不合格品退貨制度

-好的word文檔值得下載-是Q/AUX G13.20.105-2008五、不合格產(chǎn)品退貨系統(tǒng)1目的為了控制產(chǎn)品在檢驗、生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品退貨，確保次品更換、退貨按程序、合理進行。2服務(wù)范圍適用于Aux electric co .ltd .的采購檢驗、生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品(包括原材料)的退貨、更換和罰款處理。三個責任3.1檢驗員退貨處理了采購檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品。3.2操作工識別、隔離在工序中發(fā)現(xiàn)的不合格品。3.3檢查員確定操作員發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品。3.4研討會退休人員對審查的不合格品辦理兌換手續(xù)。3.5壞庫負責不合格產(chǎn)品的存儲、標記和所有權(quán)提供者的返還。3.6供應(yīng)商業(yè)務(wù)結(jié)束后，剩下的貨款已經(jīng)結(jié)算，次品倉庫的不合格品由生產(chǎn)制造部負責損失處理。3.7供應(yīng)商業(yè)務(wù)結(jié)束后，其余采購款不結(jié)算，由采購部門處理。4工作程序4.1檢驗中不合格產(chǎn)品的退貨處理序號過程執(zhí)行者注釋1報紙檢查填寫糾正預防措施表格發(fā)現(xiàn)不合格品退貨標簽，分離采購主管審核單位和確定等級時配置研發(fā)、銷售、QA員工2入庫檢驗員按照檢查程序決定3識別拒收品，并將退貨通知與采購部門或供應(yīng)商隔離。4要求供應(yīng)商在“更正預防措施表單”截止期限內(nèi)對批、主要項目和重復的不合格物料進行更正5采購部4.2生產(chǎn)過程中不合格產(chǎn)品退貨的處理序號過程執(zhí)行者注釋1標簽，分離自檢發(fā)現(xiàn)不合格品操作工在缺陷旁邊貼上紅色不合格產(chǎn)品標簽，立即隔離，填寫不合格記錄1-5行23分類后填寫“不合格產(chǎn)品交換列表”替代交換仲裁審判團不合格類別李沒有異議確認進入次品倉庫驗證簽名檢查員如有必要，研發(fā)中心、副總裁等將參與審查。由工作人員負責，要記在交換訂單上，對生產(chǎn)制造部門進行審查4車間退貨員分類后“不合格更換訂單”不合格更換訂單“一式四份5入庫檢驗員，檢驗員不合格產(chǎn)品交換清單檢查負責人，監(jiān)督檢查員驗證簽名，離開第二聯(lián)。6質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理或技術(shù)副總裁檢察院在確認時對退貨產(chǎn)品提出異議，提出了仲裁請求。7車間退貨員不合格更換訂單“三、四、不合格產(chǎn)品和車間退貨人員配送到不合格產(chǎn)品庫”4.3售后服務(wù)退貨不合格品退貨處理序號過程執(zhí)行者注釋1填寫不合格品退貨單損失報告(報廢)摘要退貨停止工作業(yè)務(wù)關(guān)系進入次品倉庫售后服務(wù)退貨表格上要注明不合格品的名稱、型號、制造商、不合格原因、數(shù)量已經(jīng)超過保修期，或者我們公司的采購自我處理，不允許次品庫2配件管理員3采購主管在保修期內(nèi)，無論這種型號是否還在生產(chǎn)，供應(yīng)商都要根據(jù)不合格品退貨單辦好退貨手續(xù)。4壞庫管理器每月向采購部門報告一次5采購主管采購部門收到報告后一個月內(nèi)將進行相關(guān)報告損失(處置)程序，過期后將對采購主任進行審查。4.4不合格產(chǎn)品退貨處理中的次品庫4.4.1次品商店收到交換書和不合格品后，驗證交換目錄的內(nèi)容和不合格品實物是否一致。如果相符，在交換表上簽字，單個四重工廠退貨員將發(fā)送零件倉庫，第三名為保存次品，標記不合格品分類、賬戶、卡、物登記；如果不匹配，可以拒絕接收，并將反饋發(fā)送給質(zhì)量管理部門的零檢查負責人。4.5部件倉庫處理不合格產(chǎn)品退貨4.5.1零件倉庫收到第4個交換訂單后，按照交換訂單的內(nèi)容，將交換品更換給工廠退貨人(從臨時發(fā)票中減去數(shù)量)，交換到單個獨立賬戶。4.5.2部件倉庫是下次收到供應(yīng)商合格部件時的總數(shù)量減去更換訂單中相應(yīng)部件不合格數(shù)量減去此供應(yīng)商的入庫數(shù)量。4.5.3部件倉庫收到第4個更換訂單后，供應(yīng)商下一次發(fā)貨時，必須下達非產(chǎn)品退貨訂單。1式2聯(lián)，捐贈者簽名后，第一個零件倉庫被保存，第二個連接將提供給提供者。4.6不合格產(chǎn)品退貨統(tǒng)計和處理4.6.1部件倉庫應(yīng)提供現(xiàn)場收貨人每天收到的部件、原材料供應(yīng)商的姓名。4.6.2質(zhì)量管理部門零檢驗主管根據(jù)退貨單的內(nèi)容填寫“外協(xié)制造商(違約金、賠償金)確認書”(具體金額見每件、原材料的“產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議”)，外部單位名稱、部件名稱、支付類型、支付原因、支付金額、支付金額)4.6.3供應(yīng)商已將證明不合格退貨單(第二次聯(lián)合)和賠償金交付的“外包商(違約金、賠償金)確認書”(第三次)退回到次品庫。次品將保留退貨證明(第二聯(lián))和提供者(違約金、賠償金)確認書(第三方)作為退貨證明。流通過程中4.7不合格產(chǎn)品的保護4.7.1不合格產(chǎn)品在不報告損失部件的銷售后、生產(chǎn)過程中后退時，在每個流通過程中必須注意不合格產(chǎn)品的保護處理。特別是電氣類，經(jīng)濟價值高的脆弱零件，絕對不能隨便放置。要輕輕拿走，包裝處理，必要時包裝處理，隔離，做好封面。5其他要求5.1每個倉庫的要求5.1.1部件倉庫經(jīng)理在接收到供應(yīng)地點或車間產(chǎn)品庫存的過程中，應(yīng)立即根據(jù)不合格品交換表發(fā)出不合格產(chǎn)品退貨訂單，在沒有正當理由的情況下延誤，或不合格產(chǎn)品實際可以退款的情況下減少退貨數(shù)量，否則，有關(guān)經(jīng)理將在情況下受到處罰。5.1.2供應(yīng)商收到零部件倉庫的退貨訂單后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)處理好退貨和補償程序。如果有超時的話，最多收取不超過2000元的50元/天場所費用。久未處理的單位，我們公司有權(quán)接受廢品處理。5.1.3次品庫經(jīng)理應(yīng)在每月30日前清點庫存產(chǎn)品，與各零部件倉庫結(jié)算驗證，如果退貨延期超過15天，沒有合理原因，應(yīng)立即書面通知采購經(jīng)理，采購部門應(yīng)電傳通知在次品倉庫中申報的未提貨供應(yīng)方，并在過期15天內(nèi)辦理退貨手續(xù)，這將在過剩期限尚未處理的情況下處理采購次品。5.1.4不良產(chǎn)品庫經(jīng)理3個月庫存時，第一個月向采購部門報告的不良產(chǎn)品尚未處理，庫珀應(yīng)將情況報告本公司，并對采購負責人處以總警處罰。5.2供應(yīng)商退貨時間規(guī)定5.2.1壓縮機、換熱器、殼管蒸發(fā)器、殼管冷凝器、o形環(huán)、標準零件、氣門芯、進口零件等的退貨由采購部處理，次品庫僅辦理更換程序，因此不再對外部協(xié)會退貨時間進行單獨評價。5.2.2剩馀的每個部件、供應(yīng)商應(yīng)在收到不合格退貨單之日起4天內(nèi)處理好退貨程序，如果未處理，部件倉庫管理員將根據(jù)質(zhì)量保證合同直接向負責質(zhì)量保證的負責人發(fā)送反饋意見。5.3供應(yīng)商付款方式規(guī)定5.3.1采購部門應(yīng)在轉(zhuǎn)讓人的財務(wù)結(jié)算時經(jīng)次品倉庫負責人的簽名確認，確保該提供人在沒有我們公司次品積壓的情況下，才能進行財務(wù)結(jié)算。5.3.2如果該供應(yīng)商在本公司有次品，采購部應(yīng)在財務(wù)結(jié)算前通知他相關(guān)手續(xù)。5.3.3如果該供應(yīng)商在本公司有次品，采購部必須通知他有關(guān)手續(xù)，供應(yīng)商在結(jié)算時必須扣除該部分次品的實際金額(不是本公司的原因，而是質(zhì)量保證合同中規(guī)定的賠償額)，才能進行金融結(jié)算。5.4對于特殊情況，必須得到負責副總裁以上的批準，供應(yīng)商或最終組合才能免除罰款。6獎罰細則序號罰款內(nèi)容負責人罰款金額執(zhí)行部門(人員)1檢查員發(fā)現(xiàn)被拒絕的次品是人為損壞。負責人生產(chǎn)制造部門部署系統(tǒng)生產(chǎn)制造部門負責部門的主管負責人評估金額的10%品管部2檢查員發(fā)現(xiàn)退回的次品沒有標記不合格品，發(fā)現(xiàn)了一個鑰匙車間退貨員車間主管檢查員5元/狗5元/狗5元/狗檢查員3退貨目錄上沒有明確寫不合格品的名稱、型號、制造商、不合格原因、數(shù)量等。車間退貨員30元/分檢查員4物料倉庫管理器在接收產(chǎn)品時，不會延遲發(fā)放不合格的退貨單，也不會在可從不合格品實際退貨時浪費退貨數(shù)量。負責人30元/分總警5不合格品庫在收到交換書和不合格品后，驗證交換目錄的內(nèi)容物與不合格品實物不符，不反饋檢查人員，接受確認。負責人50元/分品管部6物料倉庫管理員沒有及時發(fā)送有關(guān)供應(yīng)商更換延期處理的反饋。倉庫管理員50元/天總警7不合格的庫經(jīng)理月底庫存時，上個月向采購部報告的退貨部件尚未處理，沒有相關(guān)手續(xù)。采購主管50元/分總警8如果部分零部件或原材料供應(yīng)商不能退貨，采購部沒有批準、記錄。采購主管每個供應(yīng)商50元次品倉庫9中斷業(yè)務(wù)關(guān)系的外掛產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品每月合計采購部一次，采購部在收到報告后的一個月內(nèi)沒有采取相關(guān)報告損失(報廢)程序。采購主管20元/天最高100韓元次品倉庫10原材料和部件得到了改善，相關(guān)部門在發(fā)出公文之前停止使用，但實際上，由于采購問題，需要經(jīng)常重復使用改善前原材料和部件。采購主管50元/分品管部11生產(chǎn)部門工人發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量問題，檢驗人員不驗證，不貼驗證標記，不合格品退貨。檢查員10元/零件(萬)品管部12生產(chǎn)部門的工人發(fā)現(xiàn)了零部件質(zhì)量問題，檢查人員對不良原因進行了誤判(如零部件本身的質(zhì)量問題、人為原因等)。檢查員5元/零件(萬)品管部13生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品退貨員應(yīng)在24小時內(nèi)退回以進行倉庫換貨或退貨，并推遲對離職者的處罰。退休人員20元/天檢查員14生產(chǎn)部工作人員發(fā)現(xiàn)部件質(zhì)量問題，要求檢查人員確認，檢查人員應(yīng)在24小時內(nèi)確認，推遲檢查人員的處罰。檢查員20元/天品管部15收到次品后，要定期(每月30日)提貨，通知購買部門，推遲對倉庫管理員的處罰。壞庫管理器20元/天采購部16采購部收到倉庫退貨通知后，供應(yīng)商應(yīng)在20天內(nèi)退貨(或處理相關(guān)程序)，推遲對買方的處罰。采購主管20元/天次品倉庫17結(jié)算書沒有由次品保管人簽名確認。采購主管100元/分財政部18銷售后，生產(chǎn)過程中退出的次品在各個流通階段沒有做好保護措施。負責人50元/分品管部客戶服務(wù)19銷售后退出的次品沒有標記，如果不能履行所有者或單位，就按20元/個進行審查。客戶服務(wù)主管20元/狗品管部20據(jù)悉，次品在次品倉庫中沒有做好保護措施。壞庫管理器50元/分品管部21設(shè)計變更引起不合格品時，要在相關(guān)文件中明確處理意見。處理意見模糊或不完整時對文件作者的處罰。相關(guān)負責人50元/分品管部6記錄6.1不合格品交換單個AUX 13.20.105.016.2不合格退貨單AUX 13.20.105.02Q/AUX G13.20.105-2008AUX 13.20.105.01不合格品交換列表年月日0:生產(chǎn)制造部門(車間)經(jīng)理人產(chǎn)量料號代碼零件模型名稱加工單位數(shù)量部件不合格的原因?qū)嵤战痤~檢驗部門意見簽名年月日次品倉庫意見簽名年月日倉庫意見簽名年月日填寫注意事項1、交換訂單只能建立在同一倉庫內(nèi)交換的產(chǎn)品。2、生產(chǎn)和制造部門制定交換訂單，檢查員確認簽名。3、交換訂單的加工單位不能同時填充供應(yīng)商和內(nèi)部生產(chǎn)制造部門。4、不合格產(chǎn)品庫驗證