中梁運(yùn)營之道ppt課件

中梁運(yùn)營之道2018年2月6日,1,目錄,1,運(yùn)營規(guī)劃,運(yùn)營管控,內(nèi)部小試題,2,3,2,運(yùn)營思考,我們需要運(yùn)營嗎？,3,運(yùn)營思考,什么是運(yùn)營管理？運(yùn)營管理管什么？你認(rèn)為行業(yè)標(biāo)桿的運(yùn)營管理有何特點(diǎn)？你心目中理想的運(yùn)營管理怎么做？,4,運(yùn)營管理發(fā)展階段,單項(xiàng)目管理,時(shí)間，發(fā)展階段,管理層級(jí),多項(xiàng)目粗放式運(yùn)營管理,區(qū)域化、專業(yè)化運(yùn)營管理,以運(yùn)營籌劃支撐發(fā)展戰(zhàn)略,計(jì)劃督辦,多項(xiàng)目協(xié)調(diào),以經(jīng)營分析實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)劃,在戰(zhàn)略框架下支撐投、融資,5,運(yùn)營管理本質(zhì),從本質(zhì)上講，運(yùn)營管理就是在一定資源條件下，為達(dá)成公司目標(biāo)而采取的各種管理手段，為公司的增長服務(wù)。,設(shè)定項(xiàng)目基準(zhǔn)開發(fā)、經(jīng)營目標(biāo),實(shí)現(xiàn)預(yù)定項(xiàng)目基準(zhǔn)開發(fā)、經(jīng)營目標(biāo),6,運(yùn)營根本,一切為了增長服務(wù)！,銷售凈利率,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,權(quán)益乘數(shù),X,X,ROE=,盈利能力,經(jīng)營效率,財(cái)務(wù)杠桿,經(jīng)營視角,價(jià)值實(shí)現(xiàn)路徑,7,運(yùn)營最終目標(biāo),運(yùn)營最終目標(biāo),經(jīng)營視角經(jīng)營參謀業(yè)務(wù)裁判,戰(zhàn)略推進(jìn)器,規(guī)模發(fā)動(dòng)機(jī),利潤監(jiān)控者,區(qū)域董事長的搖籃,8,A,產(chǎn)業(yè)+增長+布局+資源+策略,戰(zhàn)略推進(jìn)器,運(yùn)營最終目標(biāo)|戰(zhàn)略推進(jìn)器,將目標(biāo)/進(jìn)行分解，過程進(jìn)行監(jiān)控最終對比分析使目標(biāo)達(dá)成，使目標(biāo)增長推導(dǎo)明年的戰(zhàn)略目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn)、投資是否有缺口,圍繞公司戰(zhàn)略,戰(zhàn)略如何實(shí)現(xiàn)？,9,運(yùn)營最終目標(biāo)|規(guī)模發(fā)動(dòng)機(jī),B,規(guī)模發(fā)動(dòng)機(jī),資金流+資源流+信息流投-儲(chǔ)-產(chǎn)-銷-存-轉(zhuǎn),規(guī)模是很重要的，要迅速擴(kuò)張“產(chǎn)-供-銷”貨值資源盤點(diǎn)高周轉(zhuǎn)保障拿地后規(guī)模快速實(shí)現(xiàn),圍繞經(jīng)營目標(biāo),規(guī)模如何實(shí)現(xiàn)？,10,運(yùn)營最終目標(biāo)|利潤監(jiān)控者,C,利潤監(jiān)控者,關(guān)注利潤率、IRR、年自有資金投資回報(bào)率關(guān)注不同業(yè)態(tài)的利潤、均底價(jià)和可售單方成本,圍繞項(xiàng)目目標(biāo),利潤+資金+品牌土地-市場-客戶-產(chǎn)品-供應(yīng)鏈,有多少利潤清楚嗎？,11,運(yùn)營最終目標(biāo)|經(jīng)營視角、經(jīng)營參謀、業(yè)務(wù)裁判,D,經(jīng)營視角、經(jīng)營參謀、業(yè)務(wù)裁判,立足經(jīng)營視角，不僅要按節(jié)點(diǎn)推進(jìn)把工作完成，還要保證經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)及增長聚焦項(xiàng)目指標(biāo)，統(tǒng)一價(jià)值評判標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)交圈，項(xiàng)目快速?zèng)Q策、任務(wù)分判,案例：要把涂料換成面磚，換還是不換？,12,運(yùn)營最終目標(biāo)|區(qū)域董事長搖籃,E,區(qū)域董事長搖籃,在項(xiàng)目運(yùn)營過程中，站在經(jīng)營者角度，保證經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)提升全局意識(shí)和戰(zhàn)略思維，提升多維度經(jīng)營管理能力,要晉升當(dāng)區(qū)域董，要提升哪些意識(shí)和能力？,13,運(yùn)營組織定位及重要職能,集團(tuán),區(qū)域集團(tuán)/區(qū)域,項(xiàng)目,組織定位,重要職能,“經(jīng)營參謀”“業(yè)務(wù)裁判”,區(qū)董的左右手承上啟下,事業(yè)部總經(jīng)理是運(yùn)營第一負(fù)責(zé)人,“經(jīng)營參謀”“業(yè)務(wù)裁判”,經(jīng)營指標(biāo)管理貨值資源管理計(jì)劃與高周轉(zhuǎn)決策會(huì)議管理內(nèi)控體系管理信息化管理,14,運(yùn)營重要職能|經(jīng)營指標(biāo)管理,經(jīng)營指標(biāo)管理,經(jīng)營指標(biāo)體系,總部指標(biāo)子體系,項(xiàng)目指標(biāo)子體系,區(qū)域指標(biāo)子體系,經(jīng)營指標(biāo)下達(dá),經(jīng)營指標(biāo)年初確定分解,年中經(jīng)營指標(biāo)調(diào)整分解,經(jīng)營指標(biāo)跟蹤分析,周經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào),月經(jīng)營分析會(huì)質(zhì)詢決策,重大事件即時(shí)通報(bào),半年/年度回顧復(fù)盤,15,運(yùn)營重要職能|貨值資源管理,貨值資源管理,貨值基礎(chǔ)數(shù)據(jù),貨值盤點(diǎn),價(jià)格數(shù)據(jù)管理,預(yù)售證數(shù)據(jù)管理,可售面積數(shù)據(jù)管理,貨值狀態(tài)管理,各業(yè)態(tài)工期標(biāo)準(zhǔn),各業(yè)態(tài)推盤標(biāo)準(zhǔn),土儲(chǔ)貨值管理,開工貨值管理,貨值損益管理,可售貨值管理,結(jié)轉(zhuǎn)貨值管理,庫存庫齡管理,貨值業(yè)態(tài)分布管理,貨值節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)管理,各業(yè)態(tài)去化轉(zhuǎn)簽標(biāo)準(zhǔn),各業(yè)態(tài)結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn),貨值損益管控規(guī)則,貨值損益跟蹤,16,運(yùn)營重要職能|計(jì)劃與高周轉(zhuǎn),計(jì)劃與高周轉(zhuǎn),計(jì)劃管控,對標(biāo)提速,高周轉(zhuǎn)推進(jìn),組織計(jì)劃節(jié)點(diǎn)制定及調(diào)整,一級(jí)節(jié)點(diǎn)監(jiān)控及預(yù)警,項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度巡檢,組織進(jìn)行節(jié)點(diǎn)考核,組織進(jìn)行計(jì)劃后評估,行業(yè)標(biāo)桿對標(biāo)分析,內(nèi)部對標(biāo),項(xiàng)目提速盤點(diǎn),組織實(shí)施高周轉(zhuǎn),高周轉(zhuǎn)實(shí)施后評估,17,運(yùn)營重要職能|決策會(huì)議管理,決策會(huì)議管理,會(huì)議體系管理,會(huì)議過程管理,專項(xiàng)會(huì)組織,戰(zhàn)略決策會(huì)議子體系,項(xiàng)目決策會(huì)議子體系,經(jīng)營決策會(huì)議子體系,會(huì)前管理規(guī)則及跟蹤,會(huì)中管理規(guī)則及跟蹤,會(huì)后管理規(guī)則及跟蹤,會(huì)議優(yōu)化完善管理,經(jīng)營分析會(huì)組織落實(shí),資金分析會(huì)組織落實(shí),業(yè)務(wù)匯報(bào)會(huì)組織落實(shí),項(xiàng)目預(yù)備會(huì)組織落實(shí),項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)組織落實(shí),首開復(fù)盤會(huì)組織落實(shí),交付復(fù)盤會(huì)組織落實(shí),18,運(yùn)營重要職能|內(nèi)控體系管理,內(nèi)控體系管理,知識(shí)管理,制度管理,授權(quán)管理,制度規(guī)劃體系管理,制度培訓(xùn)宣貫管理,制度編制規(guī)范管理,制度問題收集反饋管理,制度落實(shí)檢查督導(dǎo)管理,制度外部對標(biāo)管理,制度評估優(yōu)化管理,授權(quán)規(guī)劃體系管理,授權(quán)管控邊界管理,授權(quán)編制規(guī)范管理,審批操作規(guī)范管理,審批表單規(guī)范管理,授權(quán)培訓(xùn)宣貫管理,授權(quán)問題收集反饋管理,授權(quán)落實(shí)檢查督導(dǎo)管理,授權(quán)外部對標(biāo)管理,授權(quán)評估優(yōu)化管理,知識(shí)規(guī)劃體系管理,知識(shí)庫管理,知識(shí)收集管理,知識(shí)分享管理,知識(shí)積分管理,知識(shí)固化管理,知識(shí)專家標(biāo)管理,知識(shí)地圖管理,中梁詞典管理,產(chǎn)品缺陷管理,19,運(yùn)營重要職能|信息化管理,信息化管理,信息對稱建設(shè),運(yùn)維支持,IT業(yè)務(wù)管理體系,基礎(chǔ)辦公網(wǎng)絡(luò),業(yè)務(wù)信息化,培訓(xùn)+考核,IT巡檢,IT報(bào)事單,滿意度調(diào)查,業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)新模塊建設(shè),月度區(qū)域系統(tǒng)應(yīng)用排名,20,目錄,1,運(yùn)營規(guī)劃,運(yùn)營管控,內(nèi)部小試題,2,3,21,項(xiàng)目運(yùn)營管控|總覽,投資階段,定位階段,方案設(shè)計(jì),施工圖設(shè)計(jì),施工及銷售,交房及后評估,投資版指標(biāo),拿地后指標(biāo),預(yù)備會(huì)指標(biāo),啟動(dòng)會(huì)指標(biāo),開盤復(fù)盤指標(biāo),交付復(fù)盤指標(biāo),指標(biāo)管理,月度指標(biāo)動(dòng)態(tài)跟蹤,開發(fā)階段,計(jì)劃管理,集團(tuán)審一級(jí)計(jì)劃區(qū)域編一級(jí)計(jì)劃,會(huì)議管理,頭腦風(fēng)暴會(huì),預(yù)備會(huì),啟動(dòng)會(huì),交付復(fù)盤會(huì),運(yùn)營關(guān)注重點(diǎn),開盤復(fù)盤會(huì),集團(tuán)審一級(jí)計(jì)劃區(qū)域組織編全景計(jì)劃,過程跟蹤預(yù)警,集團(tuán)層面,區(qū)域?qū)用?事業(yè)部編制區(qū)域?qū)徍思瘓F(tuán)決策,貨值管理,集團(tuán)審貨值目標(biāo)區(qū)域組織編貨值目標(biāo),集團(tuán)組織月度貨值盤點(diǎn)跟蹤區(qū)域、事業(yè)部配合貨值盤點(diǎn),運(yùn)營總圖,集團(tuán)審運(yùn)營總圖區(qū)域組織編運(yùn)營總圖,集團(tuán)組織半年修訂區(qū)域、事業(yè)部配合組織編運(yùn)營總圖,22,項(xiàng)目運(yùn)營管控|總覽,收益（指標(biāo)）,計(jì)劃,決策,數(shù)據(jù),成果,土地-定位-設(shè)計(jì)-施工-銷售-交付,住宅類（銷售）,收益（指標(biāo)）,計(jì)劃,決策,數(shù)據(jù),成果,土地-定位-設(shè)計(jì)-施工-招商-開業(yè),過程評估制度+信息通報(bào)制度,回報(bào)率回收期凈利潤率IRR開盤周期結(jié)轉(zhuǎn)周期總貨值總投資單方售價(jià)單方成本,定目標(biāo)下決策做復(fù)盤,“項(xiàng)目運(yùn)營管控”,過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控,經(jīng)營意識(shí),項(xiàng)目視角,高周轉(zhuǎn)運(yùn)營策略,商業(yè)類（持有）,23,項(xiàng)目運(yùn)營管控|指標(biāo)管理,評判標(biāo)準(zhǔn),模板,現(xiàn)金流管控及收益率指標(biāo)表模板,項(xiàng)目全周期指標(biāo)管控,24,項(xiàng)目運(yùn)營管控|指標(biāo)管理,25,項(xiàng)目運(yùn)營管控|指標(biāo)管理,指標(biāo)體系,指標(biāo)計(jì)劃,指標(biāo)跟蹤,考核激勵(lì),指標(biāo)體系：在項(xiàng)目運(yùn)營過程中管哪些指標(biāo)，集團(tuán)工具和方法如何支撐這些指標(biāo)指標(biāo)計(jì)劃：項(xiàng)目前期如何逐步確定項(xiàng)目運(yùn)營指標(biāo)，并納入項(xiàng)目過程管控指標(biāo)跟蹤：項(xiàng)目中后期如何跟蹤、反饋項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行情況，糾正項(xiàng)目執(zhí)行過程中指標(biāo)偏差考核激勵(lì)：如何項(xiàng)目考核激勵(lì)機(jī)制，確保項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn),26,項(xiàng)目運(yùn)營管控|計(jì)劃管理,所有新獲取土地的計(jì)劃節(jié)點(diǎn)編制必須滿足基準(zhǔn)周期要求，特殊情況，專題匯報(bào),2016年6月16頒布,全景節(jié)點(diǎn),拿地至項(xiàng)目首期開盤基準(zhǔn)周期表,工程施工標(biāo)準(zhǔn)工期,27,項(xiàng)目運(yùn)營管控|計(jì)劃管理,基準(zhǔn)工期,28,項(xiàng)目運(yùn)營管控|計(jì)劃管理,基準(zhǔn)工期,29,項(xiàng)目運(yùn)營管控|計(jì)劃管理,長周期的產(chǎn)品,短周期的產(chǎn)品,不可預(yù)測的市場,可預(yù)知的市場,讓資金飛起來降低市場風(fēng)險(xiǎn),三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),現(xiàn)金流回正時(shí)間,預(yù)售節(jié)點(diǎn)管控,產(chǎn)品銷售速度,高周轉(zhuǎn)實(shí)質(zhì)是追求資金的高周轉(zhuǎn)，核心是最大程度減少自有資金的占用，使其效益最大化,實(shí)施456制度。要求項(xiàng)目拿地后立即進(jìn)場施工，4個(gè)月開盤，5.5個(gè)月現(xiàn)金流回正，6個(gè)月再周轉(zhuǎn)首期推盤一個(gè)月內(nèi)銷售面積去化率達(dá)到70%,高周轉(zhuǎn)本質(zhì),30,項(xiàng)目運(yùn)營管控|高周轉(zhuǎn)管理,針對已下發(fā)的計(jì)劃管理制度，基準(zhǔn)工期是底線，未達(dá)成則給予處罰針對本次盤點(diǎn)提速項(xiàng)目，以提速后的計(jì)劃為準(zhǔn)，未按時(shí)達(dá)成則給予處罰僅對首次開盤節(jié)點(diǎn)提前給予獎(jiǎng)勵(lì),激勵(lì)機(jī)制,31,項(xiàng)目運(yùn)營管控|高周轉(zhuǎn)管理,激勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)各區(qū)域持續(xù)提速實(shí)現(xiàn)高周轉(zhuǎn)，試行4個(gè)月開盤，針對類似高周轉(zhuǎn)項(xiàng)目，主要以激勵(lì)為主對實(shí)現(xiàn)4個(gè)月開盤的高周轉(zhuǎn)，且銷售去化達(dá)集團(tuán)要求的項(xiàng)目，給予重獎(jiǎng)。在全集團(tuán)范圍內(nèi)排名第一的項(xiàng)目，頒發(fā)流動(dòng)紅旗,實(shí)現(xiàn)4個(gè)月開盤,獎(jiǎng)勵(lì)100萬,5.5個(gè)月現(xiàn)金流回正（不含融資）,6個(gè)月實(shí)現(xiàn)再投資,獎(jiǎng)勵(lì)100萬,獎(jiǎng)勵(lì)100萬,32,項(xiàng)目運(yùn)營管控|會(huì)議管理,土地獲取,擴(kuò)初批復(fù),開工,開盤,交付,集團(tuán)層面,區(qū)域?qū)用?地塊頭腦風(fēng)暴會(huì),項(xiàng)目交底會(huì),項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),項(xiàng)目工程策劃評審會(huì),項(xiàng)目營銷方案評審會(huì),施工圖聯(lián)審會(huì),開盤復(fù)盤會(huì),項(xiàng)目后評估會(huì),施工圖交底會(huì),項(xiàng)目層面,竣工備案,項(xiàng)目開盤方案評審會(huì),項(xiàng)目周運(yùn)營會(huì),項(xiàng)目交付方案評審會(huì),1周,2周,1.5周,15天,3個(gè)月,1個(gè)月,3個(gè)月,示范區(qū)方案評審會(huì),1周,1周,概念方案（含示范區(qū)）評審會(huì),項(xiàng)目預(yù)備會(huì),10天,1周,1周,示范區(qū)概念方案（意向）評審會(huì),1月,33,項(xiàng)目運(yùn)營管控|會(huì)議管理,項(xiàng)目決策會(huì)議子體系圖,34,項(xiàng)目運(yùn)營管控|會(huì)議管理,項(xiàng)目決策會(huì)議子體系圖,35,公司運(yùn)營管控|總覽,經(jīng)營意識(shí),公司視角,公司經(jīng)營目標(biāo),經(jīng)營管理體系+組織績效體系,內(nèi)控管理體系+信息系統(tǒng)體系,規(guī)模與銷售資金與盈利資源與庫存效率與計(jì)劃穩(wěn)健與安全,以多項(xiàng)目運(yùn)營為基礎(chǔ)，從公司層面審視經(jīng)營目標(biāo)通過精細(xì)化運(yùn)營操作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)最優(yōu)化,過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控,“公司運(yùn)營管控,經(jīng)營增長經(jīng)營效率經(jīng)營收益經(jīng)營穩(wěn)健,經(jīng)營目標(biāo)績效評價(jià),36,運(yùn)營定位|經(jīng)營分析,對3年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，戰(zhàn)略布局提供經(jīng)營意見推動(dòng)經(jīng)營模式創(chuàng)新、內(nèi)部能力提升、資源整合安排通過年度3年計(jì)劃盤點(diǎn)，明確2年銷售/結(jié)轉(zhuǎn)目標(biāo)與缺口，指導(dǎo)投資和運(yùn)營節(jié)奏,分解執(zhí)行集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與成長、盈利與效率實(shí)現(xiàn)對年度經(jīng)營情況的預(yù)測、預(yù)案年度的各項(xiàng)經(jīng)營動(dòng)作（投融資、開工、銷售、資金等）的協(xié)調(diào)、交圈,確定季度經(jīng)營導(dǎo)向和重點(diǎn)圍繞年度目標(biāo)與市場變化，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營策略的靈活調(diào)整、及時(shí)糾偏開工、銷售、庫存、現(xiàn)金流及合作事項(xiàng)安排,把控月度的銷售實(shí)現(xiàn)、計(jì)劃完成、決策落地等內(nèi)部狀態(tài)的監(jiān)控，把控確定施工計(jì)劃、銷售、資金安排,公司經(jīng)營“想3看2做1管1”,37,公司運(yùn)營管控|經(jīng)營分析,規(guī)模與銷售,資金與盈利,資源與庫存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營增長經(jīng)營效率經(jīng)營收益經(jīng)營穩(wěn)健,1、季度/年度的市場排名、占有率，推進(jìn)深耕戰(zhàn)略2、競爭性的銷售策略、合理的量價(jià)組合、有效的客戶積累、快速去化3、支持銷售的有效保障：示范區(qū)&樣板房的開放及效果4、年度銷售/結(jié)轉(zhuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況分析,公司層面運(yùn)營維度,分析維度,運(yùn)營把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、市場排名、市場占有率2、銷售額/面積3、去化分析、去化率、轉(zhuǎn)化率4、年度銷售/結(jié)轉(zhuǎn)目標(biāo)完成率,38,規(guī)模與銷售,資金與盈利,資源與庫存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營增長經(jīng)營效率經(jīng)營收益經(jīng)營穩(wěn)健,1、全面融資早到位：結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度，確保融資到位，協(xié)助專業(yè)部門推進(jìn)商辦大宗交易等大資金前置2、銷售回款早到位：緊盯銷售，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)，確?；乜钅繕?biāo)3、與合作方進(jìn)行積極溝通協(xié)調(diào)，盤活合作項(xiàng)目資金，增加公司自由現(xiàn)金流4、合理控制支出：結(jié)合銷售和供貨節(jié)奏，控制資金付款計(jì)劃5、平衡融資資金使用效率與融資成本6、項(xiàng)目角度，全周期控制大成本（四大類+三大費(fèi)+三大稅），合理稅務(wù)籌劃7、專業(yè)角度，提升產(chǎn)品溢價(jià)、加強(qiáng)去化、提升質(zhì)量,公司層面運(yùn)營維度,分析維度,運(yùn)營把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、回款額/回款率、應(yīng)收款、應(yīng)付款2、現(xiàn)金流、融資方案、融資額、分類資金成本3、IRR/年自有資金投資回報(bào)率/凈利率、費(fèi)用率（三項(xiàng)）分析、費(fèi)效比4、成本適配與變動(dòng)（如面積損失、成本變動(dòng)、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證）,公司運(yùn)營管控|經(jīng)營分析,39,規(guī)模與銷售,資金與盈利,資源與庫存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營增長經(jīng)營效率經(jīng)營收益經(jīng)營穩(wěn)健,公司層面運(yùn)營維度,分析維度,運(yùn)營把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、從產(chǎn)品角度，符合市場需求的主流產(chǎn)品定位2、從開工角度，彈性開工、均衡產(chǎn)能釋放、供應(yīng)與去化是否匹配3、從供貨角度，保障安全供應(yīng)，待售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否符合主流市場4、庫存結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)目及整體的存貨的組合是否合理5、不給未來留負(fù)擔(dān)：控制會(huì)對未來資產(chǎn)流動(dòng)性帶來壓力的經(jīng)營事項(xiàng)，如大量不可售車位、會(huì)所、低效資產(chǎn)6、不給未來留負(fù)擔(dān)：銷售和持有比例的合理控制、持有經(jīng)營/退出方案7、為了將來打基礎(chǔ)：安全的土地儲(chǔ)備品類結(jié)構(gòu),1、開工、在建的供應(yīng)總量/品類/結(jié)構(gòu)、開銷比2、銷售率、去化率3、庫存總量/品類/結(jié)構(gòu)、存銷比4、低效資產(chǎn)總量/分布/占用/費(fèi)用5、土地儲(chǔ)備與占用,公司運(yùn)營管控|經(jīng)營分析,40,規(guī)模與銷售,資金與盈利,資源與庫存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營增長經(jīng)營效率經(jīng)營收益經(jīng)營穩(wěn)健,公司層面運(yùn)營維度,分析維度,運(yùn)營把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、開發(fā)效率：關(guān)注高周轉(zhuǎn)的實(shí)現(xiàn)，分析開發(fā)過程的瓶頸環(huán)節(jié)，并全力協(xié)調(diào)，如定位決策方案批復(fù)2、周轉(zhuǎn)效率：主要是存貨的周轉(zhuǎn)效率3、把控一級(jí)節(jié)點(diǎn)、監(jiān)控二級(jí)節(jié)點(diǎn)4、開工均衡：避免大量資金占用，判斷存銷比合理5、開盤均衡：保證開盤供貨時(shí)間、品類的均衡6、交付均衡：確保結(jié)轉(zhuǎn)，避免交付集中壓力，以及趕工的質(zhì)量和進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn),1、一級(jí)節(jié)點(diǎn)完成率2、開發(fā)節(jié)奏、開發(fā)周期3、周轉(zhuǎn)效率（資源、庫存）,公司運(yùn)營管控|經(jīng)營分析,41,規(guī)模與銷售,資金與盈利,資源與庫存,效率與計(jì)劃,穩(wěn)健與安全,經(jīng)營增長經(jīng)營效率經(jīng)營收益經(jīng)營穩(wěn)健,公司層面運(yùn)營維度,分析維度,運(yùn)營把控/監(jiān)控重點(diǎn),核心指標(biāo),1、協(xié)助財(cái)務(wù)，從運(yùn)營節(jié)奏上及多項(xiàng)目平衡上，保障負(fù)債率穩(wěn)健、債務(wù)期限合理、債務(wù)成本合理、現(xiàn)金保障能力穩(wěn)健2、專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：定位風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)建風(fēng)險(xiǎn)、違章施工風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、量價(jià)風(fēng)險(xiǎn)3、風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、客戶群訴風(fēng)險(xiǎn),1、負(fù)債率、債務(wù)期限、債務(wù)成本2、現(xiàn)金保障能力3、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與流程4、質(zhì)量與投訴,公司運(yùn)營管控|經(jīng)營分析,42,公司運(yùn)營管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,土地價(jià)值,產(chǎn)品領(lǐng)先,品牌營銷,利潤提升,優(yōu)質(zhì)服務(wù),客戶敏感,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,配置標(biāo)準(zhǔn),資源整合,責(zé)任成本,無效成本,成本管理,營銷費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,稅務(wù)籌劃,成本分?jǐn)?費(fèi)用管理,稅務(wù),優(yōu)化結(jié)構(gòu),快速周轉(zhuǎn),產(chǎn)銷匹配,資源管理,合作借力,全面融資,收支管理,資金管理,彈性調(diào)整,開源,節(jié)流,盤活資產(chǎn),快速周轉(zhuǎn),融資/合作小股操盤,43,公司運(yùn)營管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,指標(biāo)價(jià)值樹,影響方面,銷售收入,地價(jià),四項(xiàng)成本,營銷費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)稅及附加,股東,銀行,人員費(fèi)用,其他費(fèi)用,銷售面積,價(jià)格,創(chuàng)造利潤,銷售利潤,占用成本,銷售收入,成本,費(fèi)用,占用資金,占用利率,x,管理費(fèi)用,+,x,+,+,+,+,稅金,所得稅,土增稅,+,+,44,公司運(yùn)營管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,指標(biāo)價(jià)值樹,影響方面,提高資產(chǎn)利用率,營運(yùn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,資源占用回報(bào)率,銷售收入,回款周期,降低平均存貨,提高銷售回款,提高平均應(yīng)付,降低平均應(yīng)收,提高考核凈利潤,降低平均占用資源,可售資源,開工資源,土地資源,土地款,工程款/稅費(fèi),45,量入為出，全力提升經(jīng)營性凈現(xiàn)金流,公司運(yùn)營管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,46,公司運(yùn)營管控|指標(biāo)及任務(wù)分判,規(guī)劃運(yùn)營周期與資金關(guān)系，產(chǎn)銷平衡、收支平衡,47,公司運(yùn)營管控|會(huì)議管理,每年定期召開會(huì)議圖,三年戰(zhàn)略規(guī)劃與部署會(huì)議集團(tuán)半年度經(jīng)營會(huì)、區(qū)域半年度經(jīng)營會(huì),三年戰(zhàn)略規(guī)劃與部署會(huì)議年度經(jīng)營目標(biāo)確認(rèn)會(huì)集團(tuán)年度經(jīng)營會(huì)、區(qū)域年度經(jīng)營會(huì)集團(tuán)機(jī)制回顧會(huì),頭腦風(fēng)暴會(huì)集團(tuán)-區(qū)域公司溝通會(huì)集團(tuán)資金計(jì)劃會(huì)集團(tuán)月度、季度經(jīng)營分析會(huì)區(qū)域月度、季度經(jīng)營分析會(huì)集團(tuán)融資例會(huì)（雙月會(huì)）,每月定期召開會(huì)議,每周定期召開會(huì)議,高管學(xué)習(xí)會(huì)集團(tuán)業(yè)務(wù)匯報(bào)會(huì)（雙周）區(qū)域業(yè)務(wù)匯報(bào)會(huì),集團(tuán)土地拓展例會(huì),副總裁分管條線工作匯報(bào)會(huì)（周2-4）,集團(tuán)投資發(fā)展工作例會(huì),集團(tuán)機(jī)制回顧會(huì)年度經(jīng)營目標(biāo)確認(rèn)會(huì),非定期召開會(huì)議,創(chuàng)新融資