企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊.doc

第 1 頁 共 63 頁 深圳市安深圳市安誠誠技技術(shù)術(shù)咨咨詢詢有限公司有限公司企企 業(yè)業(yè) 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) Q ACH DABSC 2013 企企業(yè)業(yè)安安全全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)評評審審 質(zhì)質(zhì)量量保保證證手手冊冊 Enterprise security assessment of quality standards to ensure compliance manual 2013 03 15 發(fā)發(fā)布布 2013 03 15 實實施施 深圳市安深圳市安誠誠技技術(shù)術(shù)咨咨詢詢有限公司有限公司 發(fā)發(fā) 布布 Q ZZA DABSC 2011 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 2 頁 共 63 頁 第 3 頁 共 63 頁 前前 言言 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 Q ACH DABSC 2013 是由深圳 市安誠技術(shù)咨詢有限公司批準(zhǔn)頒布實施的企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)廣東省安 監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求意見稿 企業(yè)安全評審標(biāo) 準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級實施細(xì)則 征求意見稿 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo) 準(zhǔn) 送審稿 質(zhì)量保證體系要求 GB 19001 2008 等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)編寫 本標(biāo)準(zhǔn)由深圳市安誠技術(shù)咨詢有限公司技術(shù)質(zhì)量部提出并歸口管理 本標(biāo)準(zhǔn)起草人 本標(biāo)準(zhǔn)審核人 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 4 頁 共 63 頁 目目 錄錄 前前 言言 2 企企 業(yè)業(yè) 概概 況況 4 質(zhì)質(zhì) 量量 方方 針針 6 質(zhì)質(zhì) 量量 目目 標(biāo)標(biāo) 7 管理者代表和管理者代表和質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系主管部體系主管部門門授授權(quán)書權(quán)書 8 企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)標(biāo)評審質(zhì)量保量保證證手冊手冊 發(fā)發(fā)布令布令 9 公正性聲明公正性聲明 10 1 管理管理職責(zé)職責(zé) 11 1 1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 11 1 2 質(zhì)量保證體系組織 13 1 3 機構(gòu)和職責(zé) 15 企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)標(biāo)評審質(zhì)量保量保證證體系體系圖圖 24 公司公司質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系體系過過程程職職能分配表能分配表 25 1 4 管理評審控制程序 26 2 質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系文件體系文件 30 2 1 質(zhì)量保證手冊 32 2 2 程序文件 管理制度 33 2 3 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄 35 2 4 評審報告質(zhì)量計劃 37 3 文件和文件和記錄記錄控制控制 38 3 1 文件控制程序 38 3 2 記錄控制程序 43 4 人人員員培培訓(xùn)訓(xùn) 考核及其管理程序 考核及其管理程序 46 5 委托控制程序委托控制程序 48 6 評審實評審實施控制程序施控制程序 50 7 評審報評審報告內(nèi)部告內(nèi)部審審核控制程序核控制程序 53 8 不合格品 不合格品 項項 控制程序 控制程序 55 9 質(zhì)質(zhì)量改量改進(jìn)進(jìn)與服與服務(wù)務(wù)控制程序控制程序 57 10 企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)標(biāo)評審質(zhì)量保量保證證手冊手冊 的管理的管理 60 20 質(zhì)質(zhì)保手冊修改保手冊修改記錄記錄 62 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 5 頁 共 63 頁 企企 業(yè)業(yè) 概概 況況 深圳市安誠技術(shù)咨詢有限公司 以下簡稱安誠公司 是依法 成立的 具有獨立法人資格的安全技術(shù)咨詢服務(wù)機構(gòu) 專業(yè)為企 業(yè)提供安全生產(chǎn)委托管理 EHS 管理體系認(rèn)證咨詢 應(yīng)急救援預(yù) 案編制與演練指導(dǎo) 涂層烘干室整改 考評 企業(yè)安全培訓(xùn) 安全 文化建設(shè) 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)咨詢與安全評價咨詢 事故調(diào)查 分析及整改指導(dǎo)等綜合性安全技術(shù)咨詢服務(wù)公司 本公司現(xiàn)有專職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師 22 名 其中具 有高級專業(yè)技術(shù)職稱 2 名 二級企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師職業(yè) 資格 12 名 以及具備安全工程 建筑工程 化學(xué)工程 機械制造 工程 電氣自動化等項專業(yè)的技術(shù)專家 10 多名 擁有電氣 工程 機械等各類內(nèi)部審核設(shè)備數(shù)十件 技術(shù)力量雄厚 評審經(jīng)驗豐富 不但能獨立辨識各類危險有害因素 還可制定針對性強 合理有 效 經(jīng)濟(jì)可行的安全對策措施 能最大限度地降低企業(yè)評審安全 風(fēng)險 我們鄭重承諾 安誠公司將嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 為委托方提供客觀 公正 科學(xué) 有效的企業(yè)安全 標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審及相關(guān)技術(shù)服務(wù) 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證體系和企業(yè) 安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審 安全管理標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審等過程控制程序 及作業(yè)指導(dǎo)書 堅持持續(xù)改進(jìn) 以嚴(yán)謹(jǐn)求實的科學(xué)態(tài)度 嚴(yán)肅認(rèn) 真的工作作風(fēng) 嚴(yán)格規(guī)范的流程管理 為政府和企業(yè)委托方提供 可靠和滿意的服務(wù) 為和諧社會及安全評審工作做出我們的應(yīng)有 貢獻(xiàn) 放眼三千誠為本 安誠真心期望在政府及社會各界的 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 6 頁 共 63 頁 關(guān)心支持下 為 保平安 促生產(chǎn) 維護(hù)社會和諧 安誠攜手全體 同仁 通過自身堅持不懈的努力 持續(xù)不斷的進(jìn)取拼搏精神 衷 心希望在安全生產(chǎn)管理上能夠真正成為政府的助手 企業(yè)的幫手 貢獻(xiàn)一份自己的力量 從而推動安全事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展 謝謝 總經(jīng)總經(jīng)理 理 楊楊紫超紫超 地地 址 深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路沙利公址 深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路沙利公館館 616 1703 室室 郵郵 編編 518104 電話電話 0755 23326385 傳傳真 真 0755 23326385 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 7 頁 共 63 頁 質(zhì)質(zhì) 量量 方方 針針 依法合依法合規(guī)規(guī) 客 客觀觀公正 公正 實實施達(dá)施達(dá)標(biāo)評審標(biāo)評審 嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范 范 過過程控制 提供程控制 提供優(yōu)質(zhì)報優(yōu)質(zhì)報告 告 質(zhì)量方針內(nèi)涵說明 安誠公司作為專業(yè)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審機構(gòu) 將始終不渝地堅持依法合規(guī) 客觀公 正 誠信服務(wù) 嚴(yán)謹(jǐn)評審的經(jīng)營宗旨 為委托方提供各種有關(guān)專業(yè)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評 審報告 安誠公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求 嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度 嚴(yán)格過程控制 嚴(yán)格質(zhì)量評審 不斷提高委托方的滿意程度和企業(yè)信譽 并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系 以適應(yīng) 安全技術(shù)發(fā)展和委托方需求增長的需要 安誠公司將以先進(jìn)的安全技術(shù) 一流的評審質(zhì)量 良好的后續(xù)服務(wù) 規(guī)范的企業(yè)管理 優(yōu)秀的員工隊伍和雄厚的技術(shù)力量打造優(yōu)質(zhì)品牌 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 8 頁 共 63 頁 質(zhì)質(zhì) 量量 目目 標(biāo)標(biāo) 1 委托完成率委托完成率 100 2 評審報評審報告一次通告一次通過過率率 100 3 評審報評審報告內(nèi)部告內(nèi)部審查審查一次通一次通過過率率 90 4 委托方委托方滿滿意度意度 95 分以上 分以上 總經(jīng)總經(jīng)理 理 楊楊紫超紫超 2013 年年 03 月月 15 日日 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 9 頁 共 63 頁 管理者代表和管理者代表和質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系主管部體系主管部門門授授權(quán)書權(quán)書 為了認(rèn)真貫徹廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求 意見稿 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級實施細(xì)則 征求意見稿 企業(yè)安全評 審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn) 送審稿 GB 19001 2008 質(zhì)量保證體系要求 等 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 確保企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證體系的有效運行 特授權(quán)王明 朱先生為管理者代表 具體負(fù)責(zé) 1 質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立 實施和保持 2 向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 3 確保在公司內(nèi)提高滿足委托方要求的意識 4 質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 同時授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量保證體系的主管部門 在管理者代表的組織領(lǐng) 導(dǎo)下 具體負(fù)責(zé)建立 實施和保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的各項工作 總經(jīng)總經(jīng)理 理 楊楊紫超紫超 2013 年 03 月 15 日 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 10 頁 共 63 頁 企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)標(biāo)評審質(zhì)量保量保證證手冊手冊 發(fā)發(fā)布令布令 為了認(rèn)真貫徹廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求 意見稿 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級實施細(xì)則 征求意見稿 企業(yè)安全評 審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn) 送審稿 GB 19001 2008 質(zhì)量保證體系要求 等 有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 確保企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證體系的有效運行 管理者 代表組織技術(shù)質(zhì)量部和有關(guān)部門 依據(jù) GB T 19001 2008 及 ISO9001 2008 的 質(zhì)量保證體系 要求 結(jié)合公司實際情況 編制了這本 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評 審質(zhì)量保證手冊 該 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 是指導(dǎo)公司質(zhì)量 保證體系有效運行的綱領(lǐng)性文件 它闡述了公司的質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 并對質(zhì) 量保證體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述 亦為第三方認(rèn)證提供了依據(jù) 經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo) 職能部門有關(guān)負(fù)責(zé)人員評審會簽 確認(rèn)該 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn) 化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 符合 GB T 19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實際情況 可以指導(dǎo)公司質(zhì)量保證體系的有效運行 因此 我批準(zhǔn) 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 于 2013 年 03 月 15 日發(fā)布實施 本 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 是公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評 審質(zhì)量保證體系運行的基本準(zhǔn)則 也是公司對所有委托方的公開承諾 全體員工 必須遵照執(zhí)行 總經(jīng)理 楊楊紫超紫超 2013 年 03 月 15 日 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 11 頁 共 63 頁 公正性聲明公正性聲明 深圳市安誠技術(shù)咨詢有限公司為確?？陀^公正和評審質(zhì)量 維護(hù)企業(yè)安全 標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審權(quán)威和本公司信譽 特作如下聲明 1 本公司站在第三方公正立場 依據(jù)國家相關(guān)的法律 法規(guī) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及 廣東省安監(jiān)局的規(guī)定 客觀 公正 準(zhǔn)確 及時地為委托方提供企業(yè)安全 標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審方面的服務(wù) 2 根據(jù)法定代表人授權(quán) 本公司的所有評審活動不受有關(guān)利益方面的干預(yù) 保證對被委托評審項目始終 持續(xù)地做出公正性和完整性的評審 3 本公司嚴(yán)格規(guī)范 約束企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師的職業(yè)道德和職業(yè)行 為 確保評審評審工作人員在企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程中的客觀公 正性和誠實守信性 公司及所屬工作人員 含外聘人員 不得在被評審企 業(yè)任職和兼職 不從事或參與有損公正性的活動 不得違反國家的法律 法規(guī)和規(guī)章 4 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師必須為委托方保守技術(shù)秘密 不得以任何形 式透露或公開被評審項目的保密內(nèi)容 5 不得利用被評審單位的技術(shù)資料來進(jìn)行本公司或其他相關(guān)單位的技術(shù)開 發(fā)及盈利工作 6 公司具有完善的申訴 投訴受理和處理制度 公司堅持客觀 公正 公平 科學(xué) 獨立的原則 依法開展企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá) 標(biāo)評審咨詢業(yè)務(wù) 信守承諾 確保評審質(zhì)量 竭誠為委托方提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù) 以上承諾 接受委托方和社會各方的檢查和監(jiān)督 總經(jīng)理 楊紫超 2013 年 03 月 15 日 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 12 頁 共 63 頁 1 管理管理職責(zé)職責(zé) 1 1 質(zhì)質(zhì)量方量方針針和目和目標(biāo)標(biāo) 1 目的目的 規(guī)定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)內(nèi)容和管理要求 確保得到有效實施 2 職責(zé)職責(zé) 2 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成正式文件 并使其在 公司內(nèi)得到溝通理解并在持續(xù)適宜性方面得到評審 2 2 管理者代表參與質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定 積極貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo) 2 3 技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量方針和目標(biāo)的主管部門 組織質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定和 宣貫 2 4 各部門負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo) 3 管理內(nèi)容和控制要求管理內(nèi)容和控制要求 3 1 總經(jīng)理組織有關(guān)方面制定質(zhì)量方針和目標(biāo) 3 2 質(zhì)量方針和目標(biāo)的內(nèi)容及管理應(yīng)滿足如下要求 a 符合公司的實際情況和許可項目范圍 特性 突出企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審 要求 b 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾 指 明公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo) c 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解 落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任 人員 并且定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核 d 形成文件 付諸實施 并予以保持 e 通過宣傳 培訓(xùn) 交流等方式 傳達(dá)到全體員工以及所有為公司工作的人員 f 通過質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 管理評審等方式對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評審 g 可為公眾所獲取 3 4 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定 見本手冊 0 2 節(jié) 3 5 質(zhì)量方針和目標(biāo)的批準(zhǔn) 發(fā)布和更改執(zhí)行 文件控制程序 3 6 各部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)展開 形成各自分解的質(zhì)量目標(biāo) 3 7 各部門分解的質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)報技術(shù)質(zhì)量部審核 質(zhì)量保證工程師審定 總經(jīng) Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 13 頁 共 63 頁 理審批后正式發(fā)布實施 3 8 由技術(shù)質(zhì)量部定期實施對質(zhì)量目標(biāo)的考核管理 4 形成形成記錄記錄 4 1 技 1 1 01 質(zhì)量目標(biāo)分解考核一覽表 1 2 質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系體系組織組織 1 目的目的 規(guī)定公司質(zhì)量保證體系的總體要求 以便把廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo) Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 14 頁 共 63 頁 準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求意見稿 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級實施細(xì)則 征求意見稿 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn) 送審稿 GB 19001 2008 質(zhì)量保證體系要求 等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求真正落到實處 2 職責(zé)職責(zé) 2 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立符合規(guī)范要求的質(zhì)量保證體系 2 2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理具體組織 實施 建立與保持質(zhì)量保證體系 2 3 技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量保證體系的主管部門 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日?？刂?3 管理內(nèi)容和控制要求管理內(nèi)容和控制要求 3 1 公司嚴(yán)格按照廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求 意見稿 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級實施細(xì)則 征求意見稿 企業(yè)安全評 審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn) 送審稿 GB 19001 2008 質(zhì)量保證體系 要求 等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量保證體系 形成各種相關(guān)文件 加以實施和保持 并持續(xù)改進(jìn)其有效性 3 2 公司結(jié)合批準(zhǔn)的許可項目特性和自身的實際情況 按照以下原則建立質(zhì)量 保證體系 并且得到有效實施 a 符合國家法律 法規(guī) 安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) b 能夠?qū)ζ髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審實施有效控制 c 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)適合公司實際情況 d 質(zhì)量保證體系組織能夠獨立行使職責(zé) e 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員職責(zé) 權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確 f 質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理 質(zhì)量控制系統(tǒng) 控制環(huán)節(jié) 控制點的控制 范圍 程序 內(nèi)容 記錄齊全 g 質(zhì)量保證體系文件規(guī)范 系統(tǒng) 齊全 h 滿足達(dá)標(biāo)評審許可制度的規(guī)定 3 3 公司應(yīng)按廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求意見 稿 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級實施細(xì)則 征求意見稿 企業(yè)安全評審標(biāo) 準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn) 送審稿 GB 19001 2008 質(zhì)量保證體系要求 等有關(guān) 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格管理上述過程 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 15 頁 共 63 頁 1 3 機構(gòu)和機構(gòu)和職責(zé)職責(zé) 1 目的目的 明確公司的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通要求 確保其得到實施 2 職責(zé)職責(zé) 2 1 總經(jīng)理為職責(zé)和權(quán)限的主管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)組織制定和落實質(zhì)量保證體系的職 責(zé)權(quán)限 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 16 頁 共 63 頁 2 2 辦公室為職責(zé)和權(quán)限的主管部門 負(fù)責(zé)按總經(jīng)理的要求 策劃和落實職責(zé)和 權(quán)限 2 3 各部門負(fù)責(zé)具體落實各自的職責(zé)和權(quán)限 3 管理內(nèi)容和控制要求管理內(nèi)容和控制要求 3 1 組織機構(gòu)安排和過程職能分配 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量保證體系的要求和實際工作需要 經(jīng)與有關(guān)方面溝通協(xié)商 對公司的質(zhì)量保證體系及過程職能分配做出安排 3 1 1 公司的質(zhì)量保證體系圖 見圖 3 1 1 3 1 2 公司的質(zhì)量保證體系過程職能分配表 見表 3 1 2 3 2 最高管理者職責(zé) 權(quán)限的規(guī)定 3 2 1 總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限 a 向公司傳達(dá)滿足委托方和法律法規(guī)要求的重要性 b 制定并保持質(zhì)量管理方針和目標(biāo) c 采取各種措施 推動全員參與 促進(jìn)質(zhì)量管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn) d 任命管理者代表 e 組織質(zhì)量保證體系的策劃 f 確定組織機構(gòu) 職責(zé)與權(quán)限 g 確保獲得必要的資源 h 批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量管理手冊 i 主持管理評審 j 決定改進(jìn)質(zhì)量保證體系的措施 k 批準(zhǔn)委托或技術(shù)協(xié)議等 3 2 2 管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 a 配合總經(jīng)理組織識別管理體系過程 落實質(zhì)量保證體系總要求 b 組織落實管理體系文件要求 編制 質(zhì)量管理手冊 和支持性文件 c 組織策劃管理體系過程職能分配 并檢查其實施情況 d 組織落實和考核管理目標(biāo) e 組織實施管理評審 f 組織實施內(nèi)部審核 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 17 頁 共 63 頁 g 組織實施過程的監(jiān)視和測量 h 組織實施數(shù)據(jù)分析 i 組織實施改進(jìn)措施 糾正措施和預(yù)防措施 3 2 3 副總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限 a 負(fù)責(zé)在主管范圍內(nèi)貫徹質(zhì)量管理方針 實現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo) b 參與質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)記錄的編制 c 審批有關(guān)管理和作業(yè)文件 并確認(rèn)有關(guān)外來文件的適宜性 d 負(fù)責(zé)人力資源的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 批準(zhǔn)人員招聘計劃 年度培訓(xùn)計劃 e 負(fù)責(zé)與委托方有關(guān)過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 審核有關(guān)委托協(xié)議 f 負(fù)責(zé)采購過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 批準(zhǔn)采購計劃 g 負(fù)責(zé)委托方滿意測量過程的組織領(lǐng)導(dǎo) 監(jiān)督檢查委托方投訴及嚴(yán)重抱怨 的處置事宜 h 負(fù)責(zé)自評過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 審批自評方案 實施計劃 自評報告等 i 負(fù)責(zé)過程監(jiān)視測量的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整數(shù) j 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施過程的組織工作 監(jiān)督檢查其實施的有效性 k 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 批準(zhǔn)設(shè)施設(shè)備年度修理計劃 l 負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 m 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)實現(xiàn)策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 批準(zhǔn)企 業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)質(zhì)量計劃 n 負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 批準(zhǔn)服務(wù)規(guī)范的發(fā)布實施 o 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)實現(xiàn)過程組織領(lǐng)導(dǎo)工作 批準(zhǔn)企業(yè) 安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)計劃 協(xié)調(diào)解決企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù) 過程中的問題 確保按期交付 p 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備控制過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 批準(zhǔn)年度檢定計劃和新 設(shè)備的購置計劃 q 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審監(jiān)視測量過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 批準(zhǔn)檢 驗規(guī)程 任命質(zhì)檢人員 r 負(fù)責(zé)不合格服務(wù)控制過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作 審批重大不合格的處置方 案 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 18 頁 共 63 頁 3 3 管理部門職責(zé) 權(quán)限規(guī)定 3 3 1 技術(shù)質(zhì)量部 a 作為質(zhì)量保證體系的主管部門 負(fù)責(zé)體系運行的日常管理工作 b 具體策劃質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu) c 組織 質(zhì)量管理手冊 的編寫 修改的工作 d 負(fù)責(zé)文件控制過程 編制 有效文件清單 發(fā)放受控文件 確認(rèn)外來文 件 回收作廢文件 控制更改文件 e 主管記錄控制過程 負(fù)責(zé)建立和保持 記錄控制程序 負(fù)責(zé)組織編制 審核 指導(dǎo) 檢查 標(biāo)識 管理記錄 f 主管質(zhì)量管理目標(biāo)過程 負(fù)責(zé)組織制定公司及各部門質(zhì)量目標(biāo) 并檢查 考核其實現(xiàn)情況 g 負(fù)責(zé)具體策劃或變更策劃質(zhì)量保證體系 h 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表 具體組織管理評審 i 主管基礎(chǔ)設(shè)施過程 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理 編制設(shè)施設(shè)備臺帳 管理制度 維護(hù)保養(yǎng)計劃并予以實施 j 主管監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程 負(fù)責(zé)建立并保持 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程 序 編制監(jiān)測設(shè)備臺帳 檢定計劃及記錄 具體組織實施檢定和校準(zhǔn)并保持其記 錄 k 負(fù)責(zé)測量 分析 改進(jìn)過程的總體策劃 l 負(fù)責(zé)組織自評 編制自評文件 實施自評活動 保持自評記錄 m 負(fù)責(zé)組織過程的監(jiān)視測量 n 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視和測量過程 負(fù)責(zé)建立并保持 企業(yè) 安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視和測量控制程序 確定企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的 接收準(zhǔn)則 編制企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視和測量規(guī)程 具體實施企業(yè)安全 標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視和測量 o 主管不合格服務(wù)控制過程 負(fù)責(zé)建立并保持 不合格服務(wù)控制程序 組 織不合格服務(wù)的評審 處置及驗證 p 主管數(shù)據(jù)分析過程 負(fù)責(zé)組織實施有關(guān)數(shù)據(jù)分析 q 負(fù)責(zé)提出和檢查落實改進(jìn)措施 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 19 頁 共 63 頁 r 負(fù)責(zé)審批和驗證糾正措施 s 負(fù)責(zé)審批和驗證預(yù)防措施 3 3 3 辦公室 a 負(fù)責(zé)編制和保持職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定 b 主管內(nèi)部溝通過程 負(fù)責(zé)建立和保持內(nèi)部溝通記錄等 確保有關(guān)內(nèi)部溝 通的實現(xiàn) c 負(fù)責(zé)人力資源管理 編制人力資源需求報告 崗位規(guī)范 培訓(xùn)計劃 并予 以實施 d 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審人員 注冊安全工程師以及技術(shù)專家管理 e 負(fù)責(zé)與委托方有關(guān)過程 確定和評審企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)要求 溝通委托方信息 f 負(fù)責(zé)采購過程控制 組織供方調(diào)查 評審 選擇 確定合格供方 編制采 購企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審清單 實施采購 組織實施采購企業(yè)安全標(biāo) 準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審驗證 g 主管工作環(huán)境過程 負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境要求 并檢查其實施情況 對發(fā)現(xiàn) 的問題提出整改要求 h 主管委托方滿意過程 負(fù)責(zé)組織委托方滿意測量 分析委托方滿意信息 將發(fā)現(xiàn)的問題及時傳遞到有關(guān)部門處置 3 3 4 評審部 a 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)實現(xiàn)的策劃過程 負(fù)責(zé)組織編制企業(yè) 安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審計劃和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審方案 b 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審提供過程 負(fù)責(zé)建立和保持 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn) 化達(dá)標(biāo)評審提供控制程序 組織實施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審 c 主管特殊過程 負(fù)責(zé)建立和保持 特殊過程確認(rèn)控制程序 組織實施特殊 過程確認(rèn) d 主管標(biāo)識和可追溯性過程 負(fù)責(zé)組織實施標(biāo)識和可追溯性管理 e 主管委托方財產(chǎn)過程 負(fù)責(zé)識別驗證和處置委托方財產(chǎn)的有關(guān)事宜 f 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審防護(hù)過程 負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 20 頁 共 63 頁 達(dá)標(biāo)評審過程中的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審防護(hù) 3 4 主要人員的職責(zé) 權(quán)限 3 4 1 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審技術(shù)負(fù)責(zé)人 1 負(fù)責(zé)公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審工作的技術(shù)指導(dǎo)和科研管理 2 負(fù)責(zé)組織專 兼職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師業(yè)務(wù)水平 專業(yè)能力的評 定以及技術(shù)專家專業(yè)能力的評定 3 提出有關(guān)公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審技術(shù)管理工作的策劃建議 4 組織公司的技術(shù)性活動和處理有關(guān)技術(shù)性投訴和爭議 5 負(fù)責(zé)審核評審項目的資料齊全性 危險有害因素識別充分性 評審方法 合理性 對策措施針對性 評審結(jié)論正確性 從技術(shù)層面上對評審項目進(jìn)行質(zhì)量 監(jiān)督控制 承擔(dān)重大問題的技術(shù)責(zé)任追究 3 4 2 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程控制負(fù)責(zé)人 1 負(fù)責(zé)組織建立公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程控制體系 組織編制評 審過程控制手冊 保證公司評審過程控制體系的貫徹和有效實施 2 檢查評審工作是否按規(guī)定程序進(jìn)行 就企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程控 制體系的符合性 有效性和適宜性向總經(jīng)理報告 3 對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題和管理缺陷 有效追溯并督促整改 4 負(fù)責(zé)審核評審項目的風(fēng)險分析 實施計劃 報告審核 評審記錄等是否滿 足過程控制要求 承擔(dān)重大問題的責(zé)任追究 5 調(diào)查和處理委托方投訴 組織實施糾正和預(yù)防措施 6 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程控制負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé) 加強對企業(yè) 安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審活動全過程的質(zhì)量監(jiān)督 對評審的范圍和評審的合法性負(fù)責(zé) 3 4 3 技術(shù)質(zhì)量部主任 a 制定本部門的年度工作計劃 并按計劃組織實施 b 安排本部門工作人員的工作計劃并進(jìn)行監(jiān)督考核和獎懲 c 對本部門工作人員進(jìn)行日常管理 3 4 4 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審部主任職責(zé) a 制定本部門年度工作計劃并組織實施 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 21 頁 共 63 頁 b 負(fù)責(zé)安排本部門工作人員的工作計劃并進(jìn)行監(jiān)督 考核和獎懲 c 負(fù)責(zé)評審業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審市場調(diào)研 開發(fā) d 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的洽談 風(fēng)險評審 評審委托的簽訂及評 審組組建并對其合理性負(fù)責(zé) e 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審工作的具體實施 對企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo) 評審師和技術(shù)專家的工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督 對其評審業(yè)績進(jìn)行考核 f 每年填寫企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審工作業(yè)績記錄表 分別報國家安全監(jiān) 督管理總局和省級安全監(jiān)督管理部門 g 對評審質(zhì)量加以控制 安排室內(nèi)評審報告的審查工作 h 協(xié)調(diào)解決評審工作中出現(xiàn)的問題 確保按國家法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安 全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審過程控制手冊的要求組織實施評審 i 對本部門人員進(jìn)行日常工作的管理 j 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù) 3 4 5 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師職責(zé) 3 4 5 1 評審組組長職責(zé) a 在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下 負(fù)責(zé)評審項目的具體實施 b 根據(jù)評審項目的需要 提出所需企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師和技術(shù)專家 的人選 c 制定評審工作計劃 并按照計劃組織評審組工作人員實施直至完成評審 報告 對評審項目的全面性和評審結(jié)果負(fù)責(zé) d 安排 協(xié)調(diào)評審組人員和技術(shù)專家的工作 e 負(fù)責(zé)評審過程中兼職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師和技術(shù)專家的聯(lián)系工作 f 負(fù)責(zé)與委托方在評審過程中的聯(lián)系工作 處理在評審過程中出現(xiàn)的問題 并及時溝通解決 同時將結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報 g 負(fù)責(zé)收集整理評審組在評審過程中的原始記錄 評審報告的審核稿 最 終稿 審核意見并負(fù)責(zé)交付文件資料檔案管理員存檔 h 負(fù)責(zé)評審進(jìn)度考核表的填寫并上交 i 對現(xiàn)場考察過程中評審組工作人員的安全負(fù)責(zé) Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 22 頁 共 63 頁 j 為委托方保守技術(shù)秘密 并對泄密事件負(fù)責(zé) k 認(rèn)真學(xué)習(xí)與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審相關(guān)的法律 法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 不 斷提高業(yè)務(wù)能力 3 4 5 2 評審組人員職責(zé) a 在評審組組長的領(lǐng)導(dǎo)下 負(fù)責(zé)評審項目的具體實施 b 按照評審計劃實施 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的評審工作 按時完成所承擔(dān)的評審 任務(wù)和對所做出的評審結(jié)論負(fù)責(zé) c 負(fù)責(zé)與評審過程中代表委托方配合審核工作的人員聯(lián)系溝通 d 負(fù)責(zé)所承擔(dān)評審項目需要的法律法規(guī) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他參考資料的收集 e 負(fù)責(zé)對評審過程中原始記錄 委托方提供資料的收集并對其真實有效性 負(fù)責(zé) f 負(fù)責(zé)對評審過程中所需內(nèi)部審核檢驗內(nèi)容的實施并對其真實有效性負(fù)責(zé) g 為委托方保守技術(shù)秘密 并對泄密負(fù)責(zé) h 認(rèn)真學(xué)習(xí)與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審相關(guān)的法律 法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 不 斷提高業(yè)務(wù)能力 3 4 5 3 評審報告審核人員職責(zé) a 對評審報告 內(nèi)部審核數(shù)據(jù) 認(rèn)真校核 發(fā)現(xiàn)錯誤及時向有關(guān)人員提出并 督促其糾正 b 如實填寫審核記錄 堅持原則 不徇私情 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致 實事求是 c 對審核中的疑問及時與技術(shù)負(fù)責(zé)人探討 并提出切實可行的糾正預(yù)防措 施和建議 d 嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定 對審核中涉及到的保密內(nèi)容嚴(yán)格保密 3 4 6 文件資料檔案管理員職責(zé) a 負(fù)責(zé)對文件 資料 評審報告和評審過程記錄等資料檔案的分類登記 造 冊 立卷歸檔及保管 b 負(fù)責(zé)對企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審師及技術(shù)專家檔案的建立和保管 c 負(fù)責(zé)檔案資料室設(shè)備的定購 保管 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 23 頁 共 63 頁 d 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn) 圖書的訂購 保管和借閱 e 負(fù)責(zé)對公司有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和評審方法的咨詢工作 對標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)進(jìn)行更新 f 對評審公司技術(shù)資料 內(nèi)部審核資料保密 不得將資料私自泄漏給任何 單位及及個人 3 4 7 各部部長的職責(zé)與權(quán)限 a 組織本部門職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) b 參與公司質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件 記錄 編制 c 組織制定并努力實現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目標(biāo) d 明確本部門所承擔(dān)的質(zhì)量保證體系過程及要求 并確保其實現(xiàn) e 確定本部門內(nèi)各崗位職責(zé)與權(quán)限 并予以落實 f 組織開展各種培訓(xùn) 提高本部員工的質(zhì)量意識 素質(zhì)和能力 形成全員參 與的氛圍 g 檢查指導(dǎo)本部質(zhì)量保證體系過程管理情況 及時發(fā)現(xiàn)和解決問題 h 對本部質(zhì)量保證體系工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 3 4 8 管理人員職責(zé)和權(quán)限 a 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo) b 明確本部分解目標(biāo)及其與本職工作的聯(lián)系 確定本崗位工作為實現(xiàn)分解 目標(biāo)的具體措施 c 明確本崗位工作在質(zhì)量保證體系流程中的位置及應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄要 求 并予以落實 d 樹立并不斷增強委托方意識 質(zhì)量意識 創(chuàng)新意識 改進(jìn)意識 使之落實 到本職工作中 e 參與有關(guān)培訓(xùn) 不斷提高自身思想素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì) 以滿足本職工作的 要求 f 參與質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件 記錄的編制 3 4 9 自評員職責(zé)和權(quán)限 a 接受有關(guān)培訓(xùn)和總經(jīng)理任命 承擔(dān)質(zhì)量保證體系組建和自評有關(guān)工作 b 學(xué)習(xí)和理解 GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保證體系文件 掌握開展 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 24 頁 共 63 頁 自評的依據(jù) c 根據(jù)自評實施計劃 編制檢查表 參加與本人無直接責(zé)任部門的審核活 動 d 在審核過程中 本著客觀 公正的原則 獲取審核發(fā)現(xiàn) 形成審核記錄 e 按規(guī)定要求開具不符合報告 對責(zé)任部門實施的有效性加以驗證 3 5 一般人員的職責(zé) 權(quán)限 3 5 1 一般人員的范圍 一般人員的范圍包括管理部門的一般管理人員和執(zhí)行部門中一般作業(yè)人員 3 5 2 一般人員職責(zé)與權(quán)限 a 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo) 本部門分解目標(biāo) 理解方針目標(biāo)與本崗 位工作的聯(lián)系 并形成本崗位的具體措施予以落實 以促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的管理 b 及時參加公司組織的培訓(xùn) 學(xué)習(xí)掌握 GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)知識和 公司質(zhì)量保證體系文件有關(guān)要求 不斷樹立和增強委托方意識 質(zhì)量意識 市場 意識和改進(jìn)意識 c 通過參加培訓(xùn)和自學(xué) 不斷提高自身的專業(yè)技術(shù)水平 d 按文件要求 完成相關(guān)的管理 技術(shù)或工作 填寫好相關(guān)記錄 確保交付 的工作或企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審符合要求 e 采取糾正 預(yù)防和改進(jìn)措施 及時解決存在的問題 不斷提高工作水平 3 6 職責(zé)與權(quán)限的溝通 3 6 1 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表和有關(guān)管理部門 通過會議 培訓(xùn)等方式對質(zhì)量保 證體系的職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行溝通 確保有關(guān)部門和人員得到理解和落實 3 6 2 技術(shù)質(zhì)量部可通過培訓(xùn)考核和自評等方式對有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限掌握 情況進(jìn)行評審 以推動職責(zé)權(quán)得到理解和落實 3 6 3 對運行中發(fā)現(xiàn)職責(zé)權(quán)限不適宜或由于體系變更發(fā)生職責(zé)權(quán)限的調(diào)整要求 可由有關(guān)部門提出報管理部處置 調(diào)整中引起的體系變更和文件更改分別執(zhí)行 本手冊 5 4 2 節(jié)和 4 2 3 節(jié)要求 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 25 頁 共 63 頁 企企業(yè)業(yè)安全安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)標(biāo)評審質(zhì)量保量保證證體系體系圖圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理管理者代表 辦公室評審部技術(shù)質(zhì)量部綜合管理部 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 26 頁 共 63 頁 公司公司質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系體系過過程程職職能分配表能分配表 序 號 質(zhì)量管理手冊 GB T19001 2008 質(zhì)量保證 體系 要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副 總 經(jīng) 理 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 辦 公 室 評 審 部 4 1 總要求4 1 4 2 1 文件要求 總則4 2 1 4 2 2 管理手冊4 2 2 4 2 3 文件控制程序4 2 3 4 2 4 記錄控制程序4 2 4 5 1 管理承諾5 1 5 2 以委托方為關(guān)注焦點5 2 5 3 管理方針5 3 5 4 1 質(zhì)量目標(biāo)5 4 1 105 4 2 質(zhì)量保證體系策劃5 4 2 115 5 1 職責(zé)和權(quán)限5 5 1 125 5 2 管理者代表5 5 2 135 5 3 內(nèi)部溝通5 5 3 145 6 管理評審控制程序5 6 156 1 資源提供6 1 166 2 人力資源管理和培訓(xùn)控制程序6 2 176 3 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6 3 186 4 工作環(huán)境6 4 197 1 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審實現(xiàn)的策劃控制程序7 1 207 2 與委托方有關(guān)過程控制程序7 2 217 4 采購控制程序7 4 227 5 1 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審控制程序7 5 1 237 5 2 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)過程的確認(rèn)控制程 序 7 5 2 347 5 3 標(biāo)識和可追溯性控制程序7 5 3 357 5 4 委托方財產(chǎn)7 5 4 357 5 5 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審防護(hù)控制程序7 5 5 367 6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7 6 378 1 測量 分析和改進(jìn)總則8 1 388 2 1 委托方滿意控制程序8 2 1 398 2 2 內(nèi)部審核控制程序8 2 2 408 2 3 過程的監(jiān)視測量控制程序8 2 3 418 2 4 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審的監(jiān)視測量控制程序8 2 4 428 3 不合格企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審服務(wù)控制程序8 3 438 4 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序8 4 448 5 1 持續(xù)改進(jìn)控制程序8 5 1 458 5 2 糾正措施控制程序8 5 2 468 5 3 預(yù)防措施控制程序8 5 3 479 質(zhì)量管理手冊 的管理4 2 2 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 27 頁 共 63 頁 1 4 管理管理評審評審控制程序控制程序 1 目的目的 規(guī)定管理評審的內(nèi)容和要求 并確保其實施 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜 性 充分性和有效性 2 職責(zé)職責(zé) 2 1 總經(jīng)理為管理評審的主管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)主持管理評審會議 批準(zhǔn)管理評審計劃 和報告 2 2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審會議 審核管評審會議材料 編寫 管 理評審報告 2 3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃 質(zhì)量管理體系運行報告 不合格安全評 價服務(wù)控制以及糾正預(yù)防措施情況報告 以及總經(jīng)理對管理評審提出的改進(jìn)措 施的跟蹤驗證 2 4 各部門負(fù)責(zé)提供管理評審會議相關(guān)材料 并具體實施相關(guān)改進(jìn)措施 3 管理內(nèi)容控制程序管理內(nèi)容控制程序 3 1 管理評審計劃安排 3 1 1 管理評審每年至少進(jìn)行一次 兩次間隔不超過 12 個月 可于自評結(jié)束后 半個月 外審開始前半個月進(jìn)行 也可根據(jù)實際需要安排 3 1 2 技術(shù)質(zhì)量部于管理評審前半個月編制管理評審計劃 報管理者代表審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 管理評審內(nèi)容包括 a 評審時間 地點 b 評審目的 評價質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 充分性和有效性 可否適時 進(jìn)行外審或可符合其他特定目的要求 c 參加人員 公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門負(fù)責(zé)人 自評員等有關(guān)人員 d 評審內(nèi)容 公司及各部門質(zhì)量管理體系運行情況 改進(jìn)的機會和變更的 需要 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) e 評審依據(jù) GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn) 公司的質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 3 1 3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之時 可增加管理評審頻次 a 公司的組織機構(gòu) 安全評價范圍 資源配置發(fā)生重大變化時 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 28 頁 共 63 頁 b 發(fā)生重大質(zhì)量事故或委托方嚴(yán)重投訴時 c 法律法規(guī)及其他要求有變化時 d 委托方要求有重大變化時 3 2 管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)以各部門報告圍繞質(zhì)量管理體系所做的主要工作 有關(guān) 過程運行狀況 存在問題和改進(jìn)建議的方式進(jìn)行 其內(nèi)容 包括以下信息 a 自評和外審的結(jié)果 b 委托方反饋 包括委托方滿意調(diào)查結(jié)果 投訴或嚴(yán)重抱怨的處置情況 以 及走訪或交付后安全評價服務(wù)等反饋意見 c 質(zhì)量管理體系過程業(yè)績的符合性 包括過程監(jiān)視和測量的結(jié)果分析與安 全評價服務(wù)的監(jiān)視和測量的結(jié)果分析 d 不合格安全評價服務(wù)分析 不合格項分布狀況 預(yù)防和糾正措施實施及 效果驗證情況 e 以往管理評審提出的跟蹤措施及有效性評價 f 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 包括市場變化 組織機構(gòu)的變化 安全評 價及工藝流程的變化 新技術(shù) 新工藝的應(yīng)用等 對質(zhì)量管理體系提出的 變更要求 g 對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議 包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性 充 分性和有效性以及管理職責(zé) 資源提供 安全評價實現(xiàn)及測量分析等方 面 3 3 管理評審材料準(zhǔn)備 3 3 1 管理評審材料準(zhǔn)備由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織 在管理評審計劃中對各部門 需準(zhǔn)備的材料做出安排 各部門應(yīng)于管理評審會議前一周內(nèi)將評審材料報送技 術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部收集整理后 交由管理者代表審核和總經(jīng)理審閱 3 3 2 技術(shù)質(zhì)量部起草擬于管理評審會議上提出的改進(jìn)措施草案 傳遞給相關(guān) 部門會簽評審后 交由管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn) 3 4 管理評審會議 3 4 1 管理評審會議由總經(jīng)理主持 管理者代表召集各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員 參加 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 29 頁 共 63 頁 3 4 2 管理評審會議議程應(yīng)符合管理評審計劃安排和管理評審輸入材料要求 3 4 3 管理評審會議應(yīng)本著符合標(biāo)準(zhǔn)和注重實效的原則 由總經(jīng)理根據(jù)輸入材 料情況和評審結(jié)果 做出管理評審結(jié)論和改進(jìn)措施要求 3 5 管理評審輸出 管理評審輸出除正確評價質(zhì)量管理體系成績外 還應(yīng)針對存在的問題和不 足之外做出包括以下方面的改進(jìn)措施要求 a 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn) 包括質(zhì)量方針和目標(biāo) 部門分解 目標(biāo) 組織機構(gòu)和職責(zé) 過程策劃及相互順序和作用 過程控制 監(jiān)視和 測量 分析和改進(jìn)等 b 與委托方要求有關(guān)的安全評價的改進(jìn) 包括安全評價性能 檔次和安全 評價服務(wù)水平的提高 使委托方由滿足向滿意轉(zhuǎn)化應(yīng)采取的改進(jìn)措施等 c 技術(shù)信息 設(shè)施 設(shè)備 監(jiān)測手段 人力資源包括員工培訓(xùn) 強化質(zhì)量意 識 提高素質(zhì)和能力等資源需求改進(jìn)方面的等 d 管理評審形成的改進(jìn)措施應(yīng)指明具體的責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人及完成時間 3 6 管理評審改進(jìn)措施的跟蹤驗證 3 6 1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審形成的改進(jìn)措施的跟蹤驗證 并將跟蹤驗證情 況及時報告管理者代表或總經(jīng)理 3 6 2 改進(jìn)措施引起的文件更改 應(yīng)執(zhí)行 文件控制程序 3 7 管理評審記錄 3 7 1 管理評審記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持 3 7 2 管理評審記錄包括管理評審計劃 管理評審輸入材料 管理評審輸出材料 管理評審會議記錄 管理評審改進(jìn)措施以及管理評審報告等 3 8 管理評審報告 3 8 1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草管理評審報告 管理者代表審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 3 8 2 管理評審報告內(nèi)容包括 a 管理評審日期 地點 參加人員 b 管理評審目的 依據(jù) c 管理評審內(nèi)容及評價結(jié)論 應(yīng)對質(zhì)量管理體系策劃和運行狀況 質(zhì)量方 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 30 頁 共 63 頁 針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況 適宜性 充分性和有效性做出評價 d 管理評審確定的改進(jìn)措施及跟蹤驗證要求等 3 8 3 管理評審報告應(yīng)發(fā)至相關(guān)部門 并作為下次管理評審的輸入之一 4 相關(guān)文件相關(guān)文件 4 1 Q ACH DABSC 2013 4 2 3 文件控制程序 4 2 Q ACH DABSC 2013 4 2 4 記錄控制程序 5 形成形成記錄記錄 5 1 ACH 5 6 01 管理評審計劃 5 2 ACH 5 6 02 管理評審記錄 5 3 ACH 5 6 03 管理評審報告 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 31 頁 共 63 頁 2 質(zhì)質(zhì)量保量保證證體系文件體系文件 1 目的目的 規(guī)定公司質(zhì)量保證體系的文件范圍 結(jié)構(gòu)及各層文件之間的相互關(guān)系 2 職責(zé)職責(zé) 2 1 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司質(zhì)保證體系的文件結(jié)構(gòu)及各層文件之間的相 互關(guān)系 2 2 技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量保證體系文件策劃的主管部門 負(fù)責(zé)具體策劃公司質(zhì)量保 證體系的文件結(jié)構(gòu)及各層文件之間的相互關(guān)系 2 3 各部門配合技術(shù)質(zhì)量部參與策劃公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系 3管理內(nèi)容和要求管理內(nèi)容和要求 3 1 質(zhì)量保證體系文件的范圍 公司根據(jù)廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求意見 稿 GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)要求 建立了文件化的質(zhì)量保證體系 包括 a 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 含程序文件 c 公司為確保過程的有效策劃 運行和控制所需的支持性文件 如相關(guān)的管理制 度 d 作業(yè)文件 如作業(yè)指導(dǎo)書 評審檢查表 等 e 廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求意見稿 GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄 表 卡 等 3 2 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu) 3 2 1 公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)如圖 4 2 1 所示 質(zhì)量保證手冊 含程序文件 質(zhì)量保證有關(guān)有關(guān)管理制度 質(zhì)量保證有關(guān)過程的作業(yè)文件 有關(guān)過程的質(zhì)量記錄 圖 4 2 1 質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu) 3 2 2 公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)策劃所遵循的原則是 在充分符合廣東省安 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 32 頁 共 63 頁 監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求意見稿 GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下簡化文件結(jié)構(gòu) 避免重復(fù)的文件和記錄 3 2 3 公司編制的達(dá)標(biāo)評審有關(guān)過程的支持性文件包括 管理制度 作業(yè)文件 如作業(yè)指導(dǎo)書 評審檢查表 等 3 2 4 公司質(zhì)量保證體系記錄包括 達(dá)標(biāo)評審資料 過程控制 審核評審記錄 記錄策劃力求充分符合 GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求 同時力求一表多用 講求 實效 3 3 質(zhì)量保證體系文件的形式 公司質(zhì)量保證體系文件包括紙質(zhì) 磁盤 光盤 網(wǎng)絡(luò)等多種媒體形式 但以紙質(zhì) 文本為基準(zhǔn)形式 其它媒體文件均應(yīng)以紙質(zhì)文件為基準(zhǔn)對照核準(zhǔn) 3 4 質(zhì)量保證體系文件的查找路徑 3 4 1 公司 達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 闡述了廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化 達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求意見稿 GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量保證體系的具體 要求 并給出了程序文件的查找路徑 3 4 2 程序文件給出了管理和技術(shù)文件以及記錄的查找路徑 有些管理制度和 作業(yè)文件亦給出了記錄的查找路徑 4 相關(guān)文件相關(guān)文件 4 1 Q ACH DABSC 2013 達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 4 2 Q ACH GW01 2013 有效文件清單 4 3 Q ACH GW02 2013 記錄清單 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 第 33 頁 共 63 頁 2 1 質(zhì)質(zhì)量保量保證證手冊手冊 1 目的目的 規(guī)定公司 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 的內(nèi)容和編制要求 確 保其符合廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法 征求意見稿 GB 19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求 并予以實施 2 職責(zé)職責(zé) 2 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 的發(fā)布和實施 2 2 管理者代表組織編制并審核 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 2 3 技術(shù)質(zhì)量部為 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 的主管部門 負(fù)責(zé) 具體編制和保持 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審質(zhì)量保證手冊 并按規(guī)定要求實施 對