(chǎn)品檢測(cè)時(shí)存在嚴(yán)重弄虛作假； 5.3.4 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，國家或省級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢查中連續(xù)兩次不合格； 5.3.5將生產(chǎn)許可證證書、標(biāo)記編號(hào)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)使用。 5.4 企業(yè)更名、遷址，應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)報(bào)省、市技術(shù)監(jiān)督部門核查備案，經(jīng)全國工業(yè)許可證辦公室審核換證。對(duì)于生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化的企業(yè)，省市技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)在對(duì)其生產(chǎn)條件審查后，再報(bào)全國許可證辦公室審核換證。 5.5 電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證后的監(jiān)督管理和無證產(chǎn)品查處工作由全國許可證辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 5.6參加生產(chǎn)許可證工作的各級(jí)工作人員必須遵守發(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員守則中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。 6 收費(fèi)辦法 6.1 根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條例第十一條及工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法第二十二條規(guī)定，企業(yè)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證應(yīng)向有關(guān)部門繳納費(fèi)用。 6.2根據(jù)原國家物價(jià)局、財(cái)政部1992價(jià)費(fèi)字127號(hào)文和國家計(jì)委、財(cái)政部計(jì)物價(jià)1993182號(hào)文件規(guī)定，電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)（含證書費(fèi)、差旅費(fèi)、資料費(fèi)）、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)和公告費(fèi)。 6.3 審查費(fèi)：每個(gè)企業(yè)2200元，同一次審查每增加一個(gè)申證單元增收440元。 6.4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)：由企業(yè)向檢測(cè)單位交付（詳見附件6）。 6.5公告費(fèi)：每個(gè)申證單元400元。 6.6國務(wù)院物價(jià)管理部門出臺(tái)新的收費(fèi)辦法或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，自物價(jià)部門的文件下發(fā)之日起，按新規(guī)定執(zhí)行。 7 附則 7.1 本實(shí)施細(xì)則由全國許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。 7.2 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起施行。附件1 電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的申證單元l 發(fā)放電焊條生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品劃分為九個(gè)申證單元。2 申證單元的劃分：2.1酸性碳鋼焊條為一個(gè)申證單元。2.2堿性碳鋼焊條為一個(gè)申證單元。2.3低合金鋼焊條為一個(gè)申證單元。2.4 不銹鋼焊條為一個(gè)申證單元。2.5 堆焊焊條為一個(gè)申證單元。2.6 鑄鐵焊條為一個(gè)申證單元。2.7鎳及鎳合金焊條為一個(gè)申證單元。2.8 銅及銅合金焊條為一個(gè)申證單元。2.9鋁及鋁合金焊條為一個(gè)申證單元。3 申請(qǐng)生產(chǎn)許可證的電焊條產(chǎn)品按申證單元發(fā)放生產(chǎn)許可證。附件2 電焊條產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1 GB/T5117-1995碳鋼焊條2 GB/T983-1995不銹鋼焊條3 GB/T5118-1995低合金鋼焊條4 GB984-85（堆焊焊條）5 GB3669-83鋁及鋁合金焊條6 GB/T3670-1995銅及銅合金焊條7 GB10044-1988鑄鐵焊條及焊絲8 JB/T56102-1994碳鋼焊條、低合金鋼焊條、不銹鋼焊條產(chǎn)品質(zhì)量分等9 JB/T56101-1994鑄鐵焊條產(chǎn)品質(zhì)量分等10 JB/T56100-1994堆焊焊條產(chǎn)品質(zhì)量分等11 GB/T13814-1992鎳及鎳合金焊條附件3 電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和計(jì)量檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備l 主要生產(chǎn)設(shè)備系指加工申證產(chǎn)品過程中使用的設(shè)備，包括：1.1焊條拉絲設(shè)備1.2 焊條切絲設(shè)備1.3 焊條涂制設(shè)備1.4焊條烘干設(shè)備1.5 焊接設(shè)備：電焊機(jī) 申證產(chǎn)品半成品的加工不在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行，可以免除相應(yīng)部分設(shè)備的考核，可以不列入設(shè)備清單，但應(yīng)單列外協(xié)、外委半成品清單，并應(yīng)能提供供方的質(zhì)量保證能力的證明材料，以及驗(yàn)收管理制度、檢測(cè)手段、方法等相關(guān)資料。必要時(shí)可抽查外協(xié)或供方的質(zhì)量保證能力。2 必備的工藝裝備 電焊條產(chǎn)品制造設(shè)備、生產(chǎn)工藝與其它行業(yè)不同，所生產(chǎn)的產(chǎn)品不是按臺(tái)件或長(zhǎng)度計(jì)量，而是按批量、重量連續(xù)式投料生產(chǎn)，其工藝裝備比較簡(jiǎn)單。因此工藝裝備不要求統(tǒng)一，但要做到定置管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 工藝裝備主要有： 刀具（如切絲機(jī)刀架、刀頭） 模具（如定徑模、拉絲模等）3 計(jì)量檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備：3.1量具檢具（如偏心儀、長(zhǎng)度、重量、溫度）3.2 原材料進(jìn)廠檢查驗(yàn)收使用的化學(xué)分析儀器設(shè)備，若個(gè)別涂料材料進(jìn)廠沒有檢查驗(yàn)收手段者，需提供委托檢驗(yàn)報(bào)告、委托檢定協(xié)議書或有關(guān)材料。3.3產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備及儀器 檢驗(yàn)設(shè)備及儀器是保證電焊條產(chǎn)品出廠質(zhì)量的重要手段，是實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)測(cè)試的必備條件考核的重要組成部分。主要儀器設(shè)備包括： 酸性碳鋼焊條：拉伸試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、投影儀，產(chǎn)品所要求的化學(xué)成分分析儀器、X射線探傷設(shè)備。 堿性碳鋼焊條和低合金鋼焊條：拉伸試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、投影儀，焊條藥皮含水量測(cè)定儀或擴(kuò)散氫測(cè)定儀、產(chǎn)品所要求的化學(xué)成分分析儀器、X射線探傷設(shè)備。 不銹鋼焊條：拉伸試驗(yàn)機(jī)、產(chǎn)品所要求的化學(xué)成分分析儀器、晶間腐蝕儀器、鐵素體測(cè)定儀。 堆焊焊條：硬度試驗(yàn)機(jī)、產(chǎn)品所要求的化學(xué)成分分析儀器。 鑄鐵焊條：產(chǎn)品所要求的化學(xué)成分分析儀器。 鎳及鎳合金焊條：拉伸試驗(yàn)機(jī)、產(chǎn)品所要求的化學(xué)成分分析儀器。 銅及銅合金焊條：拉伸試驗(yàn)機(jī)、產(chǎn)品所要求的化學(xué)成分分析儀器。 鋁及鋁合金焊條：拉伸試驗(yàn)機(jī)、產(chǎn)品所要求的化學(xué)成分分析儀器。34 / 34附件4 機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法一、質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作 標(biāo)準(zhǔn)分 150分序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法得 分11.11.2工廠方針工廠方針的制定（10）4a)工廠方針制定應(yīng)有充分依據(jù)和按規(guī)定的程序進(jìn)行，并能體現(xiàn)工廠的質(zhì)量政策，有定量的目標(biāo)和措施。b)工廠方針應(yīng)按目標(biāo)和措施對(duì)應(yīng)展開，做到各部門充分協(xié)調(diào)并相應(yīng)落實(shí)負(fù)責(zé)施部門和負(fù)責(zé)人。無工廠方針的扣10分a)方針制定無依據(jù)扣2分。不能體現(xiàn)質(zhì)量政策和沒有定目標(biāo)和措施的分別扣2分。b)沒有展開的扣4分。未落實(shí)部門和負(fù)責(zé)人的扣2分。工廠方針的實(shí)施和管理6a)部門應(yīng)按工廠方針進(jìn)度要求編制月度實(shí)施計(jì)劃。b)工廠應(yīng)建立工廠方針的定期檢查和診斷制度并認(rèn)真執(zhí)行，有診斷報(bào)告，評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施。c)工廠方針實(shí)施考核應(yīng)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合a)任抽三個(gè)部門，有一個(gè)部門沒有月度實(shí)施計(jì)劃的扣2分。b)無診斷制度扣4分：診斷無報(bào)告和評(píng)價(jià)扣2分，無改進(jìn)措施扣2分c)工廠方針沒有納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度進(jìn)行考核扣4分。22.12.2組織體制質(zhì)量管理組織體系（20）10a)根據(jù)工廠規(guī)模不同，應(yīng)有直屬廠長(zhǎng)、付廠長(zhǎng)或相應(yīng)部門主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量管理部門或?qū)?、兼職質(zhì)量管理人員。b)工廠應(yīng)建立廠級(jí)、車間（科室）班組三級(jí)質(zhì)量管理網(wǎng)，并能提供質(zhì)量管理組織系統(tǒng)框圖。c)工廠應(yīng)有廠長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并配備足夠能擔(dān)任工作的專職人員。a)沒有機(jī)構(gòu)或人員的扣5分，不是廠長(zhǎng)或部門主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)的扣3分。b)未建立三級(jí)質(zhì)量管理網(wǎng)的扣5分。無系統(tǒng)框圖扣2分。c)無檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或不是廠長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)的扣5分。應(yīng)有明確的質(zhì)量職能10a）按質(zhì)量職能要求制定各部門的質(zhì)量職責(zé)。b)各部門有工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序并認(rèn)真執(zhí)行。c)質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)有考核辦法。a)檢查各部門，一個(gè)部門未制定質(zhì)量職責(zé)扣5分。b)沒有工作標(biāo)準(zhǔn)和程序的扣5分；執(zhí)行不認(rèn)真扣2分。c)未納入考核辦法扣5分；任抽6個(gè)月考核記錄，無記記錄扣3分。33.13.2產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)（10）5a)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)應(yīng)有完整的、科學(xué)的工作程序。b)開發(fā)設(shè)計(jì)程序各階段應(yīng)有明確的質(zhì)量保證內(nèi)容。c)被檢產(chǎn)品應(yīng)有質(zhì)量特性重要度分級(jí)表。a)無完整的科學(xué)開發(fā)設(shè)計(jì)程序扣3分。b)無質(zhì)量保證扣3分。任抽一種產(chǎn)品檢查開發(fā)設(shè)計(jì)各階段的質(zhì)量評(píng)價(jià)，無評(píng)價(jià)扣2分。c)無分級(jí)表扣2分。產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)5a)應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃和實(shí)施總結(jié)。b)應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的管理制度。a)無計(jì)劃扣5分，計(jì)劃與方針不符扣2分，無總結(jié)扣2分。b)無管理制度扣3分，任抽二項(xiàng)質(zhì)量管理改進(jìn)項(xiàng)目，有一項(xiàng)不符合要求扣2分。44.1生產(chǎn)技準(zhǔn)備和制造產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)（60）5工廠必須執(zhí)行上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)等品、一等品應(yīng)執(zhí)行高于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)。a)無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)扣5分。b)抽查內(nèi)控指標(biāo)，部分內(nèi)容與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照，低于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)扣5分。c)隨機(jī)抽查內(nèi)產(chǎn)品的檢查目錄，未執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控指標(biāo)的扣5分4.2設(shè)備工裝和檢測(cè)器具和管理5a)應(yīng)制定設(shè)備工裝和檢測(cè)設(shè)備（器具）和管理制度。（包括定期檢測(cè)的規(guī)定）。b)隨機(jī)抽查設(shè)備，工裝、檢驗(yàn)設(shè)備（七局）各三臺(tái)，檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)則，操作規(guī)程。（含自制設(shè)備）。c)檢查工廠設(shè)備和工裝完好率，檢查前期數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)資料。（優(yōu)等品完好率90%，一等品、合格品完好率85%）d)質(zhì)量控制點(diǎn)上的設(shè)備，工裝和檢測(cè)器具應(yīng)有日常的點(diǎn)檢制度，并按控制點(diǎn)要求建軍立周期點(diǎn)檢卡。e)根據(jù)管理制度要求，隨機(jī)抽查設(shè)備，工裝和檢測(cè)器具各三臺(tái)，檢查執(zhí)行情況。a)無制度和缺一種扣1分，未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)或未達(dá)到要求的扣2分。b)資料不能提供或提供不全每臺(tái)扣2分。c)完好率達(dá)不到要求的扣4分。d)無點(diǎn)檢制度扣2分，提供不出點(diǎn)檢卡扣2分。e)未按制度執(zhí)行或提供不出執(zhí)行記錄扣2分。4.34.44.5計(jì)量管理10a)工廠應(yīng)按規(guī)模大小，設(shè)立計(jì)量管理部門（室）或計(jì)量管理人員。b）負(fù)責(zé)計(jì)量量值傳遞和檢測(cè)人員應(yīng)具有上級(jí)計(jì)量部門頒發(fā)的與工作相適應(yīng)的證書。c)應(yīng)有健全的計(jì)量管理制度，并按規(guī)定進(jìn)行周期鑒定。d)任抽三種自制的計(jì)量器具，應(yīng)提供完整的資料。e)任抽五種計(jì)量器具檢查檢收規(guī)則，重要的計(jì)量設(shè)備要有操作規(guī)程。f)任抽10件計(jì)量器具，檢查制度貫徹執(zhí)行情況。g)計(jì)量室環(huán)境和衛(wèi)生條件符合計(jì)量部門規(guī)定。a)沒有機(jī)構(gòu)和人員的扣10分。b)沒有證書或與工作不適應(yīng)的一人扣3分。c)無計(jì)量管理制度扣5分，管理制度缺一項(xiàng)扣2分。d)不能提供完整資料的一件扣2分，提供資料不完整或不符合計(jì)量規(guī)定的扣2分。e)不能提供的一件扣2分。f)不執(zhí)行的一件扣1分。g)不符合計(jì)量部門規(guī)定的扣5分。工藝紀(jì)律和管理15a)應(yīng)有完整的工藝紀(jì)律和制度。b）應(yīng)有工藝紀(jì)律考核辦法。c)任抽三個(gè)月的統(tǒng)計(jì)表，檢查操作工人，班組和車間的工藝貫徹率統(tǒng)計(jì)數(shù)。d)檢查企業(yè)貫徹工藝紀(jì)律和管理制度，工藝紀(jì)律考核辦法的執(zhí)行情況。a)內(nèi)容不符合上級(jí)工藝部門規(guī)定的扣15分。b)無考核辦法扣10分，內(nèi)容有錯(cuò)誤，根據(jù)其嚴(yán)重程度扣0.53分。c)無統(tǒng)計(jì)資料扣10分，統(tǒng)計(jì)不完整的根據(jù)其嚴(yán)重程度扣0.55分。d)不貫徹和不能提供執(zhí)行情況或考核資料的扣15分。質(zhì)量控制點(diǎn)的管理15a)按產(chǎn)品零部件的關(guān)鍵特性值和建立控制點(diǎn)的原則都已建立了質(zhì)量控制點(diǎn)，并有控制點(diǎn)明細(xì)表，按控制點(diǎn)編制了質(zhì)量工序表。b)質(zhì)量工序表中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素都納入有關(guān)部門進(jìn)行控制。c)對(duì)控制點(diǎn)上的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行工序能力調(diào)查，并有調(diào)查分析、改進(jìn)的報(bào)告資料。d)有質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度。e)任抽三個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)以上各項(xiàng)執(zhí)行情況。a)應(yīng)建而未建質(zhì)量控制點(diǎn)的，一個(gè)扣5分；無控制點(diǎn)明細(xì)表的扣2分，無質(zhì)量工序表的扣10分。b)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素未納入有關(guān)部門進(jìn)行控制，一項(xiàng)未列入扣5分。c)未定期進(jìn)行工序能力調(diào)查的，一臺(tái)設(shè)備扣5分，無調(diào)查分析改進(jìn)的報(bào)告資料扣5分。d)無管理制度扣5分。e)一個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)不執(zhí)行扣3分。4.64.7工位器具5a)工位器具應(yīng)按工藝要求基本配齊并能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，使用合理。b)應(yīng)有合理的工位器具管理制度。c)任抽三個(gè)工位器具檢查制度執(zhí)行情況。d)查閱產(chǎn)品的工位器具明細(xì)表，檢查工位器具是否符合生產(chǎn)流程要求。a)工位器具未按工藝要求配備或不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求或使用不當(dāng)扣5發(fā)。b)無管理制度扣5分。c)不執(zhí)行管理制度一個(gè)器具扣1分。d)無工位器具明細(xì)表的扣2分。倉庫5a)應(yīng)有倉庫管理制度，對(duì)重要的或有特殊要求的零部件應(yīng)有保證質(zhì)量的措施并應(yīng)補(bǔ)充細(xì)則。b)任抽三個(gè)倉庫檢查是否符合制度。a)無管理制度扣5分，特殊要求無細(xì)則扣2分。b)一個(gè)倉庫不執(zhí)行制度扣2分，資料提供不全扣0.52分。5采購原材料采購及外購?fù)鈪f(xié)件（產(chǎn)品）（10）10a)應(yīng)有外購（含原材料）外協(xié)件（產(chǎn)品）管理制度。b)有外協(xié)件（產(chǎn)品）生產(chǎn)廠的質(zhì)量保證能力調(diào)查和審定資料。c)應(yīng)有外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤檔案。d)任抽三種外協(xié)件或外購件，檢查制度執(zhí)行情況。a)無管理制度的一種扣3分。制度內(nèi)容有錯(cuò)誤的一種扣0.52分。b)無外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力調(diào)查或未經(jīng)審定的一個(gè)外協(xié)工廠扣3分。c)無外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檔案一個(gè)扣3分。d)無法提供管理所需的有關(guān)資料或執(zhí)行制度扣5分，內(nèi)容有錯(cuò)誤的根據(jù)嚴(yán)重程度扣0.52分。66.16.26.3檢驗(yàn)檢驗(yàn)（15）5a)應(yīng)有能保證產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)規(guī)程（包括原材料、外購件外協(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)和自制產(chǎn)品的工序檢驗(yàn)）。b)任抽35種零件的檢驗(yàn)規(guī)程。c)任抽外購（元器件、原材料）外協(xié)件，自制品各三件，檢查企業(yè)是否按檢驗(yàn)制度的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。a)沒有制度的一種扣2分。b)不能提供檢驗(yàn)規(guī)程的一種扣2分。c)不能提供檢驗(yàn)資料或檢驗(yàn)不按規(guī)定執(zhí)行的一種扣3分，無法提供漏檢、錯(cuò)檢統(tǒng)計(jì)的扣5分。有關(guān)試驗(yàn)5a)應(yīng)有能保證質(zhì)量的理化試驗(yàn)、工藝試驗(yàn)和產(chǎn)品形式試驗(yàn)的管理制度，并認(rèn)真進(jìn)行試驗(yàn)和故障分析。b)建立必要的理化試驗(yàn)操作方法和試驗(yàn)規(guī)程。c)應(yīng)有各種試驗(yàn)技術(shù)資料的管理辦法。d)任抽有關(guān)試驗(yàn)各二種檢查制度貫徹情況。a)沒有制度的一種扣2分。b)無試驗(yàn)操作方法、試驗(yàn)規(guī)程的一種扣2分。c)無管理辦法的扣5分。d)不能提供試驗(yàn)資料或試驗(yàn)未按規(guī)定執(zhí)行的一種扣2分，提供資料不完整，有錯(cuò)誤一種扣0.52分。不良品的管理5a)應(yīng)對(duì)廢品和返修品、回用品進(jìn)行隔離，并注有標(biāo)記。b)應(yīng)有不良品管理制度。c)任抽三種不良品，檢查制度執(zhí)行情況。a)未隔離或未注有標(biāo)記的扣5分。b)無管理制度的扣5分。c)不能提供所需資料，對(duì)不良品沒有隔離或未加標(biāo)記的扣5分，提供資料有全的扣0.52分。77.17.2用戶服務(wù)管理服務(wù)（10）5a)應(yīng)設(shè)立專門的用戶服務(wù)機(jī)構(gòu)或配備專業(yè)的服務(wù)人員。b)應(yīng)編制用戶服務(wù)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)框圖(包括服務(wù)網(wǎng)點(diǎn))明確的服務(wù)人員的職責(zé)要求。a)無專門機(jī)構(gòu)或人員的扣5分。b)無網(wǎng)絡(luò)框圖，職責(zé)不明確或無具體要求扣3分。用戶服務(wù)的管理5a)應(yīng)制定為用戶服務(wù)的管理制度。b)應(yīng)建立用戶檔案和產(chǎn)品銷售狀況圖表，并有對(duì)比數(shù)表。c)應(yīng)有用戶來信來訪的登記，原始信函留存可查，回復(fù)及時(shí)有據(jù)備查。d)根據(jù)制度及管理要求，檢查工廠為用戶服務(wù)的實(shí)際執(zhí)行情況。a)無制度的扣5分，內(nèi)容不全扣15分。b)無用戶檔案銷售分析圖表對(duì)比數(shù)表措施意見扣5分，內(nèi)容不全的扣15分。c)無信函來訪登記，處理原件未食品廠的扣5分，處理有識(shí)別碼的扣0.52分。d)抽查有關(guān)資料，不能提供或不按規(guī)定執(zhí)行的扣5分，有缺陷或有錯(cuò)誤 的扣0.52分。88.18.2質(zhì)量信息建立質(zhì)量信息系統(tǒng)（5）3a)應(yīng)建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，有質(zhì)量信息系統(tǒng)框圖，部門內(nèi)有質(zhì)量信息子系統(tǒng)框圖。b)有合理的質(zhì)量信息流程圖。c)應(yīng)有質(zhì)量信息管理中心，并配備足夠的質(zhì)量信息管理人員。a)無系統(tǒng)框圖扣3分；無子系統(tǒng)的一個(gè)扣1分。b)無流程圖的扣2分。c)無管理機(jī)構(gòu)的扣3分，人員不落實(shí)，職能不明確的扣0.52分。質(zhì)量信息2a)應(yīng)有合理的質(zhì)量信息管理制度，做到信息反饋處理及時(shí)。b)根據(jù)工廠的質(zhì)量信息系統(tǒng)，任抽三條質(zhì)量信息檢查管理制度執(zhí)行情 況。a)無管理制度和未及時(shí)反饋處理扣2分。b)提供不出所抽查資料文件或不條例規(guī)定的扣2分；資料不全、執(zhí)行出錯(cuò)的扣0.52分。99.19.2標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)（5）3a)應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T。應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)化管理網(wǎng)絡(luò)，有明確的標(biāo)準(zhǔn)化管理網(wǎng)絡(luò)框圖。a)無管理機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T的扣3分。b)無管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖的扣2分。標(biāo)準(zhǔn)化管理2a)應(yīng)有合理的標(biāo)準(zhǔn)化管理制度。b)應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)化管理年度計(jì)劃和年度總結(jié)報(bào)告。c)根據(jù)工廠年度計(jì)劃和年度總結(jié)報(bào)告以及上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指示，任抽三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，檢查工廠標(biāo)準(zhǔn)化管理執(zhí)行情況。a)無管理制度的扣4分。b)無年度計(jì)劃和總結(jié)報(bào)告的扣2分，計(jì)劃與報(bào)告不符扣1分。c)無法提供所抽查資料和提供資料與管理方法不符的扣3分。10質(zhì)量教育（5）a)質(zhì)量管理教育納入全廠的教育計(jì)劃，并有考核制度。b)應(yīng)有教育計(jì)劃考核資料，檢查是否完成計(jì)劃。c)自檢查日起向前推三年，普及教育面應(yīng)達(dá)到全廠正式職工的80%。領(lǐng)導(dǎo)干部和專業(yè)人員應(yīng)達(dá)到90%。深化教育面應(yīng)達(dá)到20%。a)無教育計(jì)劃或考核制度的扣5分。b)無教育計(jì)劃考核資料或完不成計(jì)劃的扣5分。c)普及教育達(dá)不到要求的扣5分，深化教育達(dá)不到要求的扣2分。二、技術(shù)文件 標(biāo)準(zhǔn)分 110分序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法得 分1技術(shù)文件管理（5）a)廠級(jí)及車間應(yīng)設(shè)置專門負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理的資料室和專（兼）職資料員。b)應(yīng)制定合理的技術(shù)文件管理制度。c)任抽技術(shù)文件若干份（一般510份）檢查技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。a)沒有資料室或人員不落實(shí)的扣5分。b)無管理制度的扣5分。c)沒有執(zhí)行或執(zhí)行有錯(cuò)誤的扣0.53分。22.12.2產(chǎn)品圖紙完整性（40）5任抽受檢單位某部門圖紙一份。a)圖樣目錄編寫正確、完整并與圖紙一致。b)明細(xì)表編寫正確、完整并與產(chǎn)品零部件一致。c)各類圖紙齊全，無缺圖。a)（1）圖樣目錄與圖紙不能一一對(duì)應(yīng)的，一張扣1分。（2）圖樣目錄上，凡編號(hào)名稱等寫錯(cuò)的，一處扣0.5分。b)（1）明細(xì)表與產(chǎn)品零部件不能一一對(duì)應(yīng)的，一個(gè)零部件扣1分。（2）明細(xì)表上凡有編號(hào)名稱數(shù)量等寫錯(cuò)的一處扣0.5分。c)（1）整套圖紙中圖紙種類不齊全的一種扣2分。（2）一種類圖紙中圖紙有遺漏的缺一張扣1分。統(tǒng)一性5任選三個(gè)部門，各抽一套同類產(chǎn)品圖紙，再任抽10張圖紙檢查，三套圖紙必須完全一致，各部門圖紙應(yīng)有明顯的部門標(biāo)志。a)一個(gè)部門或一個(gè)部門以上圖紙封面無部門標(biāo)志扣2分。任抽各部門的10張圖紙，一張無部門標(biāo)志扣0.5分。2.3b)各部門的10張圖紙中有一張不統(tǒng)一的扣0.5分。c)在三個(gè)部門中，任取一個(gè)部門的10張圖紙與底圖比較，有一張不統(tǒng)一的扣0.5分。d)在三個(gè)部門中任抽一個(gè)部門的10張圖紙與實(shí)物比較，重要零部件主要尺寸和關(guān)鍵件、關(guān)鍵尺寸有一處不統(tǒng)一的扣5分，其他零部件有一處不統(tǒng)一的扣1分。正確性30任抽受檢產(chǎn)品一套圖紙中的10張圖紙檢查。a)產(chǎn)品圖紙技術(shù)要求、編號(hào)、圖面質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。b)圖紙標(biāo)題欄填寫與簽署手續(xù)完整、正確，符合有關(guān)規(guī)定。c)圖紙更改手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。a)（1）產(chǎn)品技術(shù)要求中主要指標(biāo)低于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的扣25分，技術(shù)要求不明確的扣510分，次要指標(biāo)不明確扣25分，圖紙編號(hào)無依據(jù)的扣10分，依據(jù)錯(cuò)誤的扣5分，不按規(guī)定的扣2分。（2）凡屬圖面質(zhì)量問題不影響讀圖的錯(cuò)誤一處扣0.5分。（3）引起無法加工的技術(shù)差錯(cuò)，如漏錯(cuò)主要尺寸、投影錯(cuò)誤等一處扣5分。b)（1）標(biāo)題欄填寫不全或錯(cuò)誤（同類錯(cuò)誤統(tǒng)算一處）一處扣1分。（2）簽字手續(xù)不全或錯(cuò)誤（同類錯(cuò)誤統(tǒng)算一處）一處扣1分。c)更改無通知單的一次扣1分，更改手續(xù)、程序不符合規(guī)定的扣5分。3包裝圖紙及包裝技術(shù)條件（5）a)產(chǎn)品應(yīng)有符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的包裝技術(shù)條件。b)任抽一套包裝圖紙，檢查包裝圖紙應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。c)產(chǎn)品包裝應(yīng)包括合格證、裝箱單（以及備品備單清單）以及安裝使用說明書等有關(guān)隨機(jī)文件。a)無包裝技術(shù)條件或不適用的扣5分。b)包裝圖紙圖面質(zhì)量不好，不符合制圖標(biāo)準(zhǔn)的一處扣0.5分。屬制圖技術(shù)錯(cuò)誤引起讀圖困難的一處扣1分。包裝圖紙不符合部委等有關(guān)推薦標(biāo)準(zhǔn)的扣4分。c)（1）包裝圖紙不全的缺一種扣2分。（2）合格證等隨機(jī)文件內(nèi)容不完整，不正確的一處扣1分。（3）圖紙主要內(nèi)容不符合包裝技術(shù)條件的一項(xiàng)扣2分；其他內(nèi)容不符合的扣1分。44.1工藝文件正確、完整、統(tǒng)一的各種工藝卡片（45）35在產(chǎn)品的整套工藝文件中：a)任抽一種產(chǎn)品的工藝文件，檢查完整性。b)任抽10種工藝卡片，檢查工藝卡片內(nèi)容是否完整正確。c)工藝文件的更改應(yīng)有完整的手續(xù)。d)根據(jù)任抽的10種工藝卡片，檢查任意三個(gè)部門是否統(tǒng)一，是否都有明確的部門標(biāo)志；任取一個(gè)部門的10種工藝卡片檢查與底圖是否一致。e)檢查14種工藝卡片在生產(chǎn)過程中的實(shí)際執(zhí)行情況。f)抽查的5個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)上的操作指導(dǎo)卡在生產(chǎn)過程中的執(zhí)行情況。g)抽查2個(gè)零件的工序質(zhì)量表中的影響質(zhì)量因素，有關(guān)部門是否也制定相應(yīng)的控制文件。a)（1）缺一種類扣5分。（2）文件目錄、文件明細(xì)表與整套工藝文件不符的一張扣2分；封面目錄、明細(xì)表中填寫錯(cuò)誤的一處扣1分。b)（1）提供不齊的缺一種扣5分。（2）一種卡片主要內(nèi)容不合理的一處扣1分。（3）標(biāo)題欄填寫不正確或不全一處（相同內(nèi)容統(tǒng)算一處）扣1分，簽字手續(xù)不合理的一處（相同內(nèi)容統(tǒng)算一處）扣1分。c)（1）沒有更改通知單的一次扣5分，更改手續(xù)全的一次扣2分。（2）無部門標(biāo)志，一張扣1分。（3）看圖比較，一張不符扣1分。d)三個(gè)部門不統(tǒng)一，一種扣2分e)一種工藝卡片，一處與實(shí)際操作不一致扣10分。f)操作指導(dǎo)卡在生產(chǎn)過程中沒有起作用的一處扣10分。g)有關(guān)部門未制定相應(yīng)的控制文件一個(gè)零件扣5分。4.2正確、完整、統(tǒng)一的各種工藝明細(xì)表和匯總表10任抽5種有關(guān)匯總表檢查。a)應(yīng)能提供抽查的工藝明細(xì)表及有關(guān)的匯總表。b)明細(xì)表及匯總表的填寫應(yīng)完整正確，更改應(yīng)有手續(xù)。c)根據(jù)上述5種明細(xì)表，每種明細(xì)表任抽3條，檢查執(zhí)行的正確性。a)有一種無法提供扣2分；三種或三種以上無法提供扣10分。b)明細(xì)表或匯總表主要內(nèi)容有錯(cuò)誤，填寫不齊全一種一處扣1分；其他內(nèi)容一處扣0.5分；更改無通知單的一次或一次以上扣2分；更改手續(xù)不全一次扣1分。c)任何一種明細(xì)表或匯總表中有一條和實(shí)際執(zhí)行不符扣0.5分；一種有三條不符扣2分。55.15.25.35.4標(biāo)準(zhǔn)文件標(biāo)準(zhǔn)文件目錄（10）2a)應(yīng)編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理檢測(cè)所需的各類標(biāo)準(zhǔn)目錄。b)任抽10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)目錄對(duì)照應(yīng)相符。a)無目錄的扣2分。b)目錄編寫錯(cuò)誤，與抽查的標(biāo)準(zhǔn)不相符，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分。產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)a)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容及編寫方式應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。b)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，若無國家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)由規(guī)定的上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。a)企標(biāo)內(nèi)容及編寫方式不符合規(guī)定扣0.52分。b)無企業(yè)最高技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的扣2分，無國標(biāo)情況下，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無上級(jí)主管部門批準(zhǔn)扣2分。產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)的必備標(biāo)準(zhǔn)2企業(yè)應(yīng)能提供抽取的10種必備標(biāo)準(zhǔn)。有一種不能提供的扣0.5分。產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)檢測(cè)管理所需的其他標(biāo)準(zhǔn)4根據(jù)抽查的10張圖紙和5種工藝文件，抽取10種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。有一種不能提供的扣0.5分。6型號(hào)審批卡應(yīng)有規(guī)定部門頒發(fā)的型號(hào)審批卡（5）提供上級(jí)規(guī)定部門審批頒發(fā)的產(chǎn)品型號(hào)審批卡。被檢產(chǎn)品無規(guī)定單位頒發(fā)的產(chǎn)品型號(hào)審批卡扣5分。三、設(shè)備工裝及檢測(cè)器具 標(biāo)準(zhǔn)分 110分序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法得 分1必備的加工設(shè)備設(shè)備精度穩(wěn)定可靠符合要求（30）根據(jù)零件的加工需要，任抽三臺(tái)設(shè)備檢查。a)精度、規(guī)格是否符合要求。b)配套件、附件以及有關(guān)的操作控制系統(tǒng)等是否穩(wěn)定、可靠、高效。c)根據(jù)設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢查設(shè)備性能是否符合要求。（可全檢或抽部分項(xiàng)目）若加工零件屬外協(xié)時(shí)，則應(yīng)檢查外協(xié)質(zhì)量保證文件和資料。a)精度、規(guī)格不能滿足加工要求的一臺(tái)扣15分。b)配套件、附件不全的，一臺(tái)扣10分，設(shè)備穩(wěn)定性差，不可靠，加工效率與生產(chǎn)方式不相適應(yīng)的一臺(tái)扣5分。c)主要項(xiàng)目一項(xiàng)不合格扣10分，次要項(xiàng)目一項(xiàng)不合格一臺(tái)扣1分。無法提供外協(xié)質(zhì)量保證文件和資料扣30分（必要時(shí)可赴外協(xié)單位核實(shí)）。2必備的工藝裝備應(yīng)有加工、裝配所需要的數(shù)量、精度符合要求的工藝裝備（25）根據(jù)零件加工和產(chǎn)品裝配需要，任抽5種工藝裝備檢查。a)檢查工裝的結(jié)構(gòu)和安裝方式是否合理，關(guān)鍵尺寸精度、粗糙度是否滿足加工工藝要求。b)任抽幾種工裝，加工若干件零部件，檢查工裝是否符合加工要求。若加工零件屬外協(xié)時(shí)，則應(yīng)檢查外協(xié)質(zhì)量保證文件和資料。a)工裝規(guī)格、數(shù)量、精度不能滿足要求的一種扣5分，安裝結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、不可靠一種扣2分。b)關(guān)鍵和主要零部件中關(guān)鍵項(xiàng)目和主要項(xiàng)目一項(xiàng)不合格扣10分，次要項(xiàng)目一項(xiàng)不合格扣5分。無法提供外協(xié)質(zhì)量保證文件和資料扣25分（必要時(shí)可赴外協(xié)單位核實(shí)）。3必備的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具和專用量器具（25）根據(jù)產(chǎn)品的檢測(cè)要求，任抽10件計(jì)量器具檢查其精度、規(guī)格是否符合要求。（無法鑒定者，可查看有效的合格證書）有一件精度或規(guī)格不符合要求的扣5分。4檢驗(yàn)設(shè)備及儀器應(yīng)有一定數(shù)量、規(guī)格、精度符合要求的可靠檢測(cè)設(shè)備儀器（30）根據(jù)產(chǎn)品的檢測(cè)要求，任抽3套檢測(cè)設(shè)備或儀器進(jìn)行檢查。（不足3套者全數(shù)檢查）a)檢測(cè)設(shè)備、儀器及附件的數(shù)量、規(guī)格、功能及精度是否滿足生產(chǎn)需要。b)檢查檢測(cè)設(shè)備或儀器的合格證或鑒定證書是否超過有效期。根據(jù)上述設(shè)備的功能，對(duì)已有的測(cè)試數(shù)據(jù)的樣品，任抽幾個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)測(cè)，比較測(cè)量結(jié)果的正確性和重復(fù)性。a)規(guī)格、功能、精度不能滿足的一套扣15分，僅數(shù)量不能滿足的一套扣10分。b)超過有效期的，一套扣15分。c)超過允許變支范圍的一項(xiàng)扣5分。（若無規(guī)定指標(biāo)者，測(cè)量結(jié)果重復(fù)性按精度的1/2計(jì)算）。四、文明生產(chǎn)與均衡生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)分 80分序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法得 分1文明生產(chǎn)管理文明生產(chǎn)管理制度與考核（10）a)應(yīng)有內(nèi)容完整、明確的文明生產(chǎn)管理制度。b)各部門應(yīng)有具體的實(shí)施辦法。c)工廠應(yīng)有文明生產(chǎn)管理制度的考核辦法和記錄。a)無制度扣10分；不能適應(yīng)生產(chǎn)需要扣0.53分。b)任抽三個(gè)部門實(shí)施方法，一個(gè)部門沒有扣2分。c)無考核辦法扣4分；任抽有關(guān)考核記錄，工廠提供不出或與管理制度不符的扣4分。22.12.2工廠環(huán)境工廠環(huán)境衛(wèi)生（35）10廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清潔、整齊，物品堆放劃區(qū)合理，保持通暢，交通工具、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車等都有固定放置位置，鍋爐燃料、廢渣及基建物資等應(yīng)有隔離措施。廠區(qū)不衛(wèi)生、不整齊扣10分；物品車輛堆放不劃區(qū)，放置不合理一處扣1分，三處或三處以上扣3分；廠區(qū)能道不通暢，鍋爐燃料等沒有隔離的扣2分。車間倉庫等區(qū)域的工藝衛(wèi)生25a)車間、倉庫等區(qū)域內(nèi)不能抽煙，禁煙區(qū)域應(yīng)有禁煙標(biāo)記。b)車間、倉庫內(nèi)的設(shè)備及物資應(yīng)排列放置整齊，并有標(biāo)記，有防銹、防腐、防潮措施，通道合理通暢。c)合理配備工位器具，工件、量器具相互間應(yīng)不磕碰。d)凡需更換衣帽鞋的部門應(yīng)嚴(yán)格遵守更換規(guī)定。e)凡屬大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，裝配等主要部門應(yīng)實(shí)行人物分流，并在全廠內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流向合理。f)任抽三個(gè)工具箱，機(jī)床工具箱清潔、整齊、分層放置無磕碰。g)應(yīng)注意生產(chǎn)中的塵毒點(diǎn)，防毒措施應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，對(duì)工人身體健康有影響的地方，應(yīng)有必要的防護(hù)措施，工作區(qū)域應(yīng)注意安全生產(chǎn)。a)（1）檢查區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)一人吸煙或有一處煙頭扣2分。（2）禁煙區(qū)沒有禁煙標(biāo)記一處扣2分。b)（1）車間倉庫物品放置不整齊，無標(biāo)記一處扣2分；無通道或通道不合要求一處扣2分。（2）零部件放置沒有防潮、防銹、防腐措施一處扣2分。（3）機(jī)床排列使操作者不易加工，不易流動(dòng)；不符合工藝流程要求一處扣2分。c)關(guān)鍵和主要部件器具具有磕碰，腐蝕一處扣3分。d)不遵守規(guī)定的一人扣1分。e)應(yīng)人、物流分開而沒分開的扣5分，雖分開但不合理扣2分。f)一個(gè)工具箱不清潔或放置非生產(chǎn)用品，物品放置不合理量器具有磕碰的扣1分。g)(1)任抽二個(gè)有塵毒點(diǎn)檢查防護(hù)補(bǔ)施，沒有防護(hù)一處扣5分。檢查地區(qū)防疫部門的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，低于有關(guān)規(guī)定的一個(gè)扣5分。（2）工廠操作區(qū)域應(yīng)有必要的照度和盡可能少的噪音，照度不夠，或噪音過大的扣2分。3安全生產(chǎn)符合安全生產(chǎn)要求（10）a)應(yīng)有安全生產(chǎn)制度。b)制度應(yīng)執(zhí)行，事故應(yīng)逐年減少。a)無制度的扣10分。b)無安全措施的或不執(zhí)行的一次扣3分。4均衡生產(chǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)均衡（25）按工廠生產(chǎn)能力，生產(chǎn)節(jié)拍和定額標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)抽取一種產(chǎn)品六個(gè)月的生產(chǎn)均衡統(tǒng)計(jì)，檢查生產(chǎn)均衡情況。若工廠超過定額能力而無應(yīng)急措施的，一個(gè)月扣10分。五、人員素質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)分 50分序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分方法得 分1廠級(jí)干部廠級(jí)干部應(yīng)熟悉企業(yè)質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理、市場(chǎng)情況、國內(nèi)外現(xiàn)象及發(fā)展動(dòng)態(tài)等（12）采用座談（或個(gè)別談話）方式，了解廠級(jí)干部對(duì)有關(guān)內(nèi)容的熟悉程度。a)廠級(jí)干部對(duì)企業(yè)管理知識(shí)了解不夠的扣0.53分；對(duì)質(zhì)量管理了解不夠的扣14分。b)廠級(jí)干部根據(jù)分工對(duì)本廠生產(chǎn)的品種、規(guī)格基本性能、質(zhì)量問題不夠了解的扣0.53分；對(duì)國內(nèi)外情況發(fā)展趨勢(shì)不了解的扣0.53分；對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及用戶要求不夠了解的扣14分。c)廠級(jí)干部根據(jù)分工對(duì)廠的組織機(jī)構(gòu)、人員情況、產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)不夠了解的扣0.53分。d)廠級(jí)干部根據(jù)自己的工作職責(zé)、權(quán)限，對(duì)有關(guān)質(zhì)量問題、工作問題的處理不夠清楚的扣15分。2中層干部應(yīng)熟悉本部