不合格項(xiàng)管理制度(鶴)

不合格項(xiàng)（質(zhì)量缺陷)管理制度 1.目的 為確保工程建設(shè)按質(zhì)量規(guī)范進(jìn)行和確保工程高質(zhì)量完成，特制定本制度對(duì)施工全過程中的不合格項(xiàng)進(jìn)行處理。 2.適用范圍 2.1凡在施工（包括調(diào)試）過程中發(fā)生工程施工不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)程規(guī)定，或不符合設(shè)計(jì)要求，或施工偏差超過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，均列入不合格項(xiàng)(質(zhì)量處理管理。 2.2安裝設(shè)備、原材料等，不符合技術(shù)規(guī)范要求或試運(yùn)行中沒有按技術(shù)規(guī)程使用的項(xiàng)目。 3.職責(zé) 3.1質(zhì)檢科是本工程質(zhì)量不符合(質(zhì)量缺陷)、事故/事件的管理部門； 3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量的不符合(質(zhì)量缺陷)、事故/事件的調(diào)查處理。 4.程序 4.1 不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)處理，一般分口頭通知和文件通知兩種，口頭通知屬一般缺陷處理項(xiàng)目，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出，通知質(zhì)檢部門。當(dāng)口頭通知無效，或缺陷較大時(shí)，進(jìn)行文件處理，下達(dá)文件處理通知單。 4.2 屬文件處理通知單的不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)分以下幾個(gè)類別： 4.2.1供審查的不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)：即影響主要性能或壽命，修復(fù)后可以恢復(fù)性能。處理意見和處理措施需交監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并存檔備案。 4.2.2記錄備案的不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)：不影響主要性能或壽命，處理后可以正常運(yùn)行。處理意見和處理措施由施工局審查備案，處理結(jié)果交監(jiān)理單位和建設(shè)單位備案。 4.2.3一般不用呈報(bào)的不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)：處理后不影響建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)備壽命，且不殃及接口性能，不發(fā)生額外處理費(fèi)用的項(xiàng)目。處理意見和處理措施由施工局審查備案，處理結(jié)果送監(jiān)理單位備案。 4.3 對(duì)不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)的處理分為：處理、停工處理、緊急處理三種。 4.4 不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)文件處理，可分提出、受理、處理、驗(yàn)收四個(gè)程序，實(shí)行閉環(huán)管理，其要求如下： 4.4.1提出 1、施工局發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)目，向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出報(bào)告，說明不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)發(fā)生的部位、原因與標(biāo)準(zhǔn)偏差，并提出修復(fù)方案的建議。報(bào)告最遲在不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)發(fā)生后3日內(nèi)提出。由監(jiān)理單位、建設(shè)單位確認(rèn)后通知有關(guān)單位。 2、如不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)為監(jiān)理單位和業(yè)主單位發(fā)現(xiàn)，由建設(shè)單位或監(jiān)理單位向施工局提出不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)處理問題，并責(zé)成有關(guān)單位提出建議改進(jìn)措施并要求其及時(shí)處理。 3、如不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)為制造廠或設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn)，制造廠或設(shè)計(jì)單位應(yīng)向施工局提出不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)通知單（包括內(nèi)容、原因及建議處理意見），由施工局在2日內(nèi)確認(rèn)，同時(shí)報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單位復(fù)核和備案。 4.4.2受理 1、在接到通知單后，受理單位應(yīng)立即提出處理意見，經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位審核后再組織進(jìn)行處理。 2、施工局在收到不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)通知單后，屬停工處理類別時(shí)不得進(jìn)行下道工序。若繼續(xù)施工，建設(shè)單位單位、監(jiān)理單位有權(quán)責(zé)令停工。 4.4.3處理及驗(yàn)收 1、處理工作完成后，應(yīng)填寫處理報(bào)告（包括自檢結(jié)果）交監(jiān)理單位、業(yè)主單位驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可安排下道工序施工。 4.5其他事項(xiàng) 4.5.1 不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)一般指缺陷處理。當(dāng)構(gòu)成事故時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量事故處理規(guī)定辦理。 4.5.2不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)處理不能代替設(shè)計(jì)變更通知單。不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)屬設(shè)計(jì)問題時(shí)，按設(shè)計(jì)變更管理制度執(zhí)行。 4.5.3 不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)增加的費(fèi)用，按承發(fā)包合同有關(guān)條款處理，如無規(guī)定，由責(zé)任方承擔(dān)。 4.5.4 處理項(xiàng)目涉及第三方時(shí)，在受理欄中必須有第三方的會(huì)簽意見。 4.5.5各有關(guān)單位應(yīng)按月對(duì)已發(fā)生的不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,報(bào)監(jiān)理單位和業(yè)主單位。 4.6竣工備案 工程結(jié)束提交竣工資料時(shí), 對(duì)已發(fā)生的不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)的資料整理歸檔，作為竣工資料的一部分，予以備案，以備查驗(yàn)。 附圖 不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)處理流程圖 附表： 不合格品（質(zhì)量缺陷）統(tǒng)計(jì)表 產(chǎn)品損壞（不符合/質(zhì)量缺陷）報(bào)告單 不合格品處置記錄表 預(yù)防措施表 糾正措施表 附圖 提出不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)，打開該 程序文件 必要時(shí)，立即停工 施工工地或施工公司提交處理方案 業(yè)主、監(jiān)理設(shè)計(jì)審查處理方案 否 可行與否 是 業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)會(huì)同有關(guān)方面審批處理方案 否 可行與否 是 施工公司按批準(zhǔn)方案實(shí)施 按分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收程序辦理不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)的質(zhì) 量檢驗(yàn) 關(guān)閉不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)，不合格項(xiàng)(質(zhì)量缺陷)處理流程圖 附表 中國(guó)水電十二局南水北調(diào)中線一期鶴壁三標(biāo)工程 產(chǎn)品損壞（不符合/質(zhì)量缺陷）報(bào)告單 SD12/YR20-03-2009 報(bào)告單位： NO： 產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 單 價(jià) 總 價(jià) 損 壞 不 符 合 原 因 及 處 理 意 物資部門/日期： 報(bào)告人/日期： 見 單 位 主 管 處 置 意 見 簽字/日期： 顧 客 處 置 意 見 簽字/日期： 處理 結(jié)果驗(yàn)證 驗(yàn)證人/日期： 中國(guó)水電十二局南水北調(diào)中線一期鶴壁三標(biāo)工程 不 合 格 品（質(zhì)量缺陷）統(tǒng) 計(jì) 表 SD12/YR32-02-2009 N0: 處置 直接經(jīng)濟(jì) 不合格 日期 不合格事實(shí)描述 方法 損失(元) 品級(jí)別 填報(bào)單位： 填報(bào)人/日期： 中國(guó)水電十二局南水北調(diào)中線一期鶴壁三標(biāo)工程 不合格品（質(zhì)量缺陷）處置記錄表 SD12/YR32-01-2009 NO: 項(xiàng)目名稱 不合格事實(shí)： 責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人： 填寫人/日期： 不合格判別： 1、嚴(yán)重不合格品 2、 一般不合格品 處置方法： 1、返工 2、返修 3、拒收/退貨 4、報(bào)廢 5、降級(jí)/讓步接收 評(píng)審人簽名/日期： 處置措施： 部門： 簽字/日期： 驗(yàn)證： 部門： 簽字/日期： 中國(guó)水電十二局南水北調(diào)中線一期鶴壁三標(biāo)工程 糾 正 措 施 表 SD12/YR35-01-2009 單位： NO： 不符合（質(zhì)量缺陷）信息來源： 不符合（質(zhì)量缺陷）事實(shí)描述： 責(zé)任單位/部門： 填寫人/日期： 糾正措施： 原因分析： 糾正措施： 預(yù)定完成日期： 審核/日期： 編制/日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 糾正措施已按期在 年 月 日完成。 效果簡(jiǎn)述： 糾正措施未在規(guī)定日期完成，推遲至 年 月 日完成。 未完成原因： 驗(yàn)證人/日期： 中國(guó)水電十二局南水北調(diào)中線一期鶴壁三標(biāo)工程 預(yù) 防 措 施 表 SD12/YR36-01-2009 單位： NO: 潛在不符合（質(zhì)量缺陷）信息來源： 潛在不符合（質(zhì)量缺陷