倉儲規(guī)范化用品使用手冊(jbc

北京分公司倉儲規(guī)范化用品使用手冊為切實提高轄區(qū)政策性糧油的倉儲管理水平，進一步夯實“兩個確?！惫芾砘A(chǔ)，根據(jù)總公司倉儲管理有關(guān)規(guī)章制度，并結(jié)合各庫規(guī)范化管理的實際情況，在充分征求各庫意見的基礎(chǔ)上，特制定本手冊。一、倉號牌和專倉牌使用規(guī)范1、倉號牌按流水號排列，一個廒間為一個倉號，每個倉至少懸掛一個倉號牌和一個專倉牌。2、懸掛要求：一般情況下，倉號牌在前，專倉牌在后，兩牌并列懸掛于倉門右側(cè)（人面對倉門的左側(cè)），中心線對齊，間距 5 公分，兩倉相對的對稱懸掛。普通平房倉懸掛高度為下沿距地面2米，平房倉裝糧線高于4米的懸掛高度為下沿距地面3米；特殊情況下，可據(jù)本庫實際懸掛于合適位置，同一單位同一倉型懸掛方式要保持一致。專倉牌于開始入糧之日起懸掛，至出糧完畢時摘下備用。3、懸掛方法：兩牌均開鑿四孔，可用木楔和木螺釘固定于墻壁?！皞}號牌和專倉牌”實例圖如附件1二、保管員崗位職責(zé)牌、專卡牌、糧情測溫記錄牌使用規(guī)范（一）懸掛位置：一般情況下，三牌并列懸掛于人進倉后面對檢查門墻壁較長的一側(cè)（如墻壁長度相等，可任選一側(cè)，同一單位同一倉型懸掛方式要保持一致），按距離檢查門由近及遠(yuǎn)順序依次為保管員崗位職責(zé)牌、專卡牌、糧情測溫記錄牌，高度距工作臺地面1.5米高；特殊情況下，可據(jù)本庫實際懸掛于合適位置，同一單位同一倉型懸掛方式保持一致。（二）?？ǖ奶顚?、填卡單位是指承擔(dān)政策性糧油計劃和貸款的單位。2、保管單位是指具體承擔(dān)日常保管工作的單位。3、填卡日期具體到日。4、?？ㄓ杀９軉挝弧⒈９軉T各存一份，直管庫和外租庫專卡需由直屬庫（收儲公司）蓋章確認(rèn)。5、輪換時，抽出舊卡存檔，換填新卡。6、糧油檢驗數(shù)據(jù)，根據(jù)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定規(guī)范填寫，如雜質(zhì)為“1.0”不能寫為“1”。入庫完成后，檢測數(shù)據(jù)要填入本倉驗收的檢測數(shù)據(jù)，以后根據(jù)每年3月和9月要分別進行一次庫存糧油品質(zhì)檢測，檢測數(shù)據(jù)如實填寫在卡片上。7、對于實際入倉水分高于國標(biāo)規(guī)定的，實際數(shù)量和折合標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量均填寫；對于實際入倉水分不高于國標(biāo)規(guī)定的，只填寫實際數(shù)量。8、品種：小麥分硬質(zhì)白小麥、軟質(zhì)白小麥、硬質(zhì)紅小麥、軟質(zhì)紅小麥、混合小麥分別填寫，如是進口麥，還要分清產(chǎn)地國別；稻谷（大米）按儲存實物，分早、晚秈及粳谷（米）。9、價位：以文件規(guī)定的價位為準(zhǔn)，如一倉有多個批次，原則上價位以噸位多的批次價位為準(zhǔn)。10、進口或移庫糧食，收獲年度不詳?shù)?，填寫“進口”或“移庫”。11、入庫時間以入倉（囤或垛）結(jié)束時間為準(zhǔn)，時間填寫具體到日。12、中央儲備糧、臨時儲備糧、最低收購價糧、特種儲備糧的儲糧性質(zhì)分別用“ZC”、“LC”、“ZD”、“TC”表示。13、實際數(shù)量和折合標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量是整數(shù)的填整數(shù)，有小數(shù)的保留三位；散存糧體積保留兩位小數(shù)。14、儲存地點：由直屬庫直接承儲的填“庫內(nèi)”，非直接承儲的填“庫外”。15、貨位變更：貨位發(fā)生變更，必須上報分公司審批備案，并對新貨位重新填寫專卡，其中：（1）一倉倒一倉，新?？ㄉ系娜雮}時間保持不變。原卡檢測記錄內(nèi)容導(dǎo)入新卡，將原?？ㄘ浳惶柼钊胄聦？ㄘ浳蛔兏涗洠唬?）一倉倒到兩個以上倉，如新倉內(nèi)無糧，新?？ㄉ系娜雮}時間保持不變，原卡檢測記錄內(nèi)容導(dǎo)入新卡，將原?？ㄘ浳惶柼钊胄聦？ㄘ浳蛔兏涗洠蝗鐐}內(nèi)有糧，以兩倉入倉時間最晚的入倉時間作為新貨位的入倉時間，質(zhì)量重新檢測、重新填寫，將原?？ㄘ浳惶柼钊胄聦？ㄘ浳蛔兏涗?；（3）多倉倒到一倉，新?？ㄉ系娜雮}時間以入倉時間最晚倉的入倉時間作為新貨位的入倉時間，質(zhì)量重新檢測、重新填寫，將原?？ㄘ浳惶柼钊胄聦？ㄘ浳蛔兏涗?。不許將舊?？ㄖ苯右频叫仑浳簧?，也不許涂改原專卡或在原專卡上直接體現(xiàn)貨位變更記錄。（三）、糧情測溫記錄牌的填寫1、計算機打印和人工測溫記錄表每周一定期更新，如遇特殊情況（如法定節(jié)假日）應(yīng)提前安排測溫工作，不能斷檔。2、人工測溫數(shù)據(jù)依據(jù)北京分公司統(tǒng)一制定的人工測溫記錄表格式填寫。3、對計算機測溫有異常的數(shù)據(jù)需人工補測，補測數(shù)據(jù)靠近異常點位置填寫。4、依據(jù)以上數(shù)據(jù)進行糧情月分析，對異常情況立即處理，并在糧情月分析中分析說明糧溫異常的原因?！氨９軉T崗位職責(zé)牌、?？ㄅ?、糧情測溫記錄牌”實例圖如附件2；“?？ā睂嵗绺郊?。三、糧食檢查記錄簿、機械通風(fēng)作業(yè)記錄簿、熏蒸記錄簿使用規(guī)范懸掛位置：“三簿”統(tǒng)一懸掛在“三牌”的正下方，按距離檢查門由近及遠(yuǎn)順序依次為：糧食檢查記簿、機械通風(fēng)作業(yè)記錄簿和熏蒸記錄簿。使用期限：原則上糧食檢查記錄簿一年一本，機械通風(fēng)作業(yè)記錄簿、熏蒸記錄簿一個糧食儲存周期一本，輪換入新糧及倒倉時要換填新本。（一）糧情檢查記錄薄填寫規(guī)范1、封面（1）倉號：用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫，如：“10-1”。（2）儲糧性質(zhì)：中央儲備糧、臨時儲備糧、最低收購價糧、特種儲備糧分別用“ZC”、“L”、“ZD”、“T” 填寫。（3）年度：用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫，如：“2007”。（4）單位：填寫全稱，如：中央儲備糧直屬庫。2、保管員移交記錄（1）倉（貨位）號：用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫，如：“10-1”。（2）歸檔時間：使用結(jié)束后的實際存檔時間。（3）交接時間：倉房移交時間，具體到日。（4）移交人：原保管員姓名。（5）接收人：現(xiàn)保管員姓名。（6）移交頁數(shù)：以實際使用頁數(shù)作為移交頁數(shù)。（7）如果在移交過程中有其他問題，可以在備注欄內(nèi)說明。（8）監(jiān)交人：必須由“移交人”、“接收人”以外的第三方擔(dān)任。（9）如保管員未發(fā)生變更，則無需填寫保管員移交記錄。3、倉房基本情況表依據(jù)倉房建筑的有關(guān)資料，據(jù)實填寫，其中倉房維修記錄填寫門、窗等倉房主要設(shè)施及結(jié)構(gòu)的維修。4、“四無”情況表每月填寫一次，有則如實填寫，沒有則寫“無”，如果投藥進行防護或薰蒸，要在蟲害措施欄中說明用藥名稱及藥量。5、三溫圖（1）橫坐標(biāo)為月份，原點為1月，每隔2大格為一個月，每月按30天計算，最小刻度為1.5天，順次標(biāo)明112月份；縱坐標(biāo)為溫度，原點為-30，每隔1大格為5。（2）溫度填寫，原則上以計算機測溫輸出的測溫記錄表為依據(jù)，人工測溫記錄表為補充，測溫表要求每周一輸出（填寫）一次，測溫時間在上午9點左右，每月最后一個測溫日到當(dāng)月末繪出曲線。（3）用三種不同顏色的筆繪出三條曲線，即平均糧溫線、倉溫線、外溫線。（4）如圖例：6、雨（雪）中三查記錄根據(jù)保管員雨（雪）前、中、后的檢查情況據(jù)實填寫。7、糧情月分析記錄（1）糧情月分析記錄：本記錄保管員每月定期填寫一次，主要填寫內(nèi)容如下：a、本月最高、最低、平均外溫、倉溫、糧溫，同上月的對比。b、本月“四無”檢查的開展情況。c、本月倉內(nèi)濕度變化和雨（雪）中三查情況。d、糧情綜合分析：通過對以上數(shù)據(jù)分析及糧食日常保管情況，綜合判定本倉糧情是否穩(wěn)定，如存在隱患或異常情況需做詳細(xì)分析說明并制定出具體的處理措施。（2）倉（貨位）號：與?？ū３忠恢拢挥涗洉r間：每月最后一個測溫日到當(dāng)月末進行糧情月分析，時間填寫具體到月即可。（3）儲糧品種、數(shù)量、等級、水分、雜質(zhì)、不完善粒的填寫與?？ㄈ雮}原始數(shù)據(jù)的填寫保持一致。（4）主管主任與科室負(fù)責(zé)人必須本人簽名，并提出建議及工作安排。（二）機械通風(fēng)作業(yè)記錄薄填寫規(guī)范1、封面與糧情檢查記錄薄填寫規(guī)范相同。2、機械通風(fēng)記錄通風(fēng)目的項下填寫降溫或降濕；糧層厚度填寫實際裝糧高度；在風(fēng)機型號等項下按風(fēng)機標(biāo)牌或風(fēng)機技術(shù)參數(shù)填寫；風(fēng)機功率填寫單臺風(fēng)機功率及風(fēng)機臺數(shù)，如：“5.5Kw4”；通風(fēng)時間填寫通風(fēng)開始日期到通風(fēng)結(jié)束日期；累計通風(fēng)時間填寫通風(fēng)時間內(nèi)累計通風(fēng)的小時數(shù)；通風(fēng)期間參數(shù)的填寫以檢測記錄的實際數(shù)為準(zhǔn)；糧溫最大梯度值的計算為同根測溫電纜上下兩個測溫點的最大溫差除以兩點距離，以“/m”表示；水分最大梯度值的計算為糧堆垂直方向上相隔為1米的兩點水分的最大差值，用“水分/m”表示；操作人由實際通風(fēng)操作人簽名，一般為保管員簽名，負(fù)責(zé)人由科長簽名，備注欄主要注明通風(fēng)期間發(fā)生的異常情況和處理結(jié)果及通風(fēng)后效果。（三）熏蒸記錄薄填寫規(guī)范1、封面與糧情檢查記錄薄填寫規(guī)范相同。2、糧食熏蒸記錄年、月、日填寫開始熏蒸時日期；倉號填寫所要熏蒸的糧倉倉號；天氣填寫熏蒸當(dāng)日天氣情況，如：晴、陰；氣溫、倉溫填寫開始施藥時的實際氣溫和倉溫；品種填寫所要熏蒸的糧食名稱，如玉米；數(shù)量按庫存實際數(shù)量填寫；水分填寫距離熏蒸當(dāng)日最近一次檢測的庫存糧食的實際水分；糧堆體積填寫糧堆實際體積，；空間體積為糧堆表層以上空間的實際體積；器材體積主要填寫通風(fēng)籠占用體積，如熏蒸范圍不涉及通風(fēng)籠所在位置，此處可不用填寫，以上體積均保留一位小數(shù)；熏蒸前后糧溫均填寫害蟲發(fā)生范圍內(nèi)的平均糧溫；藥劑名稱填寫熏蒸所用的藥劑名稱，名稱用漢字表示，如：磷化鋁；施藥方法填寫糧面投藥或機械投藥；施藥人數(shù)填寫進倉投藥的實際人數(shù)；施藥時間填寫分鐘；密閉方法填寫整倉密閉、表層薄膜密閉；用藥量為糧堆用藥總量與空間用藥總量之和，用“g”表示；糧堆用藥量與空間用藥量根據(jù)熏蒸用藥技術(shù)規(guī)范和倉房條件及害蟲危害程度確定，用“g/m3”表示，糧堆用藥量與空間用藥量均保留一位小數(shù)；熏蒸前后情況主要填寫糧堆熏蒸前糧溫、害蟲密度、主要害蟲、殺蟲率及藥劑殘留率。如果沒有檢驗條件，殘留率項下可以不填；主要害蟲一般填寫危害糧食的主要蟲種，如：玉米象、麥蛾、印度谷蛾等；曾否熏蒸項下如歷史曾有熏蒸則填寫“是”，無則填寫“否”；備注欄記錄熏蒸中是否發(fā)生中毒、失火及殘留超標(biāo)等問題；熏蒸負(fù)責(zé)人項下由主管主任簽名，熏蒸指揮人項下由科長簽名。3、磷化鋁環(huán)流熏蒸記錄此記錄的填寫與糧食熏蒸記錄填寫基本相同。其中糧堆體積項下填寫實際被熏蒸的總體積（整倉環(huán)流時包括空間體積）；環(huán)流時間填寫熏蒸密閉期內(nèi)累計環(huán)流時間，用小時表示；在補藥量及補藥日期項下，如有補藥則填寫，沒有補藥則不用填寫；散氣日期為開倉散氣日期；散氣方式填寫門窗自然通風(fēng)散氣或機械通風(fēng)散氣；散氣時間為累計散氣天數(shù)；取樣放置一個月出現(xiàn)活蟲頭數(shù)項下如實驗條件不具備則不用填寫；單位負(fù)責(zé)人由主管主任簽名，熏蒸負(fù)責(zé)人由科長簽名，倉房保管員由本倉保管員簽名。如果本年度未進行熏蒸，要在“是否發(fā)生中毒、失火、殘留超標(biāo)”欄注明“本年度無熏蒸”?！凹Z食檢查記錄簿、機械通風(fēng)作業(yè)記錄簿、熏蒸記錄簿”實例如附件4四、糧油入庫登記檢驗檢斤單使用規(guī)范（一）表頭1、橫線上填寫入庫糧食的性質(zhì)。如 中央儲備糧 入庫登記檢驗檢斤單，也可用符號代替，如 ZC 入庫登記檢驗檢斤單。2、填寫單位：填寫入庫單位的全稱，如：中央儲備糧直屬庫。3、年 月 日：按照實際入庫時間填寫。“到庫時間”在零點以后的，“年 月 日”要填寫第二天的日期。（二）登記欄1、售糧企業(yè)或個人：填寫售糧企業(yè)或個人的全稱。2、到庫時間、出庫時間：按照車輛實際到庫和出庫時間填寫，具體到分鐘，如：14：25。3、運輸工具：按照實際填寫，如：汽車、火車等。4、車船號：按照實際填寫全稱，如：冀C55498，不能只填寫“55498”。5、發(fā)貨明細(xì)表號：根據(jù)合同或協(xié)議，該項有就填寫，沒有則不需要填寫。6、承運人：在入門登記時由司機簽字。7、合同號、入庫計劃安排表號：據(jù)實填寫。8、順序號：從1開始依次編號。入庫期間，若合同號或入庫計劃安排表號有一個發(fā)生變化，順序號就要從1開始重新編號。9、登記員簽字：車輛入庫誰登記誰簽字。（三）檢驗欄本欄所有項目均由質(zhì)檢部門根據(jù)實際情況和化驗結(jié)果據(jù)實填寫。品種寫大品種如小麥、玉米。（四）檢斤欄1、包裝物：按照實際填寫，散裝糧填寫“散裝”；包裝糧填寫包裝物的類別，如：“麻袋”，并在“件數(shù)”中填寫阿拉伯?dāng)?shù)字，如：該車共有包裝物100件，在“件數(shù)”中填寫“100”即可。2、入糧倉號：只需要填寫數(shù)字即可，如：入到8號倉，在“入糧倉號”中填寫“8”。3、扣量：若合同規(guī)定“水分扣量”或“雜質(zhì)扣量”一批次一扣量，則單個五聯(lián)單不作扣量處理，若一車一扣量，則按合同規(guī)定的扣量方法，一車一扣，并填寫在對應(yīng)扣量項目中。包裝物扣量按照實際進行扣量處理。4、數(shù)量：大寫空白處用“零”填充，不允許用其他符號代替；小寫按照“公斤”填寫，不得填寫“噸”，即不能有小數(shù)點或會計上用的千位分隔符。（五）入倉欄1、包裝物、件數(shù)、入糧倉號：與“檢斤欄”中“包裝物”、“件數(shù)”、“入糧倉號”的填寫一致。2、保管員簽字及意見：入到哪個倉，就由該倉的保管員簽字，如果對于入倉的糧食質(zhì)量，保管員提出質(zhì)疑，可以在此項目中簽署意見，也可以在備注中填寫。（六）其它表中不涉及的內(nèi)容空白處用斜線填充“糧油入庫登記檢驗檢斤單”實例如附件5五、糧油出庫登記檢驗檢斤單使用規(guī)范（一）表頭1、橫線上填寫出庫糧食的性質(zhì)。如 中央儲備糧 出庫登記檢驗檢斤單，也可用符號代替，如 ZC 出庫登記檢驗檢斤單。2、填寫單位：填寫單位全稱，如:中央儲備糧直屬庫。3、年 月 日：以車輛實際出庫時間為準(zhǔn)據(jù)實填寫，“出庫時間”在零點以后的，“年 月 日”要填寫第二天的日期。（二）登記欄1、購糧企業(yè)或個人：填寫購糧企業(yè)或個人的全稱。2、到庫時間、出庫時間：按照車輛實際到庫和出庫時間填寫，要求具體到分鐘，如：14：25。3、順序號：從1開始依次編號。期間，若合同號或出庫計劃安排表號中有一個發(fā)生變化，順序號就要從1開始重新編號。4、運輸工具：按照實際填寫。如：汽車、火車等。5、車船號：據(jù)實完整填寫。6、承運人：在入庫登記過程中由司機簽字。7、登記員簽字：車輛入庫時誰登記誰簽字。8、出庫數(shù)量：計劃安排表安排該倉應(yīng)出庫的數(shù)量。（三）檢驗欄檢驗員簽字：由檢驗員填寫或由檢斤員根據(jù)質(zhì)檢部門提供的檢驗數(shù)據(jù)代簽（寫檢驗員名字）。（四）檢斤欄1、品種、等級：與檢驗欄中的“品種”、“等級”填寫一致。2、出糧倉號：填寫與“登記欄”中的“出糧倉號”填寫一致。3、計量單位：填寫“公斤”，不能用“Kg”代替。4、毛重、皮重、凈重。凈重?fù)?jù)實填寫，大寫空白處用“零”填充，不允許用其他符號代替；小寫按照“公斤”填寫，不得填寫“噸”，即不能有小數(shù)點或會計上用的千位分隔符。5、表中不涉及的內(nèi)容空白處用斜線填充“糧油出庫登記檢驗檢斤單”實例如附件5六、化學(xué)藥品領(lǐng)用審批單使用規(guī)范所有化學(xué)藥品的領(lǐng)用必須使用此單，并要求填寫完整，不能有漏項?！盎瘜W(xué)藥品領(lǐng)用審批單”實例如附件6七、質(zhì)量檢驗報告使用規(guī)范1、本報告適用于北京分公司轄區(qū)政策性糧油的質(zhì)量檢驗工作。2、本報告可用于糧食入庫完成后的自驗報告，也作為政策性糧油3、9月份的糧食檢驗報告，也可作為單位間比對實驗和考核檢驗用。3、“檢驗依據(jù)”系指檢驗方法依據(jù)；“檢驗項目”包括一般檢驗項目和衛(wèi)生檢驗項目；“檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值”除填寫定值外，還應(yīng)在備注中填寫標(biāo)準(zhǔn)代號。4、檢驗類別可填：監(jiān)督檢驗、委托檢驗、考核檢驗、比對檢驗，也可以用內(nèi)部或外部代替。5、檢驗結(jié)論：要有依據(jù)檢驗項目，做出充分的結(jié)論。不要只寫一個“合格”或“宜存”。如對一個小麥樣品進行全項目檢驗，最后寫的結(jié)論為：依據(jù)GB 1351-2008判定該樣品所檢項目合格,依據(jù)GB/T 20571-2006小麥儲存品質(zhì)判定規(guī)則判定該樣品為宜存糧“質(zhì)量檢驗報告”實例如附件7八、保管總帳、分倉保管帳使用規(guī)范1、統(tǒng)一用黑色碳素筆進行填寫，字跡清楚、數(shù)字規(guī)范。2、保管總帳，月結(jié)年結(jié)轉(zhuǎn)（每月記一筆），每月25日零時結(jié)算，如本月糧無變化將上月庫存做月結(jié)轉(zhuǎn)；分倉保管帳，“日清月結(jié)”，年初結(jié)轉(zhuǎn)。原則上一個分倉帳頁必須反映這個倉一年的變化情況，如果本倉輪空后,輪入同品種的糧食可繼續(xù)在本倉記帳（不必另立新頁）,如輪入不同品種的糧食,必須另立新分倉帳頁。保管總帳及分倉帳必須每年歸檔一次。3、記賬員欄下必須本人簽名，審核人由科長簽名?！氨９芸傎~、分倉保管賬”實例如附件8九、中央儲備糧輪換（分貨位數(shù)量、質(zhì)量）驗收情況表使用規(guī)范此表在中央儲備糧輪換完成后，各直屬庫對新糧驗收時填寫，另外在驗收小麥時，硬度指數(shù)要填寫在脂肪酸值一列中。分公司質(zhì)檢中心，對輪換的糧食進行驗收時，各直屬庫負(fù)責(zé)提供此表?！爸醒雰浼Z輪換（分貨位數(shù)量、質(zhì)量）驗收情況表”實例如附件9十、倉儲管理整改通知書使用規(guī)范本通知書一式四聯(lián)，一聯(lián)簽發(fā)單位備查，二聯(lián)整改單位留存，三聯(lián)為整改回執(zhí)，四聯(lián)反饋整改單位或上級管理部門?！皞}儲管理整改通知書”實例如附件10十一、糧食出入庫計劃安排表使用規(guī)范（一）、本計劃安排表適用于轄區(qū)內(nèi)政策性糧油出入庫計劃安排使用。一式三聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務(wù)部門，二聯(lián)財務(wù)部門，三聯(lián)倉儲部門。（二）、表頭1、橫線上填寫出入庫糧食的性質(zhì)。如 中央儲備糧 入庫計劃安排表，也可用符號代替，如 ZC 入庫計劃安排表。2、填寫單位：填寫單位全稱，如:中央儲備糧直屬庫。3、品種：如果是小麥要填寫詳細(xì)品種，如“硬質(zhì)白小麥”。4、年 月 日：以計劃書下達時間為準(zhǔn)據(jù)實填寫。 5、入庫時間：分公司文件下達的開始時間及結(jié)束時間，具體到年、月。6、庫點：填寫入庫倉房所在的實際儲存庫點。“糧食出入庫計劃安排表”實例如附件11十二、中央儲備糧（油）損溢登記單使用規(guī)范1、本損溢登記單適合調(diào)撥、進口、輪換