工裝管理辦法VIP

工裝管理辦法1 目的 為強化青島宏大紡織機械有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）工藝裝備制作管理，規(guī)定企業(yè)內(nèi) 各部門工藝裝備制作管理職責(zé)，明確相關(guān)工藝工作程序，使各工序 處于受控狀態(tài)，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、青島宏大紡織機械有限責(zé)任公司工藝技術(shù)管理制度，結(jié)合公司實際，制定本辦法。2 適用范圍2.1 本辦法適用于公司的刀具、夾具、模具、檢具、輔具、鉗具和工位容器等產(chǎn)品工裝及專用工 裝設(shè)計制作管理工作。2.2 本辦法同樣適用于非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計制作管理工作。3 定義 本辦法規(guī)定了工藝裝備設(shè)計制作管理工作程序。4 原則 工裝制作管理需要遵循合理、有效的制作、使用和維護工裝工具，降低制造成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量的基本原則。5 職責(zé)5.1 技術(shù)部職責(zé)5.1.1負(fù)責(zé)工裝設(shè)計、工裝統(tǒng)一組織管理及工裝管理考核工作；5.1.2負(fù)責(zé)一、二類工裝的設(shè)計工作；5.1.3負(fù)責(zé)工裝統(tǒng)一編碼和發(fā)制工作；5.1.4負(fù)責(zé)工藝裝備的外協(xié)、外購工作；5.1.5負(fù)責(zé)工藝裝備的驗證驗收組織工作及監(jiān)督工裝臺帳的建立。5.2 各制造廠職責(zé)5.2.1負(fù)責(zé)三類工裝的設(shè)計工作；5.2.2參與工裝設(shè)計的評審工作；5.2.3負(fù)責(zé)本部門使用工裝的臺賬建立；5.2.4負(fù)責(zé)所用工裝的維護、保養(yǎng)和管理工作；5.2.5負(fù)責(zé)部分簡易工裝的制作；5.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)制造的工藝裝備生產(chǎn)組織工作。 5.4 質(zhì)量部驗負(fù)責(zé)工裝檢驗，參與工裝驗證確認(rèn)及周期巡檢工作。5.5 采購部負(fù)責(zé)外協(xié)工裝（屬于公司資產(chǎn)的工藝裝備）統(tǒng)一建賬及調(diào)撥、收回等管理工作。6 程序6.1 工裝的分類6.1.1類工裝 大型復(fù)雜等類型的工裝，并且超過3萬元，帶有電氣設(shè)計的工裝。6.1.2類工裝 對產(chǎn)品質(zhì)量控制關(guān)鍵的檢具和模具等工裝。6.1.3類工裝 使用功能單一的刀具、夾具、工具、工位容器等簡單工裝。6.2 工裝的設(shè)計 按公司工藝裝備設(shè)計管理辦法 Q/HD.TS0312-2014進(jìn)行6.3 工裝的制作6.3.1工藝裝備設(shè)計完成后，圖紙存檔，使用部門提出工裝制作書面申請后技術(shù)部批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)制；6.3.2公司內(nèi)制作工裝由技術(shù)部填寫工裝發(fā)制單安排相關(guān)部門進(jìn)行制作；6.3.3公司內(nèi)部不能加工的工裝，由技術(shù)部填寫工裝發(fā)制單后安排工裝供應(yīng)商制作，簽訂采購合同，采購部協(xié)助，審計部評審，大型工裝制作公司領(lǐng)導(dǎo)審批，一般性工裝由技術(shù)部部長審批。6.3.4對價值超過1000元的工裝需由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行制作；6.3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)工裝制造計劃的協(xié)調(diào)，對工裝制造過程進(jìn)行監(jiān)督管理；6.3.6工裝按要求制作完成后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗；6.3.7技術(shù)部組織質(zhì)量部、使用部門及制作部門對工裝進(jìn)行驗證；6.3.8合格工裝在相應(yīng)位置打上工裝編號后辦理入庫手續(xù)；6.3.9使用部門對新入庫的工裝建立臺賬，外協(xié)借用工裝由采購部建立臺賬，外協(xié)供方領(lǐng)用，并作維護管理。6.4 工裝的使用、維護6.4.1對調(diào)整好的工裝，使用人員應(yīng)按要求正確使用，妥善放置，保持精度，不得隨意拆卸移動；6.4.2首次使用的工裝必須做好首件三檢工作，首件合格后方能批量生產(chǎn)；6.4.3使用部門負(fù)責(zé)做好工裝的日常清潔保養(yǎng)工作，如在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工裝損壞或其他不能保證工序質(zhì)量要求情況時，應(yīng)及時上報本部門負(fù)責(zé)人員，并及時采取相應(yīng)措施；6.4.4如工裝需要改制時，必須經(jīng)技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人員同意后方可改制，工裝設(shè)計人員要及時修改相應(yīng)圖紙，以確保圖紙與實物的一致；6.4.5工裝的巡檢1）為了解在用工裝的使用與維護情況，應(yīng)對工裝進(jìn)行巡檢，保證工裝的精度、外觀質(zhì)量處于完好狀態(tài)；2）使用部門負(fù)責(zé)工裝的日常巡檢并進(jìn)行記錄；3）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部與使用部門對I類工裝進(jìn)行巡檢并進(jìn)行記錄；4）采購部、技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)工裝的巡檢工作；6.5 工裝的調(diào)撥 由于工藝路線調(diào)整等原因，工裝由一個部門調(diào)整到另一個部門使用時，由使用部門提出申請，技術(shù)部批準(zhǔn)方可調(diào)撥，現(xiàn)使用部門將該工裝納入工裝臺賬管理，原使用部門對該工裝的臺賬進(jìn)行注銷。6.6 工裝的報廢6.6.1工裝在生產(chǎn)使用中不能穩(wěn)定保證被加工零件的精度，經(jīng)過復(fù)修后仍不能保證生產(chǎn)合格零件時，由使用部門填寫工裝報廢單，報技術(shù)部批準(zhǔn)后方可辦理報廢出庫手續(xù)；6.6.2淘汰產(chǎn)品使用的工裝，使用部門應(yīng)及時填寫工裝報廢單經(jīng)技術(shù)部與研發(fā)部同意后辦理報廢手續(xù)；6.6.3辦理完報廢手續(xù)的工裝由生產(chǎn)部統(tǒng)一存放和處理；6.7 工裝的再制6.7.1工裝由于報廢需要復(fù)制時，由使用部門提出申請，報技術(shù)部批準(zhǔn)后安排制作；6.7.2由于遺失或非正常原因損壞工裝，經(jīng)分析原因并進(jìn)行責(zé)任追究后，使用部門提出申請，報技術(shù)部批準(zhǔn)后安排制作；6.8 外協(xié)工裝的管理6.8.1外協(xié)廠家承擔(dān)我公司加工零件需制作工裝的，需先提出書面申請，報采購部、技術(shù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可安排制作；6.8.2采購部負(fù)責(zé)與供方簽訂工裝借用合同；6.8.3外協(xié)工裝由外協(xié)廠家自己安排制作，采購部、技術(shù)部監(jiān)督管理；6.8.4各外協(xié)廠家負(fù)責(zé)外協(xié)借用工裝的日常維修和管理，采購部應(yīng)定期對外協(xié)工裝的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并填寫重要工裝的“工裝復(fù)驗、巡檢記錄”；6.8.5工裝使用年久不能修復(fù)，應(yīng)及時辦理工裝報廢手續(xù)，由人為原因造成的工裝報廢，責(zé)任由外協(xié)廠家自行承擔(dān)，報廢工裝若需再制，應(yīng)提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可安排制作。7 工裝費用7.1各生產(chǎn)部門于技術(shù)部每年初制定本部門年度工裝費用預(yù)算（納入部門年度費用預(yù)算表中），技術(shù)部部長審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；7.2財務(wù)部負(fù)責(zé)工裝費用考核；7.3計劃外工裝費用由各使用部門提出書面申請，技術(shù)部部長審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；8 工裝供應(yīng)商管理8.1工裝供應(yīng)商由技術(shù)部進(jìn)行管理；8.2新增供應(yīng)商由技術(shù)部提出申請，技術(shù)部、質(zhì)量部對新增供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，形成書面報告，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；8.3技術(shù)部負(fù)責(zé)每年編制一次工裝供應(yīng)商名錄，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。9 監(jiān)督、考核9.1 本辦法執(zhí)行由技術(shù)部監(jiān)督考核，考核依據(jù)青島宏大紡織機械有限責(zé)任公司工藝技術(shù)考核管理 辦法，結(jié)果報主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理部實施具體績效考核。9.2 依據(jù)青島宏大紡織機械有限責(zé)任公司績效考核管理辦法進(jìn)行考核。10 相關(guān)/支持性文件 JB/T 9167.3-1998工藝裝備設(shè)計管理導(dǎo)則/工藝裝備設(shè)計任務(wù)書的編制規(guī)則Q/HD.TS0203工藝技術(shù)管理制度Q/HD.TS0310工藝技術(shù)考核管理辦法Q/HD.TS0313工藝裝備設(shè)計管理辦法11 附則11.1 本辦法由技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。11.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行 12 附件12.1 A3401工裝管理臺賬12.2 A3402工裝履歷卡12.3 A3403工裝報廢單12.4 A3404工裝復(fù)驗、巡檢記錄12.5 A3405工裝設(shè)計驗證確認(rèn)單12.6 A3406工裝發(fā)制單附件12.1 青島宏大紡織機械有限責(zé)任公司工裝管理臺賬文件標(biāo)號：A3401共 頁第 頁序號類別工裝編號工裝圖號工裝名稱零件件號零件名稱存放位置使用設(shè)備備注青島宏大紡織機械有限責(zé)任公司工裝履歷卡工裝名稱產(chǎn)品名稱文件編號：A3402工裝編號產(chǎn)品編號共 頁第 頁序號借用者借出時間送還時間復(fù)驗結(jié)果簽字備注完好待維修檢驗員工裝管理員附件 12.2附件 12.3青島宏大紡織機械有限責(zé)任公司工裝報廢單文件編號：A3403使用部門產(chǎn)品型號零件號工裝編號產(chǎn)品名稱零件名稱工裝名稱報廢理由采取措施提出人部門負(fù)責(zé)人會簽批準(zhǔn)附件 12.4工裝復(fù)驗、巡檢記錄 文件編號：A3404零件號零件名稱工裝編號工裝名稱任務(wù)書號工藝內(nèi)容使用部門設(shè)備驗證夾具定位基準(zhǔn)的精度符合設(shè)計要求夾緊裝置的使用情況（能否夾緊工件）其他刃口的磨損情況（能否保證工件合格）記錄沖壓模復(fù)合模凸凹模間隙符合設(shè)計要求上下模平面保持平行其他檢驗結(jié)論 簽字/日期改進(jìn)措施 簽字/日期改進(jìn)驗證 簽字/日期參加部門參加人員附件12.5 工裝設(shè)計驗證確認(rèn)單 文件編號A3405工裝編號工裝名稱驗證確認(rèn)記錄1）工裝制造符合設(shè)計要求2）工裝使用后，樣件符合產(chǎn)品質(zhì)量要求3）符合產(chǎn)品安全要求4）具有可靠性/合理性/安全性驗證確認(rèn)結(jié)論：驗證人： 年 月 日參加人員簽字跟蹤驗證結(jié)果： 跟蹤驗證人： 年 月 日附件12.6 工裝發(fā)制單編號：青