衡水市房地產(chǎn)市場管理處

衡水市房地產(chǎn)市場管理處2018年部門預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設置情況部門職責：衡水市房地市場管理處隸屬衡水市住建局，財政補助事業(yè)單位，承擔著我市商品房預售許可、商品房現(xiàn)售備案、樓盤表管理、合同備案網(wǎng)簽、預售資金監(jiān)管、在建工程抵押、房屋中介資質(zhì)管理、租賃登記備案、房屋轉(zhuǎn)移登記受理、全市房屋交易系統(tǒng)信息采集、協(xié)助稅務部門征收契稅增值稅等重要職責。部門性質(zhì)：事業(yè)部門職權(quán)：房地產(chǎn)交易市場管理部門內(nèi)設機構(gòu)：15個機構(gòu)設置：衡水市房地產(chǎn)市場管理處設科室十五個，截至2017年12月31日職工人數(shù)113人，其中事業(yè)編制113人，在職113人。二、部門預算安排的總體情況按照預算法等有關(guān)預算管理規(guī)定，我市市級部門預算實行綜合預算管理，機關(guān)（及所屬事業(yè)單位）的收支全部包含在部門預算中。1、收入說明反映本部門當年收入。2018年預算收入1352.7萬元，其中：一般公共預算收入1352.7萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和功能分類科目編制，反映衡水市2018年度部門預算中支出的總體情況。2018年部門預算支出1352.7萬元，其中，基本支出1352.7萬元，包括人員經(jīng)費1253.73萬元與公用經(jīng)費54.14萬元；項目支出44.83萬元，主要是辦公用房租賃11.2萬元，工傷及生育保險5.63萬元，軟件開發(fā)經(jīng)費28萬元。；其他支出0萬元。3、比上年增減情況2018年部門預算較2017年增長1092.7萬元，其中：基本支出增長1092.7萬元，主要是由于2014年4月1日取消收費造成的。；項目支出增長44.83萬元，主要是辦公用房租賃費及水電11.2萬元、未納入基本預算的生育工傷保險5.63萬元，2017年與不動產(chǎn)登記系統(tǒng)對接所欠軟件公司研發(fā)費28萬元。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況機關(guān)運行經(jīng)費共計安排54.14萬元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務車運行維護費等支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2018年，財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費0萬元（其中：公務用車運行維護費3萬元，公務用車購置費0萬元)；公務接待費0萬元?！叭苯?jīng)費與上年持平，無增減變化。2018年，財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元；公務用車購置及運維費3萬元，較上年增加0萬元，（其中：公務用車運行維護費3萬元，較上年增加0萬元；公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元)；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元。五、績效預算信息總體績效目標：擬定全市規(guī)范房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，規(guī)范房地市場各方主體行為；監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場，規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序； 負責全市商品房預（銷）售管理工作，受理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預（銷）售許可申請；負責辦理各類房地產(chǎn)的買賣、互換、贈與、拍賣、繼承、兼并、劃撥、抵押、租賃等交易手續(xù)；辦理商品房交易資金監(jiān)管業(yè)務；規(guī)范商品房交易市場秩序；辦理理全市房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)的申請與備案。 職責分類績效目標： 1、 房屋交易管理：辦理商品房、公房、房改房、存量房轉(zhuǎn)移登記、商品房合同備案等日常業(yè)務，為用戶提供熱情服務。 2、 商品房預售資金監(jiān)管：規(guī)范房地產(chǎn)市場主體行為，維護購房人合法權(quán)益，促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。防范交易風險，提供優(yōu)質(zhì)高效商品房預售資金監(jiān)管服務。 3、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)管理：高質(zhì)高效地辦理全市房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)的申請與備案，規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)的行為。2018年，部門職責及工作活動績效目標指標部門職責-工作活動績效目標333衡水市房地產(chǎn)市場管理處單位：萬元職責活動年度預算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差1、商品房預（銷）售管理負責全市商品房預（銷）售管理工作，受理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預（銷）售許可申請。規(guī)范房地產(chǎn)交易主體的行為，維護購房人合法權(quán)益，防范交易風險。商品房預（銷）售管理率100%95%99%90%94%90%以下2、房屋交易管理44.83負責辦理各類房地產(chǎn)的買賣、互換、贈與、拍賣、繼承、兼并、劃撥、抵押、租賃等交易手續(xù)。高效精準辦理商品房、公房、房改房、存量房轉(zhuǎn)移登記、商品房合同備案等日常業(yè)務，為用戶提供熱情服務。衡水市房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)月統(tǒng)計分析（即上報房地產(chǎn)法規(guī)信息動態(tài)）25日前26日27日28日29日30日以后3、商品房預售資金監(jiān)管辦理商品房交易資金監(jiān)管業(yè)務；規(guī)范商品房交易市場秩序。提供優(yōu)質(zhì)高效商品房預售資金監(jiān)管服務。商品房預售資金監(jiān)管率100%95%99%90%94%90%以下4、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)管理辦理全市房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)的申請與備案。高質(zhì)高效地辦理全市房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)的申請與備案，規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)的行為。房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)備案率100%95%99%90%94%90%以下六、政府采購預算情況 2018年，安排政府采購預算0萬元。七、國有資產(chǎn)信息上年末固定資產(chǎn)金額為55萬元（詳見下表），本年度各單位擬購置固定資產(chǎn)主要是0，共計55萬元。已列入政府采購預算表。衡水市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：衡水市房地產(chǎn)市場管理處截止時間2017年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額1、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺、輛）2443、單價在20萬元以上設備4、其他固定資產(chǎn)八、名詞解釋1、一般預算收入：省級財政當年撥付的資金。2、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務，而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務和