工廠評估流程.doc

1.目的確保執(zhí)行工廠評估時有依循之作業(yè)程序，故制定本程序。2.範圍執(zhí)行工廠評估之作業(yè)。3.定義3.1工廠評估：為評估工廠的品質(zhì)系統(tǒng)以及產(chǎn)能是否能符合顧客需求，並了解工廠的組織、儀器校正、採購、設(shè)計、教育訓(xùn)練、健康安全、環(huán)境、產(chǎn)品安全性等與產(chǎn)品相關(guān)之資訊，以瞭解工廠能否在健康安全、合法的工作環(huán)境下工作，並能符合顧客需求的能力。4.權(quán)責4.1檢驗員負責執(zhí)行工廠評估。4.2OperationSection主管須針對工廠評估服務(wù)提供足夠且qualified的檢驗員。5.作業(yè)說明5.1工廠評估作業(yè)流程圖(附件8.1)5.2工廠評估基本上分為以下幾個部份：5.2.1開始會議(opening meeting)，5.2.2審查稽核前工廠填寫之問卷(若有)，5.2.3依據(jù)工廠評估程序進行評估，5.2.4審查品質(zhì)程序、文件與相關(guān)文件，5.2.5現(xiàn)場評估(Factory tour)，5.2.6結(jié)束會議(close meeting)。5.3在工廠確定要執(zhí)行工廠評估後，CSO應(yīng)將Pre-Audit Questionnaire(附件8.2) (Sample)傳給該工廠，並要求須在執(zhí)行工廠評估四個工作天前將問卷回傳。5.4檢驗員應(yīng)依排定之日期與時間，攜帶所需之儀器設(shè)備與文件到達工廠/現(xiàn)場，到達之後，檢驗員應(yīng)5.4.1與工廠代表碰面，並請其安排相關(guān)事項。5.4.2解釋公司的清廉政策給工廠代表，在取得其認可後，請其在清廉證明書(QP-1705-A)上簽名，清廉證明書使用時，僅需在中文版或英文版擇一使用即可。5.4.3簡單說明評估程序。5.4.4在報告上填寫已取得的資料，如檢驗員姓名、報告號碼、工廠基本資料等。5.5之後，檢驗員應(yīng)與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一開始會議(opening meeting)，來5.5.1介紹檢驗員給工廠；5.5.2確認工廠評估的目的與範圍；5.5.3要求工廠在之後的現(xiàn)場評估時，指派人員陪同；5.5.4需要時，請工廠提供必要的運輸、防護衣、儀器設(shè)備與翻譯人員；5.5.5解釋報告發(fā)行的方式與發(fā)行對象；5.5.6解釋保密政策；5.5.7說明當天的行程(agenda)。5.6在評估過程中，一般須包含下列項目，但不限制一定要包含全部：5.6.1蒐集下列資訊：工廠基本資料；主要顧客名單；組織圖；廠房、生產(chǎn)線與設(shè)備；.1若工廠有，請工廠提供廠房、生產(chǎn)線與設(shè)備一覽表或類似之資料；.2廠房、生產(chǎn)線與設(shè)備應(yīng)至實地評估，以瞭解實際狀況；.3廠房的評估重點為：外觀、面積、各單位的配置、有無圍牆等；.4生產(chǎn)線的評估重點為：生產(chǎn)線的動線、各站的生產(chǎn)內(nèi)容、人員的操作熟悉度、設(shè)備的種類與數(shù)量、原材料的置放處、成品的標示、進料檢驗(IQC)、製程品質(zhì)檢驗(IPQC)、出貨前檢驗(OQC)、不良品的置放處與標示、合格品的標示、待決定品(Waive)的標示以及其他與生產(chǎn)相關(guān)之資訊等；.5設(shè)備的評估重點為：種類、數(shù)量、儀校記錄與標示、保養(yǎng)記錄、操作人員的訓(xùn)練記錄、停用設(shè)備的標示、維修記錄以及其他與設(shè)備相關(guān)之資訊等；人力配置：管理者、間接人員、生產(chǎn)部門、品管部門、研發(fā)設(shè)計、工程與其他；工作起迄時間、午休時間、加班時間；產(chǎn)能：月產(chǎn)能、如何控制生產(chǎn)狀況以符合出貨需要、誰負責；外銷配額(若有)；那些零組件自製，那些外購。5.6.2品質(zhì)系統(tǒng)有無品質(zhì)手冊與品質(zhì)程序？品質(zhì)政策與品質(zhì)目標為何?若未符合品質(zhì)目標，有何改善措施？品保主管姓名；審查品質(zhì)記錄；那個部門負責瞭解顧客需求，顧客是否提供檢驗標準與核可樣本；製造流程圖；製造流程.1製程參數(shù)是否在既定的要求下被控制？.2如何管控文件的發(fā)行與回收，是否在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)過期與報廢的文件？.3成品與半成品是否執(zhí)行功能測試，若有，列出測試項目；.4測試能否適當?shù)膫蓽y出缺點；.5不良品是否被適當?shù)臉耸九c區(qū)隔？.6製造過程所產(chǎn)生的記錄。校正.1有無校正設(shè)備一覽表？.2有無年度校正計劃？.3檢查所有設(shè)備是否有標示校正之標籤、有無過期以及是否有儀器設(shè)備未校正；.4校正報告是否可追溯到國家或國際標準？.5有無判定校正結(jié)果是否符合實際需求？0教育訓(xùn)練0.1是否提供教育訓(xùn)練給員工？0.2有無教育訓(xùn)練計劃？0.3審查教育訓(xùn)練記錄。1顧客抱怨1.1有無顧客抱怨一覽表？1.2有無對每個顧客抱怨執(zhí)行矯正與預(yù)防措施？1.3有無相同的顧客抱怨重複發(fā)生？2內(nèi)部稽核2.1有無內(nèi)部稽核計劃？2.2在最近的三次內(nèi)部稽核各發(fā)現(xiàn)幾個不符合事項？2.3有多少個不符合事項尚未結(jié)案？3採購3.1有無合格供應(yīng)商一覽表？3.2有無新供應(yīng)商評估程序？3.3有無合格供應(yīng)商的定期評估程序？4進料品管(Incoming QC)4.1有無檢驗標準(criteria)？4.2抽樣標準為何？4.3檢驗是否涵蓋所有材料，若否，那些材料不需檢驗？4.4有無檢驗報告？4.5是否針對檢驗結(jié)果不同而有不同之標示？5製程品管(In Process QC)5.1有無檢驗標準(criteria)？5.2抽樣標準為何？5.3有無檢驗報告？5.4是否針對檢驗結(jié)果不同而有不同之標示？6出貨品管(Outgoing QC)6.1有無檢驗標準(criteria)？6.2抽樣標準為何？6.3有無檢驗報告？6.4是否針對檢驗結(jié)果不同而有不同之標示？5.6.3是否雇用童工？5.6.4審查薪資記錄；5.6.5需要時，面談員工；5.6.6需要時，影印必要的文件及記錄；5.6.7委託者(Applicant)要求的項目；5.6.8解釋公司保密政策。5.7檢驗員須將所有的發(fā)現(xiàn)(finding)記錄在報告上。5.8在評估之後，檢驗員應(yīng)與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一結(jié)束會議(close meeting)，來:5.8.1感謝工廠的協(xié)助與配合。5.8.2重述工廠評估的目的與範圍。5.8.3評估方法。5.8.4報告不符合事項。5.8.5確認工廠人員瞭解所有之不符合事項。5.8.6工廠人員對不符合事項之解釋。5.8.7若工廠人員對不符合事項之解釋可接受，對於評估結(jié)果做必要的修正。5.8.8對於不符合事項提供必要的建議。5.8.9提醒工廠等待委託者的決定。5.9檢驗員在評估結(jié)束後，應(yīng)在要求的工作天內(nèi)將報告以email傳回給Operation Section主管，以便在顧客要求的日期內(nèi)出報告，檢驗員回傳報告的工作天數(shù)，隨著顧客給予的天數(shù)而有所差異，CSO在檢驗員執(zhí)行工廠評估前告知應(yīng)傳回報告之工作天數(shù)。6.相關(guān)文件6.1保密管制作業(yè)程序(QP-0101)6.2工作排程作業(yè)程序(QP-0702)7.使用表單 7.1清廉證明書 (QP-1705-A)8.附件8.1工廠評估作業(yè)流程圖8.2轉(zhuǎn)自: url=/bbs/index.php?fromuid=0外貿(mào)驗貨員網(wǎng)/url /bbs/index.php?fromuid=01、通過電話向全網(wǎng)工廠評估小組提出申請； 2、并辦理網(wǎng)站金牌會員手續(xù)，開通金牌會員權(quán)限； 3、傳真工廠營業(yè)執(zhí)照到工廠評估小組審核； 第二步 工廠評估小組實地考察評估 1、實地考察工廠的生產(chǎn)現(xiàn)場，并對設(shè)備數(shù)量進行統(tǒng)計； 2、對工廠所有設(shè)備以及各道工序生產(chǎn)流程進行實地拍照； 3、了解生產(chǎn)流程、質(zhì)檢流程、管理條理等，評估工廠質(zhì)量控制能力； 4、對工廠生產(chǎn)流程的負責人進行采訪，并對一些細節(jié)進行詢問； 5、對工廠樣品間進行實地拍攝，并查閱工廠相關(guān)資質(zhì)證書； 6、采訪工廠領(lǐng)導(dǎo)人，了解工廠的歷史、現(xiàn)狀及未來規(guī)劃；第三步 將評估結(jié)果整理上傳到工廠獨立網(wǎng)站1、咨詢工廠提供的客戶以及合作工廠，了解同行的評價；2、對工廠圖片、文字、相關(guān)數(shù)據(jù)進行整理，并上傳到工廠網(wǎng)站； 3、撰寫工廠評估報告，包括文字、圖片、數(shù)據(jù)、感受的綜合報告，上傳到工廠網(wǎng)站； 第四步 印刷成書派發(fā)給貿(mào)易公司、品牌公司等發(fā)單者1、每年將實地評估過的所有工廠印刷成書；2、將書派發(fā)給所有茶行業(yè)外貿(mào)公司、品牌公司、大型工廠等發(fā)單者；3、到相關(guān)展會上派發(fā)給品牌公司和貿(mào)易公司； 4、定期舉辦發(fā)單者和評估工廠的交流會、專題會，并將書派發(fā)給發(fā)單者；一、全方位展示工廠實力的獨立網(wǎng)站 A、包括設(shè)備、員工、資質(zhì)等實力展示；