2017年度呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校

2017年度呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門決算公開說明目 錄第一部分 呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門單位概況一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明（二）部門收入總體情況說明（三）部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況（一）財政撥款收支總體情況說明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況（一）國有資產(chǎn)占用情況說明（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分 專業(yè)名詞解釋第四部分 部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況（11張）：收入支出決算總表收入決算表支出決算表收入支出決算表項目收入支出決算表行政事業(yè)類項目收入支出決算表基本建設(shè)類項目收入支出決算表支出決算明細表基本支出決算明細表項目支出決算明細表財政專戶管理資金收入支出決算表三、財政撥款收支情況（9張）：財政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表四、單位資產(chǎn)負責(zé)情況（1張）：資產(chǎn)負債簡表五、部門決算附表（5張）：資產(chǎn)情況表國有資產(chǎn)收益征繳情況表基本數(shù)字表機構(gòu)人員情況表非稅收入征繳情況表六、填報說明附表（2張）部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表政府采購情況表七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表第一部分 部門單位概況1、 部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實有人數(shù)情況等。2、 1主要職能:呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校履行中等職業(yè)學(xué)歷教育，專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及職業(yè)技能短期培訓(xùn)，職業(yè)資格鑒定等職責(zé)。3、 2機構(gòu)情況，呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校是財政全額撥款一級預(yù)算單位。機構(gòu)人員情況統(tǒng)計機構(gòu)數(shù)為1。4、 3人員情況，截止2017年12月我校在職在編事業(yè)人員56人，退休28人。本年度調(diào)出3人，調(diào)入2人，退休2人，綠色通道招錄1人。二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門決算包括：呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門本級決算。納入呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位本級第二部分 部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明2017年度收1029.45萬元,與上年相比，減少了171.55萬元，降低了14.28%，支出1029.45萬元,與上年相比，減少了171.55萬元，降低了14.28%，結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化主要原因是：人員經(jīng)費增加。2017年預(yù)算數(shù)795.98萬元，調(diào)整數(shù)1029.45萬元，決算數(shù)1029.45萬元，增加233.47萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（二）部門收入總體情況說明本年收入合計1029.45萬元，其中：財政撥款收入1028.63萬元，占99.92%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.82萬元，占0.07%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費增加。2017年預(yù)算數(shù)795.98萬元，調(diào)整數(shù)1029.45萬元，決算數(shù)1029.45萬元，增加233.47萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（三）部門支出總體情況說明本年支出合計1029.45萬元，其中：基本支出1029.45萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。2017年預(yù)算數(shù)795.98萬元，調(diào)整數(shù)1029.45萬元，決算數(shù)1029.45萬元，增加233.47萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。二、部門財政撥款收支情況（一）財政撥款收支總體情況說明2017年度財政撥款收入1028.63萬元，與上年相比，減少172.04萬元，降低14.32%。增減變化的主要原因是：人員增加。財政撥款支出1028.63萬元，與上年相比，減少172.04萬元，降低14.32%。其中：基本支出1028.63萬元，項目支出0萬元。增減變化的主要原因是：人員增加。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。2017年預(yù)算數(shù)795.98萬元，調(diào)整數(shù)1029.45萬元，決算數(shù)1029.45萬元，增加233.47萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1028.63萬元。與上年相比，減少172.04萬元，降低14.32%。增減變化的主要原因是：人員增加。其中：按功能分類科目，支出0.93萬元，支出935.07萬元，支出92.63萬元，按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出711.28萬元，商品和服務(wù)支出223萬元，對個人和家庭的補助支出94.36萬元。2017年預(yù)算數(shù)795.98萬元，調(diào)整數(shù)1029.45萬元，決算數(shù)1029.45萬元，增加233.47萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算。2017年政府性基金預(yù)算0萬元，決算數(shù)0萬元無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算。其中：按功能分類科目：支出0萬元，支出0萬元，支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。2017年政府性基金預(yù)算0萬元，決算數(shù)0萬元無其他有關(guān)說明內(nèi)容。三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無三公經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（0萬元，增長0%，增加原因是無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無接待費用。具體情況如下：因公出國（境）費支出0萬元。呼圖壁縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，呼圖壁縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。2017年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度呼圖壁縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位機關(guān)運行經(jīng)費支出222萬元，比上年減少191萬元，降低46.24%。主要原因是進一步規(guī)范了機關(guān)運行管理壓減各項運行經(jīng)費支出。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。六、政府采購情況呼圖壁縣第一中學(xué)單位政府采購計劃52.72萬元，其中：政府采購貨物支出14.08萬元、政府采購工程支出35.84萬元、政府采購服務(wù)支出2.8萬元；實際采購48.86萬元，其中：政府采購貨物支出11.83萬元、政府采購工程支出34.28萬元、政府采購服務(wù)支出2.75萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。七、其他重要事項的情況（一）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計3837.70萬元，其中：流動資產(chǎn)639.58萬元，固定資產(chǎn)3198.12萬元，其中：房屋12411.32（平方米），價值701.88萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值2365.11萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明截至2017年12月31日，呼圖壁縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。第三部分 專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出?！叭苯?jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。本單位支出功能分類說明。：指中專教育；，指其他組織事物；，指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。第四部分 部門決算報表（見附表）1、 報表封面二、收入支出決算總表三、收入決算表四、支出決算表五、收入支出決算表六、項目收入支出決算表七、行政事業(yè)類項目收入支出決算表八、基本建設(shè)類項目收入支出決算表九、支出決算明細表十、基本支出決算明細表十一、項目支出決算明細表十二、財政專戶管理資金收入支出決算表十三、財政撥款收入支出決算總表十四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表十五、一