庫(kù)存控制程序.doc

凱納雅瑪汽車(chē)技術(shù)（蕪湖）有限公司標(biāo)題:庫(kù)存管理控制程序文件編號(hào)：ATL/QP-07-12頁(yè)數(shù)：、6 / 6發(fā)行日期：2007-08-28實(shí)施日期：2007-08-28版本：B/0B/0受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：文 件 修 訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容文件更改單號(hào)1A/02006-06-15全文2B/02007-8-28換版編號(hào)、組織機(jī)構(gòu)變更核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：楊少明1目的明確本公司倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)規(guī)范，確保公司物流的準(zhǔn)確、及時(shí)和有效性2范圍適用于本公司從物料接收、搬運(yùn)、存貯、防護(hù)及成品發(fā)放全過(guò)程。3責(zé)任3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理；3.2班長(zhǎng)負(fù)責(zé)執(zhí)行的督查。4程序4.1采購(gòu)入庫(kù)管理4.1.1物資采購(gòu)后先置于待檢區(qū)，如該批物料確屬待檢狀態(tài)，則必需掛待檢標(biāo)識(shí)。并由采購(gòu)人員填寫(xiě)交檢單交由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。 4.1.2材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)人員簽署的否是入庫(kù)的交檢單，開(kāi)具入庫(kù)單辦理入庫(kù)或不予入庫(kù)。4.1.3倉(cāng)管員遵循“不見(jiàn)采購(gòu)申請(qǐng)單不收貨”原則，對(duì)供貨清單逐項(xiàng)進(jìn)行查驗(yàn)，檢驗(yàn)包裝是否符合規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)量、品種、時(shí)間與供貨清單有誤，則填寫(xiě)差錯(cuò)記錄表交采購(gòu)工程師。4.1.4確認(rèn)無(wú)誤后在供貨清單上簽字，并保留一聯(lián)；另一聯(lián)交采購(gòu)人員。4.1.5采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)不全不予辦理入庫(kù),更不得配送至生產(chǎn)線(xiàn)。凡私自入庫(kù)的視為盤(pán)盈，造成生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并不得補(bǔ)開(kāi)單據(jù)。4.1.6根據(jù)生產(chǎn)需求，設(shè)置安全庫(kù)存量。每日將現(xiàn)存量制成電子表格掛于網(wǎng)上共享,相關(guān)部門(mén)需及時(shí)查詢(xún)，不再另行通知。4.2產(chǎn)成品入庫(kù)管理4.2.1產(chǎn)成品根據(jù)質(zhì)保部的質(zhì)檢單,交倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù),并確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量。4.2.2不合格產(chǎn)成品由質(zhì)檢部根據(jù)不合格品分類(lèi)的規(guī)定進(jìn)行分類(lèi),并將分類(lèi)報(bào)告交倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù),并確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量。4.2.3根據(jù)銷(xiāo)售需求設(shè)置安全庫(kù)存量，每日將現(xiàn)存量制成電子表格掛于網(wǎng)上共享,相關(guān)部門(mén)需及時(shí)查詢(xún)，不再另行通知。4.2.3產(chǎn)成品、不合格品、退回件均不得寄存或私自入庫(kù)。4.3原材料出庫(kù)管理4.2.1零部件發(fā)放:生產(chǎn)計(jì)劃將生產(chǎn)領(lǐng)料單交材料倉(cāng)庫(kù)主管，由原材料庫(kù)物流工根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單要求，恰時(shí)準(zhǔn)確將物料配送上線(xiàn);4.2.2發(fā)料按先進(jìn)先出原則發(fā)料。4.2.3技術(shù)變更需將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f給材料庫(kù)主管,沒(méi)有及時(shí)通知變更的，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)；4.2.3制造部頭日下午3:00前將第二日生產(chǎn)計(jì)劃交采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)主管,以便及時(shí)準(zhǔn)確配送材料上線(xiàn)。4.2.4臨時(shí)安排計(jì)劃，物流中心將根據(jù)數(shù)量在規(guī)定時(shí)間內(nèi)配送上線(xiàn)。4.2.5計(jì)劃不及時(shí)、現(xiàn)在量不足的由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)解決。4.4產(chǎn)成品出庫(kù)管理4.4.1奇瑞市場(chǎng)，由成品庫(kù)房物流看板根據(jù)看板要求開(kāi)具產(chǎn)成品出庫(kù)單并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完善手續(xù)；4.4.2成品庫(kù)房配送根據(jù)產(chǎn)成品出庫(kù)單要求，按先進(jìn)先出原則（B11）發(fā)貨；4.4.3如不能及時(shí)供貨,庫(kù)存現(xiàn)存量不足由相關(guān)部門(mén)解決；4.4.4如不能及時(shí)供貨,發(fā)送錯(cuò)誤、不及時(shí)等，物流中心將與現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售人員溝通解決；4.4.5售后備件發(fā)放4.4.5.1銷(xiāo)售部根據(jù)客戶(hù)要求填制銷(xiāo)售訂單,成品倉(cāng)庫(kù)接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷(xiāo)售訂單后，按訂單上要求的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量開(kāi)具產(chǎn)成品出庫(kù)單，并及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)。產(chǎn)成品出庫(kù)單的客戶(hù)信息應(yīng)與銷(xiāo)售訂單的客戶(hù)信息一致。4.4.6樣件領(lǐng)用4.4.6.1樣件領(lǐng)用由領(lǐng)用人（一般為技術(shù)質(zhì)量）根據(jù)出樣審請(qǐng)單開(kāi)具產(chǎn)成品出庫(kù)單，注明用途，由技術(shù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理簽名后，成品倉(cāng)管員發(fā)貨。4.4.7換件4.4.7.1若因特殊情況需要換件,應(yīng)先打換件審請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，成品倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具產(chǎn)成品出庫(kù)單出庫(kù)，換回的壞件由物流中心填制不合格品處理單交質(zhì)檢部，在2小時(shí)內(nèi)給出處理結(jié)果。4.5配送管理4.5.1負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)及相關(guān)規(guī)定的需求,及時(shí)、準(zhǔn)確、安全的將貨物送達(dá)規(guī)定位置。4.6賬務(wù)管理4.6.1建立建全出入庫(kù)手續(xù),流轉(zhuǎn)單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入賬套,及時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)；4.6.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)制度的規(guī)定,進(jìn)行定期、不定期的盤(pán)點(diǎn)，確保賬卡物的一致；4