濟(jì)寧力源機(jī)械工序變更規(guī)定.doc

工序變更管理規(guī)定QG/LY 06-03-20111. 目的為消除或減少由于變更而引起的潛在質(zhì)量隱患，確保工序變更達(dá)到預(yù)期的良好效果，特制定變更管理規(guī)定。 2. 適用范圍本規(guī)定適用于濟(jì)寧力源機(jī)械有限公司所有工序變更的管理。3. 定義和規(guī)定: 變更管理是對(duì)工藝、技術(shù)、設(shè)施、人員等永久性或暫時(shí)的調(diào)整、變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響，提高變更質(zhì)量。變更管理的失控，往往會(huì)使變更達(dá)不到預(yù)期目的和引發(fā)事故發(fā)生。因而對(duì)變更要實(shí)施管理，履行評(píng)審、審批和驗(yàn)收等程序，從而變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制，保證變更達(dá)到預(yù)期效果4.管理職能4.1各工序負(fù)責(zé)對(duì)工序變更提出申請(qǐng)。3.2屬于本廠范圍的，有技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)提出的工序變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，有主管領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收。和外協(xié)廠有重要關(guān)聯(lián)的（產(chǎn)品的特殊特性，或特性為關(guān)鍵工序、特殊工序），由技術(shù)部對(duì)外協(xié)廠提出申請(qǐng)，由外協(xié)廠評(píng)審 、驗(yàn)收。5. 變更的類型類型工序沖壓加工部件切削等加工部件焊接部件熱處理部件機(jī)設(shè)備工廠新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，設(shè)備更改及改造焊接變更淬火或回火線圈更改模具工裝更新改造及會(huì)影響質(zhì)量修理時(shí)加工基準(zhǔn)變更時(shí)夾具變更工裝變更料被加工材料材料編號(hào)、配方變更時(shí)，材料來源變更時(shí)輔料潤滑劑變更切削液、防塵油變更焊絲材質(zhì)，廠家變更；氣體變更淬火液，保護(hù)氣氛，密封材料變更法工藝工藝流程及操作條件的重大變更；操作規(guī)程的變更；工藝參數(shù)的變更協(xié)作自制變外協(xié)，新廠家采用；制造條件變更人人員現(xiàn)場作業(yè)者30%以上變更時(shí)或關(guān)鍵工序、特殊工序變更管理管理作者職責(zé)的變更 ，管理機(jī)構(gòu)的較大變更 ，安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更6. 變更的程序及管理要求 6.1 變更的申請(qǐng)6.1.1 變更申請(qǐng)對(duì)變更的原因要準(zhǔn)確真實(shí)，在進(jìn)行各類變更前，變更申請(qǐng)人要進(jìn)行充分的實(shí)際情況調(diào)查，弄清變更前所存在的真正問題和缺陷。變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫工序變更申請(qǐng)表進(jìn)行變更申請(qǐng)，申請(qǐng)人可以是提案人，也可以是部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目責(zé)任人，非提案人時(shí)必須在申請(qǐng)表中注明提案人。6.1.2 變更的方案要是目前最合理的，最安全的，最經(jīng)濟(jì)的和可實(shí)施性最強(qiáng)的，這樣才能保證存在的問題得到解決。6.1.3 對(duì)同一個(gè)問題，如有多個(gè)方案，應(yīng)優(yōu)中先優(yōu)，由變更的終審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé). 6.1.4 變更內(nèi)容要詳細(xì)說明，必要時(shí)可附圖、附表或附數(shù)據(jù)，以便在評(píng)審過程中有針對(duì)性，實(shí)施要可操作性，避免出現(xiàn)意外差錯(cuò)和事故。6.1.5 在變更申請(qǐng)中，申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)變更后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及危害程度進(jìn)行詳細(xì)說明，并明確控制措施和控制后所接收的程度，不得隱瞞可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。6.2 變更的審批6.2.1 工序變更申請(qǐng)表填定完成后應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，按審批流程進(jìn)行評(píng)審。6.2.2 對(duì)于各類變更申請(qǐng)，評(píng)審人員要認(rèn)真對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，補(bǔ)充分析其危害的可能性及危害程度，以及可實(shí)施性、經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性等。6.2.3 變更是對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中原有的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測缺陷進(jìn)行的改進(jìn)，原則上，必須由原上述各個(gè)環(huán)節(jié)初始申請(qǐng)人員參與評(píng)審，如原工藝設(shè)計(jì)人、制度的制定人、設(shè)備購置申請(qǐng)人等，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證變更的正確性。6.2.4 變更的終審人員負(fù)責(zé)確定對(duì)相關(guān)部門評(píng)審意見的匯總，綜合評(píng)價(jià)存在的風(fēng)險(xiǎn)，可行性及經(jīng)濟(jì)效益，最后給出審批意見6.3 變更的流程6.3.1內(nèi)部變更申請(qǐng)流程申請(qǐng)工序申請(qǐng)（填寫變更申請(qǐng)表）技術(shù)評(píng)審主管領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收6.3.2需外協(xié)廠評(píng)審驗(yàn)收的變更申請(qǐng)流程本廠技術(shù)部申請(qǐng)（填寫變更申請(qǐng)表）外協(xié)廠評(píng)審驗(yàn)收6.4 變更的實(shí)施6.4.1 變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施，任何臨時(shí)性變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。6.4.2 變更的實(shí)施要認(rèn)真落實(shí)各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施，及時(shí)反饋各類異常。6.4.3 變更申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，技術(shù)部應(yīng)下達(dá)明確的變更通知，并附具體的實(shí)施方案，明確變更申請(qǐng)中提出的各種風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。6.4.4 在變更實(shí)施過程中，如出現(xiàn)非預(yù)計(jì)情況時(shí)要及時(shí)向技術(shù)部或?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由外協(xié)廠審核批準(zhǔn)的，由技術(shù)部向外協(xié)廠相關(guān)部門匯報(bào)并及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。6.5 變更的驗(yàn)收6.5.1 變更的驗(yàn)收由變更主管部門負(fù)責(zé)進(jìn)行，評(píng)審人員即為驗(yàn)收組成員，對(duì)實(shí)施效果及時(shí)評(píng)估，對(duì)存在的隱患和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出整改意見，由責(zé)任部門及時(shí)進(jìn)行整改。6.5.2 通過驗(yàn)收的變更項(xiàng)目，列入所在部門正常的生產(chǎn)規(guī)范及管理職責(zé)中，由技術(shù)部負(fù)責(zé)修訂和完善因變更引起的其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等內(nèi)容，保證變更的安全、有效實(shí)施。6.5.3 驗(yàn)收后的完善的項(xiàng)目包括：6.5.3.1修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，防止老標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程誤操作；6.5.3.2完善各類表格；7附表：QJ/LY7.1-08-01 工序變更申請(qǐng)表QJ/LY7.1-07-03 工序變更驗(yàn)收表 工序變更事前探討申請(qǐng)6、修改記錄編制（2011-12-16）首次編制發(fā)行年月日修改編號(hào)修改年月日編制審核批準(zhǔn)02011年12月16日梁艷李延峰上官玉高12013年2月16日梁艷李延峰上官玉高編制： 審核： 批準(zhǔn)：附表： 工 序 變 更 申 請(qǐng) 表 編號(hào)：QJ/LY7.1-08-01變更名稱申請(qǐng)日期申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人所在部門變更提案人變更說明及技術(shù)措施： 風(fēng)險(xiǎn)分析情況：變更所在部門意見： 簽字： 日期：技術(shù)主管意見：簽字： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 日期：濟(jì)寧市力源機(jī)械有限公司工序管理 確認(rèn)報(bào)告 編號(hào)：QJ/LY7.1-07-03 申請(qǐng)單位產(chǎn)品名稱組織單位申請(qǐng)人零件名稱日期申請(qǐng)日期零件圖號(hào)確認(rèn)部門技術(shù)部 質(zhì)管部 綜合管理部 財(cái)務(wù)部 供銷部生產(chǎn)部 其他姓名姓名姓名姓名姓名姓名姓名姓名各部門確認(rèn)意見： 負(fù)責(zé)人簽字：注：初品確認(rèn)必要