餐飲收銀員工作流程.doc

收銀員工作流程 (一)班前準備工作1、收銀員依照排班表的班次準時上崗，進行交接工作； 2、班次之間必須辦理備用金、發(fā)票、收據(jù)、票券交接手續(xù)，一起清點備用金、發(fā)票、收據(jù)等，無誤后在收銀員交接登記簿上簽字。3、查閱收銀員交接記錄本，詳細閱讀“最新通知”及“需跟進事項”， 了解上班遺留問題，對不明之處及時詢問交班收銀員，以便及時處理。4、核對上一班移交的未結(jié)帳單據(jù)，帳單與電腦核對相符，審查菜品價格，如出現(xiàn)異常變動，應及時提出，并完善相關(guān)手續(xù)；5、查看零鈔、發(fā)票、收據(jù)、色帶、紙帶、銀聯(lián)紙、文具是否足夠，發(fā)現(xiàn)不足時應及時補充。6、 檢查電腦、POS機、計算器等是否運作正常，如發(fā)現(xiàn)異常，應立即申請維修并更換備用設備。7、 在交接班過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)收銀員扣例假一天，若造成經(jīng)濟損失的，由相關(guān)收銀承擔；(二)結(jié)賬前工作程序1、當客人進入餐廳，由迎賓引領(lǐng)客人入座，并填制“點菜卡”，卡上應填清日期、人數(shù)、房（臺）號、經(jīng)手人，并將“卡頭”交予收銀；2、收銀員需熟記各類菜式的價格，如有異常，應該及時向樓面經(jīng)理及以上反映，并注明相關(guān)情況；（若因特殊原因需改動菜價的，需得總經(jīng)理簽字批準方可改動菜價（注明改價原因）；若菜價出現(xiàn)異常變動，且沒有總經(jīng)理的簽字批準的，需打電話給總經(jīng)理，確定原因并叫其補簽）3、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水的，樓面人員可以下電腦手寫單，但必須交一聯(lián)給收銀，注明相關(guān)菜品的名稱、單位、價格等（收銀沒收到相關(guān)電腦手寫單，應及時向樓面反映）；4、若由于點菜系統(tǒng)出錯或其他原因而無法使用電腦點菜的，可以使用手寫單，但必須到收銀部處蓋章；各出品部門，必須憑蓋有收銀章的手寫單出品（手寫單也必須輸入電腦，以便收銀結(jié)賬）(三)結(jié)帳工作流程1、客人要求結(jié)賬時，樓面人員必須及時將點菜卡交至收銀核對（確?？腿讼M項目與賬單、電腦一致），核對無誤后打印結(jié)賬單，交樓面人員予客人結(jié)賬；2、各種折扣和優(yōu)惠方式按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、按不同付款方式進行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。（1）、 現(xiàn)金A、 收到服務員交來的現(xiàn)金時，要當面清點并檢查鈔票的真?zhèn)危凑障M金額進行多退少補，并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。B、客人支付外幣的，按當天外匯牌價進行兌換結(jié)賬；（2）銀聯(lián)卡A 、確認銀行卡是否為本酒樓受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預先簽署。B 、通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。C、把簽購單和賬單一起交給服務員，請客人在簽購單上簽名確認。D、服務員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和銀行卡上的式樣一致，確認無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)交給服務員送予客人。E、在電腦中作銀聯(lián)卡結(jié)賬處理。（3）、 外客簽賬A、 確認客人是否在可掛賬客戶名單之內(nèi)，消費金額是否在規(guī)定的信用額度之內(nèi)，必須按規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛賬；B、非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時書面授權(quán)書，收銀員要檢查消費金額是否在授權(quán)書消費限額內(nèi)。C 、如屬臨時掛賬客戶（不在酒樓可掛賬客戶名單之列的），必須嚴格按照酒樓關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由經(jīng)理級以上人員書面同意或擔保。D、打印出賬單后，交給樓面人員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；E、 樓面人員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預留簽名是否相符。F、在電腦中作簽單掛賬處理。（4）支票A、收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并請客人留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話（核對名片上的工作單位與支票專用章上的單位名稱是否一致）；B、按客人的消費金額，正確填寫支票，并將支票存根聯(lián)送予客人；C、支票不得涂改；D、查看支票是否在有效期內(nèi)（支票的有效期為10天）E、在電腦中作支票結(jié)賬處理；（5）老板簽單A、老板及股東消費用餐的，按公司規(guī)定享受相關(guān)折扣及優(yōu)惠；B、打印賬單后，交給樓面人員請老板或股東在賬單上簽名；（6） 公務招待A、事先由使用者填寫“招待申請單”，按規(guī)定的程序和權(quán)限審批后交收銀員，結(jié)賬時請使用者在賬單上簽名確認（“招待申請單”釘在賬單上面） B、消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務部辦理補授權(quán)手續(xù)；（7） 員工私人簽賬A、公司員工在酒樓消費用餐的，必須在總經(jīng)理準予的情況下，員工方可掛賬，并注明“員工消費”字樣；B、結(jié)賬時，按規(guī)定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；C、月底，員工尚未結(jié)賬的，收銀須上報人事部，在工資中扣除；（8） 餐券A 、收取客人餐券時，先詳看使用日期，確認餐券使用符合酒樓規(guī)定后。B 、若消費金額未達到餐券面額的，不設找零；超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。C 、收到的餐券應請經(jīng)手樓面人員在背面簽名確認，餐券附在賬單面上，消費單據(jù)釘在賬單后面。4 、若客人需要發(fā)票的，收銀員應按消費金額開具發(fā)票，不得多開發(fā)票；5、作廢或修改帳單時應由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽字確認，在由樓面管理人員證實后，將修改單和作廢單交財務部審計審核。6、 如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)部長以上人員簽名確認。（四）、 每班完結(jié)工作1、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應做當班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應做總班結(jié)帳。2、 營業(yè)結(jié)束后，打印當班收銀報表。3、 清點現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票、簽單、發(fā)票、收據(jù)等，核對與收銀報表是否一致，并據(jù)實填制營業(yè)報表；4、 按不同結(jié)算方式分類整理、裝訂賬單5、 做好交